Background Paper for the
Timor-Leste and Development Partners Meeting
(TLDPM)
Dili, 3 - 5 December 2003
THE WORLD BANK
Executive Summary
English
Portuguese
Tetum
Bahasa Indonesia
EXECUTIVE SUMMARY
Throughout the first half of FY04, the Government has made steady progress on the implementation of the National Development Plan.
Since the last Timor-Leste and Development Partners Meeting, it saw steady increases in health indicators, completed a National Education Congress, adopted a draft law on commercial societies, prepared a draft policy and law on private investment, witnessed the creation of a land and property registry as well as a cadastre registry, finalized the recruitment of a management contractor for the Power Authority, implemented a highly successful livestock vaccination campaign, completed the registration process for veterans and ex-combatants, committed itself to the Extractive Industries Transparency Initiative, and organized a Conference on Transparency and Accountability in Public Administration. Following ratification of the Timor Sea Treaty by both Timor-Leste and Australia, discussions were launched on the maritime boundaries between the two countries.
The Government’s budget has a strong pro-poor focus , both as planned and executed. Yet, due in large measure to a public expenditure
information system that excels in quality and timeliness, the Government has identified several worrying trends in public expenditure management which include rapid increases in certain overhead costs,
continued low cost recovery in the power sector, and a lack of compliance with expenditure procedures. The Government has promptly reacted to curb these trends by identifying a comprehensive set of measures the implementation of which has been launched.
A substantial financing gap will transpire over the next three years, the magnitude of which is now estimated at USD 126 million. This is due
solely to technical difficulties in the start-up phase of the Bayu-Undan oil and gas project which will not affect the lifetime earnings for the project.
To bridge the financing gap, the Government is considering seven options which include: constraining growth in CFET expenditures; raising
additional domestic revenue; selling assets; mobilizing augmented budget support for FY05 from development partners, and extended budget support in FY06 and 07; asking development partners to redirect grant assistance to priority programs; changing the savings policy for oil and gas revenues; and considering concessional loans from the International Finance Institutions. Given the magnitude of the financing gap, the Government realizes it may have to rely on a combination of these financing mechanisms.
Timor-Leste has established a laudably close link between the NDP and CFET, and is seeking a equally close link between the NDP and the Combined Resources Budget. To this effect, it has launched the
preparation of Sector Expenditure Programs, which it hopes to finaliz e over the next six months, in close collaboration with its development partners. The Government remains singularly focused on the implementation of the NDP with a special emphasis on the short term Stability Priorities.
The budget has a strong pro -poor focus but the Government has identified several expenditure management issues which it is addressing. The country is facing a sizable financing gap for the next three years and is considering several options to bridge the gap.
The Government is seeking a closer link between the NDP and the Combined Resources Budget.
RESUMO
Ao longo da primeira metade do AF04, o Governo progrediu de forma estável em relação à implementação do Plano de Desenvolvimento Nacional. Desde a última Reunião de Timor- Leste e Parceiros de Desenvolvimento, o Governo assistiu a aumentos estáveis nos indicadores de saúde, realizou um Congresso Nacional de Educação, adoptou um projecto de legislação para as sociedades comerciais, preparou um projecto de política e legislação sobre investimento privado, testemunhou a criação de um registo de propriedade e terra, assim como um registo de cadastro, concluiu o recrutamento de um responsável por gestão para a Autoridade da Energia, implementou uma muito bem sucedida campanha de vacinação de gado, concluiu o processo de registo de veteranos e antigos combatentes, aderiu à Iniciativa de Transparência das Indústrias Extractivas e organizou uma Conferência sobre Transparência e Responsabilização na Administração Pública. No seguimento da ratificação do Tratado do Mar de Timor, por Timor- Leste e pela Austrália, foram iniciadas as conversações sobre as fronteiras marítimas entre os dois países
O enfoque do orçamento do Estado é fortemente a favor dos pobres, tanto no plano como na execução. Porém, devido, em grande parte, a um
sistema informático de despesa pública que se destaca pela qualidade e oportunidade, o Governo identificou várias tendências preocupantes na gestão da despesa pública, nomeadamente o rápido aumento de certos custos
fixos, continuação de uma reduzida recuperação de custos no sector da energia e uma falta de cumprimento de procedimentos relativos a despesa. O Governo reagiu prontamente no combate a estas tendências, identificando um vasto conjunto de medidas cuja implementação foi já iniciada.
Nos próximos três anos será possível observar um substancial défice de financiamento, cuja magnitude se estima, agora, que venha a ser de USD 126 milhões. Isto fica-se a dever apenas a dificuldades técnicas ocorridas na fase de arranque do projecto petrolífero e de gás do Bayu- Undan, o qual não afectará os ganhos previstos para a duração do projecto. De forma a cobrir o défice de financiamento, o Governo está a considerar sete opções que incluem: limitação do crescimento das despesas CFET; aumento adicional de receitas internas; venda de bens; mobilização de maior apoio orçamental para o AF05 junto dos parceiros de desenvolvimento e prolongamento do apoio orçamental para o AF06 e 07; solicitando aos parceiros de desenvolvimento para redireccionar a assistência sob a forma de subsídios para programas prioritários; alteração à política de poupanças para as receitas do petróleo e gás; e considerar obtenção de empréstimos de concessão junto de Instituições Financeiras Internacionais. Dada a magnitude do défice de financiamento, o Governo apercebe-se que poderá ter de recorrer a uma combinação destes mecanismos financeiros.
