Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 150,00 SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO
0000265/2013 0001278/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001240 02/05/2013 383,18 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001284/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001244
02/05/2013
247,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001313/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001309
02/05/2013
30,85 WDER FERNANDES ANDRADE
0000903/2013 0001269/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001313 02/05/2013 239,15 RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA
0000900/2013 0001158/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001314 02/05/2013 48,05 JOSE EVACIR MALAQUIAS
0000898/2013 0001156/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001315 02/05/2013 366,56 NELSON CANDIDO JUNIOR
0001013/2013 0001279/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001316
02/05/2013
1.129,73 MARTA MARIA GRIPP PACHECO
0000958/2013 0001215/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001317
02/05/2013
581,43 ALICIA GONÇALVES DE ANDRADE
0000957/2013 0001214/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001323
02/05/2013
304,90 ELLEN ROMÃO GOMES
0000490/2013 0000955/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001324 02/05/2013 695,89 FOLHA DE PAGAMENTO 0001011/2013 0001276/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001326 02/05/2013 1.893,27 FOLHA DE PAGAMENTO 0001010/2013 0001275/2013
214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 0001327
02/05/2013
1.200,00 GUARACI ACABAMENTOS LTDA - ME
0001008/2013 0001273/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001328 02/05/2013 24.051,71 GUARACI ACABAMENTOS LTDA - ME
0001007/2013 0001272/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001329 02/05/2013 322,62 TNL PCS S.A. 0000051/2013 0001134/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001330
02/05/2013
1.998,46 ALLINY ALVES DOMINGOS
0000477/2013 0000952/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001331
02/05/2013
4.292,00 GUARACI ACABAMENTOS LTDA - ME
0001009/2013 0001274/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001332 02/05/2013 19.979,26 CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ODONTOLOGICO 0001012/2013 0001277/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001333 02/05/2013 7.500,93 SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA
0001003/2013 0001264/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001334
02/05/2013
1.530,28 LUCIMAR VIEIRA DE ARAÚJO
0000955/2013 0001212/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001335
02/05/2013
928,11 BEGAIR PEREIRA DA CRUZ
0000956/2013 0001213/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001336
02/05/2013
576,02 ELIZETE ALVES MOREIRA
0001014/2013 0001280/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001337
02/05/2013
1.567,78 WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS
0000866/2013 0001267/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001338 02/05/2013 405,01 Julio César Alves
0001006/2013 0001271/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001339 02/05/2013 20,75 MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS
0000902/2013 0001268/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001340 02/05/2013 160,00 GERALDO PEREIRA DE SOUZA
0000904/2013 0001270/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001341 02/05/2013 1.447,38 EDMO CESAR FELICIANO REIS
0000967/2013 0001220/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001342 02/05/2013 1.415,23 EDMO CESAR FELICIANO REIS
0000901/2013 0001159/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001343 02/05/2013 7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001310/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001306
03/05/2013
705,10 BANCO DO BRASIL S/A
212119900001 - EMP. CONSIG. BB 0001307
03/05/2013
227,50 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001311/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001308
03/05/2013
18,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001314/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001310
03/05/2013
26.600,00 HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA
0001015/2013 0001285/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001344
03/05/2013
2.998,61 GERLEYN WHITE FELICIANO BICALHO
0001020/2013 0001290/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001345 03/05/2013 2.591,70 ELIZEU SEVERINO 0001021/2013 0001291/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001346
03/05/2013
2.396,10 HELIO ALCIDES DE OLIVEIRA
0001019/2013 0001289/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001347
03/05/2013
603,42 MARCELO DE SOUZA PRATES
0001018/2013 0001288/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001348
03/05/2013
1.760,40 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NEVES
0001017/2013 0001287/2013 214110400000 - PESSOAL CONTRATADO PSF 0001349 03/05/2013 27.000,00 FOXMIDIA EVENTOS LTDA - ME
0001054/2013 0001341/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001428
03/05/2013
21,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001315/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001311 06/05/2013 631,09 FOLHA DE PAGAMENTO 0001036/2013 0001306/2013
214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 0001318
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 195,55 FOLHA DE PAGAMENTO 0001033/2013 0001303/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001319 06/05/2013 91,39 FOLHA DE PAGAMENTO 0001034/2013 0001304/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001320 06/05/2013 631,09 FOLHA DE PAGAMENTO 0001035/2013 0001305/2013
214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 0001321
06/05/2013
1.937,34 SONIA MARIA HERINGER
0001032/2013 0001302/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001322
06/05/2013
2.588,00 ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR
0001031/2013 0001301/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001325
06/05/2013
7,40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001319/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001351
06/05/2013
7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001320/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001352
06/05/2013
7,50 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001526/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001573
06/05/2013
23,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001316/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001312
07/05/2013
162,25 ELAINE LUCIANO PEREZ RAMOS
0001029/2013 0001298/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001350 07/05/2013 62,20 JOSE EVACIR MALAQUIAS
0001028/2013 0001297/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001353 07/05/2013 203,17 SICOOB CREDIRIODOCE
212119900003 - EMP. CONSIG. SICOOB 0001354
07/05/2013
2.787,30 ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
0001022/2013 0001292/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001355
07/05/2013
14,55 MARIA DAS GRAÇAS ASSIS
0001030/2013 0001299/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001356 07/05/2013 3.770,96 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
212110200000 - INSS 0001358
07/05/2013
2.056,89 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
212129900002 - ISSQN 0001359
07/05/2013
62.735,16 CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS ROCHA LTDA - ME
0000634/2013 0001321/2013
214110300000 - FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0001571
07/05/2013
22,50 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001330/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001574
07/05/2013
14,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001331/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001360
08/05/2013
19,75 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
0001053/2013 0001340/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001361
08/05/2013
1.110,38 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
0000012/2013 0001338/2013
214140300000 - JUROS E ENC. DA DÍVIDA - CONTRATOS 0001362
08/05/2013
6.486,59 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
0000013/2013 0001339/2013
214140300000 - JUROS E ENC. DA DÍVIDA - CONTRATOS 0001363
08/05/2013
10.270,83 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.
