Rua Coronel José Galdino, 479 – Bosque | CEP: 69.900-640 - Rio Branco/AC Fone: 68 3223-7800, ramal 38 | E-Mail: [email protected] ESTIMATIVA/PESQUISA DE PREÇOS Nº 048/2021
Dados do fornecedor________________________________________________________________
Razão social/nome completo: ________________________________________________________
CNPJ/CPF: _______________________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________
Telefone: (__) _____________________________ E-mail: ________________________________
Responsável pelo preenchimento: _____________________________________________________
Rio Branco – AC, ___ de __________ de 2021.
Prezado (a) Senhor (a),
Solicitamos apresentação de proposta de preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado – D.O.E., a fim de atender o INSTITUTO DE GESTÃO DE SAÚDE DO ACRE – IGESAC, conforme instruções abaixo:
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada no ramo para prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de créditos VALE REFEIÇÃO (VR) através de cartões eletrônicos/magnéticos, equipados com microprocessador com chip eletrônico de segurança com senha individual, para recarga mensal, com a finalidade de ser utilizado pelos profissionais que atuam em regime de plantão nas Unidades de Saúde gerenciadas pelo Instituto de Gestão de Saúde do Acre que possibilitem a aquisição de alimentos “in natura” e/ou refeições prontas através de redes de estabelecimentos credenciados, conforme abaixo:
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de créditos VALE REFEIÇÃO (VR) através de cartões eletrônicos/magnéticos
Item Unidade
Quantidade
Média de
Profissionais
Valor médio Mensal
Estimado
Valor médio Anual Estimado
Menor taxa de Adm. (%)
01
Upa Franco
Silva 55 R$ 28.050,00 R$ 336.600,00
Upa 2º
Distrito 63 R$ 32.130,00 R$ 385.560,00
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
Após análise técnica em disposto as refeições fornecidas ao servidores das unidade UPA FRANCO SILVA (1) e UPA 2º DISTRITO (2), venho informar:
1. No cenário atual o número de refeições ofertadas na unidade 1 para atender a demanda do almoço, é 34,61% superior aos funcionários escalados no GEP em regime de plantão de 12 horas diurnas, os quais fazem jus ao recebimento da refeição supracitada, totalizando o valor per capita de R$ 780,00/dia e R$23.400,00/mês. O quantitativo de refeições para atender a demanda do jantar é 24,44% superior aos funcionários escalados em regime de plantão de 12 horas noturnas, totalizando o valor per capita de R$ 675,00/dia e R$20.250,00/mês.
Rua Coronel José Galdino, 479 – Bosque | CEP: 69.900-640 - Rio Branco/AC Fone: 68 3223-7800, ramal 38 | E-Mail: [email protected] 2. O valor (custo R$) praticado atualmente, refeição pronta no valor de R$ 6,20 (seis reais e vinte
centavos) é incompatível com a oferta de uma refeição pronta com insumo de qualidade, haja vista o valor médio de gêneros alimentícios praticados no mercado estadual, resultando em oferta de refeição com baixa qualidade nutricional, portanto o valor médio considerado para esta avaliação foi de R$ 15,00, a fim de não haver discrepância econômica ao final da avaliação praticável.
3. Conforme pesquisa de mercado, avaliou-se o ticket refeição médio no valor de R$17,00 (dezessete reais), projetando ao padrão de funcionários em escala de 12 horas atualmente praticado, instituindo-se o valor per capita de R$ 306,00/dia e R$ 9.180/mês, demonstrando uma redução de 39,23% no custo final, gerando uma redução de R$170.640,00/ano.
Avaliando também que se trata de unidade com padrões de servidores em diferentes setores e jornadas de trabalho 6, 8 e 12 horas diárias, faz-se necessária o controle diário para oferta de refeição pronta, prática não realizada atualmente, haja vista o número divergente de profissionais em escala de 12 horas e refeições ofertadas, uma vez instalada a ofertada do ticket refeição está demanda de controle torna-se sistemática, ou seja, o funcionário escalado 12 horas em GEP fará jus automaticamente ao valor de R$17,00 por plantão realizado para custeio da refeição.
Vislumbrando também o intuito de valorizar o profissional assistencial e os profissionais diretamente ligados a assistência, bem como reduzir o absenteísmo nas unidades, pensando também na atuação deste profissional na rede de urgência e emergência é de suma importância a aquisição do ticket refeição.
Portanto entendemos que a implementação do ticket refeição dispostos aos funcionários IGESAC em escala de plantão 12 horas diurnas e/ou noturnas conforme regramento interno.
