MUNICÍPIO DE HORTA
ORÇAMENTO
RECEITA E DESPESA
PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2019
POCALDatas das Deliberações
Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia
O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de noventa e um mil,
novecentos e quarenta e um euros., (91 941,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de
Freguesia que se realizou em 5 de dezembro de 2018, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do
art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
APROVAÇÃO
ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019
MUNICÍPIO DE HORTA
20/12/2018 05/12/2018
Assembleia de Freguesia Junta de Freguesia
Datas das Deliberações
PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019
Orgão Executivo
Em ___ de __________________ de _____
Orgão Deliberativo
Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/3 Total
Orçamento Inicial da Receita
Receitas Correntes
Impostos directos
2.800,00 01Outros
01.02 2.800,00
Imposto municipal sobre imóveis 2.800,00
01.02.02
Taxas, multas e outras penalidades
420,00 04Taxas
04.01 370,00
Taxas específicas das autarquias locais
04.01.23 370,00 Canídeos 150,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 220,00 Outras 220,00 04.01.23.99.99
Multas e outras penalidades
04.02 50,00
Coimas e penalidades por contra-ordenações 50,00
04.02.04
Rendimentos da propriedade
900,00 05Rendas
05.10 900,00 Edifícios 05.10.04 900,00Renda do bar da Zona de Lazer 900,00
05.10.04.01
Transferências correntes
64.615,00 06Sociedades financeiras
06.02 80,00
Bancos e outras instituições financeiras 80,00
06.02.01
Administração central
06.03 38.035,00
Estado
06.03.01 38.035,00
Fundo de Financiamento das Freguesias 35.993,00
06.03.01.04
art. 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013 2.042,00
06.03.01.05
Administração local
06.05 26.500,00
Região Autónoma dos Açores
06.05.02 26.500,00 Municípios 06.05.02.01 26.500,00 CMH - Delegações administrativas 2.000,00 06.05.02.01.01 A Transportar 44.235,00
Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/3 Total
Orçamento Inicial da Receita
CMH - Projeto "Faial Ilha de Tradições" 500,00
06.05.02.01.02
CMH - Atividades Culturais/Animação de Verão 750,00
06.05.02.01.03
CMH - Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos 16.000,00 06.05.02.01.05
CMH - Gestão e conservação de equipamentos 5.000,00
06.05.02.01.06
CMH - Desfile da Semana do Mar 750,00
06.05.02.01.07
CMH - Caminhos Agrícolas 1.250,00
06.05.02.01.09
CMH - Desratização 250,00
06.05.02.01.10
Venda de bens e serviços correntes
1.770,00 07Serviços
07.02 1.770,00
Serviços específicos das autarquias
07.02.09 1.770,00
Transportes colectivos de pessoas e mercadorias
07.02.09.03 100,00
Transportes de pessoas e mercadorias 100,00
07.02.09.03.03
Cemitérios
07.02.09.05 1.670,00
Venda de Caixas de Jazigos 450,00
07.02.09.05.01
Abertura de sepulturas 1.220,00
07.02.09.05.02
Total das Receitas Correntes
70.505,00Receitas de Capital
Venda de bens de investimento
3.000,00 09Outros bens de investimento
09.04 3.000,00
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
09.04.01 3.000,00 Equipamento de transporte 3.000,00 09.04.01.01
Transferências de capital
18.436,00 10Administração local
10.05 18.436,00Região Autónoma dos Açores
10.05.02 18.436,00
Municípios
10.05.02.01 18.436,00
CMH - Reparação e retificação de muros 3.436,00
10.05.02.01.02
CMH - Remendagens e Pequenas Asfaltagens 3.000,00
10.05.02.01.03
CMH - Obra da Freguesia - (Largo da Engenharia e Zona
Balnear) 12.000,00
Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 3/3 Total
Orçamento Inicial da Receita
Total das Receitas de Capital
21.436,00Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/5