0000011/2013 0001337/2013
214140100000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS 0001364
08/05/2013
377,90 SKY BRASIL SEERVICOS LTDA
0000014/2013 0001336/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001365
08/05/2013
17,50 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001372/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001371
08/05/2013
27,00 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001371/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001436
08/05/2013
13,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001422/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001437
09/05/2013
7,50 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001423/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001438
09/05/2013
8.300,00 CONSONORTE - CONS. INTERM. DE SAUDE DA M.R.N. M. R
0000035/2013 0001367/2013
214130500000 - TRANSF. AUTARQ. E FUNDAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES 0001366 10/05/2013 3.000,00 EMATER - MG 0000010/2013 0001368/2013
214130500000 - TRANSF. AUTARQ. E FUNDAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES 0001367
10/05/2013
508,00 CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
0000048/2013 0001369/2013
214130500000 - TRANSF. AUTARQ. E FUNDAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES 0001368
10/05/2013
5.687,61 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000004/2013 0001370/2013 214120900000 - PIS/PASEP 0001369 10/05/2013 7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001377/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001373
10/05/2013
22,20 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001378/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001374
10/05/2013
12,50 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001379/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001375
10/05/2013
5.990,42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
212119900002 - EMP. CONSIG. CEF 0001390
10/05/2013
1.382,44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
212119900002 - EMP. CONSIG. CEF 0001391
10/05/2013
392,66 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
212119900002 - EMP. CONSIG. CEF 0001392
10/05/2013
1.186,97 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
212119900002 - EMP. CONSIG. CEF 0001393
10/05/2013
2.698,97 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
212119900002 - EMP. CONSIG. CEF 0001394
10/05/2013
9,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001398/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001397
10/05/2013
600,00 FUNERÁRIA SOARES E SANDES LTDA - ME
0001005/2013 0001266/2013
214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001407
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 200,00 FUNERÁRIA SOARES E SANDES LTDA - ME
0001004/2013 0001265/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001408
10/05/2013
478,68 RIELSI RAMOS DA CRUZ
0000960/2013 0001312/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001409 10/05/2013 190,00 ANTONIO SATIL 0001016/2013 0001286/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001410
10/05/2013
465,00 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001076/2013 0001355/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001411
10/05/2013
651,00 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001075/2013 0001354/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001412
10/05/2013
799,95 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001074/2013 0001353/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001413
10/05/2013
639,96 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001073/2013 0001352/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001414
10/05/2013
5.030,85 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
0000865/2013 0001161/2013
214130200000 - TRANSF. AO ESTADO - CONTRIBUIÇÕES 0001415
10/05/2013
106,66 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001072/2013 0001351/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001416
10/05/2013
832,33 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001071/2013 0001350/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001417
10/05/2013
93,00 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001086/2013 0001365/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001418
10/05/2013
233,33 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001085/2013 0001364/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001419
10/05/2013
466,66 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001083/2013 0001362/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001420
10/05/2013
300,00 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001082/2013 0001361/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001421
10/05/2013
455,66 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001080/2013 0001359/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001422
10/05/2013
739,33 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001077/2013 0001356/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001423
10/05/2013
274,33 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001078/2013 0001357/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001424
10/05/2013
553,33 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001079/2013 0001358/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001425
10/05/2013
639,99 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001084/2013 0001363/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001426
10/05/2013
460,33 H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME
0001081/2013 0001360/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001427
10/05/2013
15.974,17 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
212110200000 - INSS 0001496
10/05/2013
33.971,43 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001140/2013 0001442/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001497
10/05/2013
529,27 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA
0001090/2013 0001376/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001376
13/05/2013
209,46 KATHIUCIA FERREIRA DE SOUZA
0001048/2013 0001329/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001377
13/05/2013
1.000,00 STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA - ME
0001037/2013 0001307/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001378
13/05/2013
1.184,42 ADENIL AUGUSTO VIEIRA
0001051/2013 0001334/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001379
13/05/2013
732,63 EDIVALDO MARIANO DE MIRANDA
0001049/2013 0001332/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001380
