1. CONTROLE DE REVISÕES
DATA REVISÃO DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 04/11/201
1 0 - Publicação.
2. OBJETIVO
O objetivo deste manual é estabelecer o escopo, política da qualidade, os macros processos e sua interação e, referência aos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade da MINI FABRICA. Como elementos estratégicos também são contempladas referências à estrutura organizacional da empresa e aos objetivos da qualidade.
3. RESPONSABILIDADE / AUTORIDADE
Este documento é mantido e distribuído pela Área de Gestão da Qualidade.
Mudanças neste Manual podem ser sugeridas a qualquer momento pelos funcionários da MINI FABRICA, porém, as alterações e revisões serão analisadas e aprovadas pelo
Diretor em conjunto com o Gerente da Qualidade. Estas alterações estão indicadas no item 1.
A re-emissão do Manual cancela e substitui todas as emissões anteriores.
4. EMISSÃO, CONTROLE E ALTERAÇÃO DO MANUALDA QUALIDADE/ PROCEDIMENTOS SISTEMICOS
As cópias do Manual/ Procedimentos serão categorizadas como “cópia controlada” e “cópia não controlada” quando houver necessidade de impressão.
É de responsabilidade da Gestão da Qualidade garantir que o Manual de Gestão/ Procedimentos Sistêmicos da Qualidade esteja disponível para toda a organização, garantindo também que todas as políticas constantes dele estejam entendidas e implementadas.
É política da MINI FABRICA que as cópias controladas são aquelas utilizadas somente no interior da sua organização, exceto quando:
Cópias controladas devam ser fornecidas devido à requisitos legais ou contratuais. Cópias controladas devem ser fornecidas conforme requisitos de organismos
certificadores de terceira parte ou outras entidades certificadoras.
As cópias não controladas não terão qualquer controle administrativo interno, portanto a MINI FABRICA não é responsável por garantir as atualizações do Manual desta categoria.
NOTA: Para mais procedimentos referentes documentações e regsitros da MINI FABRICA deve de ser consultado o PROCEDIMENTO SISTEMICO GQ01 com referencia ao item 4.2.3 da ISO 9001:2008
5. CÓPIAS DO MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADE
O Manual de Gestão da Qualidade ficará arquivado em meio eletrônico, protegido com senha contra alterações e impressão e será disponibilizado à toda organização através de ícone.
Somente os responsáveis pela Gestão da Qualidade possuirão a senha de proteção e poderão emitir cópias, caso seja necessário.
6. CONTEÚDO 6.1 ESCOPO 6.2 HISTÓRICO DA EMPRESA 6.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 6.4 POLÍTICA DA QUALIDADE 6.5 OBJETIVOS DA QUALIDADE 6.6 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO 6.7 MACRO PROCESSOS
6.7.1 MACRO PROCESSOS – DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 6.7.1.1 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.7.1.2 COMERCIAL
6.7.1.3 SUPRIMENTOS 6.7.1.4 PRODUÇÃO
6.7.1.5 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE:
6.8 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E MELHORIA DO SISTEMA DE GESTÃO
6.9 DADOS CADASTRAIS
Luiz Fernando Maiollo Rennan Yoriaki
6.1 ESCOPO
O Sistema de Gestão da Qualidade da MINI FABRICA tem como escopo: Projeto, Desenvolvimento e Fabricação de MOVEIS PLANEJADOS DOS MAIS VAIRIADOS TIPOS E TAMANHOS.
6.2 HISTÓRICO DA EMPRESA
A MM Móveis Planejados iniciou suas atividades em Fevereiro de 2011, com o intuito de levar aos seus clientes qualidade e agilidade na entrega de seus produtos. O enfoque da empresa esta em atender os pedidos com o prazo de no máximo 30 dias, entregando e instalando o produto para seus clientes.
Os sócios Luiz Fernando Maiollo e Roberto Recieri Morgon decidiram por abrir a empresa ao constatar que no mercado moveleiro de Mogi Mirim e região faltava uma empresa onde os clientes pudessem ser prontamente atendidos e que os prazos de entrega e preços fossem menores. A empresa começa com apenas 3 funcionários, visando o crescimento sem deixar de atender seu principal objetivo, que é o prazo de entrega.
6.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
6.4 POLÍTICA DA QUALIDADE (referente ao item 5.3 ISO 9001:2008) A MM Móveis Planejados tem como meta nas suas atividades a excelência de seus produtos e serviços através da melhoria contínua dos processos, dos produtos e da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, buscando:
Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes; Ser um referencial em seu mercado de atuação;
Prosperar como empresa e fazer com que colaboradores e parceiros do negócio se beneficiem desse êxito;
6.5 OBJETIVOS DA QUALIDADE (referente ao item 5.4.1 ISO 9001:2008 ENFASE EM: 5.4)
São alinhados à Política da Qualidade e através de reunião onde participam os titulares de cada Processo, identificado no item 6.8 deste Manual a diretoria estabelece, anualmente, os objetivos da qualidade. Estes objetivos são registrados na forma do “Planejamento Financeiro” e da “Avaliação de Desempenho e Plano
para Desenvolvimento”, cuja evolução e o cumprimento dos mesmos são analisados através das reuniões de análise crítica pela administração.
