Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES
CNPJ
10.867.871/0001-60 Endereço
SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206
Bairro ASA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70070120 63323-2
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO
22.695.12012.077 Incentivo as Segmentações Turísticas
3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 003470 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 25.164,27 Valor empenhado 886,50 Saldo atual 24.277,77 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012207 27/10/2014 886,50
Liquidação
012955 28/10/2014 886,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 886,50 1,00 886,50
- REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO.
UN
FGTS: 2014092907514667178090 VALIDADE: 29/10/2014 INSS: 214942014-88888871 VALIDADE: 07/02/2015 Trabalhista: 65290731/2014 VALIDADE: 11/04/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A85.B47B.FA8A.043E VALIDADE: 31/01/2015
Pregão 2/2014
Tipo Número Número Aditivo
3/2014
Fornecedor
POSTO PITANGAO LTDA
CNPJ 14.826.350/0001-16 Endereço ROD BR 466, KM 178, S/N Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64514-1 4236463322
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação
3.3.90.30.01.03 DIESEL
004050 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 44.674,13 Valor empenhado 6.414,66 Saldo atual 38.259,47 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012264 28/10/2014 6.414,66
Liquidação
013442 06/11/2014 6.414,66
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LITRO 2,37 2.706,61 6.414,66
VEICULOS AAM 6109, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA BMC, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E RETROESCAVADEIRA
FGTS: 2014092909224898121815 VALIDADE: 29/10/2014 INSS: 237272014-88888350 VALIDADE: 13/03/2015 Trabalhista: 53658232/2014 VALIDADE: 17/01/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6281.119C.2F50.2639 VALIDADE: 16/01/2015
Pregão 11/2014
Tipo Número Número Aditivo
42/2014
Fornecedor
GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME
CNPJ
17.330.681/0001-59 Endereço
RUA OSVALDO ARANHA, 116
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 003210 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS
Saldo anterior 25.513,73 Valor empenhado 305,52 Saldo atual 25.208,21 Credor Classificação da despesa Complemento 00814 Histórico
Movimento Número Data Valor
012695 10/11/2014 305,52
Liquidação
013802 17/11/2014 305,52
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PÃO FRANCÊS 50 GR POR UNIDADE DA CASA 5,97 12,00 71,64
FRESCO, MACIO, SEM PRESENÇA DE SUJITIVIDADES, FEITO NO DIA DA ENTREGA. NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 5 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
KG
BOLO CONFEITADO COM RECHEIO DE FRUTAS
DA CASA KG 19,49 12,00 233,88
CLUBE DE MAES (SÃO BASILIO, ALTO DA COLINA E MARISTELA) PAIF
FGTS: 2014092910030480274334 VALIDADE: 09/11/2014 INSS: 240492014-88888681 VALIDADE: 14/03/2015 Trabalhista: 59279538/2014 VALIDADE: 20/02/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F053.266B.F21F.8393 VALIDADE: 30/11/2014 Tributos Municipais: 3227/2014 VALIDADE: 26/11/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 12436875-15 VALIDADE: 10/02/2015
Pregão 11/2014
Tipo Número Número Aditivo
42/2014
Fornecedor
GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME
CNPJ
17.330.681/0001-59 Endereço
RUA OSVALDO ARANHA, 116
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 003251 TRANSF FNAS SUAS - PBVA - SCFV F 861
Saldo anterior 90.183,60 Valor empenhado 850,89 Saldo atual 89.332,71 Credor Classificação da despesa Complemento 00861 Histórico
Movimento Número Data Valor
012697 10/11/2014 850,89
Liquidação
013820 17/11/2014 850,89
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARNE MOÍDA DE 2º FRIGODASKO 7,49 6,00 44,94
MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
KG
BOLO CONFEITADO COM RECHEIO DE FRUTAS
DA CASA KG 19,49 30,00 584,70
REFRIGERANTE 2 LITROS, DIVERSOS SABORES, DE BOA QUALIDADE
PRUDY UN 4,39 30,00 131,70
PÃO FRANCÊS 50 GR POR UNIDADE DA CASA 5,97 15,00 89,55
FRESCO, MACIO, SEM PRESENÇA DE SUJITIVIDADES, FEITO NO DIA DA ENTREGA. NÃO DEVE SER EMBALADO QUENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 5 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
KG
CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO NOSSA SENHORA APARECIDA TRANSF. CONV. FORTALECIMENTO DOS VINCULOS
FGTS: 2014092910030480274334 VALIDADE: 09/11/2014 INSS: 240492014-88888681 VALIDADE: 14/03/2015 Trabalhista: 59279538/2014 VALIDADE: 20/02/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F053.266B.F21F.8393 VALIDADE: 30/11/2014 Tributos Municipais: 3227/2014 VALIDADE: 26/11/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 12436875-15 VALIDADE: 10/02/2015
Processo dispensa 63/2014
Tipo Número Número Aditivo
199/2014 Fornecedor TEODORO KRUPEK CPF 287.640.569-53 Endereço
RUA GETULIO VARGAS 1050, null
Bairro
Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64868-0
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.17012.106 Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 004250 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 18.317,50 Valor empenhado 1.500,00 Saldo atual 16.817,50 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012316 29/10/2014 1.500,00
Liquidação
013348 04/11/2014 1.500,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
1.500,00 1,00 1.500,00
SITUADO NA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1050, NO BAIRRO DA PITANGUINHA EM PITANGA - PR, SENDO UMA SALA COMERCIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 135M² (CENTO E TRINTA E CINCO METROS QUADRADOS), COM TERRENO MEDINDO 300 M² (TREZENTOS METROS QUADRADOS)
MS
REF AO MES DE OUTUBRO
Tributos Municipais: 3230/2014 VALIDADE: 25/11/2014
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
CNPJ 76.694.132/0001-22 Endereço PC GENERAL OSORIO, 400 Bairro CENTRO Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80020010 1150-9 (41)223-5733
02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 000170 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 565,44 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 65,44 Credor Classificação da despesa Complemento 4 ANDAR CJ 401 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000139 20/11/2014 500,00
Estorno de Empenho
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO UN 500,00 1,00 500,00
REF AO MES DE OUTUBRO
FGTS: 2014092903491383711007 VALIDADE: 10/11/2014 INSS: 216492014-88888132 VALIDADE: 07/04/2015 Trabalhista: 46125237/2014 VALIDADE: 07/04/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 34B8.C456.CC70.6D99 VALIDADE: 06/01/2015
Processo dispensa 33/2014
Tipo Número Número Aditivo
98/2014
Fornecedor
JOSE VALDECI SEGURO
CPF
742.886.529-87 Endereço
RUA JOÃO GONÇALVES PADILHA, 541
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64239-8
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
002160 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 41.391,30 Valor empenhado 1.300,00 Saldo atual 40.091,30 Credor Classificação da despesa Complemento APTO 01 00303 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMOVEL 1.300,00 1,00 1.300,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL MOBILIADO NO QUADRO URBANO DESTA CIDADE. LOCALIZADO NA RUA JOÃO GOÇALVES PADILHA N° 04, MEDINDO 100 M², NO CENTRO DE PITANGA, INSCRITA NA MATRICULA N° 20141, DEVIDAMENTE REGISTRADA EM NOME DE JOSE VALDECI SEGURO, INSCRITO NO CPF N° 742886529-87.
