MANUAL DO USUÁRIO Abril/2010

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MANUAL DO USUÁRIO

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Migrate Company Sistemas de Informação Ltda. Travessa Praça da Bandeira, 65 – Sala 4

98910-000 – Três de Maio – RS Fone 55 3535 4800 www.gnfe.com.br www.migrate.com.br 2 ÍNDICE APRESENTAÇÃO ... 12 1 O QUE É A NFE-E ...13

2 GNF-E DESKTOP EDITION ...14

2.1 FUNCIONALIDADES ... 14

2.2 CARACTERÍSTICAS ... 14

2.3 FLUXO DO PROCESSO ... 15

3 PREPARANDO O AMBIENTE PARA O ENVIO DE NF-E ...18

3.1 REQUISITOS ... 18 3.1.1 Certificado Digital ... 19 4 MODELO OPERACIONAL ...21 5 PADRÃO DE COMUNICAÇÃO ...23 5.1 VALIDAÇÃO DE SCHEMA ... 23 6 WEB SERVICE ...24 6.1 REGRAS DE VALIDAÇÃO ... 24 6.2 RECEPÇÃO DE LOTE DE NF-E ... 28

6.3 CONSULTA AO PROCESSAMENTO DE LOTE DE NF-E ... 28

6.4 CANCELAMENTO DE NF-E ... 28

6.5 INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE NF-E ... 29

6.6 CONSULTA À SITUAÇÃO ATUAL DA NF-E ... 29

6.7 CONSULTA AO STATUS DO SERVIÇO ... 29

6.8 CONSULTA CADASTRO ... 29

7 INSTALAÇÃO DA FONTE DO CÓDIGO DE BARRA ...30

8 INSTALAÇÃO DO GNF-E DESKTOP EDITION ...34

9 GNF-E WIZARD DE CONFIGURAÇÃO ...39

10 TRABALHANDO COM O GNF-E DESKTOP EDITION ...53

10.1 TELA PRINCIPAL ... 55

10.2 MENU –SISTEMA... 55

10.2.1 Sistema – Usuários – Usuários do Sistema ... 56

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GNF-e Desktop Edition

Versão 2.4.0.0

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10.2.3 Sistema – Parâmetros do Sistema ... 61

10.3 MENU –CADASTROS ... 61

10.3.1 Cadastros – Estados ... 62

10.3.2 Cadastros – Esquemas ... 62

10.3.3 Cadastros – Empresas – Alterar ... 66

10.3.4 Cadastros – Empresas – Incluir ... 77

10.3.5 Cadastros – Web Services ... 79

10.3.6 Cadastros – Estado X Esquemas ... 81

10.4 MENU –CONSULTAS ... 84

10.4.1 Consultas – Repositório ... 85

10.4.2 Consultas – LOG ... 85

10.4.3 Consultas – Fila de Processos... 87

10.4.4 Consultas – NF-e de Entrada ... 88

Assim são visualizadas as NF-es importadas, conforme processo do item 10.5.3 Processos – Importação NF-e de Entrada... 88

10.5 MENU –PROCESSOS ... 88

10.5.1 Processos – Inutilização ... 89

10.5.2 Processos – Importar Retorno DPEC ... 90

10.5.3 Processos – Importação NF-e de Entrada ... 91

10.5.4 Processos – Importação NF-e de Saída ... 92

10.6 MENU –FERRAMENTAS ... 92

10.6.1 Ferramentas – Registro do Sistema ... 93

10.6.2 Ferramentas – Check List de Verificação ... 93

10.7 MENU –AJUDA ... 94

10.7.1 Ajuda – Sobre o GNF-e Desktop Edition ... 94

10.7.2 Ajuda – Visite nosso site... ... 95

11 MENU DE ACESSO RÁPIDO ...96

11.1 CONSULTA LOG ... 96

11.2 PARÂMETROS ... 96

11.2.1 Parâmetros do Sistema – Geral ... 96

11.2.2 Parâmetros do Sistema – Sistema ... 97

11.2.3 Parâmetros do Sistema – Executáveis ... 99

11.2.4 Parâmetros do Sistema – Diretórios ... 99

11.2.5 Parâmetros do Sistema – Proxy ... 101

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11.2.7 Parâmetros do Sistema – Contingência ... 102

11.2.8 Parâmetros do Sistema – Email ... 104

11.2.9 Parâmetros do Sistema – Email 2 ... 105

11.3 ESQUEMAS ... 106 11.4 EMPRESAS ... 106 11.5 USUÁRIOS ... 106 11.6 NF-E ENTRADA ... 107 11.7 MAIS OPÇÕES ... 107 11.8 EMITIR DANFE ... 109

12 ATIVAÇÃO DO GNF-E DESKTOP EDITION ... 111

13 DANFE ... 113

13.1 IMPRESSÃO DO DANFE ... 113

13.2 EMISSÃO DO DANFE EM CONTINGÊNCIA... 115

14 COMO CONFIGURAR O GNFETAREFAS PARA EMITIR DANFE AUTOMATICAMENTE... 117

14.1 O QUE PRECISO FAZER PARA DISPONIBILIZAR ESTA OPÇÃO NO ERP? ... 117

14.2 CONFIGURANDO O GNFEPRINTERSETUP.EXE ... 117

14.3 CONFIGURANDO OS PARÂMETROS GERAIS DO GNF-E ... 122

15 VALIDAÇÃO DO PROTOCOLO (STATUS) DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ... 124

15.1 ABRIR A TELA DE DETALHES DA NF-E ... 124

15.2 VERIFICAR O RESULTADO DO CONSULTA PROTOCOLO ... 125

15.3 AÇÕES POSSÍVEIS NA CONSULTA DE PROTOCOLO ... 126

16 PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO GNF-E DESKTOP EDITION ... 128

17 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ... 133

18 DANFE ESPECÍFICO PARA MEDICAMENTOS ... 134

19 MANUTENÇÃO DE NF-E ... 135

20 SISTEMA DE CONTINGÊNCIA ELETRÔNICA DPEC ... 137

20.1 COMO TRABALHAR COM O GNF-E DESKTOP EDITION UTILIZANDO O DPEC ... 137

21 CONTINGÊNCIA EM FS-DA ... 148

22 TROCA DE ESQUEMA AUTOMATICAMENTE ... 151

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23.1 MONITORAMENTO DE CONTA DE E-MAIL PARA DOWNLOAD DE ARQUIVOS ... 156

