Grandes Opções do Plano e Orçamento 2014

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Grandes Opções do Plano

e Orçamento 2014

Plano Plurianual de Investimentos

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Plano de Atividades | 2014

Introdução

Após o início da aplicabilidade do Plano de Austeridade implementado pelo governo, a cada ano torna-se mais difícil o cumprimento dos programas de políticas de proximidade dos nossos fregueses, não só pela escassez de verbas, mas por haver aquilo a que denominamos de “inversamente proporcional” ou seja a escassez de verbas consideradas no orçamento em oposição ao aumento de impostos e o enorme aumento de necessidades das instituições, associações e fregueses.

O ano de 2014 será sem sombra de dúvida mais um desafio para o Executivo desta Junta, que após mais um ato eleitoral vê renovado um mandato de quatro anos, pela confiança e trabalho desenvolvido no anterior mandato. A gestão torna-se cada vez mais difícil, o que implica cada vez mais sensatez, responsabilidade e poder de decisão e intervenção nas problemáticas encontradas, sendo necessário muitas das vezes realizar opções, que se prendem pelas necessidades e pelas soluções que abranjam um maior número de pessoas.

Este ano verifica-se mais uma vez a redução do FFF (Fundo de Financiamento de Freguesia), o que significa uma gestão quase impossível, com a verba reduzida a 64.209,00€ anuais, e com o aumento abismal de impostos, comparticipações e obrigações à segurança social entre outros, pouco resta para a dimanização de atividades e criação de projetos que impliquem verba, ou mesmo atividades de aparentemente custo zero, que se traduzem na sua maioria com algum custo mesmo que indireto.

Para além deste panorama ao nivel dos orçamentos das Autarquias Locaisque

segue uma linha de aprofundamento de ataque à autonomia administrativa e financeira, assistimos continuamente à alteração das regras definidas, não sendo boa politica de organização, pois acontece a meio dos anos civis a alteração de impostos e legislação de mês para mês. Deste modo, são criadas dificuldades que temos que gerir apesar dos fracos recursos.

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permitam ser alteradas e restruturadas atendendo às constantes alterações do sistema.

Dentro das mesmas dinâmicas e como tem sido hábito das nossas equipas continuaremos a trabalhar em conjunto com o Movimento Associativo estabelecendo parcerias saudaveis com Instituições e parceiros em que todos os beneficios são direccionados para a população, fregueses ou não, muitas das vezes valorizando Sesimbra na sua amplitude turistica como referência de boa hospitalidade, pela simpatia, pelo saber, pelas carateristicas da nossa população.

Relativamente a projetos anteriormente desenvolvidos após análise dos objetivos iniciais, serão aplicados numa prespetiva de redução de custos, tentando inovar criando novos atrativos, enquadrando-os no orçamento da Junta, que como já foi referido tem vindo a ser cada vez mais reduzido.

Atendendo às dinâmicas desenvolvidas no ultimo mandato, de estreitamento e desenvolvimento de projetos conjuntos com entidades de Solidariedade Social ou de intervenção social, serão sem sombra de dúvida uma aposta de continuidade considerando as necessidades e problemáticas apresentadas diretamente ou indiretamente a esta Junta, podendo ser alterados e reformulados consoante as circunstâncias.

Ainda e relativamente aos Protocolos de Descentralização de Competências, mantemos os anteriormente estabelecidos com a Câmara Municipal de Sesimbra, podendo ainda estreitar algumas colaborações em eventos ou projetos especificos que beneficiem Sesimbra, tendo esta Junta o seu contributo no estabelecimento de parcerias, assim como na boa gestão das verbas atribuidas ao abrigo dos Protocolos.

Nesta apresentação de Plano de Atividades para o ano de 2014, parece-nos pertinente mantermos o mesmo molde utilizado no ano transato, não especificando as atividades pelas mesmas razões anteriormente invocadas, considera-se que as necessidades e problemáticas que vão sendo apresentadas pelos fregueses e pela força da Lei, devido ao Plano de Austeridade, tem implicado profundas alterações na gestão dos diversos Órgãos Autárquicos, refletindo nas opções realizadas de forma a conseguirmos a melhor gestão dos recursos desta Freguesia.