COMPOSIÇÃO DA MOBILIA:
* ANTENA PARABÓLICA + LNBF + RECEPTOR + CABO 15M. RECEPTOR ANALÓGICO COM CONTROLE. GARANTIA DE 12 MESES.
* CAFETEIRA ELÉTRICA
* CAMA DE CASAL
* CASCO DE BOTIJAO DE GAS P13
* COLCHÃO DE CASAL
* Ferro de Passar Roupas a Seco/Vapor 127V
* FOGÃO A GÁS 4 BOCAS
* FORNO DE MICROONDAS - 30 lt
* GUARDA ROUPAS COM 06 PORTAS
* JOGO DE COZINHA COM PIA E ARMARIO
* JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS
* JOGO DE SOFÁS COM 3 E 2 LUGARES
* LIQUIDIFICADOR - POTÊNCIA: 370 W
* MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - LINHA BRANCA
* RACK MULTIVISÃO
* REFRIGERADOR 280 LITROS * SALADEIRA DE LOUÇA
* SANDUICHEIRA 110 VOLTS
* TV LCD Plana 32 Polegadas
* VENTILADOR DE MESA COM 04 VELOCODADES
Processo dispensa 33/2014
Tipo Número Número Aditivo
98/2014
Fornecedor
JOSE VALDECI SEGURO
CPF
742.886.529-87 Endereço
RUA JOÃO GONÇALVES PADILHA, 541
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64239-8
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
002160 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 41.391,30 Valor empenhado 1.300,00 Saldo atual 40.091,30 Credor Classificação da despesa Complemento APTO 01 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
012441 03/11/2014 1.300,00
Liquidação
013560 10/11/2014 1.300,00
Pagamento
PERIODO DE 13/10 A 13/11/2014
Processo dispensa 7/2013
Tipo Número Número Aditivo
4/2013
Fornecedor
MAURICIO TEIXEIRA PADILHA
CPF
924.872.039-00 Endereço
rua parana, null
Bairro centro Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61734-2
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.08012.047 Centro de Atenção Psico-Social - CAPS
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
002400 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Saldo anterior 2.473,72 Valor empenhado 1.268,04 Saldo atual 1.205,68 Credor Classificação da despesa Complemento casa 00496 Histórico
Movimento Número Data Valor
012331 30/10/2014 1.268,04
Liquidação
013482 07/11/2014 1.268,04
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDIMENTO DO CAPS
1.268,04 1,00 1.268,04
RUA DR JOAO GONÇALVES PADILHA, 351, CENTRO, PITANGA-PR
UN
REF AO MES DE OUTUBRO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ
04.368.898/0001-06 Endereço
JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200240 7-8 0000000000
02 GABINETE DO PREFEITO
02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.02012.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000450 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 3.244,68 Valor empenhado 31,39 Saldo atual 3.213,29 Credor Classificação da despesa Complemento BLOCO C 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012242 27/10/2014 31,39
Liquidação
013296 03/11/2014 31,39
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 31,39 1,00 31,39
REF AO MES DE OUTUBRO
FGTS: 2014100604102974211183 VALIDADE: 08/12/2014 INSS: 00297201314001898 VALIDADE: 11/04/2015 Trabalhista: 46774867/2014 VALIDADE: 14/03/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8BCE.9883.5023.C853 VALIDADE: 14/02/2015
Processo dispensa 19/2013
Tipo Número Número Aditivo
14/2013
Fornecedor
IZABEL APARECIDA ANTUNES
CPF
005.449.419-26 Endereço
RUA CAETANO MUNNHOZ DA ROCHA, S/N
Bairro
Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 63945-1
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.042 Programa de Incidência Bucal - PAB SUS
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
002051 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Saldo anterior 2.113,45 Valor empenhado 2.076,79 Saldo atual 36,66 Credor Classificação da despesa Complemento 00496 Histórico
Movimento Número Data Valor
012444 03/11/2014 2.076,79
Liquidação
013528 10/11/2014 2.076,79
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO CEO
2.628,85 0,79 2.076,79
O IMÓVEL ESTA LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº275, ONDE SERA INSTALADO O CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)
UN
REF AO MES DE OUTUBRO
Processo dispensa 19/2013
Tipo Número Número Aditivo
14/2013
Fornecedor
IZABEL APARECIDA ANTUNES
CPF
005.449.419-26 Endereço
RUA CAETANO MUNNHOZ DA ROCHA, S/N
Bairro
Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 63945-1
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.08012.047 Centro de Atenção Psico-Social - CAPS
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
002400 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Saldo anterior 1.205,68 Valor empenhado 552,06 Saldo atual 653,62 Credor Classificação da despesa Complemento 00496 Histórico
Movimento Número Data Valor
012443 03/11/2014 552,06
Liquidação
013529 10/11/2014 552,06
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO CEO
2.628,85 0,21 552,06
O IMÓVEL ESTA LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº275, ONDE SERA INSTALADO O CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)
UN
REF AO MES DE OUTUBRO
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA
CNPJ 04.907.070/0001-89 Endereço 7 DE SETEMBRO, 581 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 330-1
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00010.107 Amortização e Encargos da Divida Interna
3.2.91.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS 004280 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 36.532,23 Valor empenhado 8.759,20 Saldo atual 27.773,03 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012226 27/10/2014 8.759,20
Liquidação
013522 10/11/2014 8.759,20
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA UN 8.759,20 1,00 8.759,20
REF AO MES DE OUTUBRO
FGTS: 2014101309571912518967 VALIDADE: 13/11/2014 INSS: 230972014-88888070 VALIDADE: 06/03/2015 Trabalhista: 48835026/2014 VALIDADE: 25/11/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 54AC.7250.E298.EE24 VALIDADE: 25/03/2015
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA
CNPJ 04.907.070/0001-89 Endereço 7 DE SETEMBRO, 581 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 330-1
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00010.107 Amortização e Encargos da Divida Interna