23.2 IMPORTAÇÃO MANUAL DE NF-E DE ENTRADA ... 157

23.3 IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA DE NF-E DE ENTRADA ... 161

24 REUTILIZAÇÃO DE NF-E ... 163

25 NOTIFICAÇÕES DE NF-E PARA RESPONSÁVEIS ... 167

26 LAYOUT SITUAÇÃO E PROCESSAMENTO NF-E ... 169

27 CONSULTA CADASTRO DE EMPRESAS ... 173

28 VERIFICA SERVIÇO DA SEFAZ ... 174

29 IMPRESSÃO DO DANFE EM CONTINGÊNCIA ... 175

30 GNF-E TAREFAS POR EMPRESA ... 176

31 PREENCHIMENTO DE NF-E EMITIDA POR CONTRIBUINTES DO SIMPLES NACIONAL ... 177

32 GNF-E EXPORTADOR ... 181

33 GNF-E INTEGRADOR SEM MENSAGENS ... 183

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ÍNDICE DE FIGURAS

Tela 1 – Fluxo do processo – Fonte: SEFAZ. ... 16

Tela 2 – Arquitetura de Comunicação – Fonte: SEFAZ ... 21

Tela 3 – Serviço assíncrono – Fonte: SEFAZ ... 22

Tela 4 – Serviço síncrono – Fonte: SEFAZ ... 22

Tela 5 – Pacote de Fontes Linha Base ... 30

Tela 6 – Contrato de Licença ... 31

Tela 7 – Diretório de Instalação de Fontes ... 31

Tela 8 – Instalação da Fonte do código de barra ... 32

Tela 9 – Processo de Instalação ... 32

Tela 10 – Instalação da fonte concluída ... 33

Tela 11 – Executável ... 34

Tela 12 – Instalação do GNF-e Desktop Edition – Tela inicial ... 34

Tela 13 – Instalação do GNF-e Desktop Edition – Diretório de Instalação ... 35

Tela 14 – Instalação do GNF-e Desktop Edition – Criando diretório ... 36

Tela 15 – Instalação do GNF-e Desktop Edition – Confirmação de instalação ... 36

Tela 16 – Instalação do GNF-e Desktop Edition – Instalação Concluída ... 37

Tela 17 – Instalação do GNF-e Desktop Edition – Tela final ... 37

Tela 18 – GNF-e Wizard – Tipo de Instalação ... 39

Tela 19 – GNF-e Wizard – Configurações do Banco de Dados ... 40

Tela 20 – GNF-e Wizard – Testando Conexão com o Banco de Dados ... 41

Tela 21 – GNF-e Wizard – Dados da Empresa ... 41

Tela 22 – GNF-e Wizard – Configurações Avançadas e de Contingência ... 42

Tela 23 – GNF-e Wizard – Configurações de Proxy ... 43

Tela 24 – GNF-e Wizard – Configurações de E-mail ... 44

Tela 25 – GNF-e Wizard – Conector XML e Justificativas ... 45

Tela 26 – GNF-e Wizard – Finalizando o processo ... 46

Tela 27 – GNF-e Wizard – Executar Reorganização ... 47

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Tela 29 – Processo do Check List ... 49

Tela 30 – Check List de Verificação do GNF-e – Verificação ... 49

Tela 31 – Tratamento de Erros do GNF-e Desktop Edition ... 50

Tela 32 – GNF-e Wizard – Solicitação de Licença ... 51

Tela 33 – GNF-e Wizard – Processo concluído ... 52

Tela 34 – Janela de Login do Sistema ... 53

Tela 35 – Termo de Utilização do Módulo de Informações Gerencias ... 54

Tela 36 – Janela principal do Sistema ... 55

Tela 37 – Menu Principal – Sistema ... 56

Tela 38 – Consulta Usuários ... 56

Tela 39 – Cadastro de Usuários ... 57

Tela 40 – Acessos ao Objeto ... 57

Tela 41 – Usuários do Objeto ... 58

Tela 42 – Consulta Usuários X Objetos ... 59

Tela 43 – Sistema – Usuários X Objetos ... 60

Tela 44 – Alteração de Senhas ... 61

Tela 45 – Menu Principal – Cadastros ... 61

Tela 46 – Consulta de Estados ... 62

Tela 47 – Consulta de Esquemas ... 63

Tela 48 – Esquemas – Geral ... 64

Tela 49 – Esquemas – Geral 2 ... 65

Tela 50 – Esquemas – Geral 3 ... 66

Tela 51 – Consulta de Empresas/Clientes ... 67

Tela 52 – Empresas/Clientes – Geral ... 68

Tela 53 – Empresas/Clientes – NF-e de Entrada ... 69

Tela 54 – Empresas/Clientes – Geral ... 70

Tela 55 – Empresas/Clientes – Sistema ... 71

Tela 56 – Empresas/Clientes – Diretórios ... 72

Tela 57 – Empresas/Clientes – Proxy ... 73

Tela 58 – Empresas/Clientes – Justificativas ... 74

Tela 59 – Empresas/Clientes – Contingência ... 75

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Tela 61 – Empresas/Clientes – E-mail 2 ... 77