Orçamento Inicial da Despesa
Autarquia
91.941,0001
Administração Autárquica
91.941,0001.03
Despesas Correntes
Despesas com o pessoal
30.897,00 01Remunerações certas e permanentes
25.142,0001.01
Titulares de órgãos de soberania e membros de
órgãos autárquicos 8.573,00
01.01.01
Abonos dos Membros da Junta de Freguesia 8.573,00
01.01.01.01
Pessoal dos quadros - Regime de contrato
individual de trabalho 9.647,00 01.01.04 Pessoal em funções 8.304,00 01.01.04.01 Vencimento Base 8.304,00 01.01.04.01.01
Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 1.343,00 01.01.04.02
Pessoal em regime de tarefa ou avença 4.400,00
01.01.07
Mão de obra para serviços gerais 4.400,00
01.01.07.01
Subsidio de refeição 1.155,00
01.01.13
Subsídio de férias e de Natal 1.367,00
01.01.14
Abonos variáveis ou eventuais
2.118,0001.02
Ajudas de custo 25,00
01.02.04
Abono para falhas 950,00
01.02.05
Outros suplementos e prémios 495,00
01.02.13
Senhas de Presença 495,00
01.02.13.03
Membros da Assembleia de Freguesia 495,00
01.02.13.03.01
Outros abonos em numerário ou espécie 648,00
01.02.14
Remuneração Complementar 648,00
Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/5
Orçamento Inicial da Despesa
Segurança social
3.637,0001.03
Encargos com a saúde 279,00
01.03.01
Serviço Regional Saúde 279,00
01.03.01.01
Contribuições para a segurança social 2.889,00
01.03.05
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)
2.889,00 01.03.05.02
Segurança social - Regime geral 2.889,00
01.03.05.02.02
Seguros 469,00
01.03.09
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 469,00 01.03.09.01
Aquisição de bens e serviços
26.720,00 02Aquisição de bens
10.096,00 02.01 Matérias-primas e subsidiárias 250,00 02.01.01 Combustíveis e lubrificantes 4.186,00 02.01.02 Gasolina 700,00 02.01.02.01 Gasóleo 3.400,00 02.01.02.02 Outros 86,00 02.01.02.99 Limpeza e higiene 400,00 02.01.04Alimentação - Refeições confeccionadas 500,00
02.01.05
Projeto "Faial Ilha de Tradições" 500,00
02.01.05.03
Alimentação - Géneros para confeccionar 1.000,00
02.01.06
Géneros para confeccionar - Outros 400,00
02.01.06.01
Ativividades Culturais / "Animação de Verão" 500,00 02.01.06.02
Dia da Freguesia 100,00
02.01.06.03
Material de escritório 1.000,00
02.01.08
Material de transporte - Peças 5,00
02.01.12
Outro material - Peças 100,00
02.01.14
Prémios, condecorações e ofertas 200,00
02.01.15
38.538,00 A Transportar
Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 3/5
Orçamento Inicial da Despesa
Ferramentas e utensílios 300,00
02.01.17
Artigos honoríficos e de decoração 20,00
02.01.19
Material de educação, cultura e recreio 5,00
02.01.20
Outros bens 2.130,00
02.01.21
Outros bens não previstos 130,00
02.01.21.01
Materiais para conservação de bens 1.000,00
02.01.21.02
Desfile da Semana do Mar 750,00
02.01.21.03
Projeto "Faial Ilha de Tradições" 200,00
02.01.21.04
Dia da Freguesia 50,00
02.01.21.07
Aquisição de serviços
16.624,0002.02
Encargos das instalações 3.300,00
02.02.01 Conservação de bens 3.989,00 02.02.03 Comunicações 845,00 02.02.09 Seguros 3.190,00 02.02.12 Viatura 750,00 02.02.12.01
Seguro do Bote Baleeiro "Senhora da Guia" 175,00
02.02.12.02
Seguro acidentes de trabalho Programas Ocupacionais 2.265,00 02.02.12.03
Deslocações e estadas 50,00
02.02.13
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 840,00
02.02.14 Formação 20,00 02.02.15 Publicidade 170,00 02.02.17 Assistência técnica 50,00 02.02.19
Outros trabalhos especializados 495,00
02.02.20
Manutenção da Página da Internet 425,00
02.02.20.01
Máquinas e outros serviços para trabalhos gerais 40,00
02.02.20.02
Serviços informáticos 30,00
02.02.20.03
Encargos de cobrança de receitas 100,00
Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 4/5