4.6.91.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 004300 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 108.228,26 Valor empenhado 30.196,86 Saldo atual 78.031,40 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012227 27/10/2014 30.196,86
Liquidação
013523 10/11/2014 30.196,86
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA UN 30.196,86 1,00 30.196,86
REF AO MES DE OUTUBRO
FGTS: 2014101309571912518967 VALIDADE: 13/11/2014 INSS: 230972014-88888070 VALIDADE: 06/03/2015 Trabalhista: 48835026/2014 VALIDADE: 25/11/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 54AC.7250.E298.EE24 VALIDADE: 25/03/2015
Pregão 14/2014
Tipo Número Número Aditivo
59/2014
Fornecedor
JANIO SILVESTRIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP
CNPJ
06.149.271/0001-90 Endereço
RUA JOSÉ VICENTIM, 253
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 6038-1 0000000000
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.17012.106 Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária
3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 004260 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 41.259,27 Valor empenhado 21.890,00 Saldo atual 19.369,27 Credor Classificação da despesa Complemento 0 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012468 03/11/2014 21.890,00
Liquidação
013561 10/11/2014 21.890,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Locação de escavadeira hidráulica 220,00 99,50 21.890,00
Locação de escavadeira hidráulica equipada com motor 4cc turbo, de no Maximo 98hp, braço de 4.6m e lança de 2.5m hidrostática, caçamba de escavação mínima de 0,75 m3, profundidade mínima de escavação de 5,50m, sapata de 600mm, esteira de garra tripla com 46 sapatas de cada lado e um rolete superior de cada lado e peso operacional máximo de 13.900 kg.
H
SERVIÇO DE SOLTURA DE CASCALHO, BUEIRO NAS COMUNIDADES DE BARREIRO GRANDE E BARRA BONITA
FGTS: 2014092205074052767030 VALIDADE: 30/10/2014 INSS: 219582014-88888271 VALIDADE: 28/03/2015 Trabalhista: 40832031/2014 VALIDADE: 03/01/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 61E7.742E.34B9.C1E0 VALIDADE: 29/03/2015
Pregão 2/2014
Tipo Número Número Aditivo
189/2014
Fornecedor
R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA
CNPJ 16.949.585/0001-20 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000
02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
000150 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 40.395,58 Valor empenhado 108,50 Saldo atual 40.287,08 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI
00000
Histórico
Movimento Número Data Valor
012265 28/10/2014 108,50
Liquidação
013453 06/11/2014 108,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LITRO 3,10 35,00 108,50
VEICULO AXX 2346
FGTS: 2014101313035582846110 VALIDADE: 13/11/2014 INSS: 250712014-88888585 VALIDADE: 03/04/2015 Trabalhista: 64972110/2014 VALIDADE: 06/04/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9E82.4D62.976B.1912 VALIDADE: 12/04/2015
Pregão 2/2014
Tipo Número Número Aditivo
189/2014
Fornecedor
R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA
CNPJ 16.949.585/0001-20 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
003640 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 92.639,62 Valor empenhado 16,74 Saldo atual 92.622,88 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI
00000
Histórico
Movimento Número Data Valor
012266 28/10/2014 16,74
Liquidação
013452 06/11/2014 16,74
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LITRO 3,10 5,40 16,74
VEICULO AUZ 0471
FGTS: 2014101313035582846110 VALIDADE: 13/11/2014 INSS: 250712014-88888585 VALIDADE: 03/04/2015 Trabalhista: 64972110/2014 VALIDADE: 06/04/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9E82.4D62.976B.1912 VALIDADE: 12/04/2015
Pregão 2/2014
Tipo Número Número Aditivo
189/2014
Fornecedor
R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA
CNPJ 16.949.585/0001-20 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
004050 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 38.259,47 Valor empenhado 127,10 Saldo atual 38.132,37 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI
00000
Histórico
Movimento Número Data Valor
012267 28/10/2014 127,10
Liquidação
013451 06/11/2014 127,10
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LITRO 3,10 41,00 127,10
VEICULO AVK 4015
FGTS: 2014101313035582846110 VALIDADE: 13/11/2014 INSS: 250712014-88888585 VALIDADE: 03/04/2015 Trabalhista: 64972110/2014 VALIDADE: 06/04/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9E82.4D62.976B.1912 VALIDADE: 12/04/2015
Pregão 2/2014
Tipo Número Número Aditivo
189/2014
Fornecedor
R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA
CNPJ 16.949.585/0001-20 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001360 Fundeb 40% Saldo anterior 16.141,50 Valor empenhado 928,73 Saldo atual 15.212,77 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI
00102
Histórico
Movimento Número Data Valor
012268 28/10/2014 928,73
Liquidação
013405 05/11/2014 928,73
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL S10 LITRO 2,55 364,21 928,73
VEICULOS AVP 7404, AVS 8525, AVJ 5370 E AVT 9342
FGTS: 2014101313035582846110 VALIDADE: 13/11/2014 INSS: 250712014-88888585 VALIDADE: 03/04/2015 Trabalhista: 64972110/2014 VALIDADE: 06/04/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9E82.4D62.976B.1912 VALIDADE: 12/04/2015
Pregão 2/2014
Tipo Número Número Aditivo
189/2014
Fornecedor
R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA
CNPJ 16.949.585/0001-20 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002140 Atenção Básica Saldo anterior 185.944,54 Valor empenhado 476,97 Saldo atual 185.467,57 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI
00495
Histórico
Movimento Número Data Valor
012269 28/10/2014 476,97
Liquidação
013338 04/11/2014 476,97
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LITRO 3,10 153,86 476,97
VEICULOS AUM 5613, AXR 8025 E APZ 5028
FGTS: 2014101313035582846110 VALIDADE: 13/11/2014 INSS: 250712014-88888585 VALIDADE: 03/04/2015 Trabalhista: 64972110/2014 VALIDADE: 06/04/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9E82.4D62.976B.1912 VALIDADE: 12/04/2015
Processo dispensa 41/2013
Tipo Número Número Aditivo
122/2013 Fornecedor CLAUDIO CONRADO CPF 114.601.999-87 Endereço