Timor-Leste estabeleceu uma louvável estreita relação entre o PDN e o CFET e procura uma relação igualmente estreita entre o PDN e o Orçamento de Fontes Combinadas. Para este efeito, iniciou a preparação dos Programas de Despesa Sectoriais, o qual espera concluir dentro dos próximos seis meses, em estreita colaboração com os seus parceiros de desenvolvimento. O Governo continua a devotar-se singularmente à implementação do PDN com especial ênfase para as Prioridades de Estabilidade a curto prazo. O enfoque do orçamen to é grandemente a favor dos pobres mas o Governo identificou várias questões relativas a gestão de despesa que se encontra a resolver.
O país está perante um considerável défice de financiamento para os próximos três anos e está a considerar várias opções para cobrir esse défice.
O Governo procura uma relação mais estreita entre o PDN e o Orçamento de Fontes
SUMARIU EKSEKUTIVU
Governo hametin ona progresso neebe atu halo iha FY04 nian tuir Plano ba Desenvolvimento Nacional
Hahu soro muto neebe Timor -Leste halao ho Parceiros ba
Desenvolvimento, bele hare katak indicador iha sector saude nian sa’e, halo no remata Congresso Nacional ba educacao, aprova projeitu lei ba comerciantes, prepara mo’os projeitu lei ba investimento privado, halo registracao ba rai, propriedades no mo’os registro cadastro nian, remata ho recrutamento ba contractores atu kaer Autoridade Ene rgia nian,
implementa ho sucesso campanha vacina ba carau, remata mo’os ho registo veteranos ho excombatentes sira nian, no compromete nia a’an ba Iniciativa ho Transparencia iha Industria Extractivas, no mo’os organiza Conferencia kona ba Transparencia ho Responsabilidade iha
Administracao Publica. Timor-Leste ho Australia hafoin halo retificacao ba Acordo taci Timor nian (Timor Sea Treaty), hahu koalia kedas kona ba fronteira marítima iha rai rua ne’e nia taci klaran.
Governo nia orcamento fo prioridade ba hamenus kiak, liu hussiu
planeamento to implementacao. Maibe, tamba gastos publicos barak liu ba buat neebe halo plano, iha numero ho mo’os tempo, hatudu katak sistema informacao iha managemento financas nian tenki forte liu tan, tan ne’e mak Governo pr eocupa no identifica kedas gastos Irak neebe halo liu tia iha gestao publica nia orcamento ba despesas gerais, iha sector
electricidade seidauk hatama ossan, no seidauk hetan concordancia hodi bele hola medidads ba despesas. Governo hola kedas medidas atu hemenus gastos hirak ne’e bainhira identifica no hola medidas no hahu implementa ona.
Iha tinan tolo nia laran sei precisa orcamento bo’ot ida atu taka ossan neebesei falta no calcula tia ona katak sei precisa USD 126 milhoes. Ne’e tamba dificuldades técnicas neebe hassoru molok atu hahu ho projeitu gas ho mina rai nian iha Bayu-Undan, maibe sei la afecta osan neebe sei mai hussi projeitu ne’e. Atu taka osan neebe atu falta iha orcamento Governo hahu no considera hela opcao hitu: hamenus depesa CFET nian ba desenvolvimento; buka atu foti tan rendimento domestico; fan bens imoveis; sei halo mobilizacao ba Parceiros Desenvolvimento hodi sira fo tulun nafatin ba FY05, no mo’os ba FY06 ho FY07; no sei hussu ba Parceiros Desenvolvimento atu tau fila fali osan neebe fo ba asiste programas neebe iha prioridade; muda mo’os plano orientacao ba poupa osan neebe mai hussi gas ho mina rai; no mo’os atu considera hussu empresta hussi Instituicao International Financas. Tamba precisa orcamento bo’ot hodi bele taka falta neebe hetan, Governo hatene katak tenki hanoin kona ba alternativas ida hussi combinacao no mecanismos hirak ne’e. Governo sei fo nafatinatencao makas ba implementacao NDPnian ho esforco especial ba prioridade sustentavel curto prazo nian Orsamento Governo nian sei orienta ba ema kiak maibehetan tia ona problema managemento despesa nian neebe hadia daudaun ona
Governo horas ne’e daudaun hetan dificuldade iha orcamento ba tinan tolo oin mai no considera hela opcao balu hodi bele hassoru sussar ne’e
Timor-Leste hahu ona ligacao ida ba Plano Desenvolvimento Nacional ho CFET, no mo’os sei buka solucao ida ba halo o desenvolvimento nac ional ho Orcamento de Fontes Combinadas (Combined Resource Budget). Tan ne’e Governo hahu prepara ona Programa Despesa Sectoral (Sector Expenditure Programs), neebe hein katak sei remata iha fuln nen nia laran, no sei colabora hamutuk ho Parceiros ba Desenvolvimento.