Tela 62 – Empresas/Incluir ... 78

Tela 63 – GNF-e Wizard – inclusão de empresa ... 78

Tela 64 – Lista de Web Services ... 79

Tela 65 – Web Services – Produção/Rio Grande do Sul ... 80

Tela 66 – Configurador de Endereços de WebServices ... 81

Tela 67 – Lista de Estado do Cliente x Esquema ... 82

Tela 68 – Estado do cliente X Esquema – Schema XML ... 83

Tela 69 – Caracteres Válidos do Esquema ... 84

Tela 70 – Menu Principal – Consultas ... 85

Tela 71 – Consulta Repositório ... 85

Tela 72 – Consulta LOG do Gerenciador ... 86

Tela 73 – Fila de Processos Complementares ... 87

Tela 74 – Consulta das Notas Fiscais de entrada ... 88

Tela 75 – Menu Principal – Processos ... 89

Tela 76 – Enviar Faixa de Inutilização SEFAZ ... 89

Tela 77 – Justificativa de Inutilização ... 90

Tela 78 – Importa arquivo de retorno do DPEC ... 91

Tela 79 – Importa arquivo de NF-e Entrada ... 91

Tela 80 – Importa arquivo de NF-e Saída ... 92

Tela 81 – Menu Principal – Ferramentas ... 93

Tela 82 – Check List de Verificação ... 93

Tela 83 – Menu Principal – Ajuda... 94

Tela 84 – Ajuda GNF-e Desktop Edition ... 94

Tela 85 – Página Inicial ... 95

Tela 86 – Parâmetros Gerais ... 96

Tela 87 – Parâmetros do Sistema – Geral ... 97

Tela 88 – Parâmetros do Sistema – Sistema ... 98

Tela 89 – Parâmetros do Sistema – Executáveis ... 99

Tela 90 – Parâmetros do Sistema – Diretórios ... 100

Tela 91 – Parâmetros do Sistema – Proxy ... 101

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Tela 93 – Parâmetros do Sistema – Contingência ... 103

Tela 94 – Parâmetros do Sistema – E-mail ... 104

Tela 95 – Parâmetros do Sistema – E-mail 2 ... 105

Tela 96 – Acesso Rápido – Esquemas ... 106

Tela 97 – Acesso Rápido – Empresas ... 106

Tela 98 – Acesso Rápido – Usuários ... 107

Tela 99 – Acesso Rápido – NF-e Entrada ... 107

Tela 100 – Tela Principal – Mais Opções. ... 108

Tela 101 – Tela Principal – Mais Opções. ... 108

Tela 102 – Tela Principal – Emitir DANFE ... 109

Tela 103 – Emissão do DANFE ... 110

Tela 104 – Registro do Sistema ... 111

Tela 105 – DANFE ... 114

Tela 106 – Confirmar Emissão de DANFE ... 115

Tela 107 – Abrindo GNFePrinterSetup.exe ... 118

Tela 108 – Adicionando uma impressora no GNFePrinterSetup ... 119

Tela 109 – Configurando uma impressora no GNFePrinterSetup ... 120

Tela 110 – Detalhes da configuração do GNFePrinterSetup ... 121

Tela 111 – Lista de Impressoras Configuradas ... 122

Tela 112 – Modo de Impressão ... 123

Tela 113 – Detalhes da Nota Fiscal Eletrônica ... 124

Tela 114 – Consultando o protocolo da Nota Fiscal na SEFAZ. ... 125

Tela 115 – Validando o retorno da SEFAZ ... 125

Tela 116 – Ação possível na consulta protocolo ... 126

Tela 117 – Confirmação da necessidade de atualização ... 128

Tela 118 – Confirmação da reorganização ... 129

Tela 119 – Reorganização do banco de dados de uma versão ... 130

Tela 120 – Atualização dos Reorgs ... 131

Tela 121 – Finalizando Atualização da versão ... 131

Tela 122 – Tela de LOGIN ... 132

Tela 123 – Exemplo das Colunas – Medicamentos ... 134

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Tela 125 – Receber senha e gerar contra-senha ... 136

Tela 126 – Parâmetros Gerais – Contingência ... 138

Tela 127 – Tela Inicial do DPEC ... 139

Tela 128 – Salvar arquivo DPEC... 140

Tela 129 – Após arquivo informado deve gerar o DPEC ... 140

Tela 130 – DPEC gerado com sucesso no diretório selecionado ... 141

Tela 131 – Processo da NF-e com Status 108 ... 141

Tela 132 – Página de importação da NF-e em contingência ... 142

Tela 133 – Busca pelo arquivo gerado no momento do DPEC ... 143

Tela 134 – Confirmando importação da NF-e ... 143

Tela 135 – Arquivo de retorno da SEFAZ ... 144

Tela 136 – Salvando o arquivo gerado da exportação ... 144

Tela 137 – Adicione o local para salvar o arquivo XML de retorno ... 145

Tela 138 – Importando o arquivo de retorno do DPEC ... 145

Tela 139 – Selecionando destino do arquivo de retorno do DPEC ... 146

Tela 140 – Imprimindo o DANFE de retorno do DPEC ... 146

Tela 141 – Exemplo de FS-DA – Modo Paisagem ... 148

Tela 142 – Exemplo de FS-DA – Modo Retrato ... 149

Tela 143 – Registro do Sistema ... 151

Tela 144 – Confirmação de alteração do Ambiente (Licença) ... 152

Tela 145 – Confirmação de alteração do Ambiente (Esquema) ... 153

Tela 146 – Mudando para Ambiente de Produção ... 153

Tela 147 – Troca de ambiente realizada com sucesso ... 154

Tela 148 – NF-e de Entrada – Consulta ... 155

Tela 149 – Detalhes das NFs de entrada ... 156

Tela 150 – NF-e de Entrada ... 157

Tela 151 – Seleciona nota fiscal de Entrada ... 158

Tela 152 – Mensagem de sucesso... 159

Tela 153 – NF-e Entrada – Diretório ... 160

Tela 154 – Mensagem de problema ... 161

Tela 155 – Reaproveitar Número de NF-e Rejeitado ... 163

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Tela 157 – NF-e com falha no schema ... 164