13/05/2013
576,02 ADECI AUGUSTO VIEIRA
0001050/2013 0001333/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001381
13/05/2013
375,26 MARCIA MARIA DE SOUZA FREITAS
0001046/2013 0001327/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001382
13/05/2013
361,35 RAQUEL DE ASSIS SANTOS
0001045/2013 0001326/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001383
13/05/2013
375,26 DARLI ANTONIO DA SILVA CARVALHO
0001044/2013 0001325/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001384
13/05/2013
312,72 ELISANGELA LUCIANO MOREIRA MIRANDA
0001043/2013 0001324/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001385
13/05/2013
80,76 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
0001042/2013 0001323/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001386
13/05/2013
312,72 LEQUISANIA RODRIGUES DOS SANTO
0001047/2013 0001328/2013
214120300000 - PESSOAL A PAGAR - PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO 0001387
13/05/2013
924,34 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
212110200000 - INSS 0001388
13/05/2013
54.844,07 CONSTRUTORA E CONSERVADORA PONTEIRO LTDA EPP
0000748/2013 0001322/2013
214110300000 - FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0001389
13/05/2013
7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001395/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001395
13/05/2013
25,00 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001396/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001396
13/05/2013
1.703,70 JOSE MIGUEL MARTINS
0001088/2013 0001374/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001398
13/05/2013
1.954,90 JOSE MIGUEL MARTINS
0001089/2013 0001375/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001399
13/05/2013
1.773,82 CARLOS PAZ DA SILVA - EPP
0000848/2013 0001084/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001400 13/05/2013 79,11 MANOEL JOAO LEAL
0001070/2013 0001349/2013
214150200000 - DIÁRIAS 0001401
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 13.779,00 GUARACI ACABAMENTOS LTDA - ME
0001087/2013 0001366/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001402 13/05/2013 5.811,90 BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
0001024/2013 0001294/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001403 13/05/2013 318,76 CARLOS PAZ DA SILVA - EPP
0001041/2013 0001318/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001404 13/05/2013 1.247,25 CARLOS PAZ DA SILVA - EPP
0000885/2013 0001148/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001405 13/05/2013 142,00 RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
0001025/2013 0001296/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001406 13/05/2013 7.906,91 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
0000022/2013 0001346/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001429
13/05/2013
916,50 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
0000025/2013 0001344/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001430
13/05/2013
183,44 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
0000026/2013 0001343/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001431
13/05/2013
9.484,44 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
0000023/2013 0001342/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001432
13/05/2013
1.312,44 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
0000024/2013 0001345/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001433
13/05/2013
12,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001399/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001434 13/05/2013 1.458,13 J. C. DE PAULA - ME 0001055/2013 0001347/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001435 13/05/2013 4.000,00 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA
0000884/2013 0001145/2013
214131300000 - TRANSF. A INST. PRIVADAS -SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 0001439
13/05/2013
7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001461/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001446
13/05/2013
969,24 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000004/2013 0001456/2013 214120900000 - PIS/PASEP 0001440 14/05/2013 11,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001458/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001444
14/05/2013
7,50 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001460/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001445
14/05/2013
1.440,00 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS - APAFA
0001154/2013 0001457/2013 214131700000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0001453 14/05/2013 2.690,00 ADILIO JOSE CORREA
0001091/2013 0001380/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001454
14/05/2013
173,98 ILSON LOPES DE SOUZA
0001065/2013 0001391/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001455 14/05/2013 413,32 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
0001117/2013 0001417/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001456 14/05/2013 845,24 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
0001099/2013 0001397/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001457 14/05/2013 1.307,13 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
0001104/2013 0001404/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001458 14/05/2013 375,87 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
0001103/2013 0001403/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001459 14/05/2013 372,13 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
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0001098/2013 0001394/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001463 14/05/2013 749,12 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
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0001123/2013 0001425/2013
214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001477
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 2.244,00 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
0001112/2013 0001412/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001478 14/05/2013 935,00 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
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0001128/2013 0001430/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001486 14/05/2013 389,58 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
0001124/2013 0001426/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001487 14/05/2013 1.290,00 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