RUA JUIZ JOSE DE MELO, 680
Bairro
Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64211-8
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.002 DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 04.122.03012.016 Departamento de Administração
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000700 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 30.742,50 Valor empenhado 2.106,40 Saldo atual 28.636,10 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012304 29/10/2014 2.106,40
Liquidação
013347 04/11/2014 2.106,40
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. AO DEPTO DE FROTAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.053,20 2,00 2.106,40 UN PERIODO 03/08 A 02/09 E 03/09 A 02/10/2014
Pregão 2/2014
Tipo Número Número Aditivo
3/2014
Fornecedor
POSTO PITANGAO LTDA
CNPJ 14.826.350/0001-16 Endereço ROD BR 466, KM 178, S/N Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64514-1 4236463322
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.30.01.03 DIESEL 002140 Atenção Básica Saldo anterior 185.467,57 Valor empenhado 6.585,29 Saldo atual 178.882,28 Credor Classificação da despesa Complemento 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
012270 28/10/2014 6.585,29
Liquidação
013336 04/11/2014 6.585,29
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LITRO 2,37 2.778,60 6.585,29
VEICULOS BBO 1414, BBN 1414, ALT 4552, AUS 6082, AMW 9982, AHL 6575, ASE 1633, AQT 3132 E ASE 1633
FGTS: 2014092909224898121815 VALIDADE: 29/10/2014 INSS: 237272014-88888350 VALIDADE: 13/03/2015 Trabalhista: 53658232/2014 VALIDADE: 17/01/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6281.119C.2F50.2639 VALIDADE: 16/01/2015
Pregão 2/2014
Tipo Número Número Aditivo
3/2014
Fornecedor
POSTO PITANGAO LTDA
CNPJ 14.826.350/0001-16 Endereço ROD BR 466, KM 178, S/N Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64514-1 4236463322
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.01.03 DIESEL
003830 Taxas - Prestação de Serviços
Saldo anterior 18.125,30 Valor empenhado 289,14 Saldo atual 17.836,16 Credor Classificação da despesa Complemento 00511 Histórico
Movimento Número Data Valor
012271 28/10/2014 289,14
Liquidação
013634 12/11/2014 289,14
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LITRO 2,37 122,00 289,14
VEICULO AHZ 6457
FGTS: 2014092909224898121815 VALIDADE: 29/10/2014 INSS: 237272014-88888350 VALIDADE: 13/03/2015 Trabalhista: 53658232/2014 VALIDADE: 17/01/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6281.119C.2F50.2639 VALIDADE: 16/01/2015
Pregão 2/2014
Tipo Número Número Aditivo
3/2014
Fornecedor
POSTO PITANGAO LTDA
CNPJ 14.826.350/0001-16 Endereço ROD BR 466, KM 178, S/N Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64514-1 4236463322
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001360 Fundeb 40% Saldo anterior 15.212,77 Valor empenhado 182,50 Saldo atual 15.030,27 Credor Classificação da despesa Complemento 00102 Histórico
Movimento Número Data Valor
012272 28/10/2014 182,50
Liquidação
013393 05/11/2014 182,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LITRO 2,37 77,00 182,50
VEICULO ARL 8027
FGTS: 2014092909224898121815 VALIDADE: 29/10/2014 INSS: 237272014-88888350 VALIDADE: 13/03/2015 Trabalhista: 53658232/2014 VALIDADE: 17/01/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6281.119C.2F50.2639 VALIDADE: 16/01/2015
Pregão 2/2014
Tipo Número Número Aditivo
3/2014
Fornecedor
POSTO PITANGAO LTDA
CNPJ 14.826.350/0001-16 Endereço ROD BR 466, KM 178, S/N Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64514-1 4236463322
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.01.03 DIESEL
003640 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 92.622,88 Valor empenhado 1.422,13 Saldo atual 91.200,75 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012273 28/10/2014 1.422,13
Liquidação
013441 06/11/2014 1.422,13
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL COMUM LITRO 2,37 600,05 1.422,13
VEICULOS ABK 5942, AEZ 5263, AJB 3375 E CARREGADOR FRONTAL.
FGTS: 2014092909224898121815 VALIDADE: 29/10/2014 INSS: 237272014-88888350 VALIDADE: 13/03/2015 Trabalhista: 53658232/2014 VALIDADE: 17/01/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6281.119C.2F50.2639 VALIDADE: 16/01/2015
Pregão 13/2014
Tipo Número Número Aditivo
66/2014
Fornecedor
ADRIANO RIBEIRO - TINTAS - ME
CNPJ
15.675.356/0001-00 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1020
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64506-1 4236463907 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.11036.060 Formando Cidadão do Futuro - ECA
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002860 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 100.977,59 Valor empenhado 277,70 Saldo atual 100.699,89 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012693 10/11/2014 277,70
Liquidação
013994 20/11/2014 277,70
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCA 3,6 LT (VARIAS CORES)
TINSUL LATA 29,18 2,00 58,36
TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO 18 LT (VARIAS CORES)
TINSUL GALAO 79,85 1,00 79,85
SOLVENTE 5 LITROS TINSUL LATA 41,95 1,00 41,95
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS (VARIAS CORES)
TINSUL LATA 48,77 2,00 97,54
CLUBE DE MÃES DO BAIRRO ALTO DA COLINA .
FGTS: 2014012135465658988221 VALIDADE: 09/11/2014 INSS: 130572014-88888356 VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: 48560913/2014 VALIDADE: 24/11/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5E8E.B1FE.B2D7.D7BD VALIDADE: 24/11/2014
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE
CNPJ
76.437.383/0001-21 Endereço
RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,
Bairro Juvevê Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80035050 67-1 41 3313.3271
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
001390 Fundeb 40% Saldo anterior 24.551,60 Valor empenhado 96,00 Saldo atual 24.455,60 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00102 Histórico
Movimento Número Data Valor
012231 27/10/2014 96,00
Liquidação
013294 03/11/2014 96,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 96,00 1,00 96,00
REF. PUBLICAÇÃO PREGÃO 59/2014.