Tela 158 – Falha na Assinatura ... 165

Tela 159 – NF-e Efetivada e Processada ... 166

Tela 160 – Cadastro de Empresa – E-mail responsáveis ... 167

Tela 161 – Parâmetros Gerais – E-mail dos Responsáveis ... 168

Tela 162 – Efetivado – Processado... 169

Tela 163 – Inutilizado – Processado ... 169

Tela 164 – Inutilizado – Aguardando ... 170

Tela 165 – Cancelado – Processado ... 170

Tela 166 – Contingência – Aguardando ... 170

Tela 167 – Contingência – Em Processamento ... 171

Tela 168 – Pendente – Não Processado ... 171

Tela 169 – Pendente – Em Processamento ... 171

Tela 170 – Pendente – Aguardando... 172

Tela 171 – Denegado – Processado ... 172

Tela 172 – Consulta Cadastro de Empresa ... 173

Tela 173 – Configuração de Impressora ... 174

Tela 174 – Configuração de Impressora ... 175

Tela 175 – GNF-e Tarefas por empresa ... 176

Tela 176 – GNF-e Exportador ... 181

Tela 177 – Processos Exportar NF-es ... 182

Tela 178 – Exportação de NF-es... 182

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APRESENTAÇÃO

Esse manual foi elaborado pela empresa Migrate Company Sistemas de Informações Ltda. e todos os Direitos Autorais são Reservados. Não é autorizada à distribuição ou reprodução desta publicação.

O conteúdo tem por objetivo servir como instrumento de auxílio para utilização do Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas, destinado ao usuário final.

Termos e abreviaturas utilizados no manual

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. CPF Cadastro de Pessoas Físicas.

RG Registro Geral.

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

ERP Enterprise Resource Planning (SIGE – Sistemas Integrados de Gestão Empresarial).

GNF-e Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas.

ICMS

Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação.

IE Inscrição Estadual.

Layout Esboço mostrando a distribuição física, tamanhos e pesos do texto. NF-e Nota Fiscal Eletrônica.

SOAP

Web Services. Um serviço que fica rodando na web aguardando que uma aplicação solicite sua execução. É um procedimento que recebe valores, processa e dá um retorno.

SEFAZ Secretaria da Fazenda.

WS Web Service.

XML Extended Markup Language (estruturas utilizadas para envio de dados através de comunicação web).

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1 O QUE É A NFE-E

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) chega ao mercado para inovar o modelo atual de emissão de documentos fiscais impressos. Seu grande objetivo é substituir o documento em papel por um documento eletrônico, devidamente certificado e seguro, simplificando as obrigações dos contribuintes e ao mesmo tempo facilitando o acompanhamento das operações comerciais pelo fisco.

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2 GNF-E DESKTOP EDITION

2.1 Funcionalidades

Após altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a Migrate Company lança para o mercado seu Gerenciador de NF-e.

O GNF-e Desktop Edition (Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas) é uma solução complementar ao ERP do cliente, que permite o gerenciamento completo do ciclo de envio e retorno das Notas Fiscais Eletrônicas à SEFAZ. A integração com o ERP pode ser realizada através de conexão XML, TXT ou integrada diretamente com o Banco de Dados do ERP. A solução GNF-e Desktop Edition segue os requisitos padrões exigidos pela SEFAZ.

2.2 Características

O sistema foi projetado para se integrar com o seu ERP e para isso possui um alto nível de parametrização com as seguintes características:

Conectores: Mecanismos de integração do Gerenciador NF-e com o ERP. São disponibilizadas duas formas para a integração:

 Conector XML: Integra os sistemas através de arquivos XML, conforme o layout fornecido pela Migrate Company. O ERP deve exportar as informações da sua nota fiscal em arquivo XML que é processado pelo Gerenciador NF-e.  Conector TXT: Integra os sistemas através de arquivos TXT, conforme o layout

fornecido pela Migrate Company. O ERP deve exportar as informações da sua nota fiscal em arquivo TXT que é processado pelo Gerenciador NF-e.

 Conector Banco de Dados: Integra os sistemas através de tabelas temporárias do gerenciador, onde os dados são inseridos pelo ERP.

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Conector Personalizado: É uma customização desenvolvida especificamente

para possibilitar a integração on-line entre o Gerenciador NF-e e o seu ERP. As opções de bancos de dados possíveis são: SQL Server, MySQL, Oracle e PostgreSQL.

Listener NF-e: É um serviço automático que detecta a existência de notas fiscais pendentes de processamento e dispara as ações necessárias dentro do gerenciador.

Validação de Esquemas: Para garantir a integridade das informações a serem enviadas para a SEFAZ, o Gerenciador NF-e submete a nota fiscal eletrônica a uma prévia validação, a qual irá identificar e listar os erros existentes de estrutura.

Lotes de NF-e: Gera lotes de NF-e para envio à SEFAZ. Características gerais:

 Assinatura Digital da NF-e

 Cancelamento da NF-e

 Inutilização da NF-e

 Consulta de status

 Impressão do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)

 Repositório

 Armazenagem das NF-e em um banco de dados SQL Server, PostgreSQL, Oracle ou MySQL

 Consulta das NF-e

 Backup das NF-e

 Sistema multi-empresa

2.3 Fluxo do processo

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gera um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deve ser assinado digitalmente de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponde à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), é então transmitido

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utilizando a Internet para a Secretaria da Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente, que faz uma pré-validação do arquivo e devolve uma Autorização de Uso, sem o qual não pode haver o trânsito da mercadoria.

Tela 1 – Fluxo do processo – Fonte: SEFAZ.

Após o recebimento da NF-e, a Secretaria da Fazenda Estadual disponibiliza a consulta através da Internet para o destinatário e outros legítimos interessados que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

Este mesmo arquivo da NF-e é ainda transmitido pela Secretaria da Fazenda Estadual para a Receita Federal, que é um repositório nacional de todas as NF-e emitidas e, no caso de uma operação interestadual, para a Secretaria da Fazenda Estadual de destino da operação. Para acobertar o trânsito da mercadoria é impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) em papel comum e via única, que contém impressa em destaque a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código

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de barras bidimensional que facilita a captura e a confirmação de informações da NF-e pelos Postos Fiscais.

O DANFE não é uma nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e, através do site da Secretaria da Fazenda Estadual na Internet. Apesar disto, no primeiro momento de implantação do projeto, o contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar este documento, sendo que sua validade fica vinculada à efetiva existência da NF-e nos arquivos das administrações tributárias envolvidas no processo. Fonte: (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/)

A nota fiscal eletrônica pode ser enviada no momento da emissão no ERP ou posteriormente. Para obter mais detalhes, consulte o Manual de Integração.