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PRINCIPAIS PRIORIDADES E OBJETIVOS PARA 2014

1.FUNÇÕES GERAIS E ADMINISTRATIVAS

2. FUNÇÕES SOCIAIS

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1.FUNÇÕES GERAIS E ADMINISTRATIVAS

• Protocolo de Descentralização de Competências ao nível das intervenções e reparações da Escola Básica 1º Ciclo/JI de Sesimbra, com parcerias estabelecidas transversais a projetos disciplinares da própria Escola e/ou Agrupamento;

• Dinamização das atividades previstas no Espaço Cultural, alargando este espaço à implementação de projetos direccionados para os idosos da nossa freguesia;

• Implementar atividades a desenvolver com jovens e crianças em parceria com o Movimento Associativo;

• Análise das verbas provenientes do Protocolo com a Câmara Municipal de Sesimbra, para a dinamização de atividades culturais e para manutenção de projetos;

• Continuação do melhoramento das condições de trabalho das funcionárias quer no espaço físico, quer na atualização de programas informáticos que facilitem toda a gestão do órgão;

• Melhorar o serviço público na rapidez da execução, na dinamização dos processos e na forma de atendimento;

• Proporcionar condições de formação adequada ao melhoramento do desempenho das funcionárias, refletido à posteriori nas Avaliações do SIADAP impostas por Lei;

• Continuar a realizar o bom enquadramento das funcionárias do Centro destacadas ao abrigo do Protocolo pela Câmara Municipal de Sesimbra.

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2. FUNÇÕES SOCIAIS

• Manter e alargar os esforços nas respostas adequadas à população no que refere às constantes necessidades sociais que assombra a nossa população, com um aumento significativo após a implementação do Plano de Austeridade;

• Manter as análises trimestrais das solicitações ao nível da ação social, mantendo a boa prática de alteração de acordo com as diretrizes assumidas, não colocando em causa o bom funcionamento da Junta;

• Continuar a politica desenvolvida de apoio sem substituir e/ou invadir o campo de ação das Associações e Instituições com competências próprias nesta área;

• Continuar o trabalho com o Movimento Associativo, apoiando sempre que possível as suas ações que na sua maioria funcionam como politica de prevenção de muitas situações já diagnosticadas;

• Colaborar em projetos e iniciativas desenvolvidas pela EB1 de Sesimbra e/ou Escola Navegador Rodrigues Soromenho, numa perspetiva de integração e valorização social na seleção dos conteúdos programáticos;

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3. FUNÇÕES ECONÓMICAS

• Cooperar na dinamização de projetos que envolvam e valorizem Sesimbra como destino turístico internacional e 1º Destino da Península de Setúbal;

• Apoiar o comércio local com o lançamento de projetos que promovam a Vila e a distinga com campanhas inovadoras, com especial atenção ao projeto de redecoração de flores e épocas temáticas;

• Promover o artesanato local criando espaços para os nossos artesãos, promovendo assim o emprego e economia local.

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Dados Finais

Após a construção de mais um Plano de Atividades direcionado para o ano de 2014, mas com a abrangência de Projetos que serão transversais pelos quatro anos de mandato, temos a consciência que as perspetivas de melhoramento das condições de vida de toda a população são e serão sempre a preocupação principal deste Executivo não prejudicando o normal funcionamento desta Autarquia, conscientes que não conseguiremos dar resposta positiva a todas as solicitações e carências que irão surgir, quer pelo fracos recursos financeiros, quer pelo aumento das despesas inerentes ao normal funcionamento administrativo, que se “esfuma” no cumprimento de obrigações e imposições legais.

Cá estaremos, como temos estado sempre e como nos foi reconhecido, ao lado da população, na rapidez e na consolidação efetiva de respostas necessárias à mesma, na linha da frente das “batalhas” travadas na conquista dos bons serviços e melhoria da qualidade de vida dos nossos fregueses e também daqueles que elegeram Sesimbra como a sua “segunda casa”.

Dispostos a trabalhar com todos e para todos, com a proximidade efetiva da população como tem acontecido durante todo este tempo e que fazemos questão de manter, com a real noção das características de gestão e financeira da Junta assim como das suas competências e obrigações, adequando às necessidades da nossa freguesia.