UN
FGTS: 2014124578986532252599 VALIDADE: 09/12/2014 INSS: 212432014-88888383 VALIDADE: 31/01/2015 Trabalhista: 65424125/2014 VALIDADE: 07/03/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 602C.DE6A.7E90.F523 VALIDADE: 15/03/2015
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE
CNPJ
76.437.383/0001-21 Endereço
RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,
Bairro Juvevê Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80035050 67-1 41 3313.3271
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação
3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 004080 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 63.871,38 Valor empenhado 96,00 Saldo atual 63.775,38 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012232 27/10/2014 96,00
Liquidação
013295 03/11/2014 96,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 96,00 1,00 96,00
REF. PUBLICAÇÃO PREGÃO 57/2014.
UN
FGTS: 2014124578986532252599 VALIDADE: 09/12/2014 INSS: 212432014-88888383 VALIDADE: 31/01/2015 Trabalhista: 65424125/2014 VALIDADE: 07/03/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 602C.DE6A.7E90.F523 VALIDADE: 15/03/2015
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE
CNPJ
76.437.383/0001-21 Endereço
RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,
Bairro Juvevê Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80035050 67-1 41 3313.3271
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 002200 Atenção Básica Saldo anterior 163.415,60 Valor empenhado 96,00 Saldo atual 163.319,60 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
012233 27/10/2014 96,00
Liquidação
013293 03/11/2014 96,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 96,00 1,00 96,00
REF. PUBLICAÇÃO PREGÃO 59/2014
UN
FGTS: 2014124578986532252599 VALIDADE: 09/12/2014 INSS: 212432014-88888383 VALIDADE: 31/01/2015 Trabalhista: 65424125/2014 VALIDADE: 07/03/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 602C.DE6A.7E90.F523 VALIDADE: 15/03/2015
Processo dispensa 68/2014
Tipo Número Número Aditivo
209/2014
Fornecedor
MAURICIA CARLA P. VAZ
CPF 766.150.739-00 Endereço ., Bairro Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 1170-3
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.045 Assistência Farmacêutica 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 002310 Assistência Farmacéutica Saldo anterior 12.134,56 Valor empenhado 2.280,00 Saldo atual 9.854,56 Credor Classificação da despesa Complemento 00498 Histórico
Movimento Número Data Valor
012275 28/10/2014 2.280,00
Liquidação
013288 03/11/2014 2.280,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL
2.280,00 1,00 2.280,00
IMOVEL DE PROPRIEDADE DE MAURICIA CARLA PITTNER, SITUADO NA RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, Nº731, CENTRO, NA QUADRA 084, LOTE 04, NO QUADRO URBANO DE PITANGA COM SUA MATRICULA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PITANGA SOB O Nº 5336.
MS
- REF. MÊS DE OUTUBRO / 2014
Tributos Municipais: 3382/2014 VALIDADE: 11/12/2014
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ
04.368.898/0001-06 Endereço
JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200240 7-8 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA 002200 Atenção Básica Saldo anterior 163.319,60 Valor empenhado 99,74 Saldo atual 163.219,86 Credor Classificação da despesa Complemento BLOCO C 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
012234 27/10/2014 99,74
Liquidação
013291 03/11/2014 99,74
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 99,74 1,00 99,74
- VENC. 18/11/2014 - PROGRAMA MAIS MEDICOS (BLADIMIR AP4)
UN
FGTS: 2014100604102974211183 VALIDADE: 08/12/2014 INSS: 00297201314001898 VALIDADE: 11/04/2015 Trabalhista: 46774867/2014 VALIDADE: 14/03/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8BCE.9883.5023.C853 VALIDADE: 14/02/2015
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ
04.368.898/0001-06 Endereço
JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200240 7-8 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA 002200 Atenção Básica Saldo anterior 163.219,86 Valor empenhado 78,69 Saldo atual 163.141,17 Credor Classificação da despesa Complemento BLOCO C 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
012235 27/10/2014 78,69
Liquidação
013292 03/11/2014 78,69
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 78,69 1,00 78,69
- OUTUBRO 2014
UN
FGTS: 2014100604102974211183 VALIDADE: 08/12/2014 INSS: 00297201314001898 VALIDADE: 11/04/2015 Trabalhista: 46774867/2014 VALIDADE: 14/03/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8BCE.9883.5023.C853 VALIDADE: 14/02/2015
Pregão 21/2014
Tipo Número Número Aditivo
96/2014
Fornecedor
R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA
CNPJ 16.949.585/0001-20 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.005 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO BOMBEIRO - FUNREBOM 15.452.13012.091 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
003760 FUNREBOM Saldo anterior 34.017,73 Valor empenhado 173,92 Saldo atual 33.843,81 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI
00515
Histórico
Movimento Número Data Valor
012366 30/10/2014 173,92
Liquidação
013641 12/11/2014 173,92
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 UN 26,50 1,00 26,50
OLEO 15W40 LITRO UN 16,38 9,00 147,42
CAMINHÃO VOLKS ADM-6834.
FGTS: 2014101313035582846110 VALIDADE: 13/11/2014 INSS: 250712014-88888585 VALIDADE: 03/04/2015 Trabalhista: 64972110/2014 VALIDADE: 06/04/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9E82.4D62.976B.1912 VALIDADE: 12/04/2015
Pregão 5/2014
Tipo Número Número Aditivo
22/2014
Fornecedor
NILZA CASTRO MECANICA
CNPJ
04.263.110/0001-05 Endereço
RUA AMADEU BONASSOLI , 140
Bairro
VILA PLANALTO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 6095-0 42 3646 3601 0000000000
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.123.05012.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 001190 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 47.899,50 Valor empenhado 83,82 Saldo atual 47.815,68 Credor Classificação da despesa Complemento 0 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012430 03/11/2014 83,82
Liquidação
013677 13/11/2014 83,82
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALINHAMENTO VEÍCULO DE PASSEIO UN 47,82 1,00 47,82
BALANCEAMENTO VEÍCULO DE PASSEIO
36,00 1,00 36,00
UN
VEICULO CELTA 1.0 AVN-1141.