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3 PREPARANDO O AMBIENTE PARA O ENVIO DE NF-E

3.1 Requisitos

Para a instalação e utilização efetiva do software GNF-e Desktop Edition é necessário atender algumas necessidades técnicas:

- Microsoft Windows XP x86 (32bits) ou 2003 x86 (32bits), Windows Installer 3.0, browser compatível (Internet Explorer 6.0 ou superior);

- Microsoft .NET Framework 2.0 (C# e J#), para maiores informações de instalação acesse:

 Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86) (C#):

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en

 Microsoft Visual J # Version 2.0 Redistributable Package (J#):

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f72c74b3-ed0e-4af8-ae63-2f0e42501be1&displaylang=en

- Microsoft SQL Server 2000 SP4 ou superior, PostgreSQL 8.0, MySQL 5.0.20, Oracle 8.1.7 ou superior.

- Criar uma base de dados específica para o GNF-e;

- Acesso total à internet para os endereços da SEFAZ e da Migrate Company; - Instalação da fonte do código de barra;

- Certificado Digital tipo A1 ou A3; - Adobe Reader 7.0 ou superior;

- Possuir o serviço de Tarefas do Windows ativado; - Fontes do Windows em XP.

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3.1.1 Certificado Digital

O certificado digital utilizado no Projeto Nota Fiscal eletrônica deve ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, tipo A1 ou A3.

Os certificados digitais são exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto:

a) Assinatura de Mensagens: O certificado digital utilizado para essa função deve conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e ou o CNPJ do estabelecimento matriz. Por mensagens, entenda-se: o Pedido de Autorização de Uso (Arquivo NF-e), o Pedido de Cancelamento de NF-e, o Pedido de Inutilização de Numeração de NF-e e demais arquivos XML que necessitem de assinatura. O certificado digital deve ter o “uso da chave” previsto para a função de assinatura digital, respeitando a Política do Certificado.

b) Transmissão (durante a transmissão das mensagens entre os servidores do contribuinte e do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual): O certificado digital utilizado para identificação do aplicativo do contribuinte deve conter o CNPJ do responsável pela transmissão das mensagens, mas não necessita ser o mesmo CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e, devendo ter a extensão Extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente".

Para o processo de assinatura, o contribuinte não deve fornecer a Lista de Certificados Revogados, já que a mesma é montada e validada por cada Portal da Secretaria de Fazenda Estadual no momento da conferência da assinatura digital.

A assinatura digital do documento eletrônico deve atender aos seguintes padrões adotados:

Padrão de assinatura: “XML Digital Signature”, utilizando o formato “Enveloped”

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Certificado digital: Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil

(http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#X509Data);

Cadeia de Certificação: EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o certificado do usuário final);

Tipo do certificado: A1 ou A3 (o uso de HSM é recomendado);

Tamanho da Chave Criptográfica: Compatível com os certificados A1 e A3 (1024 bits);

Função criptográfica assimétrica: RSA

(http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsasha1); Função de “message digest”: SHA-1

(http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1);

Codificação: Base64 (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64);

Transformações exigidas: Útil para realizar a canonicalização do XML enviado para realizar a validação correta da Assinatura Digital.

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4 MODELO OPERACIONAL

A forma de processamento das solicitações de serviços no projeto Nota Fiscal Eletrônica pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão, ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento.

Tela 2 – Arquitetura de Comunicação – Fonte: SEFAZ

A chave de acesso completa é composta por 44 dígitos: Código da UF do emitente = 02 dígitos, ano e mês da emissão = 04 dígitos (AAMM), CNPJ do emitente = 14 dígitos, modelo do documento fiscal = 2 dígitos, série do documento fiscal = 03 dígitos, número do documento fiscal = 09 dígitos, código numérico = 09 dígitos, dígito verificador da chave de acesso = 01 dígito.

As solicitações de serviços que exigem processamento intenso são executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona. Assim, os serviços da NF-e são implementados da seguinte forma:

Serviço Implementação

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Cancelamento de NF-e Síncrona

Inutilização de Numeração de NF-e Síncrona Consulta da situação atual da NF-e Síncrona

Consulta do status do serviço Síncrona

Tela 3 – Serviço assíncrono – Fonte: SEFAZ

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5 PADRÃO DE COMUNICAÇÃO

5.1 Validação de Schema

Na formação dos arquivos XML, o Gerenciador submete o arquivo da NF-e e as demais mensagens XML para validação pelo Schema do XML (XSD – XML Schema Definition), disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual antes de seu envio.

A comunicação entre o aplicativo e a Secretaria de Fazenda Estadual é baseada em Web Services disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de Fazenda da circunscrição do contribuinte.

O meio físico de comunicação utilizado é a Internet, com o uso do protocolo SSL, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do Gerenciador através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha. O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.

A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual e o aplicativo do contribuinte é realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML.

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6 WEB SERVICE

6.1 Regras de Validação

As regras de validação aplicadas nos Web Services estão agrupadas da seguinte forma (Grupo Aplicação):

A Validação do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL geral

B Validação da Mensagem XML no serviço assíncrono geral

C Validação da área de cabeçalho da Mensagem XML geral

D Validação da área de dados da Mensagem XML geral

E Validação do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital geral

F Validação da Assinatura Digital geral

G Validação da NF-e específica

H Validação do Pedido de Cancelamento de NF-e específica

I Validação do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e específica

J Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e específica

K Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço específica

L Validação do Pedido de Consulta de Cadastro de Contribuintes específica

As regras do grupo A, B, C, D, E e F são de aplicação geral e aplicadas em todos os Web Services existentes, as regras do grupo G, H, I, J, K e L são específicos de cada Web Services existente.

Abaixo estão listados os códigos de erros retornados pela SEFAZ, que estão de acordo com a versão 3.0 do Manual do Contribuinte da SEFAZ.

CÓDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO

100 Autorizado o uso da NF-e

101 Cancelamento de NF-e homologado

102 Inutilização de número homologado

103 Lote recebido com sucesso

104 Lote processado

105 Lote em processamento

106 Lote não localizado

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108 Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)

109 Serviço Paralisado sem Previsão

110 Uso Denegado

111 Consulta cadastro com uma ocorrência

112 Consulta cadastro com mais de uma ocorrência

CÓDIGO MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO

201 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite

202 Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital

203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e

204 Rejeição: Duplicidade de NF-e

205 Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ

206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido

208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido

209 Rejeição: IE do emitente inválida

210 Rejeição: IE do destinatário inválida

211 Rejeição: IE do substituto inválida

212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento

213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido

215 Rejeição: Falha no schema XML

216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada

217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ

218 Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ

219 Rejeição: Circulação da NF-e verificada

220 Rejeição: NF-e autorizada há mais de 60 dias

221 Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário

222 Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado

223 Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta

224 Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final

225 Rejeição: Falha no Schema XML da NFe

226 Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

227 Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo ID

228 Rejeição: Data de Emissão muito atrasada

229 Rejeição: IE do emitente não informada

230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada

231 Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ

232 Rejeição: IE do destinatário não informada

233 Rejeição: IE do destinatário não cadastrada

234 Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

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236 Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido

237 Rejeição: CPF do destinatário inválido

238 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente

239 Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada

240 Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente

241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado

242 Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML

243 Rejeição: XML Mal Formado

244 Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do

Emitente

245 Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado

246 Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado

247 Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

248 Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora

249 Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora

250 Rejeição: UF diverge da UF autorizadora

251 Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA

252 Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

253 Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida

254 Rejeição: NF-e referenciada não informada para NF-e complementar

255 Rejeição: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar

256 Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

257 Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e

258 Rejeição: CNPJ da consulta inválido

259 Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

260 Rejeição: IE da consulta inválida

261 Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF

262 Rejeição: UF não fornece consulta por CPF

263 Rejeição: CPF da consulta inválido

264 Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF

265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service

266 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service

267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente

268 Rejeição: NF Complementar referencia outra NF-e Complementar

269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada

270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido

271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente

272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido

273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente

274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido

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276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido

277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada

278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido

279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega

280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido

281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade

282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ

283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação

284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado

285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil

286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR

287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido

288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido

289 Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada

290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido

291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade

292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ

293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação

294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado

295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil

296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR

297 Rejeição: Assinatura difere do calculado

298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto

299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8

401 Rejeição: CPF do remetente inválido

402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8

403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco

404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido

405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido

406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido

407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa

453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual

454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006

478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos

novos

999 Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento

da exceção)

CÓDIGO MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO

301 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente

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Para cada serviço oferecido, há um Web Service específico. Um Web Service (ou serviço Web) é uma aplicação baseada em mensagens XML publicada, localizada e chamada através da internet. Sua função é de encapsular, contratar funções e objetos remotos oferecidos via um protocolo padrão e reconhecido.

Na SEFAZ o fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitação do serviço desejado. Em contrapartida, o Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte na mesma conexão. A solicitação de serviço pode ser atendida na mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento da SEFAZ.

Web Services NF-e: a SEFAZ disponibiliza um WS por serviço, isto é, existe um método para cada serviço.

6.2 Recepção de Lote de NF-e

Serviço destinado à recepção de mensagens de lote de NF-e, responsável por receber as mensagens de envio de lotes de NF-e e colocá-las na fila de entrada.

6.3 Consulta ao Processamento de Lote de NF-e

A Consulta ao processamento é destinado a retornar o resultado do processamento do lote de NF-e, responsável por receber as mensagens de consulta do resultado do processamento do lote de NF-e, e retornar mensagem com o resultado da consulta.

6.4 Cancelamento de NF-e

O cancelamento é um serviço voltado ao atendimento de solicitações de cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas, responsável por receber e processar as

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mensagens de cancelamento de NF-e, retornando mensagem como resultada do processamento.

6.5 Inutilização de Numeração de NF-e

Serviço de atendimento de solicitações de inutilização de numeração, responsável por receber e processar as mensagens de inutilização de NF-e, retornando mensagem como resultado do processamento.

6.6 Consulta à Situação Atual da NF-e

Serviço destinado ao atendimento de solicitações de consulta da situação atual da NF-e na Base de Dados da SEFAZ Virtual, responsável por receber as mensagens de consulta à situação atual da NF-e e retornar mensagem com o resultado da consulta.

6.7 Consulta ao Status do Serviço

A Consulta ao status do serviço é prestado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, responsável por receber as mensagens de consulta ao status do serviço e retornar mensagem com o resultado da consulta.

6.8 Consulta Cadastro

Através deste serviço, prestado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, o contribuinte pode verificar o seu cadastro assim como de outros contribuintes, o qual é responsável por receber as mensagens de consulta ao cadastro e retornar mensagem com o resultado da consulta.

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7 INSTALAÇÃO DA FONTE DO CÓDIGO DE BARRA

A impressão do código de barras no DANFE tem a finalidade de facilitar e agilizar a captura da chave de acesso da NF-e para consulta da veracidade da mesma nos portais estaduais e da Receita Federal.

Para que no DANFE possa ser impresso o código de barras corretamente, a empresa deve efetuar download da fonte de código de barra no link disponibilizado pela Migrate Company e instalá-lo no computador onde está instalado o sistema GNF-e Desktop Edition, como procedimentos apresentados a partir da tela 5 à tela 10, podendo ser local ou no servidor, quando é trabalhado via Terminal Server.

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Tela 6 – Contrato de Licença

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Tela 8 – Instalação da Fonte do código de barra

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8 INSTALAÇÃO DO GNF-E DESKTOP EDITION

Primeiramente é necessário efetuar o download do arquivo de instalação. Em seguida, acesse o caminho onde foi salvo o arquivo para inicializar a instalação. Acesse o ícone do GNF-e, como no exemplo da imagem abaixo para Banco SQL Server, ícone GNFe_v2.4_MSSQL.exe efetuando um duplo clique sobre o mesmo.

