CRTR 10ª Região. Processo: Modalidade Contratada: Elemento de Despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET

(1)

Tipo: Número: Ordinário 156 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 17/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET Favorecido SERCOMTEL S/A Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 01.371.416/0001-89 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 178,51

Cento e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Hum Centavos

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A SERCOMTEL S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

Saldo Anterior 7.207,47 Valor da Nota 178,51 Saldo Atual 7.028,96

LUIZ HENRIQUE CARBONERA DIRETOR TESOUREIRO 311.972.538-23 1992T HELIOMAR LISIK DIRETOR PRESIDENTE 582.254.122-49 00296T Curitiba-PR, 17 de abril de 2017

(2)

Tipo: Número: Ordinário 157 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 17/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO

Favorecido

PAULO VICTOR IACZINSKI DA SILVA Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 006.926.359-04 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 1.200,00 Hum Mil e Duzentos Reais

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A PAULO VICTOR IACZINSKI DA SILVA,REF 05 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS R.D.E NO PERÍODO DE 03 A 13/04/2017, CF. PORTARIA NR. 21 DE 13/03/2013 Saldo Anterior 77.190,00 Valor da Nota 1.200,00 Saldo Atual 75.990,00

LUIZ HENRIQUE CARBONERA DIRETOR TESOUREIRO 1992T HELIOMAR LISIK DIRETOR PRESIDENTE 00296T Curitiba-PR, 17 de abril de 2017

(3)

Favorecido

LUIZ HENRIQUE CARBONERA Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LUIZ HENRIQUE CARBONERA, REF 05 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS R.D.E NO PERÍODO DE 03 A 13/04/2017, CF. PORTARIA NR. 21 DE 13/03/2013 Saldo Anterior 75.990,00 Valor da Nota 1.200,00 Saldo Atual 74.790,00

(4)

Favorecido Heliomar Lisik Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A HELIOMAR LISIK, REF 05 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS R.D.E NO PERÍODO DE 03 A 13/04/2017, CF. PORTARIA NR. 21 DE 13/03/2013 Saldo Anterior 74.790,00 Valor da Nota 1.200,00 Saldo Atual 73.590,00

(5)

Tipo: Número: Ordinário 160 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 17/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Favorecido

Clésio Alves Ribeiro Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 330.118.009-44 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 1.000,00 Hum Mil Reais

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A CLÉSIO ALVES RIBEIRO, PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DELEGACIA DE LONDRINA NOS DIAS 03,07, 10 E 13/04/2017, CF. PORTARIA NR. 21 DE 13/03/2013

Saldo Anterior 16.800,00 Valor da Nota 1.000,00 Saldo Atual 15.800,00

(6)

Tipo: Número: Ordinário 161 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 17/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET Favorecido

Oi S/A. - Fixo Nome:

Endereço: Travessa Teixeira de Freitas Nº 75

Bairro: Mercês Cidade/UF: Curitiba / PR

CEP: 80410040 Telefone:

Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A OI S/A. - FIXO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

(7)

Tipo: Número: Ordinário 162 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 19/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES

Favorecido ARIOSVALDO ENDLER Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 595.082.569-15 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 1.125,00

Hum Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ARIOSVALDO ENDLER, REF 4 1/2 DIÁRIAS REF. VIAGEM FISCALIZAÇÃO CONF. CRONOGRAMA FISCALIZAÇÃO 2017 Saldo Anterior 11.750,00 Valor da Nota 1.125,00 Saldo Atual 10.625,00

(8)

Tipo: Número: Ordinário 163 Modalidade Contratada: Processo: 004/2017 Outros Emissão: 19/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Favorecido ARIOSVALDO ENDLER Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 595.082.569-15 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 500,00 Quinhentos Reais Atesto atesto Histórico:

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2017 ATÉ 28/04/2017 EM FAVOR DE ARIOSVALDO ENDLER, I.B. 083.827, DEPÓSITO . Saldo Anterior 6.500,00 Valor da Nota 500,00 Saldo Atual 6.000,00

(9)

Tipo: Número: Ordinário 164 Modalidade Contratada: Processo: 004/2017 Outros Emissão: 17/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS Favorecido

EUNICE NORIKO KURATA Nome:

Endereço: R. Agenor Lino de Oliveira Nº 290 Apto. 301 Bloco 40B

Bairro: Afonso Pena Cidade/UF: São José dos Pinhais / PR

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 013.133.508-18 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 600,00 Seiscentos Reais Atesto atesto Histórico:

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/04/2017 ATÉ 28/04/2017 EM FAVOR DE EUNICE NORIKO KURATA, CHEQUE 7.227, CHEQUE . Saldo Anterior 5.461,58 Valor da Nota 600,00 Saldo Atual 4.861,58

(10)

Tipo: Número: Ordinário 165 Modalidade Contratada: Processo: 004/2017 Outros Emissão: 17/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS Favorecido

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 330.118.009-44 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 100,00 Cem Reais Atesto atesto Histórico:

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/04/2017 ATÉ 28/04/2017 EM FAVOR DE CLÉSIO ALVES RIBEIRO, CHEQUE 7.228, RECIBO . Saldo Anterior 4.861,58 Valor da Nota 100,00 Saldo Atual 4.761,58

(11)

Tipo: Número: Ordinário 166 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 17/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL

Favorecido WALMIR KILIBABA Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 020.067.809-48 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 1.300,00 Hum Mil e Trezentos Reais