0001127/2013 0001429/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001488 14/05/2013 1.290,00 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
0001126/2013 0001428/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001489 14/05/2013 1.032,00 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
0001122/2013 0001424/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001490 14/05/2013 8,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001459/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001443
15/05/2013
178,34 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000015/2013 0001385/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001447
15/05/2013
161,95 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000019/2013 0001386/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001448
15/05/2013
196,71 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000020/2013 0001387/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001449
15/05/2013
1.843,82 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000016/2013 0001390/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001450
15/05/2013
825,98 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000017/2013 0001389/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001451
15/05/2013
1.039,34 TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000018/2013 0001388/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001452
15/05/2013
11.404,51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
212110200000 - INSS 0001491
15/05/2013
9.265,86 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
212110200000 - INSS 0001492
15/05/2013
2.682,14 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
212110200000 - INSS 0001493
15/05/2013
1.356,18 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
212110200000 - INSS 0001494
15/05/2013
1.296,42 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
212110200000 - INSS 0001495
15/05/2013
653,25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001141/2013 0001443/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001498
15/05/2013
4.847,09 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001133/2013 0001435/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001499
15/05/2013
1.615,35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001132/2013 0001434/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001500
15/05/2013
714,08 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001135/2013 0001437/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001501
15/05/2013
2.648,26 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001131/2013 0001433/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001502
15/05/2013
507,15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001138/2013 0001440/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001503
15/05/2013
31.468,77 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001139/2013 0001441/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001504
15/05/2013
323,14 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001137/2013 0001439/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001505
15/05/2013
19.594,75 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001134/2013 0001436/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001506
15/05/2013
2.737,91 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
0001136/2013 0001438/2013
214121600000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR 0001507
15/05/2013
12,50 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001483/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001510
15/05/2013
3.879,29 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG
0001179/2013 0001478/2013 214160100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0001508 16/05/2013 7,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001482/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001511
16/05/2013
15,00 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001489/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001512
16/05/2013
5.016,50 VIKSON ALVES MARTINS
0001052/2013 0001335/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001525 16/05/2013 4,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001490/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001513
17/05/2013
12,50 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001499/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001572
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 876,37 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000004/2013 0001497/2013 214120900000 - PIS/PASEP 0001514 20/05/2013 0,04 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000004/2013 0001498/2013 214120900000 - PIS/PASEP 0001515 20/05/2013 64.120,16 CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA MANTENA
512110101000 - CÂMARA MUNICIPAL 0001517 20/05/2013 2.000,00 EMATER - MG 0000010/2013 0001500/2013
214130500000 - TRANSF. AUTARQ. E FUNDAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES 0001518
20/05/2013
1.546,59 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
212110200000 - INSS 0001520
20/05/2013
44.898,03 CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS ROCHA LTDA - ME
0000876/2013 0001507/2013
214110300000 - FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES 0001521
20/05/2013
15.500,00 BENJAMIN GOMES FILHO
0000742/2013 0000948/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001522 20/05/2013 520,00 MECANICA DO GIL LTDA - ME
0001151/2013 0001453/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001523
20/05/2013
85,59 ADILSON FERREIRA DUARTE
0000749/2013 0001446/2013 214160100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0001524 20/05/2013 8,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001512/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001526
20/05/2013
7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001514/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001527
20/05/2013
5,00 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001515/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001528
20/05/2013
7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001516/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001529
20/05/2013
10,00 RENATA MARA PEREIRA GOMES
0001175/2013 0001474/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001531 20/05/2013 18,25 ADÃO ANTONIO DA SILVA
0001173/2013 0001472/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001532 20/05/2013 140,00 WDER FERNANDES ANDRADE
0001163/2013 0001465/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001533 20/05/2013 25,00 JOSE CARLOS QUIRINO DA COSTA
0001162/2013 0001464/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001534 20/05/2013 66,85 JOSE EVACIR MALAQUIAS
0001168/2013 0001470/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001535 20/05/2013 213,30 EDMO CESAR FELICIANO REIS
0001202/2013 0001505/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001536 20/05/2013 168,00 EDMO CESAR FELICIANO REIS
0001066/2013 0001348/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001537 20/05/2013 3.221,31 EDMO CESAR FELICIANO REIS
0001177/2013 0001476/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001538 20/05/2013 98,30 GERALDO PEREIRA DE SOUZA
0001166/2013 0001468/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001539 20/05/2013 139,65 GERALDO PEREIRA DE SOUZA
0001204/2013 0001504/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001540 20/05/2013 26.650,00 V S DE OLIVEIRA MOTOCROSS - ME 0001203/2013 0001503/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001541
20/05/2013
76,90 ELAINE LUCIANO PEREZ RAMOS
0001160/2013 0001462/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001542 20/05/2013 650,00 MECANICA DO GIL LTDA - ME
0001150/2013 0001452/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001543
20/05/2013
195,00 MECANICA DO GIL LTDA - ME
0001149/2013 0001451/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001544
20/05/2013
130,00 MECANICA DO GIL LTDA - ME
0001148/2013 0001450/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001545
20/05/2013
325,00 MECANICA DO GIL LTDA - ME
0001147/2013 0001449/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001546
20/05/2013
325,00 MECANICA DO GIL LTDA - ME
0001145/2013 0001447/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001547
20/05/2013
260,00 MECANICA DO GIL LTDA - ME
0001146/2013 0001448/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001548
20/05/2013
130,70 ILSON LOPES DE SOUZA
0001174/2013 0001473/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001549 20/05/2013 99,16 MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS
0001167/2013 0001469/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001550 20/05/2013 240,59 LIVIA FELICIANO REIS ALVES
0001172/2013 0001471/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001551 20/05/2013 20,00 NATALIA GOMES DA SILVA
0001165/2013 0001467/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001552 20/05/2013 161,00 RIELSI RAMOS DA CRUZ
0001176/2013 0001475/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001553 20/05/2013 116,80 WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS
0001161/2013 0001463/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001554 20/05/2013 397,04 ELIEBER PEDRO FELICIANO
0001164/2013 0001466/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001555 20/05/2013 889,00 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0001152/2013 0001454/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001556 20/05/2013 1.310,75 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0001153/2013 0001455/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001557 20/05/2013 90,00 ITABIRINHA - GAS LTDA
0001192/2013 0001495/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001558 20/05/2013 237,00 ITABIRINHA - GAS LTDA
0001193/2013 0001496/2013
214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001559
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 657,60 RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
0001093/2013 0001382/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001560 20/05/2013 135,00 ITABIRINHA - GAS LTDA
0001190/2013 0001493/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001561 20/05/2013 592,50 ITABIRINHA - GAS LTDA
0001191/2013 0001494/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001562 20/05/2013 667,64 TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0000804/2013 0001030/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001563 20/05/2013 200,00 AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO
0000021/2013 0001501/2013
214130500000 - TRANSF. AUTARQ. E FUNDAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES 0001578
20/05/2013
6,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001518/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001530
21/05/2013
582,80 RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP
0001092/2013 0001381/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001564
21/05/2013
440,63 WESLEI DOS SANTOS BARROS
0001187/2013 0001488/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001565
21/05/2013
90,46 RONIVON LUCIANO MARINHO
0001188/2013 0001491/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001566
21/05/2013
34,90 NATALIA GOMES DA SILVA
0001198/2013 0001511/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001567 21/05/2013 89,15 WDER FERNANDES ANDRADE
0001199/2013 0001510/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001568 21/05/2013 109,70 JOSE EVACIR MALAQUIAS
0001169/2013 0001509/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001569 21/05/2013 672,00 AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO
0000021/2013 0001529/2013
214130500000 - TRANSF. AUTARQ. E FUNDAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES 0001576
21/05/2013
8,00 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001530/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001577
21/05/2013
495,00 DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA
0001200/2013 0001508/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001804 21/05/2013 1,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001528/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001575
22/05/2013
300,00 OTICA MIRA LTDA
0001159/2013 0001517/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001579 22/05/2013 65,00 YOZA & SANTOS LTDA
0001194/2013 0001502/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001580 22/05/2013 19.320,71 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MG
0001212/2013 0001533/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001581
22/05/2013
60,00 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA
0001142/2013 0001444/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001582 22/05/2013 600,00 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0000034/2013 0001513/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001583
22/05/2013
1.145,72 Julio César Alves
0001201/2013 0001506/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001584 22/05/2013 230,14 JOSINA PINHEIRO OZORIO
0001186/2013 0001487/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001585
22/05/2013
1.494,00 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA- ME
0001023/2013 0001293/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001586
22/05/2013
1.478,36 TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0000739/2013 0000945/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001587 22/05/2013 598,41 AUTO PEÇAS NETO LTDA - ME
0001208/2013 0001522/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001588 22/05/2013 1.476,08 AUTO PEÇAS NETO LTDA - ME
0001210/2013 0001524/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001589 22/05/2013 2.588,00 ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR
0001185/2013 0001486/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001590
22/05/2013
8.630,00 M. DAS GRAÇAS AMORIM ARRUDA - ME
0001178/2013 0001477/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001591 22/05/2013 843,00 VALEMAC LTDA 0001184/2013 0001485/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001592 22/05/2013 108,00 VALEMAC LTDA 0001189/2013 0001492/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001593 22/05/2013 659,00 VALEMAC LTDA 0001183/2013 0001484/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001594 22/05/2013 3.196,53 AUTO PEÇAS NETO LTDA - ME
0001206/2013 0001520/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001595 22/05/2013 2.920,13 AUTO PEÇAS NETO LTDA - ME
0001207/2013 0001521/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001596 22/05/2013 2.994,85 AUTO PEÇAS NETO LTDA - ME
0001205/2013 0001519/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001597 22/05/2013 1.015,95 AUTO PEÇAS NETO LTDA - ME
0001209/2013 0001523/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001598 22/05/2013 7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001534/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001599
22/05/2013
2,50 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001535/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001600
22/05/2013
7.387,50 MÁXIMA AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME
0000887/2013 0001150/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001602
22/05/2013
10,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001536/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001601
23/05/2013
259,42 VILELA IRMAO & CIA LTDA
0001038/2013 0001308/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001603 23/05/2013 300,00 TORNEARIA AETE CLUBE LTDA
0001220/2013 0001544/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001604
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 390,00 TORNEARIA AETE CLUBE LTDA
0001219/2013 0001543/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001605
23/05/2013
1.980,00 TORNEARIA AETE CLUBE LTDA
0001218/2013 0001542/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001606
23/05/2013
2.490,00 TORNEARIA AETE CLUBE LTDA
0001217/2013 0001541/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001607 23/05/2013 1.080,00 TORNEARIA AETE CLUBE LTDA
0001216/2013 0001540/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001608
23/05/2013
1.590,00 TORNEARIA AETE CLUBE LTDA
0001213/2013 0001537/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001609
23/05/2013
360,00 TORNEARIA AETE CLUBE LTDA
0001215/2013 0001539/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001610
23/05/2013
810,00 TORNEARIA AETE CLUBE LTDA
0001214/2013 0001538/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001611
23/05/2013
1.054,64 GLEIDSTON MARTINS DE OLIVEIRA
0001221/2013 0001545/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001612
23/05/2013
91,80 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000004/2013 0001565/2013 214120900000 - PIS/PASEP 0001613 23/05/2013 10,00 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001566/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001614
23/05/2013
7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001568/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001616
23/05/2013
5,00 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001567/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001615
24/05/2013
2,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001654/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001706
24/05/2013
106,70 RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA
0001234/2013 0001556/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001617 27/05/2013 93,80 WDER FERNANDES ANDRADE
0001245/2013 0001564/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001618 27/05/2013 19,20 ADÃO ANTONIO DA SILVA
0001233/2013 0001555/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001619 27/05/2013 120,53 RONIVON LUCIANO MARINHO
0001230/2013 0001554/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001620
27/05/2013
150,40 ELAINE LUCIANO PEREZ RAMOS
0001236/2013 0001558/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001621 27/05/2013 773,00 FRANCISCO GONÇALVES NETO - ME
0001254/2013 0001577/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001622 27/05/2013 26.342,52 CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ODONTOLOGICO 0001247/2013 0001570/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001623 27/05/2013 11.800,00 CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ODONTOLOGICO 0001248/2013 0001571/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001624 27/05/2013 32,50 GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR
0001238/2013 0001560/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001625 27/05/2013 32,13 SOLANGE APARECIDA MARIOTTI
0001235/2013 0001557/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001626 27/05/2013 530,00 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
0001259/2013 0001582/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001627
27/05/2013
1.610,80 MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
0001211/2013 0001525/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001628 27/05/2013 1.185,40 FRANCISCO GONÇALVES NETO - ME
0001250/2013 0001573/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001629 27/05/2013 1.918,47 FRANCISCO GONÇALVES NETO - ME
0001253/2013 0001576/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001630 27/05/2013 8.182,72 FRANCISCO GONÇALVES NETO - ME
0001251/2013 0001574/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001631 27/05/2013 1.177,00 GV PIROTECNIA LTDA 0001257/2013 0001580/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001632 27/05/2013 521,35 FRANCISCO GONÇALVES NETO - ME
0001255/2013 0001578/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001633 27/05/2013 400,00 VANESSA & ANDRESSA PUBLICIDADE LTDA.
0001246/2013 0001569/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001634 27/05/2013 160,00 YOZA & SANTOS LTDA
0001258/2013 0001581/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001635 27/05/2013 70,90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0001261/2013 0001584/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001636
27/05/2013
1.993,00 EDMO CESAR FELICIANO REIS
0001237/2013 0001559/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001637 27/05/2013 89,30 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0001260/2013 0001583/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001638
27/05/2013
523,19 Julio César Alves
0001242/2013 0001561/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001639 27/05/2013 314,40 ANTONIO SATIL 0001229/2013 0001553/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001640
27/05/2013
32,96 ELIEBER PEDRO FELICIANO
0001244/2013 0001563/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001641 27/05/2013 96,40 RIELSI RAMOS DA CRUZ
0001243/2013 0001562/2013 214150200000 - DIÁRIAS 0001642 27/05/2013 7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001636/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001643
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001637/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001644
27/05/2013
1,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001638/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001645
27/05/2013
18,40 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0001262/2013 0001585/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001778
27/05/2013
8,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001639/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001646
28/05/2013
3.336,00 FOLHA DE PAGAMENTO - VICE-PREFEITO MUNICIPAL
0001264/2013 0001587/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001647 28/05/2013 3.333,87 FOLHA DE PAGAMENTO 0001266/2013 0001589/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001648 28/05/2013 3.062,91 FOLHA DE PAGAMENTO 0001267/2013 0001590/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001649
28/05/2013
2.044,55 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS
0001268/2013 0001591/2013
214120500000 - PESSOAL A PAGAR INATIVOS 0001650
28/05/2013
1.119,12 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
0001269/2013 0001592/2013
214121200000 - PENSIONISTAS - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 0001651 28/05/2013 12.510,64 FOLHA DE PAGAMENTO 0001270/2013 0001593/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001652 28/05/2013 12.273,23 FOLHA DE PAGAMENTO 0001271/2013 0001594/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001653
28/05/2013
2.392,25 FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIO
0001272/2013 0001595/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001654 28/05/2013 882,82 FOLHA DE PAGAMENTO 0001273/2013 0001596/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001655 28/05/2013 3.958,98 FOLHA DE PAGAMENTO 0001274/2013 0001597/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001656 28/05/2013 23.238,61 FOLHA DE PAGAMENTO 0001275/2013 0001598/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001657 28/05/2013 2.125,60 FOLHA DE PAGAMENTO 0001278/2013 0001601/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001658 28/05/2013 5.423,18 FOLHA DE PAGAMENTO 0001279/2013 0001602/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001659
28/05/2013
2.315,14 FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIO
0001302/2013 0001625/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001660
28/05/2013
2.565,12 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
0001303/2013 0001626/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001661 28/05/2013 6.533,83 FOLHA DE PAGAMENTO 0001301/2013 0001624/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001662 28/05/2013 19.425,61 FOLHA DE PAGAMENTO 0001277/2013 0001600/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001663 28/05/2013 29.826,58 FOLHA DE PAGAMENTO 0001276/2013 0001599/2013
214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 0001664 28/05/2013 16.230,47 FOLHA DE PAGAMENTO 0001265/2013 0001588/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001665
28/05/2013
7.708,90 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO MUNICIPAL
0001263/2013 0001586/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001666 28/05/2013 1.499,63 FOLHA DE PAGAMENTO 0001304/2013 0001627/2013
214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 0001667
28/05/2013
1.262,18 FOLHA PAGAMENTO CRAS
0001300/2013 0001623/2013
214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 0001668 28/05/2013 3.597,33 FOLHA DE PAGAMENTO 0001299/2013 0001622/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001669
28/05/2013
2.186,43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIO
0001293/2013 0001616/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001670 28/05/2013 13.055,66 FOLHA DE PAGAMENTO 0001294/2013 0001617/2013
214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 0001671 28/05/2013 41.045,64 FOLHA DE PAGAMENTO 0001295/2013 0001618/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001672 28/05/2013 20.877,71 FOLHA DE PAGAMENTO 0001296/2013 0001619/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001673 28/05/2013 1.196,10 FOLHA DE PAGAMENTO 0001297/2013 0001620/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001674 28/05/2013 57.573,29 FOLHA DE PAGAMENTO 0001298/2013 0001621/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001675 28/05/2013 5.983,73 FOLHA DE PAGAMENTO 0001284/2013 0001607/2013
214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 0001676 28/05/2013 18.946,19 FOLHA DE PAGAMENTO 0001287/2013 0001610/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001677 28/05/2013 6.225,59 FOLHA DE PAGAMENTO 0001288/2013 0001611/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001678 28/05/2013 804,52 FOLHA DE PAGAMENTO 0001289/2013 0001612/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001679 28/05/2013 2.029,49 FOLHA DE PAGAMENTO 0001291/2013 0001614/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001680
28/05/2013
2.186,43 FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIO
0001280/2013 0001603/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001681 28/05/2013 8.430,35 FOLHA DE PAGAMENTO 0001281/2013 0001604/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001682
28/05/2013
1.135,26 FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO
0001282/2013 0001605/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001683
28/05/2013
890,56 FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO
0001283/2013 0001606/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001684
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 35.866,86 FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO
0001285/2013 0001608/2013
214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 0001685
28/05/2013
43.637,53 FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO
0001286/2013 0001609/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001686
28/05/2013
11.268,55 FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO
0001290/2013 0001613/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001687
28/05/2013
1.045,43 FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO
0001292/2013 0001615/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001688
28/05/2013
384,00 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001653/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001689
28/05/2013
814,61 DORCELINA MARIA LIMA E OUTROS
212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0001690
28/05/2013
603,42 MARCELO DE SOUZA PRATES
0001314/2013 0001641/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001691
28/05/2013
2.396,10 HELIO ALCIDES DE OLIVEIRA
0001316/2013 0001643/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001692
28/05/2013
1.760,40 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NEVES
0001313/2013 0001640/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001693 28/05/2013 2.591,70 ELIZEU SEVERINO 0001317/2013 0001644/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001694
28/05/2013
2.998,61 GERLEYN WHITE FELICIANO BICALHO
0001315/2013 0001642/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001695
28/05/2013
2.787,30 ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
0001318/2013 0001645/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001696 28/05/2013 2.495,15 FOLHA DE PAGAMENTO 0001312/2013 0001635/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001697 28/05/2013 909,53 FOLHA DE PAGAMENTO 0001311/2013 0001634/2013
214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 0001698 28/05/2013 1.241,14 FOLHA DE PAGAMENTO 0001307/2013 0001630/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001699 28/05/2013 2.743,77 FOLHA DE PAGAMENTO 0001309/2013 0001632/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001700 28/05/2013 958,84 FOLHA DE PAGAMENTO 0001305/2013 0001628/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001701 28/05/2013 3.396,20 FOLHA DE PAGAMENTO 0001306/2013 0001629/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001702 28/05/2013 840,78 FOLHA DE PAGAMENTO 0001308/2013 0001631/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001703 28/05/2013 1.694,47 FOLHA DE PAGAMENTO 0001310/2013 0001633/2013
214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO 0001704
28/05/2013
2.000,00 Marcone Fernandes Batista
0001319/2013 0001646/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001705
28/05/2013
268,45 ASTROGILDA DA SILVA FEITOSA - EPP
0001223/2013 0001547/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001707 28/05/2013 150,00 SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO
0000265/2013 0001655/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001708 28/05/2013 20,00 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001657/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001710
28/05/2013
7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001658/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001711
28/05/2013
2,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000008/2013 0001656/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001709
29/05/2013
1.983,48 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000004/2013 0001659/2013 214120900000 - PIS/PASEP 0001712 29/05/2013 0,06 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000004/2013 0001660/2013 214120900000 - PIS/PASEP 0001713 29/05/2013 2.000,00 ASSOLESTE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREG
0000009/2013 0001661/2013
214130500000 - TRANSF. AUTARQ. E FUNDAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES 0001714 29/05/2013 3.000,00 EMATER - MG 0000010/2013 0001662/2013
214130500000 - TRANSF. AUTARQ. E FUNDAÇÕES - CONTRIBUIÇÕES 0001715
29/05/2013
5.500,00 META PUBLICIDADE LTDA
0000959/2013 0001295/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001716
29/05/2013
358,04 VILELA, IRMÃO & CIA LTDA - FILIAL
0001143/2013 0001445/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001717 29/05/2013 1.488,56 CARLOS PAZ DA SILVA - EPP
0001040/2013 0001317/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001718 29/05/2013 69,74 VILELA IRMAO & CIA LTDA
0001039/2013 0001309/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001719 29/05/2013 422,68 RAYCARLOS NUNES BATISTA
0001322/2013 0001649/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001720 29/05/2013 566,80 RAYCARLOS NUNES BATISTA
0001324/2013 0001651/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001721 29/05/2013 1.335,91 JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIAL-ME
0001226/2013 0001550/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001722 29/05/2013 2.783,28 JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIAL-ME
0001225/2013 0001549/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001723 29/05/2013 3.053,60 RAYCARLOS NUNES BATISTA
0001323/2013 0001650/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001724 29/05/2013 3.355,60 SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA
0001249/2013 0001572/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001725
29/05/2013
2.685,15 JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIAL-ME
0001228/2013 0001552/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001726 29/05/2013 1.586,65 RAYCARLOS NUNES BATISTA
0001321/2013 0001648/2013
214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001727
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 1.280,89 JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIAL-ME
0001227/2013 0001551/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001728 29/05/2013 29.850,00 HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA
0001326/2013 0001663/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001729
29/05/2013
900,00 FUNERÁRIA SOARES E SANDES LTDA - ME
0001328/2013 0001665/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001730 29/05/2013 604,00 FUNERÁRIA SOARES E SANDES LTDA - ME
0001327/2013 0001664/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001731
29/05/2013
20.731,10 BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
0001367/2013 0001704/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001732 29/05/2013 7,40 BANCO DO BRASIL S/A
0000007/2013 0001712/2013
214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC. 0001734
29/05/2013
546,04 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
0001346/2013 0001683/2013 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001736 29/05/2013 1.120,88 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
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0001369/2013 0001706/2013
214110100000 - FORNECEDORES DE BENS 0001771
Valor Pagamento Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Pagamento Data 774,00 AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
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29/05/2013
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31/05/2013
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31/05/2013
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31/05/2013