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Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial Ano: 2014 Total Previsto Outros Anos Seguintes 2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total Despesas FE Realizado Responsável FC AA AC F. de Financiamento FR N.º Proj Cod. Classf. Econ Objectivo (Unidade: EUR) Designação 2016 Datas Inicio Fim

FREGUESIA DE SANTIAGO - SESIMBRA

2014 010000 Funções gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 5.260,00 5.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.260,00 010000 020000 0202200000 01 01

site e informação da Junta A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00

010000 020000 0202200000

01 02

software informático A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 2.510,00 2.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,00

010000 020000 0202170000

01 03

publicidade sobre atividade da Junta A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

010000 020000 0202190000

01 04

assitência técnica de equipamentos A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

010201 050000 0201150000

05 01

ofertas no âmbito da proteção cívil A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010201 050000 0407010000

05 02

apoio a instituições no âmbito da proteção civil A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 24/12/2014 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 020000 Funções sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 88.337,00 88.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.337,00 020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00 26.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200,00 020100 030000 0201200000 02 01

material didático para a escola de música A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 020100 030000 0202030200 02 02

conservação da Escola de Música e Espaço Cultural A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 01/01/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 020100 030000 0101070000 02 03

Professores de música A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 16.950,00 16.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.950,00

020100 030000 0201080000

02 04

expediente para a Escola de Música A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020100 030000 0201210100

02 05

materiais para reparação da JI/EB do 1º. Ciclo de Sesimbra A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 020100 030000 0202030100 02 06

reparação e conservação da JI/EB do 1º. Ciclo de Sesimbra

A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

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2014

020100 030000 0101070000

02 07

aulas de bilros A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00

020100 030000 0407010000

02 08

apoio a atividades do ensino pré-escolar A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 020100 030000 0407010000 02 09

apoio a atividades do ensino básico A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

020300 Segurança e acção socias 0,00 0,00 0,00 0,00 50.337,00 50.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.337,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 50.337,00 50.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.337,00

020302 040000 0202030000

04 01

conservação do centro de Convívio da Fonte Nova A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020302 040000 0201080000 04 02

expediente para o Centro de Convívio da Fonte Nova A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020302 040000 0201170000 04 03

utensílios para o Centro de Convívio da Fonte Nova A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 020302 040000 0202100000 04 04

portagens e aluguer de transporte para atividades com idosos

A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 020302 040000 0202250100 04 05

condomínio do Centro de Convívio da Fonte Nova A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 020302 040000 0202250200 04 06

hidroginástica, passeios e outras atividades no âmbito da ação social

limpeza e higiene do Centro de Convívio da Fonte Nova

A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 020302 040000 0201060000 04 08

alimentação diária para o Centro de Convívio da Fonte Nova

outras atividades no âmbito da ação social

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2014

020302 040000 0408020000

04 13

senhas de passe urbano A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

020302 040000 0202120100

04 14

seguro de utentes da hidroginástica A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

020302 040000 0407010000

04 15

Bolsa de estudo para aluno carenciado em colaboração com o Rotary Club de Sesimbra

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00

020502 Desporto recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00

020502 030000 0101070000

03 01

apoio em transporte ao movimento associativo A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 020502 030000 0202100000 03 02

aluguer de transporte no âmbito da educação e cultura A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 020502 030000 0202170000 03 03

publicidade sobre atividades culturais A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

020502 030000 0407010000

03 04

apoio ao movimento associativo A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00

020502 030000 0602030501

03 05

atividades organizadas pela Junta ou em colaboração com o movimento associativo da freguesia A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 020502 030000 0201150000 03 06

equipamentos e troféus para o movimento associativo A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020502 030000 0201200000 03 07

material de educação cultura e recreio

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 26 de Novembro de 2013 Em 13 de Dezembro de 2013 93.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.597,00 93.597,00

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ORÇAMENTO DA RECEITA _{(Unidade: EUR)}Ano : 2014

Montante Designação

Código

RECEITAS CORRENTES

01 Impostos directos 10.000,00

01 02 Outros 10.000,00

01 02 02 Imposto municipal sobre imóveis 10.000,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 3.500,00

04 01 Taxas 2.500,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 2.500,00

04 01 23 04 Canídeos 1.000,00

04 01 23 99 Outras 1.500,00

04 02 Multas e outras penalidades 1.000,00

04 02 04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 1.000,00

05 Rendimentos da propriedade 500,00 05 10 Rendas 500,00 05 10 99 Outros 500,00 06 Transferências correntes 168.759,00 06 03 Administração central 72.649,00 06 03 01 Estado 72.649,00

06 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 64.209,00

06 03 01 99 Outras 8.440,00

06 03 01 99 01 Eleições e Recenseamento Eleitoral 2.500,00

06 03 01 99 02 Remuneração de membros da Junta regime de permanência 5.940,00

06 05 Administração local 54.150,00

06 05 01 Continente 54.150,00

06 05 01 01 Descentralização do Centro de Convivio da Fonte Nova 38.400,00

06 05 01 02 Descentralização de serviços na área de Educação - reparações 7.950,00

