Anteproyecto de presupuesto por programas de la OMS para la Región de las Américas para el bienio 1988-89

(1)

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA

SALUD

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

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XXll CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA

XXXVlll REUNION

DEL CQMITE

REGIONAL

WASHINGTON, D.C.

SEPTIEMBRE 1986

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Tema 5.2 d e l programa p r o v i s i o n a l CSP22/20 (Esp.) 1 6 j u l i o 1 9 8 6

ORIGINAL: INGLES ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS PARA EL B I E N I O 1988-1989

En s u 97a Reunión, e l Comité Ejecutivo examinó e l Documento

CE97/25, Rev. 1 (Anexo 1) s o b r e este a s u n t o .

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Las d i s c u s i o n e s se

r e l a c i o n a r o n p r i n c i p a l m e n t e c o n e l f a c t o r d e los b a j o s i n c r e m e n t o s y l a s i t u a c i ó n económica g e n e r a l d e l a Región de l a s Amdricas.

Desde l a 97a ReuniBn d e l Comitd E j e c u t i v o se han hecho algunos

a j u s t e s i n s i g n i f i c a n t e s e n l o s C u a d r o s I - V I (Anexo 1 1 ) . Esas pequeñas m o d i f i c a c i o n e s s o l o a f e c t a n l a d i s t r i b u c i ó n e n t r e l o s i n c r e m e n t o s d e l o s programas y d e l o s g a s t o s . En l o s Cuadros I V y V s e ha i n t r o d u c i d o un pequeño cambio en e l programa de TDR--Investigaciones sobre Enfermedades

Tropicales--que pasa a CDS--Actividades G e n e r a l e s d e P r e v e n c i ó n y C o n t r o l de Enfermedades Transmisibles--debido a l a s r e s t r i c c i o n e s im p u e s t a s p o r

la OMS acerca d e l u s o d e l a c l a s i f i c a c i ó n d e l o s programas de TDR. Las

l i n e a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t o t a l g e n e r a l no cambiaron n i e n c a n t i d a d d e d ó l a r e s n i e n p o r c e n t a j e s r e l a t i v o s a l o s i n c r e m e n t o s d e l o s p r o g r a m a s y l o s c o s t o s .

La p r o p u e s t a c o r r e s p o n d i e n t e a 1988-1989 r e s p e c t o d e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o p o r p r o g r a m a s d e l a OPS, combinada con e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o por programas de l a OMS, se p r e s e n t a r s e n l a 99a Reunión d e l Comité E j e c u t i v o y e n l a XXXII Reunión d e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e 1 9 8 7 .

L a R e s o l u c i ó n V I 1 de l a 97a ReuniBn d e l Comité Ejecutivo reco-

mienda que l a X X I I C o n f e r e n c i a S a n i t a r i a P a n a m e r i c a n a , a c t u a n d o como Comité Regional de l a OMS p a r a l a s Américas, proponga a l D i r e c t o r G e n e r a l de l a Organización Mundial de l a S a l u d u n p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o p o r

(2)

CSP22/20 (Esp.

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)

Página 2

LA 97a REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo considerado el Documento CE97/25, Rev. 1, que contiene un

pedido tentativo a la Organización Mundial de la Salud para la Región de

las Américas de US$62.970.900 para el bienio 1988-1989, y

Habida cuenta de la propuesta del presupuesto tentativo ordinario por programas para la OPS/OMS para el bienio 1988-1989 que figura en los

cuadros 1

-

VI del Documento CE97/25, Rev. 1, y la política del

presupuesto regional por programas que afirma que para la

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OPS siguen

teniendo prioridad fundamental los programas de los países, a

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l o s que se

asignará no menos del 35% del presupuesto total ordinario por programas

de la OPS/OMS,

RESUELVE:

1.

Agradecer al Director por presentar a la 97a Reunión del Comité Ejecutivo una propuesta de presupuesto ordinario tentativo por

programas de la OMS/OPS para el bienio 1988-1989 en el que se incluye un

incremento real del

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5% de los fondos asignados a los programas de los

países (35,8% del total) sin proponer al mismo tiempo un verdadero

crecimiento real del programa general.

