Relatório Comercial ACUMULADO Outubro/15

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Relatório Comercial

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RELATÓRIO DE FECHAMENTO

Linhares, 03 de Novembro de 2015.

BEST WESTERN Linhares Design Hotel

No mês de Outubro/15 houve crescimento de 3% na ocupação em relação ao mês

anterior. A hotelaria de Linhares está passando por um momento conturbado tendo

em vista a crise do país. Alguns concorrentes tiveram perdas significativas em suas

produções com a Petrobrás, Leão e Weg. Para conseguirmos aumentar a OCC nos

finais de semana, ações estão sendo feitas com casa de shows, cerimonialistas e

colunistas sociais (Grupos de Festa de 15 anos, Grupos de Casamentos e Shows).

Ações estão sendo feitas para divulgação do BEST WESTERN Linhares Design Hotel

junto à sociedade, intensificação de visitas e manutenção de clientes com produção

e potencial para cidade.

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1. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:

Outubro/15

• Site Inspection e Café da Manhã com o Sindimetal Filial Linhares

• Site Inspection e Café da Manhã com o Sport Clube Linhares (Futebol Profissional)

• Site Inspection e Café da Manhã com o Bruno Portes Cerimonialista

• Site Inspection com o Alexandre Araújo Cerimonialista e Colunista Social

• Site Inspection com a Vanessa Bergamaschi Colunista Social

• Site Inspection com Ewandro Petrochi (Diretor Senai / Sesi Vitória)

• Site Inspection e Café da Manhã com a Empresa Molina Acabamentos

• Site Inspection e Café da Manhã com o Taxista Ronaldo

• Site Inspection e Café da Manhã com a Empresa Nesher Móveis

• Café da Manhã com as principais Secretárias Empresas de Vitória (Petrobrás, Furnas, CRM, Sebrae, Grupo Dadalto

e Grupo Casa do Adubo)

• Divulgação em Redes Sociais nos principais eventos do Norte do ES

• Parceria com a Marques Produções e Eventos no Arrocha Linhares 2015 (fechamento de duas bandas para

hospedagens)

• Parceria com a Polícia Rodoviária Federal

• Parceria com o Cerimonialista e Colunista Social Alexandre Araújo para Hospedagem do Grupo aniversário de 15

anos da Beatriz Agrizzi

• Parceria com os Taxistas de Linhares (Cartão Fidelidade)

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2. Empresas Visitadas

• ACP Indústria de Móveis

• Adcos Linhares

• ADEL

• Adventista de Linhares

• Aeroporto de Linhares

• Lojas Arezzu (Franquia Linhares)

• Banco Mercantil

• Brapex

• Campo Vivo

• Cerimonial Le Pallace

• Colégio Cristo Rei

• Colégio Darwin

• Findes Linhares

• Havan

• Hospital Rio Doce

• Igreja IEBL

• Incaper Linhares

• Leão Alimentos e Bebidas

• Lipetral – Jhon Deere

• Manabi

• Marques Produções

• Mercau Exportação de Cacau

• Michelin Linhares

• Móveis Rimo

• Nesher Móveis

• Norte.com

• OAB Linhares

• O Boticário (Franquia Linhares)

• Parada Ibiraçu

• Petrobrás

• Perfilados Rio Doce

• Prefeitura de Linhares

• Polícia Rodoviária Federal

• Radio Globo Linhares

• Rádio Litoral Linhares

• Rádio SIM Linhares

• Rede Farmes (Linhares)

• Rosatur Viagens

• Secretaria de Serviços Urbanos

• Sesi Senai

• Sicoob Leste Capixaba

• Sindimetal Linhares

• Sindfer

• Sindimol

• Sport Clube Linharense

• Tam Viagens

• Top Fruit Brasil

• Unicor Filial Diagnóstico

• Unicor Filial Coração

• Unimed Norte Capixaba

• Valores Seguros (Corretora de

Seguros)

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• AD Linhares

• Biolab

• Baterias Moura

• DNA Turismo

• Flytour Posto Safoni

• Furnas

• Grupo Pianna

• IEBL

• Marques Produções

• Nesher Movéis

• Shori

• Unimed Norte Capixaba

3. NOVOS CLIENTES COM PRODUÇÃO:

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Ações de Vendas – Corporativo São Paulo:

1. Ações Rede:

• Visitas de prospecção, acionamentos, contatos: Alatur, Quicktly Travel, Kontik, Trend, Booking, Bossy RJ, OUP editora, Tam Viagens, CVC, Kampai, Maradey Tour, HRS, APAE.,Visual Tur,

• RFPs, Sanofi, Ambev, Atlas Schindler,

• Envio cartas acordo rede L’Oreal, Arcor, Bosch, Embraer, Semp Toshiba, Accenture • Ação Comercial em Rio Branco

• Ação Comercial Costa Brava - Campinas

• Participação Reunião Consultoria RM Waléria Fenatto; • Participação Reunião Depto Vendas

• Participação Evento HSMAI

• Seleção candidato para área de Marketing Corporativo • Reunião com a Komunic Assessoria de Imprensa

• Reunião Briefing Plano de Ação Emergencial BW - Rio Branco • Reunião com Amicis Assessoria Esportiva – “2016, Ano da Virada” • Reunião Synxis

• Reunião de alinhamento para implantação Novo Modelo de Revenue Management • Reunião LAF Agência de Comunicação