06 05 01 06 Actividades culturais e sociais 7.800,00

06 07 Instituições sem fins lucrativos 1.000,00

06 07 01 Instituições sem fins lucrativos 1.000,00

06 08 Famílias 40.960,00

06 08 01 Famílias 40.960,00

06 08 01 01 Aulas de música 6.860,00

06 08 01 02 Passeios sociais 2.000,00

06 08 01 03 Piscinas 31.100,00

06 08 01 04 Curso de bilros e workshops 1.000,00

07 Venda de bens e serviços correntes 2.750,00

07 03 Rendas 2.750,00

07 03 01 Habitações 1.100,00

07 03 02 Edifícios 1.650,00

08 Outras receitas correntes 10.000,00

08 01 Outras 10.000,00

(13)

Ano: 2014

ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

01 00 00 Orgãos de Autarquia

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 20.130,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 16.290,00

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 15.140,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 1.150,00

01 01 14 03 Subsídio de férias e de Natal - Orgãos da Autarquia 1.150,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 3.840,00

01 02 01 Gratificações variáveis ou eventuais 2.400,00

01 02 04 Ajudas de custo 200,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 1.240,00

01 02 13 01 Senhas de presença da Assembleia de Freguesia 1.240,00

02 Aquisição de bens e serviços 800,00

02 02 Aquisição de serviços 800,00

02 02 11 Representação dos serviços 100,00

02 02 13 Deslocações e estadas 200,00

02 02 25 Outros serviços 500,00

02 02 25 01 Anafre 500,00

Total das DESPESAS CORRENTES 20.930,00

(14)

Ano: 2014

ORÇAMENTO DA DESPESA _{(Unidade: EUR)}

Código Designação Montante

02 00 00 Secretaria

DESPESAS CORRENTES

01 01 04 Pessoal dos Quadros 35.000,00

01 01 04 01 Pessoal dos Quadros - Transitado de anterior nomeação definitiva 35.000,00

01 01 06 Pessoal contratado a termo 3.000,00

01 01 13 Subsidio de refeição 4.060,00

01 01 13 01 Subsidio de refeição - Pessoal dos Quadros 3.000,00

01 01 13 01 01 Subsidio de refeição - Transitado de anterior nomeação definitiva 3.000,00 01 01 13 02 Subsidio de refeição - Contrato a termo certo 1.060,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 6.300,00

01 01 14 01 Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos Quadros 5.800,00

01 01 14 01 01 Subsídio de férias e de Natal - Transitado de anterior nomeação definitiva 5.800,00

01 01 14 02 Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo certo 500,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 3.002,00

01 02 02 Horas extraordinárias 50,00

01 02 04 Ajudas de custo 100,00

01 02 05 Abono para falhas 2.852,00

01 03 Segurança social 13.600,00

01 03 02 Outros encargos com a saúde 2.600,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 10.000,00

01 03 09 Seguros 1.000,00

02 Aquisição de bens e serviços 16.790,00

02 01 Aquisição de bens 2.950,00 02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 1.900,00 02 01 02 01 Gasolina 50,00 02 01 02 02 Gasóleo 1.800,00 02 01 02 99 Outros 50,00 02 01 02 99 01 Outros 50,00 02 01 04 Limpeza e higiene 150,00 02 01 08 Material de escritório 500,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 200,00

Ano: 2014

02 00 00 Secretaria

(15)

Encargos das instalações 800,00 02 02 03 Conservação de bens 1.800,00 02 02 09 Montante Designação Código Comunicações 5.000,00 02 02 10 Transportes 80,00 02 02 12 Seguros 700,00 02 02 15 Formação 50,00 02 02 17 Publicidade 400,00 02 02 18 Vigilância e segurança 500,00 02 02 19 Assistência técnica 650,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 3.860,00

03 Juros e outros encargos 40,00

03 06 Outros encargos financeiros 40,00

03 06 01 Outros encargos financeiros 40,00

Total das DESPESAS CORRENTES 81.792,00 DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 1.850,00

07 01 Investimentos 850,00 07 01 07 Equipamento de informática 450,00 07 01 08 Software informático 100,00 07 01 09 Equipamento administrativo 300,00 07 02 Locação financeira 1.000,00 07 02 07 Maquinaria e equipamento 1.000,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 1.850,00 Total Orgão 02 00 00 83.642,00 Total Geral 195.509,00

(16)

Ano: 2014

03 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 22.800,00

02 01 Aquisição de bens 2.100,00

02 01 08 Material de escritório 50,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 350,00