2. Recomendar a la

XXII

Conferencia Sanitaria Panamericana,

XXXVIII

Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas que apruebe el presupuesto ordinario tentativo por programas para el bienio

1988-1989 mediante la adopción de una resolución conforme a los

siguientes lineamientos:

LA XXII CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,

Habiendo considerado el Documento CSP22/20 y el pedido tenta-

tivo a la Organización Mundial de la Salud para la Región de las Américas de US$62.970.900 para el bienio 1988-1989, que incluye el

aumento estimado de costos de 8,8%, y

Tomando nota de la recomendación formulada por la 97a Reunión del Comité Ejecutivo,

RESUELVE :

Solicitar al Director que transmita al Director General de la

OMS el pedido de US$62.970.900 para la Región de las Américas para

el bienio 1988-1989 a fin de someterlo a consideración del Consejo Ejecutivo de la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud.

(3)

CSP22/20 (Esp. )

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ANEXO

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1

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97a Reunión Washington, D.C.

Junio 1986

Tema 4.2 del Drograma Drovisional CE97/25, Rev. 1 (Esp.)

18 junio 1986 ORIGINAL: INGLES

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE

LA SALUD PARA LA REGION DE LAS AMERICAS PARA EL BIENIO 1988-1989

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

Con el fin de que la 97a Reunión del Comité Ejecutivo, en su

calidad de Grupo de Trabajo del Comité Regional de la OMS, analice y formule recomendaciones a la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana

'

(XXXVIII Reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas),

~ el Director presenta a la consideracidn del Comit6 el anteproyecto

de presupuesto por programas de la Organización Mundial de la Salud para la Región de las Américas correspondiente al bienio 1988-1989.

Las proyecciones en este anteproyecto y las revisiones

posteriores serán consideradas en el proyecto de presupuesto del Director General de la OMS, que habrá de analizar el Consejo

Ejecutivo de la OMS en enero de 1987 y sobre el cual se habrá de pronunciar la 40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987.

Asignación tentativa ordinaria de la OMS para 1988-1989

La asignación tentativa acordada a esta Región para 1988-1989 por el Director General de la OMS es de $66.239.000, la cual representa un incremento total de 14,5% respecto del presupuesto correspondiente a

1986-1987 por un valor de $57.856

.OOO.

El aumento general de 14,5%

(4)

CE97/25, Rev. 1 (Esp.) Página 2

El Director General no tomará decisión alguna sobre el proyecto

definitivo de presupuesto para 1988-1989 hasta después de que reciba las

recomendaciones emanadas de las reuniones del Comité Regional de la

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OMS

previstas para septiembre y octubre de 1986.

Formulación del presupuesto por programas de la OMS para 1988-1989 El anteproyecto de presupuesto por programas que se ha de

financiar con fondos ordinarios de la OPS y la OMS en 1988-1989 fue presentado por primera vez en el Documento Oficial 199 (DO-199) en mayo de 1985. La formulación de esas proyecciones se había iniciado casi un

año antes de la publicación de dicho documento. Desde la introducción en

1980 de

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l o s presupuestos bienales por programas, ello ha significado que

el período transcurrido entre la formulación y la ejecución es superior a tres años.

En vez de utilizar los factores de costo calculados a finales de

1984, empleados en las proyecciones tentativas de costos para el

presupuesto por programas del bienio 1988-1989 en el DO-199, esos factores se recalcularon en su totalidad en abril y mayo de 1986 y se utilizan ahora en las proyecciones tentativas para 1988-1989 en este

documento.

Metodología de análisis del presupuesto por programas: incrementos reales vs incrementos de costo

Una vez que se han completado las últimas proyecciones de costos e incorporado en la propuesta de presupuesto por programas, la OPS y la OMS

emplean una metodología establecida para determinar la composición del incremento en el anteproyecto de presupuesto por programas respecto del presupuesto actual por programas. Los dos factores empleados son l o s

incrementos reales

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( o crecimiento del programa) y los incrementos de costo.

Los incrementos reales son los nuevos rubros que se han agregado al presupuesto por programas sin que hayan de ser compensados por una

disminución correspondiente. Un ejemplo sería si se agregara un nuevo

puesto al presupuesto por programas de 1988-1989 sin suprimir otro puesto para compensar el nuevo.

Los incrementos de costo son aumentos entre 1986-1987 y 1988-1989 sobre los que la OPS y la OMS no tienen ningún control, tales como la inflación y aumentos en el reajuste por lugar de destino en un lugar dado. Esos reajustes son determinados por las Naciones Unidas y l o s

organismos especializados se atienen a ellos. También forman parte de este factor incrementos de otro tipo, tales como la tasa estimada de

inflación y su efecto en las tarifas de pasajes aéreos o en los costos de suministros y equipo.

(5)

CE97/25, Rev. 1 (Esp.) Página 3

proyectado a partir del presupuesto operativo anual

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(POA) para 1986. Si bien esta es una proyección arbitraria, el POA de 1986 es el-programa más

reciente en el que han participado directamente los países. Las prioridades de los programas fueron objeto de discusión en la reunión del

Subcomite de Planificación y Programación celebrada en abril de 1986 y el tema se ha incluido también en el orden del d€a de la reunión de este

Comité Ejecutivo as€ como en el de la Conferencia Sanitaria Panamericana próxima a celebrarse.

El monto total de la parte correspondiente a la OPS en esta proyección para 1988-1989 se ha incluido en este documento ya que el análisis del programa es lógico solo cuando se juntan los fondos

ordinarios de la OPS y la OMS. Sin embargo, cabe recalcar que el

proyecto oficial relativo a la parte correspondiente a fondos ordinarios de la OPS dentro del presupuesto por programas no se presentará sino

hasta junio del año entrante en la reunión del Comité Ejecutivo. Para entonces, se habrá incorporado en el nuevo documento de presupuesto por programas (DO-210) la informacidn más reciente recibida de los paises y

su texto las decisiones adoptadas por la Conferencia Sanitaria

Panamericana en septiembre de 1986 relativas a las prioridades programáticas.

El Cuadro 1 muestra el análisis de incremento de costos/

crecimiento de programas, según la asignación de los fondos ordinarios mixtos de la OPS y la OMS. Cabe recalcar que el anglisis se basa en el

documento de presupuesto por programas de la

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OMS (PB/86-87) publicado en noviembre de

1984.

Los Cuerpos Directivos de la OMS emplearán este

documento para fines de comparación.

Puesto que los Cuadros 1 y 11 contienen proyecciones extrema- damente tentativas en relación con los fondos ordinarios de la OPS, deberá señalarse a la atención del Comité el cuadro 111, en el que se presenta la información relativa a los fondos ordinarios de la OMS

únicamente. Como se dijo antes, la asignación tentativa del Director General es de $66.239.000, cifra que cubre un factor de incremento de costos del 13,5%. En el Cuadro 111 se presentan los cálculos más

recientes en relación con el incremento de costos que asciende a 8,8%. Con el fin de incrementar el crecimiento de los programas de pais, el anteproyecto contiene un factor de crecimiento de 6,5% en los programas de país, que resulta en un crecimiento total de cero.

Con un crecimiento cero de los programas y un incremento general de los costos del 8,8%, inferior al 13,5% de aumento permitido por la

OMS, el monto del anteproyecto de $62.970.900 es inferior en $3.268.100 a la asignación tentativa del Director General. Ello no obstante, repre-

senta un crecimiento de los programas de países.

Los Cuadros IV, V y

VI

muestran la distribución tentativa de las proyecciones para 1988-1989 en la estructura de clasificación de pro-

gramas. Como se dijo antes, esos programas se revisarán de conformidad con la decisión relativa a las prioridades programáticas que adopte la

(6)

CE97/25, Rev. 1 (Esp.)

Página

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

Compete a este Comité Ejecutivo presentar las recomendaciones

relativas al presupuesto ordinario por programas

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de la

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OMS para 1988-1989 a la

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MI1 Conferencia Sanitaria Panamericana (Comité Regional

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CE97/25, Rev. 1

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( E s p . )

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CE97/25, Rev. 1 (ESP.)

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CE97/25, Rev. 1

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CE97/25,

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Rev. 1 (ESP.

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CE97/25, Rev. 1

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CE97/25, Rev. 1

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( E s p . )

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Página 15

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(18)

CE97/25, Rev. 1

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( E s p . )

Página 16

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(19)

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ANEXO 11

(20)

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(ESF. )

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(21)

CSP22/20 ( E s p . )

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(22)

CSP22/20

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(Esp.)

ANEXO 11

(23)

CSP22/20 (Esp. )

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ANEXO 11

Página 4

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ANEXO 11

Página 5

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(25)

CSP22/20 (Esp.)

ANEXO 11

(26)

CSP22/20

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(Esp. )

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ANEXO 11

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ANEXO 11

Página 8

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ANEXO 11

(29)

CSP22 /20

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(Esp. )

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ANEXO 11

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Página 11

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ANEXO 11

Página 1 2

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