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2. Ações Específicas

• MATIZ Guarulhos

Elaboração de Plano de Ação Emergencial

Entrevista de seleção para novo recurso comercial

• MATIZ Manhattan

Benchmarking com Redes Hoteleiras – Estrutura/Salário e Benefícios

• BEST WESTERN PLUS Pampulha Design Hotel

Participação nos calls FUP do plano de ação Negociação pacotes Hotel Urbano

• BEST WESTERN Linhares Design Hotel

Participação nos calls FUP do plano de ação

• BEST WESTERN Plus Gran Lumni

Ação Comercial de 20/10 a 28/10 in loco

• BEST WESTERN – Aberturas 2016

Elaboração D (-) – Futuras Aberturas Reunião Semanal – D (-)

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Ações de Vendas – Representante Rio de Janeiro OUTUBRO

1. Ações Rede:

. Capacitação com os operadores das Abracorps: Maringá, Avipam, Flytour, Rio Travel. • Visita às Abracorps e empresas.

. Prospecção: Schultz Operadora, Europlus Operadora, Navegantes Operadora, Laboratório Herbarium, Via Capi Operadora, Trip 4U, Golden Cross.

• Visitas : Alatur Rio, Avipam(postos),, Promotional, Maringá Turismo(todos os postos), BBTUR, Flytour(Todos os postos), Concremat Engenharia, CVC, MGM Operadora, New IT Operadora, Schultz, Consolid, Europlus,

Promotional, Contenders, Navegantes, Eletrobras, Laboratório, Via Capi, Trip4U, GMGroup Operadora, Compass Operadora, Petróleo Ipiranga, BBTUR/Ipiranga, Golden Cross, Firjan, ITS Turismo.

• Participação Evento FOHB.

2. Ações Específicas

BEST WESTERN PAMPULHA PLUS DESIGN HOTEL - Divulgação do Hotel em todas as operadoras. BEST WESTERN - Hotéis do Rio de Janeiro: Divulgação em todas as visitas.

BW GRAN LUMNI- A Hanseatic solicitou o contrato para o hotel referente a Tocha Olímpica.

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MARKET SHARE - Cesta Competitiva

31 Hotéis UH's Pool/DI A Total UH'S/ MÊS Diária Média* Ocup % Total Aptos Ocupado s Total de Receita de Diárias REVPA R Fator Ideal/ Fair Share Fator Real/ Market Share Índice de Penetraç ão Index BW Linhares 182 5.642 92 14% 799 73.108,00 12,96 52,91% 62,12% 1,17 1,11 Intercity 162 5.022 107 10% 487 51.943,10 10,34 47,09% 37,88% 0,80 0,89 TOTAL 344 10.664 66,05 12,06% 1.286 125.051,10 11,65 100% 100%

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MARKET SHARE - Cesta Competitiva

91,51 106,63 80 85 90 95 100 105 110 BW Linhares Intercity

Diária Média

14% 10% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% BW Linhares Intercity

Ocupação

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MARKET SHARE - Cesta Competitiva

52,91% 47,09% 62,12% 37,88% 1,17% 0,80% BW Linhares Intercity

ÍNDICE DE PENETRAÇÃO

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DIÁRIA MÉDIA – Gráfico Corporativo

11,65 11,65 12,96 10,34 1,11 0,89 BW Linhares Intercity

INDEX

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POOL BW LINHARES DESIGN HOTEL

Informações Gerenciais Orçado Real Variação Orçado Real Variação

Taxa de ocupação 14% 14% 0% 31% 9% -72%

Diária média 105 101 -4% 129 105 -18%

Demonstrativo de resultados

Total das receitas 99.443 98.352 -1% 1.174.737 240.497 -80%

Receita hospedagem 82.937 80.260 -3% 987.852 197.487 -80% Receita A&B 11.799 12.423 5% 120.229 29.777 -75% Outras receitas 4.706 5.669 20% 66.656 13.233 -80% Total de despesas 159.034 189.927 19% 953.443 611.593 -36% Despesas de pessoal 73.263 84.335 15% 329.322 297.294 -10% Custo de A&B 6.094 10.568 73% 58.483 19.917 -66%

Comissões & taxas 4.444 4.372 -2% 43.237 6.250 -86%

Impostos sobre vendas 10.100 8.356 -17% 105.630 21.066 -80%

Utilidades e serviços públicos 15.960 26.652 67% 95.783 119.020 24%

Conservação e manutenção 8.501 1.943 -77% 31.805 10.895 -66%

Contratos com terceiros 22.310 32.921 48% 162.931 64.844 -60%

Despesas gerais 9.248 12.590 36% 58.553 44.611 -24%

Marketing e vendas 7.327 6.390 -13% 46.317 23.308 -50%

Honorários da administradora 1.787 1.800 1% 21.383 4.388 -79%

Lucro operacional bruto -59.592 -91.575 -54% 221.294 -371.096 -268%

Taxa de administração 0 0 0% 36.416 0 -100%

Gastos com propriedade 0 0 0% 0 0 0%

IPTU pós gop 0 0 0% 1.638 0 -100%

Seguros 1.623 1.613 -1% 3.735 1.613 -57%

Lucro operacional líquido -61.215 -93.187 -52% 179.506 -372.709 -308%

Fundo de reserva patrimonial 0 0 0% 7.283 0 -100%

Resultado operacional -61.215 -93.187 -52% 172.222 -372.709 -316%

Resultado por apartamento -336 -512 -52% 946 -2.048 -316%

Acumulado Ano Outubro 2015