Tela 11 – Executável

Após acessar o ícone do instalador, surge uma tela de saudação de “Bem-vindo” ao cliente, conforme imagem abaixo, clique em Próximo >

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É necessário informar um diretório para a instalação, por exemplo, C:\Migrate\GNFe ou clicar no botão para escolher outro diretório.

Nota! O nome do diretório de instalação do GNF-e Desktop Edition não deve possuir espaços em branco.

Tela 13 – Instalação do GNF-e Desktop Edition – Diretório de Instalação

Em seguida, clique em Próximo >. Se o diretório não existe, será solicitado para que o mesmo seja criado. Para que o instalador mesmo crie o diretório, basta confirmar a mensagem que aparecerá conforme exemplo abaixo.

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Tela 14 – Instalação do GNF-e Desktop Edition – Criando diretório

Após escolher o diretório, você está pronto para instalar o GNF-e Desktop Edition. Clicando em Instalar, inicia-se a instalação, conforme mensagem mostrada na imagem abaixo:

Tela 15 – Instalação do GNF-e Desktop Edition – Confirmação de instalação

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Tela 16 – Instalação do GNF-e Desktop Edition – Instalação Concluída

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Pronto! O Programa GNF-e Desktop Edition foi instalado com sucesso!

Agora você pode localizá-lo em Iniciar – Programas – GNF-e Desktop Edition. Após a instalação já é possível fazer a configuração do GNF-e com a base de dados através do GNF-e Wizard, como apresentado no Item 9.

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9 GNF-E WIZARD DE CONFIGURAÇÃO

Dentro do diretório padrão de instalação do GNF-e Desktop Edition existe um executável com o nome de GNFeWizard.exe, o qual é responsável pela configuração dos principais cadastros do gerenciador, também pode ser encontrado após a instalação em

Iniciar – Programas – GNF-e Desktop Edition – GNF-e Wizard.

O GNF-e Wizard possibilita ao usuário selecionar o tipo de instalação que deseja realizar. A criação da empresa em uma nova base de dados identifica que as tabelas do GNF-e serão criadas em uma Base de Dados nova, ou seja, usa-se essa opção quando se deseja fazer a criação da primeira empresa para utilização do GNF-e. É importante frisar que se a Base de Dados já contiver tabelas, as mesmas serão apagadas pelo processo de reorganização automática do GNF-e.

Caso o usuário selecione a segunda opção, para criação da nova empresa em base de dados existente, identifica a criação de uma nova empresa em base de dados que já possui outra(s) cadastrada(s), ou seja, não haverá a criação das tabelas, apenas a inicialização da nova empresa (por exemplo, uma filial).

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Na tela 19 fica a configuração do servidor, base de dados e usuário de acesso padrão do gerenciador com o Banco de Dados.

Servidor: Endereço IP ou Host onde está instalado o Banco de Dados; DataBase: Nome do Banco de Dados;

Porta: Número da Porta Padrão Postgres. Ex: 5432; Porta: Número da Porta Padrão MySQL. Ex: 3306; Porta: Número da Porta Padrão Oracle. Ex: 1521; Usuário: Nome do usuário padrão do banco de dados. Senha: Senha do usuário do banco de dados.

Tela 19 – GNF-e Wizard – Configurações do Banco de Dados

Na tela 20 é apresentado o teste de conexão que o GNF-e Wizard realiza com o banco de dados do cliente ao clicar no botão Testar Conexão.

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Tela 20 – GNF-e Wizard – Testando Conexão com o Banco de Dados

Clicando em Fechar, após a confirmação de teste de conexão realizado com sucesso, pode-se passar ao próximo passo.

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Na tela 21, temos a configuração dos dados básicos da empresa que emitirá notas fiscais eletrônicas.

Código: Código da empresa dentro do ERP. Assume valores 1-999; Tipo de Pessoa: Jurídica ou Física;

Razão Social: Razão social da empresa emitente;

CNPJ/CPF: CNPJ da empresa jurídica ou CPF da pessoa física; UF: Unidade Federativa da empresa;

Certificado: Arquivo .cer que compõe o certificado digital (antes do cadastro, o

certificado deve ser exportado para extensão .cer);

Esquema: Web Services que serão utilizados pela empresa; Conector: Qual conector será utilizado;

O usuário poderá marcar o checkbox das informações avançadas para configurar outras opções do sistema – Tela 22, ou passar para o próximo passo e preencher as informações dentro do próprio gerenciador após o processo de cadastro.

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Nas informações avançadas, o Wizard possibilita ao usuário efetuar configurações relevantes ao envio da NF-e e geração do DANFE.

Impressão do DANFE: Orientação da página a ser impressa o DANFE;

Modo de Impressão: Impressora cadastrada permite automação, sem prévia

confirmação e visualização do DANFE;

Logo do DANFE: Arquivo .jpg de tamanho 145 X 89 pixels;

Reaproveita Número: ERP poderá sanar possíveis erros e reenviar a mesma

numeração da NF-e;

Forma de Execução dos Processos Complementares: Agilizar o envio de NF-e a

SEFAZ pela execução dos processos complementares em fila (forma Agendado) ou executar os processos complementares – envio de e-mail ao destinatário, impressão automática do DANFE e geração de cópia dos arquivos XML e DANFE em diretório – simultaneamente ao processo de envio (forma Normal);

Configurações de Contingência: Consultar item 13.2, 20/21 e 29 deste manual.

Tela 23 – GNF-e Wizard – Configurações de Proxy

Empresas que mantém Proxy ativo na rede poderão configurar as informações necessárias, de acordo com a Tela 23, ou avançar para o próximo passo. É recomendado

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consultar o Administrador da Rede de cada empresa para preencher corretamente os campos, pois isso depende da política de acesso dos usuários.