FGTS: 2014101307435275552996 VALIDADE: 13/11/2014 INSS: 039012014-88888110 VALIDADE: 13/02/2015 Trabalhista: 48339161/2014 VALIDADE: 14/11/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 1970.CCEA.424F.424F.9A6F VALIDADE: 27/12/2014
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor OSMAR MACHADO CPF 039.655.909-36 Endereço SITIO VORAZINHO, S/N Bairro LIMEIRA Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64886-8
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.08012.049 Manutenção Consórcio Intermunicipal de Saúde
3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 002411 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Saldo anterior 5.000,00 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 4.000,00 Credor Classificação da despesa Complemento 00496 Histórico
Movimento Número Data Valor
012373 30/10/2014 1.000,00
Liquidação
013481 07/11/2014 1.000,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P PACIENTE E ACOMPANHANTE
1.000,00 1,00 1.000,00
PACIENTE: KEIRRISON DANILO MACHADO
- CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNISTERIO PUBLICO E RELATORIO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO PACIENTE QUE ESTÁ EM ATENDIMENTO DESDE O DIA 01/09/2014 ATÉ A DATA DE 22/09/2014 DEVIDO A ESTAR EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NECESSITANDO PERMANECER NA CIDADE DE CASCAVEL POR PERÍODO INDETERMINADO .
OU
Pregão 13/2013
Tipo Número Número Aditivo
65/2014 Fornecedor ACIOLI RICKEN CNPJ 03.850.600/0001-37 Endereço
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 051
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 3443-6 4236461723 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 002140 Atenção Básica Saldo anterior 178.882,28 Valor empenhado 184,00 Saldo atual 178.698,28 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
012442 03/11/2014 184,00
Liquidação
013531 10/11/2014 184,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 46,00 4,00 184,00 UN PARA O CAPS. FGTS: 2014100604010609927551 VALIDADE: 04/11/2014 INSS: 206522014-88888600 VALIDADE: 10/04/2015 Trabalhista: 64182890/2014 VALIDADE: 05/04/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8A73.CDB8.8E22.A77C VALIDADE: 06/04/2015 Tributos Municipais: 3419/2014 VALIDADE: 08/01/2015 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 12419477-34 VALIDADE: 05/02/2015
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ
04.368.898/0001-06 Endereço
JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
81200240 7-8 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA 002200 Atenção Básica Saldo anterior 163.141,17 Valor empenhado 56,49 Saldo atual 163.084,68 Credor Classificação da despesa Complemento BLOCO C 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
012236 27/10/2014 56,49
Liquidação
013290 03/11/2014 56,49
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 56,49 1,00 56,49
OUTUBRO - 2014
FGTS: 2014100604102974211183 VALIDADE: 08/12/2014 INSS: 00297201314001898 VALIDADE: 11/04/2015 Trabalhista: 46774867/2014 VALIDADE: 14/03/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8BCE.9883.5023.C853 VALIDADE: 14/02/2015
Pregão 10/2014
Tipo Número Número Aditivo
30/2014
Fornecedor
CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ
05.746.444/0001-94 Endereço
AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Umuarama / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 002140 Atenção Básica Saldo anterior 178.698,28 Valor empenhado 3.868,33 Saldo atual 174.829,95 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
013579 26/11/2014 3.868,33
Liquidação
014952 03/12/2014 3.868,33
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FRALDA DESC INF EX G C/7 MASTERFRAL PCT 13,11 20,00 262,20
FRALDA DESC INF G C/8 MASTERFRAL PCT 5,06 20,00 101,20
FRALDA DESC INF M C/9 MASTERFRAL PCT 5,06 20,00 101,20
APARELHO PRESSAO INFANTIL VELCRO
MIKATOS UN 161,27 21,00 3.386,67
FORMOL INIBIDO 1000 ML 37% RICIE UN 8,53 2,00 17,06
FGTS: 2014519061174230592998 VALIDADE: 10/12/2014 INSS: 076822014-88888444 VALIDADE: 10/11/2014 Trabalhista: 4625462545/2014 VALIDADE: 21/03/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42C3.4COF.E606.64E1 VALIDADE: 02/12/2014
Pregão 35/2014
Tipo Número Número Aditivo
180/2014
Fornecedor
RODRIGO ALESSANDRO BASNIAK 06483469942
CNPJ
19.979.436/0001-00 Endereço
RUA JOSE SCHAVAREN, 112
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64702-1 042984015541 00000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 002200 Atenção Básica Saldo anterior 163.084,68 Valor empenhado 39,00 Saldo atual 163.045,68 Credor Classificação da despesa Complemento sala 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
014450 16/12/2014 39,00
Liquidação
015930 22/12/2014 39,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO PRÓPRIA UN 39,00 1,00 39,00
JEAN M. GRANDE HUBER ADMINISTRATIVO - SMS CPF:699.274.139-04
FGTS: 2014100608554813463903 VALIDADE: 06/11/2014 INSS: 205912014-88888436 VALIDADE: 03/04/2015 Trabalhista: 48564869/2014 VALIDADE: 03/04/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 329A.766C.D4FF.81AD VALIDADE: 04/04/2015
Pregão 13/2014
Tipo Número Número Aditivo
66/2014
Fornecedor
ADRIANO RIBEIRO - TINTAS - ME
CNPJ
15.675.356/0001-00 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1020
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64506-1 4236463907 0000000000
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003660 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 55.814,20 Valor empenhado 355,00 Saldo atual 55.459,20 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
012680 10/11/2014 355,00
Liquidação
014209 24/11/2014 355,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AREIA MEDIA USINA M3 71,00 5,00 355,00
PRAÇA NESTOR HORODENSKI
FGTS: 2014012135465658988221 VALIDADE: 09/11/2014 INSS: 130572014-88888356 VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: 48560913/2014 VALIDADE: 24/11/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5E8E.B1FE.B2D7.D7BD VALIDADE: 24/11/2014
Pregão 13/2014
Tipo Número Número Aditivo
69/2014
Fornecedor
CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ
13.376.294/0001-00 Endereço
RUA XAVIER DA SILVA, 451
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64499-4 4236462233 4299870888
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003660 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 55.459,20 Valor empenhado 398,00 Saldo atual 55.061,20 Credor Classificação da despesa Complemento SALA B 00510 Histórico
Movimento Número Data Valor
012670 10/11/2014 398,00
Liquidação
014207 24/11/2014 398,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES)
EUCATEX GALAO 199,00 2,00 398,00
PINTURA PRAÇA NESTOR HORODENSKI
FGTS: 2014102010073073840589 VALIDADE: 17/11/2014 INSS: 015302014-88888294 VALIDADE: 20/01/2015 Trabalhista: 62929978/2014 VALIDADE: 21/03/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2014041601330118260831 VALIDADE: 25/12/2014
Pregão 13/2014
Tipo Número Número Aditivo
66/2014
Fornecedor
ADRIANO RIBEIRO - TINTAS - ME
CNPJ
15.675.356/0001-00 Endereço
AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1020
Bairro PITANGUINHA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 64506-1 4236463907 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002140 Atenção Básica Saldo anterior 174.829,95 Valor empenhado 23,85 Saldo atual 174.806,10 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
012678 10/11/2014 23,85
Liquidação
014727 01/12/2014 23,85
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TINTA LATEX PVA 3,6 LITROS (VARIAS CORES)
TINSUL LATA 23,85 1,00 23,85
Reforma casa alugada são basilio
FGTS: 2014012135465658988221 VALIDADE: 09/11/2014 INSS: 130572014-88888356 VALIDADE: 08/11/2014 Trabalhista: 48560913/2014 VALIDADE: 24/11/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5E8E.B1FE.B2D7.D7BD VALIDADE: 24/11/2014
Pregão 74/2013
Tipo Número Número Aditivo
218/2013
Fornecedor
LAVA RAPIDO SÃO PEDRO & CIA LTDA-M.E.