Orçamento Inicial da Despesa
Outros serviços 3.575,00
02.02.25
Outros serviços diversos 3.575,00
02.02.25.01
Aquisição de outros serviços 100,00
02.02.25.01.01
Inumações 1.220,00
02.02.25.01.02
Inspeção periódica da viatura 50,00
02.02.25.01.03
Ativividades Culturais / "Animação de Verão" 1.700,00 02.02.25.01.04
Manutenção do Boletim Informativo da Freguesia 5,00
02.02.25.01.05 Dia da Freguesia 500,00 02.02.25.01.06
Transferências correntes
10.500,00 04Segurança social
4.000,00 04.06 Outras transferências 4.000,00 04.06.02 Programas Ocupacionais 4.000,00 04.06.02.01Instituições sem fins lucrativos
3.500,0004.07
Instituições sem fins lucrativos 3.500,00
04.07.01
Famílias
3.000,00 04.08 Outras 3.000,00 04.08.02 Programas Ocupacionais 3.000,00 04.08.02.01Outras despesas correntes
1.088,00 06Diversas
1.088,00 06.02 Outras 1.088,00 06.02.03 Serviços bancários 700,00 06.02.03.04 Outras 388,00 06.02.03.05 Adeliaçor 60,00 06.02.03.05.01 Anafre 233,00 06.02.03.05.02Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Faial 50,00 06.02.03.05.03
Outras despesas correntes não previstas 45,00
06.02.03.05.04
Total das Despesas Correntes
69.205,0069.205,00 A Transportar
Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 5/5
Orçamento Inicial da Despesa
Despesas de Capital
Aquisição de bens de capital
22.736,00 07Investimentos
16.250,00 07.01 Construções diversas 12.500,00 07.01.04 Viação rural 12.000,00 07.01.04.08Obra da Freguesia - (Largo da Engenharia e Zona
Balnear) 12.000,00 07.01.04.08.02 Cemitérios 500,00 07.01.04.12 Material de transporte 3.500,00 07.01.06 Outro 3.500,00 07.01.06.02 Aquisição Carrinha 3.500,00 07.01.06.02.01 Ferramentas e utensílios 200,00 07.01.11 Outros investimentos 50,00 07.01.15
Aquisição de Palco Móvel 50,00
07.01.15.01
Bens de domínio público
6.486,0007.03
Outras construções e infraestruturas 6.436,00
07.03.03
Viadutos, arruamentos e obras complementares 6.436,00
07.03.03.01
Reparação e retificação de muros 3.436,00
07.03.03.01.01
Remendagens e pequenas asfaltagens 3.000,00
07.03.03.01.02
Bens do património histórico, artístico e cultural 50,00
07.03.05
Manutenção do Bote Baleeiro "Senhora da Guia" 50,00 07.03.05.01
Receitas
Despesas
Correntes Capital Correntes Capital Montante MontanteTotal Geral Total Geral
Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____
Resumo do Orçamento
70 505,00 21 436,00 91 941,00 69 205,00 22 736,00 91 941,00Síntese Orçamental
(PREVISÃO INICIAL)
Receitas
Despesas
01 Impostos Directos
Receitas Correntes
02 Impostos Indirectos
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 05 Rendimentos da Propriedade 06 Transferências Correntes
07 Venda de Bens e Serviços Correntes Outras Receitas Correntes
08
Total de Receitas Correntes Receitas de Capital 09 Venda de Bens de Investimento 10 Transferências de Capital 11 Activos Financeiros 12 Passivos Financeiros 13 Outras Receitas de Capital
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 16 Saldo da Gerência Anterior
Despesas Correntes 01 Despesas com o Pessoal
02 Aquisção de Bens e Serviços 03 Juros e Outros Encargos 04 Transferências Correntes 05 Subsídios
06 Outras Despesas Correntes
Total de Despesas Correntes Despesas de Capital 07 Aquisição de Bens de Capital 08 Transferências de Capital 09 Activos Financeiros 10 Passivos Financeiros 11 Outras Despesas de Capital
Total de Receitas de Capital Total de Despesas de Capital
Total de Receitas Total de Despesas
2 800,00 30 897,00 0,00 420,00 900,00 64 615,00 1 770,00 0,00 70 505,00 3 000,00 18 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 436,00 91 941,00 26 720,00 0,00 10 500,00 0,00 1 088,00 69 205,00 22 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 736,00 91 941,00