Tela 24 – GNF-e Wizard – Configurações de E-mail

Conforme Tela 24, o GNF-e Desktop Edition oferece ao usuário maior facilidade de envio da NF-e ao destinatário através de e-mail. Devem ser configuradas todas as informações de acordo com o servidor de e-mail do emitente, assim como escolher quais os documentos que serão encaminhados ao destinatário da NF-e (DANFE, Arquivo XML da NF-e e Arquivo XML de Compartilhamento da NF-e). Ainda poderão ser inclusos outros E-mails dos Responsáveis, que receberão os avisos de eventos de notificações do sistema – separados por “;” e sem espaço – mais detalhes vide item 25.

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Tela 25 – GNF-e Wizard – Conector XML e Justificativas

Quando a opção do usuário de conector for XML ou TXT, devem ser criados os diretórios de entrada e saída onde o ERP e o GNF-e irão processar os arquivos enviados e recebidos para SEFAZ. Esses diretórios não poderão conter espaços, nem qualquer caractere especial.

A justificativa de inutilização ou cancelamento de uma NF-e é obrigatório ser enviada para a SEFAZ. O GNF-e criou motivos padrões, os quais serão preenchidos automaticamente. O usuário pode alterá-los no próprio Wizard ou dentro do gerenciador nos Parâmetros Gerais do GNF-e, desde que permaneçam com limite mínimo de 15 caracteres. Ainda terá a possibilidade de incluir as justificativas individualmente a cada pedido de envio, nos respectivos campos conforme Manual de Integração.

XML/TXT Entrada: Diretório de entrada dos XML ou TXT do conector XML ou TXT; XML/TXT Saída: Diretório de saída dos XML ou TXT do conector XML ou TXT; Just. Inutilização: Inutilização por motivos de erros ou rejeição;

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No próximo e último passo, o usuário finaliza a execução do Wizard. Caso opte por “Executar Check List de Verificação”, o GNF-e irá verificar a inicialização do sistema, procurando por problemas de conexão ou pendências para o uso do sistema, após a reorganização.

Tela 26 – GNF-e Wizard – Finalizando o processo

Ao Finalizar, abre-se o executável da reorganização dos dados (caso o usuário tenha optado por fazer uma nova instalação em uma Base de Dados nova), responsável por criar as tabelas dentro do Banco de Dados configurado no primeiro passo. O usuário deve Executar para criar as tabelas do Gerenciador.

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Tela 27 – GNF-e Wizard – Executar Reorganização

Depois de completar a criação das tabelas do gerenciador, aparecerá uma imagem semelhante à tela 28 informando-lhe que a reorganização foi completada. Então basta Fechar o processo para continuar.

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Tela 28 – GNF-e Wizard – Reorganização completada

Quando fechar a tela de reorganização, o usuário visualiza o processo confirmado de todas as configurações feitas pelo GNF-e Wizard e a reorganização completada.

Caso tenha deixado marcada a opção para executar check list de verificação, abrir-se-á automaticamente a tela onde o usuário vai iniciar a verificação. O objetivo será confirmar se todas as conexões estão em conformidade: vai testar a conexão com o Banco de Dados onde está localizada a base criada para o GNF-e, a validade da certificação digital da empresa para emissão de NF-e setado no passo 3, a comunicação com o servidor de licenças da Migrate de acordo com as configurações de Proxy do passo 5, a comunicação com a SEFAZ através do acesso aos Web Services, a licença para o uso do sistema e o cadastro do emissor junto a SEFAZ para emissão de NF-e.

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Tela 29 – Processo do Check List

Para isso, o usuário deverá iniciar a execução do processo.

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Se houver inconsistência no teste executado pelo GNF-e, o usuário visualiza o Log dos eventos.

Tela 31 – Tratamento de Erros do GNF-e Desktop Edition

Para cada resultado será apresentado o log de operação, sendo que selecionando a imagem com um clique duplo, o GNF-e identifica o código de tratamento, a descrição e a causa/sugestão. O usuário poderá sanar algumas inconsistências detectadas, como certificado e licença através da Ação Padrão.

Caso houver falha quanto ao certificado da empresa, é proporcionado ao usuário a possibilidade de acessar a tela do cadastro para setá-lo novamente. A licença de uso também poderá ser solicitada e a tela do Registro do Sistema será aberta.

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Tela 32 – GNF-e Wizard – Solicitação de Licença

No e-mail de integração enviado pelo suporte, o usuário receberá a chave do parceiro, o qual deverá ser inserida para solicitar a Licença junto ao servidor da Migrate. Haverá disponível dois tipos de licença para cada CNPJ no ambiente de homologação: Teste e Homologação, as quais poderão ser administradas uma pelo parceiro e outra no próprio cliente. Quando o emissor da NF-e desejar iniciar o envio de notas para a SEFAZ com validade jurídica, deverá cadastrar a empresa no ambiente de produção, assim como sua respectiva licença.

Outras informações podem ser consultadas no item 12/22 deste manual.

Após efetuar todas as verificações ou ações possíveis, a tela de tratamento pode ser fechada e o check list iniciado novamente. Não sendo necessário, a tela do check list também pode ser fechada, onde o usuário volta à última tela do GNF-e Wizard.

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Tela 33 – GNF-e Wizard – Processo concluído

O GNF-e irá concluir o processo e o usuário poderá fechar o Wizard e acessar o GNF-e Desktop Edition.

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Manual do Usuário

Versão 2.4.0.0

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10 TRABALHANDO COM O GNF-E DESKTOP EDITION

Depois de ocorrida a instalação e a empresa inserida através do Wizard, acesse o GNF-e Desktop Edition com o usuário SUP e sua respectiva senha: 1234

Nota! Esta senha deve ser alterada após o primeiro acesso.

Tela 34 – Janela de Login do Sistema

Depois de inserida a senha, o GNF-e Desktop Edition exibirá uma tela com o TERMO DE ACEITE do GNF-e IG (Informações Gerenciais), na qual o usuário poderá optar por Aceitar ou Não. Este módulo tem como objetivo catalogar os dados do sistema e gerar informações gerenciais para auxiliar o Suporte na prevenção e identificação de possíveis problemas.

O sistema tomará como base as quantidades de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, catalogando em:

- Pendentes - Canceladas - Inutilizadas - Efetivadas