Para a MM Móveis Planejados os objetivos da qualidade são considerados estratégicos e podem ser definidos para qualquer Área da empresa.
Esses objetivos são gerenciados pelos responsáveis dos Processos envolvidos nas ações propostas em conjunto com o Sistema de Gestão da Qualidade.
6.6 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO (referente ao item 5.5.2, 5.5.1 e 5.5.3 da norma ISO 9001:2008)
A MM Móveis Planejados tem na figura do Coordenador da Qualidade, o Representante da Direção, o qual, independente de outras funções, possui autoridade e responsabilidade para:
Acompanhar a eficácia do sistema implementado promovendo sua revisão e aperfeiçoamento e assegurando que os requisitos deste Manual sejam implementados e mantidos;
Relatar o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade à Direção da Empresa para análise crítica e como uma base para melhoria do mesmo; Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em
toda a organização.
Define responsabilidade comunicativa/ informativa para os gestores de cada Área
6.7 MACRO PROCESSOS
Baseada em suas atividades a MM Móveis Planejados definiu como relevantes e fundamentais os seguintes Macro Processos:
Administração de Recursos Humanos; Comercial;
Suprimentos; Produção;
Sistema de Gestão da Qualidade;
6.7.1 MACRO PROCESSOS – DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 6.7.1.1 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
O macro processo ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS tem como responsável para o seu gerenciamento o Gerente Administrativo e está compreendido da seguinte forma:
Sub processos:
Recrutamento e seleção de pessoal; Administração de pessoal;
Treinamento e capacitação;
Objetivos de Melhoria do Processo:
Captar recursos humanos externa e internamente, disponibilizá-los para os processos aptos e competentes para desenvolver suas atividades e mantê-los o maior tempo possível na organização motivados e comprometidos.
6.7.1.2 COMERCIAL
O macro processo COMERCIAL tem como responsável para o seu gerenciamento a Gerente de Comercial e está compreendido da seguinte forma:
Sub processos: Vendas;
Análise de Crédito; Faturamento;
Pesquisa de Pós-venda
Objetivos de Melhoria do Processo:
Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes externos; Aumentar a participação no mercado;
Obter retorno financeiro satisfatório à empresa.
6.7.1.3 SUPRIMENTOS
O macro processo SUPRIMENTOS tem como responsável para o seu gerenciamento o Gerente de Qualidade e está compreendido da seguinte forma:
Sub processos: Compras;
Inspeção de Recebimento;
Qualificação e Manutenção de Fornecedores Objetivos de Melhoria do Processo:
Adquirir materiais e serviços com qualidade e no prazo necessário;
6.7.1.4 PRODUÇÃO
O macro processo PRODUÇÃO tem como responsável para o seu gerenciamento o Gerente de Produção e está compreendido da seguinte forma:
Sub processos:
Produção de Moveis Planejados
Objetivos de Melhoria do Processo:
Produzir com qualidade e no prazo determinado pelo cliente externo ao menor custo possível.
6.7.1.5 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE:
O macro processo SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE tem como responsável para o seu gerenciamento o Gerente da Qualidade e está compreendido da seguinte forma:
Sub processos:
Administração de Recursos Humanos; Comercial;
Suprimentos; Produção;
Sistema de Gestão da Qualidade;
Objetivos de Melhoria do Processo:
Assegurar a conformidade do SGQ, melhorando continuamente a sua eficácia através do monitoramento, medição e análise contínua.
6.8 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E MELHORIA DO SISTEMA DE GESTÃO (referente ao item 8.0 da ISO 9001:2008)
A eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade da MM Móveis Planejados é avaliada continuamente através dos Indicadores de Desempenho de auditorias internas e externas, realizadas pelo órgão certificador, os quais alimentam a tomada de ações corretivas e preventivas.
O processo de melhoria contínua é validado a partir de ações corretivas e preventivas e através da variação positiva dos indicadores de desempenho sendo que os planos de ação, projetos de melhoria e indicadores de desempenho são analisados criticamente pela direção.
6.9 DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 6.9.1 Unidade 01
Razão Social: MAIOLLO & MORGON LTDA - ME CNPJ: 13.700.054/0001-01
Inscr. Estadual: 456.473.850.116
Endereço: AV. LUIZ GONZAGA DE AMOEDO CAMPOS - 435, VILA MORANI CEP: 13.801-372
Município: MOGI MIRIM – SP Tel./Fax: (19) 3805-5188
e-mail: [email protected]