CNPJ 10.399.315/0001-07 Endereço 7 DE SETEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61264-2 4299431018 0000000000
02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 000170 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 65,44 Valor empenhado 21,04 Saldo atual 44,40 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
012627 07/11/2014 21,04
Liquidação
014036 20/11/2014 21,04
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO
LAVA RAPIDO SAO PEDRO UN 21,04 1,00 21,04
VECTRA ATF 5091
FGTS: 2014101310253669956273 VALIDADE: 13/11/2014 INSS: 225002014-88888315 VALIDADE: 24/02/2015 Trabalhista: 48303147/2014 VALIDADE: 14/11/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 815F.E595.5555.31C5 VALIDADE: 15/11/2014
Pregão 10/2014
Tipo Número Número Aditivo
30/2014
Fornecedor
CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ
05.746.444/0001-94 Endereço
AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Umuarama / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 002140 Atenção Básica Saldo anterior 174.806,10 Valor empenhado 44.432,15 Saldo atual 130.373,95 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00495 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
METRONIDAZOL 50 GR CR VA PRATI TUBO 5,04 50,00 252,00
GLICOSE 10 ML AMP 25% ISOFARMA AMP 0,25 500,00 125,00
GLICOSE 10 ML AMP 50% ISOFARMA AMP 0,28 500,00 140,00
LIDOCAINA S/ VASO 20 ML 1 FR 2% HIPOLABOR AMP 2,50 500,00 1.250,00
RANITIDINA 25 MG 2 ML AMP FARMACE AMP 0,66 300,00 198,00
SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% SISTEMA FECHADA 1000 ML
EUROFARMA FR 4,22 420,00 1.772,40
SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% SISTEMA FECHADA 500 ML
EUROFARMA FR 2,83 350,00 990,50
SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% SISTEMA FECHADA 250 ML
EUROFARMA FR 2,51 400,00 1.004,00
SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% SISTEMA FECHADA 100 ML
EUROFARMA FR 2,34 391,00 914,94
SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA SISTEMA FECHADO 500ML
EUROFARMA FR 2,92 250,00 730,00
ACEBROFILINA INFANTIL 120ML EMS FR 7,24 150,00 1.086,00
ACEBRIFILINA ADULTO 120ML CIMED FR 6,49 150,00 973,50
AMBROXOL 6 MG 100 ML HIPOLABOR FR 1,84 300,00 552,00
BROMOPRIDA 20 ML MARIOL FR 1,26 400,00 504,00
DEXAMETASONA 10 GR MULTILAB TUBO 1,03 550,00 566,50
NEOMICINA 10 GR CREME MULTILAB TUBO 1,36 200,00 272,00
SULFADIAZINA DE PRATA 50 GR 1 BIS PRATI TUBO 5,04 170,00 856,80
ABAIXADOR DE LINGUA 100 UN THEOTO PCT 3,86 150,00 579,00
AGULHA DESC 13 X 4,5 MM 1 UN DESCARPACK UN 0,08 5.000,00 400,00
AGULHA DESC 25 X 7 MM 1 UN DESCARPACK UN 0,08 2.000,00 160,00
AGULHA DESC 25 X 8 MM 1 UN DESCARPACK UN 0,08 5.000,00 400,00
Pregão 10/2014
Tipo Número Número Aditivo
30/2014
Fornecedor
CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ
05.746.444/0001-94 Endereço
AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Umuarama / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 002140 Atenção Básica Saldo anterior 174.806,10 Valor empenhado 44.432,15 Saldo atual 130.373,95 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00495 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ATADURA CREPE 12 CM X 4,5 MTS 13 F ORTIFEN DUZIA 7,86 200,00 1.572,00
ATADURA CREPE 15 CM X 4,5 MTS 13 F ORTOFEN DUZIA 14,62 100,00 1.462,00
ATADURA CREPE 20 CM X 4,5 MTS 13 F ORTOFEN DUZIA 13,10 190,00 2.489,00
BOLSA P/ COLOSTOMIA 50 MM 10 UN MARCK MED UN 11,24 15,00 168,60
CATGUT CROMADO 3-0 C/AG 24UND SHALON CAIXA 106,17 4,00 424,68
COMPRESSA DE GAZE 75 X 75 CM 13 F 500 UN
MB TEXTIL PCT 21,54 120,00 2.584,80
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MTS MISSNER UN 7,21 80,00 576,80
FIO SUTURA NYLON PRET 3-0 AG 2 CM 24 UN
SHALON CAIXA 36,96 6,00 221,76
FITA MICROPORE 2,5 CM 10 MTS MISSNER UN 2,52 30,00 75,60
FRALDA DESC GERIAT MED C/8 MASTERFRAL PCT 13,11 50,00 655,50
LAMINA DE BISTURI 10 100 UN SOLIDOR CAIXA 29,59 5,00 147,95
LAMINA DE BISTURI 11 100 UN SOLIDOR CAIXA 29,59 5,00 147,95
LAMINA DE BISTURI 20 100 UN SOLIDOR CAIXA 29,59 8,00 236,72
LUVA CIRURGICA Nº 7,0 EST SANRO UN 1,77 200,00 354,00
LUVA CIR 7,5 EST SANRO UN 1,77 50,00 88,50
LUVA CIRURGICA Nº 8,0 EST SANRO UN 1,77 200,00 354,00
LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN NUGARD CAIXA 18,73 50,00 936,50
PAPEL TOALHA BRANCO 20X 21 1000 UM
NOBRE PCT 8,80 50,00 440,00
PVPI TOPICO 1000 ML SEGMENTA FR 17,04 15,00 255,60
SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L -PACOTE C/ 100 UN
NECK PLAST PCT 31,83 10,00 318,30
SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 L 100 UN
NECK PLAST PCT 32,21 10,00 322,10
Pregão 10/2014
Tipo Número Número Aditivo
30/2014
Fornecedor
CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ
05.746.444/0001-94 Endereço
AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Umuarama / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 002140 Atenção Básica Saldo anterior 174.806,10 Valor empenhado 44.432,15 Saldo atual 130.373,95 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00495 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SCALP DESCARTAVEL 23 SOLIDOR UN 0,23 3.200,00 736,00
SCALP DESCARTAVEL 25 SOLIDOR UN 0,23 3.500,00 805,00
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ AGULHA DESCARPACK UN 0,37 2.500,00 925,00 SERINGA DESCARTAVEL 05 ML S/ AGULHA DESCARPACK UN 0,17 4.000,00 680,00 SERINGA DESCARTAVEL 03 ML S/ AGULHA DESCARPACK UN 0,19 1.500,00 285,00
SONDA ASP TRAQUEAL N 12 BIOSANI UN 0,69 150,00 103,50
SONDA ASP TRAQUEAL N 16 BIOSANI UN 0,74 150,00 111,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0 C/BALÃO SOLIDOR UN 5,15 30,00 154,50
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALÃO SOLIDOR UN 5,15 30,00 154,50
SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 SOLIDOR UN 3,16 65,00 205,40
SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 SOLIDOR UN 3,16 20,00 63,20
SONDA NASO GASTRICA N 14 LONGA BIOSANI UN 1,10 30,00 33,00
SONDA NASO GASTRICA N 16 LONGA BIOSANI UN 1,25 30,00 37,50
SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 60 LITROS MICRA 0,4 C/ 100 UNIDADES
NECK PLAST PCT 13,50 30,00 405,00
SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MICRA 0,4 C/ 100 UNIDADES
NECK PLAST PCT 23,71 10,00 237,10
SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 20 LTS REFORÇADO MICRA 0,7
NECK PLAST 17,88 15,00 268,20
COM 100 UNIDADES
PCT
SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LTS REFORÇADO MICRA 0,7
NECK PLAST 58,91 15,00 883,65
COM 100 UNIDADES
PCT
AAS INF 100MG 1 CPR IMED COMPR 0,02 10.000,00 200,00
Pregão 10/2014
Tipo Número Número Aditivo
30/2014
Fornecedor
CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ
05.746.444/0001-94 Endereço
AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Umuarama / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 002140 Atenção Básica Saldo anterior 174.806,10 Valor empenhado 44.432,15 Saldo atual 130.373,95 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00495 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ALENDRONATO SODICO 70 MG 1 CPR REV
UCI FARMA COMPR 0,91 100,00 91,00
ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO PRATI COMPR 0,19 1.000,00 190,00
AMIODARONA (CLORIDRATO) 200 MG COMPRIMIDO
LIBBS COMPR 1,06 1.000,00 1.060,00
AMOXICILINA 500 MG CAPSULA RANBAXY CAP 0,30 3.000,00 900,00
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO PRATI COMPR 0,06 3.000,00 180,00
CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D3 VITAMED COMPR 0,17 500,00 85,00
CARVEDILOL 12,5 MG 1 CPR EMS COMPR 0,25 500,00 125,00
CARVEDILOL 6,25 MG 1 CPR EMS COMPR 0,25 500,00 125,00
CEFALEXINA 500 MG 1 DRG MULTILAB DRG 0,34 1.000,00 340,00 CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) 500 MG 1 CPR PRATI COMPR 0,27 800,00 216,00 DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO PRATI COMPR 0,11 3.000,00 330,00
ENALAPRIL 10MG 1 CPR CIMED COMPR 0,08 2.000,00 160,00
ENALAPRIL 20 MG 1 CPR CIMED COMPR 0,09 2.000,00 180,00
ERITROMICINA 500 MG 1 CPR PRATI COMPR 0,66 100,00 66,00
FLUCONAZOL 150 MG 1 CPR PRATI COMPR 0,38 2.000,00 760,00
FUROSEMIDA 40 MG 1 CPR CIMED COMPR 0,07 1.000,00 70,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 1 CPR CIMED COMPR 0,03 5.000,00 150,00
IBUPROFENO 600 MG 1 CPR PRATI COMPR 0,12 1.000,00 120,00
LORATADINA 10 MG 1 CPR CIMED COMPR 0,08 1.000,00 80,00
LOSARTANA 50 MG 1 CPR PRATI COMPR 0,12 1.000,00 120,00
METFORMINA (CLORIDRATO) 850 MG 1 CPR
PRATI COMPR 0,10 1.000,00 100,00
Pregão 10/2014
Tipo Número Número Aditivo
30/2014
Fornecedor
CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ
05.746.444/0001-94 Endereço
AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Umuarama / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 002140 Atenção Básica Saldo anterior 174.806,10 Valor empenhado 44.432,15 Saldo atual 130.373,95 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
013578 26/11/2014 44.432,15
Liquidação
014951 03/12/2014 44.432,15
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO PRATI COMPR 0,15 1.000,00 150,00
PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO SANVAL COMPR 0,03 1.000,00 30,00
RANITIDINA 150 MG - COMPRIMIDO NATULAB COMPR 0,15 1.000,00 150,00
DIPIRONA 10 ML GTS SOBRAL FR 0,86 500,00 430,00
HIDROXIDO ALUMINIO 100 ML PRATI FR 2,08 100,00 208,00
IBUPROFENO 50 MG 30 ML VITAPAN FR 1,50 500,00 750,00
PARACETAMOL GTS 15 ML FARMACE FR 0,79 1.000,00 790,00
PREDNISOLONA 3 MG 100 ML PRATI FR 3,77 200,00 754,00
SOL FISIOL NASAL 30 ML INF MARIOL FR 0,82 200,00 164,00
FGTS: 2014519061174230592998 VALIDADE: 10/12/2014 INSS: 076822014-88888444 VALIDADE: 10/11/2014 Trabalhista: 4625462545/2014 VALIDADE: 21/03/2015 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42C3.4COF.E606.64E1 VALIDADE: 02/12/2014