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A WALMIR KILIBABA, REF. CONFECÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO NA COR TABACO MDF MEDINDO 2,60x80 Saldo Anterior 3.776,25 Valor da Nota 1.300,00 Saldo Atual 2.476,25

(12)

Tipo: Número: Ordinário 167 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 25/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS

NATUREZAS Favorecido WAGNER CARBELOTE ME Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 09.624.718/0001-23 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 90,00 Noventa Reais Atesto atesto Histórico:

VALOR EMPENHADO A WAGNER CARBELOTE ME, REF. MANUTENÇÃO IMPRESSORA

Saldo Anterior 239,60 Valor da Nota 90,00 Saldo Atual 149,60

(13)

Tipo: Número: Ordinário 168 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 25/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS

NATUREZAS Favorecido WAGNER CARBELOTE ME Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Cento e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A WAGNER CARBELOTE ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

(14)

Tipo: Número: Ordinário 169 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 24/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET Favorecido OI MÓVEL S/A Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Cento e Setenta e Oito Reais

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A OI MÓVEL S/A, REF. FATURA OI MÓVEL

(15)

Tipo: Número: Ordinário 170 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 24/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Favorecido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL PARANÁ Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL PARANÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

(16)

Favorecido

LUIZ HENRIQUE CARBONERA Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LUIZ HENRIQUE CARBONERA, REF. 05 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NAS R.D.E NO PERÍODO DE 17 A 27/04/2017, CF. PORTARIA NR. 21 DE 13/03/2013 Saldo Anterior 73.590,00 Valor da Nota 1.200,00 Saldo Atual 72.390,00

(17)

Favorecido Heliomar Lisik Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A HELIOMAR LISIK, REF. 05 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NAS R.D.E NO PERÍODO DE 17 A 27/07/2017, CF. PORTARIA NR. 21 DE 13/03/2013 Saldo Anterior 72.390,00 Valor da Nota 1.200,00 Saldo Atual 71.190,00

(18)

Favorecido

PAULO VICTOR IACZINSKI DA SILVA Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A PAULO VICTOR IACZINSKI DA SILVA, REF. 05 JETON PELA PARTICIPAÇÃO NAS R.D.E NO PERÍODO DE 17 A 27/07/2017, CF. PORTARIA NR. 21 DE 13/03/2013 Saldo Anterior 71.190,00 Valor da Nota 1.200,00 Saldo Atual 69.990,00

(19)

Tipo: Número: Ordinário 174 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 27/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Favorecido

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 330.118.009-44 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 1.000,00 Hum Mil Reais

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A CLÉSIO ALVES RIBEIRO, REF. AUX. REPRESE. POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO Á DELEGACIA DE LONDRINA NO PERÍODO DE 17 A 27/04/2017

(20)

Tipo: Número: Ordinário 175 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 27/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO

ESPECIFICADOS

Favorecido

MARLENE APARECIDA DIAS SILVA Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 693.998.409-72 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 236,00

Duzentos e Trinta e Seis Reais

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MARLENE APARECIDA DIAS SILVA, REF. SERVS. PRESTS. LIMPEZA NA DELE. LONDRINA EM ABRIL/2017 Saldo Anterior 3.263,90 Valor da Nota 236,00 Saldo Atual 3.027,90

LUIZ HENRIQUE CARBONERA DIRETOR TESOUREIRO HELIOMAR LISIK

DIRETOR PRESIDENTE

(21)

Tipo: Número: Ordinário 176 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 12/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS Favorecido

CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA Nome:

Endereço: Rua Iapó Nº 1458 conj. 53

Bairro: Prado Velho Cidade/UF: Curitiba / PR

Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

(22)

Tipo: Número: Ordinário 177 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 28/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Favorecido ARIOSVALDO ENDLER Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais

Atesto

atesto

Histórico:

SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017 EM FAVOR DE ARIOSVALDO ENDLER, CHEQUE 851.001, RECIBO . Saldo Anterior 6.000,00 Valor da Nota 254,00 Saldo Atual 5.746,00

(23)

Tipo: Número: Ordinário 178 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 28/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO

Favorecido DIVERSOS EMPREGADOS Nome: Endereço: Bairro: Cidade/UF: CEP: Telefone:

Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Hum Centavos

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A DIVERSOS EMPREGADOS, VALOR EMPENHADO A DIVERSOS EMPREGADOS, REF. PLANO SAÚDE FUNCIONÁRIAS JUCELMA E CARLA DESDE JANEIRO/2016

(24)

Tipo: Número: Ordinário 179 Modalidade Contratada: Processo: Outros Emissão: 28/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A AG. 3184-4 Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 05.102.500/0001-58 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 3.000,00 Três Mil Reais Atesto atesto Histórico:

VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S/A AG. 3184-4, REF. SERVIÇOS TARIFAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior 3.000,00 Valor da Nota 3.000,00 Saldo Atual 0,00

(25)

Tipo: Número: Ordinário 180 Modalidade Contratada: Processo: Dispensa Emissão: 27/04/2017 Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Favorecido

LIMPS COM MAT LIMP E HIGIENE LTDA. Nome:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual: CNPJ/CPF 16.576.281/0001-65 Dados Bancários Banco: Agência: Conta: Valor: 2.250,11

Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Onze Centavos

Atesto

atesto

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LIMPS COM MAT LIMP E HIGIENE LTDA., PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA