RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
PLANO ESTRATÉGICO
2010-2012
Versão do Documento: 01
Elaborado: P.D.I. em: OUT 2012
Revisto: em:
Aprovado: Direção (Ata n.º 161) em: 29 10 2012
em:
Comunicado: em:
Disseminado: Intranet / Serviços Administrativos em: NOV 2013 em:
SÍNTESE DE APRESENTAÇÃO
1. NOTA INTRODUTÓRIA ... 3
2. QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2010-2012 ... 4
3. ANÁLISE DOS DESVIOS E CONCLUSÕES ... 7
1. NOTA INTRODUTÓRIA
Terminado o período de duração do Plano Estratégico estabelecido para o triénio
2010-2012, importa avaliar o grau de execução e eficácia, analisar os desvios e retirar as
devidas ilações para o futuro.
Observando os resultados no findar do ano, o quadro de resultados é o seguinte:
RESULTADOS Nº MOTIVOS
REALIZADAS 18 Metas completamente atingidas
NÃO CONCRETIZADAS 4
2 - ME (Não conseguida Formação Contínua de Professores, nem a pôde ser apresentada a respetiva oferta formativa neste sector); 1 - MTSS (Não aprovação, ainda, do SAVI – Serviço de Apoio à Vida Independente);
1 - OUTRO (Não estão ainda disponíveis os resultados financeiros que nos permitam analisar o grau de execução e os resultados operacionais).
- A previsão para aumentar 33 clientes com protocolo na medida CAO
0 5 10 15 20
18
4
5
Metas concretizadasResultados de Execução do Plano Estratégico
REALIZADAS A 100%
NÃO CONCRETIZADAS PARCIALMENTE REALIZADAS
2. QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2010-2012
OBJECTIVO ESTRATÉGICO INDICADORES METAS ANO GRAU DE EXECUÇÃO
1. Rever o modelo de intervenção ajustando-o
às tendências da envolvente, numa lógica
de Centro de Recursos para a Comunidade
1. Estabilização do modelo de intervenção incluindo os seguintes elementos (Centro de Recursos para a Inclusão, Biopsicossocial, Práticas
inclusivas, envolvimento do cliente, Parcerias)
1. Documento sistematizado do Referencial/Modelo de intervenção
CERCIFAF aprovado
2010 REALIZADO - 100%
2. Processos estabilizados e definidos com a identificação da informação útil a evidenciar por
serviço prestado
1. Manual de Processos e
Procedimentos definido e aprovado 2010 REALIZADO - 100%
2. Reajustar a oferta de serviços, adequando-a às necessidades do mercado e às condicionantes do sistema de financiamento
1. Caracterizar e identificar as necessidades da procura/mercado alvo da CERCIFAF
1. Diagnóstico de necessidades por área
de intervenção/resposta 2010 REALIZADO - 100%
2. Criar um novo serviço de apoio à Vida Independente
1. Serviço implementado para 12
clientes 2011
NÃO CONCRETIZADO
O Projeto foi entregue na Seg. Social mas aguarda decisão.
3. Criar um novo serviço - “Formação Contínua”
1. Acreditação para a formação de
professores 2010
NÃO CONCRETIZADO
O Projeto foi entregue na Seg. Social mas aguarda decisão. 2. Serviço estruturado e implementado
e Plano de Formação Contínua 2012
NÃO CONCRETIZADO
O Projeto foi entregue na Segurança Social mas aguarda decisão. 4. Adequar a resposta da Intervenção Precoce às
necessidades e aos clientes 1. Protocolo para mais 21 clientes 2010 REALIZADO - 100% 5. Rever o Modelo Formativo da oferta de
Formação Inicial (validação e certificação)
1. Documento do Modelo Formativo e
do CRI – Centro de Recursos para a Inclusão e sua implementação
Intervenção do CRI estabilizado e aprovado
2011 REALIZADO - 100%
7. Aumentar a capacidade de resposta do CAO 1. Protocolo para mais 33 clientes 2011
PARCIALMENTE REALIZADO Só foi possível aumentar protocolo
para mais 20 clientes.
3. Dotar a Organização das competências e dos profissionais ajustando-os
aos desafios definidos
1. Plano Anual de Desenvolvimento/Formação (atualização/apetrechamento/desenvolvimento)
1. 100% dos PADF executados 2012 REALIZADO - 100% 2. 100% dos técnicos superiores com
CAP 2010 PARCIALMENTE REALIZADO
2.Identificar as competências requeridas para os novos serviços/desafios
1. 100% da capacidade interna dotada das competências requeridas para os
novos serviços
2012 REALIZADO - 100%
3. Identificar as competências excedentárias 1. 0% da capacidade interna
excedentária 2012 REALIZADO - 100%
4. Aperfeiçoar o modelo de gestão da
1. Rever a arquitetura e estrutura organizacional
1. Novo organograma 2010 REALIZADO – 100%
Efetuadas correções 2. Manual de funções e de responsabilidades elaborado e aprovado 2010 REALIZADO – 100%
Efetuadas melhorias na descrição de competências e responsabilidades,
OBJECTIVO ESTRATÉGICO INDICADORES METAS ANO GRAU DE EXECUÇÃO
4. Grau de satisfação dos colaboradores 1. ≥80% 2012 REALIZADO - 100%
5. Revisão da forma de financiamento dos serviços
(incluindo o cliente) 1. Resultados operacionais = 0 2012
NÃO CONCRETIZADO
(aguarda-se o final do ano)
5. Reconverter e aperfeiçoar os espaços
físicos e atualizar os equipamentos
1. Requalificar o espaço atual do CER e do CAO
1. Espaço polivalente para
formação/reuniões 2012 REALIZADO - 100%
2. Pelo menos 6 gabinetes de trabalho 2010 ALTERADO
Ajustados espaços para o SIP 3. Reinstalação dos serviços do CAO
(face ao alargamento Protocolo) 2012 REALIZADO - 100% 2. Atualizar e dotar de equipamentos para fazer
face aos novos desafios (serviços e tecnológicos)
1. Novos espaços mobilados e
equipados tecnologicamente 2012 REALIZADO - 100%
6. Inovar a imagem e os sistemas de informação /
comunicação
1. Definir a estratégia de comunicação da CERCIFAF (novas abordagem organizacional e face
às PCDI)
1. Plano de comunicação implementado 2012
REALIZADO - 100% Estabelecido uso do correio
eletrónico e rede interna Criada linha de informação institucional (folhetos informativos)
Novo site institucional a inaugurar em Novembro.
2. Implementar processos e procedimentos de trabalho com base em sistemas de informação
1. Sistema de gestão da informação de
clientes 2012
PARCIALMENTE REALIZADA Bases de Dados não foram introduzidas nas práticas de Gestão. 2. Sistema de gestão de informação de
apoio à gestão 2012
PARCIALMENTE REALIZADA Bases de Dados não foram introduzidas nas práticas de Gestão.