02 01 21 Outros bens 1.200,00

02 01 21 01 Artigos para conservação da EB 1 / JI de Sesimbra 1.200,00

02 02 Aquisição de serviços 8.250,00

02 02 01 Encargos das instalações 1.400,00

02 02 03 Conservação de bens 6.000,00

02 02 03 01 Conservação e reparação da EB 1 / JI de Sesimbra 5.700,00 02 02 03 02 Conservação de Escola de música e Espaço Cultural 300,00

02 02 09 Comunicações 50,00

02 02 10 Transportes 300,00

02 02 17 Publicidade 500,00

04 Transferências correntes 3.500,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 3.500,00

06 Outras despesas correntes 3.000,00

06 02 Diversas 3.000,00

06 02 03 Outras 3.000,00

06 02 03 05 Outras 3.000,00

06 02 03 05 01 Actividades de iniciativa da Junta 3.000,00 Total das DESPESAS CORRENTES 39.650,00 DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 100,00

07 01 Investimentos 100,00

(17)

Ano: 2014

04 00 00 Acção Social

02 01 Aquisição de bens 4.287,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 150,00

02 01 02 03 gáz 150,00

02 01 04 Limpeza e higiene 950,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 2.487,00

02 01 08 Material de escritório 500,00 02 01 17 Ferramentas e utensílios 200,00 02 02 Aquisição de serviços 33.700,00 02 02 03 Conservação de bens 500,00 02 02 09 Comunicações 100,00 02 02 10 Transportes 1.200,00 02 02 12 Seguros 1.600,00

02 02 12 01 Seguro dos idosos /utentes da piscina 1.600,00

02 02 25 Outros serviços 30.300,00

02 02 25 01 Condomínio do C.C.FOnte Nova 300,00

02 02 25 02 Piscinas, passeios sociais, outras 30.000,00

04 Transferências correntes 11.500,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 1.300,00

04 08 Famílias 10.200,00

04 08 01 Carenciados da freguesia 200,00

04 08 02 Outras 10.000,00

06 Outras despesas correntes 1.100,00

06 02 Diversas 1.100,00

06 02 03 Outras 1.100,00

06 02 03 05 Outras 1.100,00

06 02 03 05 01 Outras actividades com idosos 1.100,00

Total das DESPESAS CORRENTES 50.587,00 DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 250,00

07 01 Investimentos 250,00

07 01 09 Equipamento administrativo 250,00

(18)

Ano: 2014

Total Orgão 04 00 00 50.837,00 Total Geral 195.509,00

(19)

Ano: 2014

05 00 00 Protecção Civil

02 Aquisição de bens e serviços 100,00

02 01 Aquisição de bens 100,00

04 Transferências correntes 250,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 250,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 250,00

Total das DESPESAS CORRENTES 350,00 Total Orgão 05 00 00 350,00 Total Geral 195.509,00

(20)

RESUMO

_{(Unidade: EUR)}

Ano :2014

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

195.509,00 195.509,00

Corrente ... Capital ...

Total Total

Receitas Montante Despesas Montante

Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados

Total Geral 195.509,00 Total Geral 195.509,00 195.509,00 0,00 193.309,00 2.200,00 Corrente ... Capital ... Outras Receitas ... 0,00

(21)

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial Ano: 2014 Total Previsto Outros Anos Seguintes 2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total Despesas FE Realizado Responsável FC AA AC F. de Financiamento FR N.º Proj Cod. Classf. Econ Objectivo (Unidade: EUR) Designação 2016 Datas Inicio Fim

2014

010000 Funções gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00

010100 Serviços Gerais de administração pública 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 010101 Administração geral 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 010101 020000 0701080000 01 01

software informático A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

010101 020000 0701070000

01 02

equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

010101 020000 0701090000

01 03

equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

010101 020000 0702070000

01 04

fotocopiadora A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020000 Funções sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

020300 Segurança e acção socias 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

020302 040000 0701090000

03 01

equipamento para o Centro de Convívio da Fonte Nova

Santiago de 01/01/2014 31/12/2014 0 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 020501 030000 0701090000 02 01

equipamento para atividades culturais A 0,00 100,00 0,00 Junta de Freguesia de

(22)

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial Ano: 2014 Total Previsto Outros Anos Seguintes 2017 2015 F. N.Defin. F. Defin Total Despesas FE Realizado Responsável FC AA AC F. de Financiamento FR N.º Proj Cod. Classf. Econ Objectivo (Unidade: EUR) Designação 2016 Datas Inicio Fim

2014

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em 26 de Novembro de 2013 Em 13 de Dezembro de 2013 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00