Governu hakas a’an hela atu bele halo ligacao entre NDP ho Orcamento Fontes Combinadas
RINGKASAN EXEKUTIF (PELAKSANAAN)
Melalui separu dari FY04 yang pertama, Pemerintah telah membuat kokoh pertumbuhan atas pelaksanaan Rencana Pengembangan Nasional. Sejak pertemuan terakhir Timor -Leste dengan patners
pembangunan, terus adanya indikator penambah di bidang kesehatan, menyelesaikan suatu Kongres Pendidikan Nasional, mengadopsi atau mengangkat sebuah draft hukum tentang masyarakat perdagangan, menyediakan sebuah draft politik dan hukum atas penanaman modal pribadi, menyaksikan penbuatan pendaftaran atas tanah dan kekayaan atau sama seperti mendaftarkan kadastri, menyelesaikan pengerahan (recruitment) dari kontraktor manejemen untuk bidang kelistrikan, melaksanakan sebuah kampanye yang berhasil dengan baik tentang peterna kan, menyelesaikan proses pendaftaran untuk veteran dan ex-pejuang, menumbuhkan inisiatif transparansi pada industri yang menghasilkan bahan baku (extractive industry), dan mengatur sebuah konferensi tentang transparansi dan keadaan tanggungjawab (accounta bility) di bidang administrasi umum. Berikut ratifikasi pakta kerjasama oleh kedua negara Timor -Leste dan Australia, perdebatan yang diluncurkan atas perbatasan lautan (maritim) antara kedua negara.
Anggaran Pemerintah memiliki suatu perhatian pro-poor yang kuat,
keduanya sebagai rencana dan pelaksanaan. Malahan, seharusnya takaran luas kepada suatu sistem informasi tentang suatu pengeluaran/belanja umum yang melebhi mutu dan ketepatan waktu, Pemerintah telah mengindntifikasi beberapa kecenderungan kecemasan
tentang manejemen belanja umum (public) yang termasuk pertambahan pengeluaran biaya yang cepat melanjutkan pemulihan biaya rendah di sektor kelistrikan (power), dan kekurangan pemenuhan dengan prosedur pengeluaran (expenditure). Pemerintah telah denga n tepat bereaksi untuk mengekan kencenderungan-kecenderungan ini dengan mengindentifikasi suatu set komprehensif tentang langka implementasi yang mana telah diluncurkan.
Sebuah gap substansial keuangan akan berlangsung lebih dari tiga tahun mendatang, jarak yang mana sekarang diperkirakan sekitar USD 126 miliar. Ini dikarenakan semata -mata kesulitan teknik untuk tahap permulaan proyek oil dan gas Bayu Undan yang tidak akan mempengaruhi pendapatan seumur hidup dari proyek itu. Untuk menjembatangi jarak keuangan, Pemerintah sedang mempertimbangkan tujuh pilihan yang termasuk: memaksa pertumbuhan pada pengeluaran CFET; memunculkan pendapatan tambahan domestik; penjualan aset; mengerahkan tambahan dukungan anggaran bagi Fy05 dari pengembangan persekutuan, dan meluas dukungan anggaran di FY06 dan 07; meminta pengembangan persekutuan untuk mengalihkan dana pelaksanaan bantuan (grant) kepada program-program prioritas.; merubah politik penghematan untuk pendapatan oil dan gas; dan mempertimbangkan pinjaman konsesional dari institusi Keuangan Internasional. Kecenderungan bahwa jarak dari gap keuangan, Pemerintah
Pemerintah secara istemewa memberi perhatian pada pelaksanaan NDP dengan penekanan khusus atas Prioritas estabilitas jangka pendek
Anggaran ini memiliki focus pro-poor yang kuat tetapi pemerintah telah
mengindentifikasi beberapa isu manejemen tentang pengeluaran yang mana ia akan diberi perhatian
Negara menghadapi suatu gap keuangan yang sangat besar untuk tiga tahun yang akan datang dan sedang
mempertimbangkan beberapa pilihan untuk menjembatangi gap itu
menyadari mungkin saja harus bergantung pada suatu kombinasi dari mekanisme keuangan.
Timor-Leste telah mendirikan suatu hubungan dekat yang sangat baik antara NDP dan CFET, dan sedang mencari suatu kesamaan hubungan dekat antara NDP dan Penggabungan Sumber Anggaran. Sampai pada pengaruh ini, telah diluncurkan persiapan dari Program Sektor Pengeluaran, yang mana diharapkan selesai dalam enam bulan mendatang, dalam kerjsama yang erat dengan patners pembangunan.
Pemerintah sedang mencari suatu hubungan dekat antara NDP dan kombinasi sumber keuangan