3 – DOS VALORES
3.1. Os quantitativos previstos para o valor do Vale Refeição (VR) poderão sofrer alterações para mais ou para menos, em virtude da flutuação de pessoal em razão das contratações temporárias, licenças e rescisões.
3.2. As empresas licitantes deverão apresentar suas propostas constando a taxa administrativa sobre o serviço objeto deste Elemento Técnico, sagrando-se vencedora a empresa que ofertar a menor taxa.
4 – DOS CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO E DA IMPLANTAÇÃO
4.1 O critério para julgamento será o de Menor Valor da Taxa de Administração, sendo permitido a cotação de taxa negativa.
4.2 A administração do Instituto reserva-se ao direito de não considerar taxas superiores a 0,5%.
4.3. Nos primeiros meses de contratos serão necessários aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) cartões magnéticos/eletrônicos, os quais deverão ser confeccionados e entregues pela Contratada, sem custos a Contratante, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio/cadastro dos profissionais no sistema da Contratada.
4.4. Os cartões deverão estar embalados individualmente e com identificação nominal.
4.5. Os cartões deverão ter obrigatoriamente senha individualizada, obedecendo aos padrões técnicos e características físicas que garantam a segurança quando da distribuição e da utilização no pagamento das despesas.
4.4. Os cartões eletrônicos deverão conter os seguintes dados:
a) Denominação completa do Instituto de Gestão de Saúde do Acre;
b) Nome por extenso do funcionário;
Número sequencial de controle individual.
Rua Coronel José Galdino, 479 – Bosque | CEP: 69.900-640 - Rio Branco/AC Fone: 68 3223-7800, ramal 38 | E-Mail: [email protected] 5 - DA REDE CREDENCIADA
5.1. A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do contrato, estabelecimentos comerciais conveniados ativos, especializados em gêneros alimentícios do tipo: supermercados, armazéns, mercearias, açougues, peixarias, restaurantes, lanchonetes com no mínimo sete estabelecimentos credenciados, e que ao menos 01 (um) deles esteja a, no mínimo, situado em um raio de 05 km de distância das Unidades gerenciadas pela Contratante para atender a necessidade de compra do servidor.
5.2. Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comprovar que sua rede credenciada possui estabelecimentos que apresentam condições de atender, de imediato, às exigências deste Elemento Técnico.
5.3. A comprovação da rede credenciada deverá ser realizada por meio do envio de relação, contendo nome fantasia, razão social, CNPJ, endereço e telefone, podendo ser verificada por meio de diligência, a critério da Contratante.
5.4. A Contratada deverá efetuar credenciamentos adicionais de estabelecimentos, no prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos, a contar do recebimento da solicitação, no intuito de suprir as necessidades dos beneficiários ou em virtudes de demandas emergentes, ou na impossibilidade, oferecer o credenciamento de estabelecimentos alternativos que deverão ser aprovados pelo Gestor do Contrato.
5.5. A Contratada deverá manter nos estabelecimentos credenciados, a identificação da aceitação da forma de pagamento – via Vale Refeição, em local de fácil visualização, assim como manter atualizada a relação de estabelecimentos credenciados.
5.6. A Contratada deverá disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do contrato, a rede credenciada, observada a quantidade mínima de estabelecimentos e suas respectivas localizações definidas por este Elemento Técnico.
5.7. A Contratante poderá a qualquer tempo solicitar a inclusão de novos estabelecimentos credenciados visando à melhoria no atendimento dos beneficiários ou em função de demandas emergentes.
5.8. A Contratada deverá comunicar imediatamente a Contratante qualquer alteração na relação de estabelecimentos credenciados.
6 – SISTEMA DE APOIO A CONTRATANTE E BENEFICIÁRIO E RELATÓRIOS.
6.1. A Contratada deverá disponibilizar os seguintes serviços para os beneficiários dos cartões:
a) consulta de saldo e extrato dos cartões eletrônicos;
b) consulta da rede de estabelecimentos credenciados;
c) serviço para comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela internet, aplicativo de smartfone ou através de central telefônica (funcionamento em dias úteis em horário comercial);
d) solicitação de segunda via de cartão eletrônico e solicitação de segunda via de senha pela internet, aplicativo de smartfone ou através de central telefônica (funcionamento em dias úteis em horário comercial).
e) Alteração de senha;
f) Bloqueio de cartão;
g) Solicitação de reemissão de cartão;
h) Emissão de extrato detalhado com a data, valor dos créditos e dos débitos e locais de utilização;
j) Consulta e emissão de relação atualizada da rede de estabelecimentos conveniados 6.2. A Contratada deverá dispor de sistema informatizado que permita a Contratante:
a) cadastrar os profissionais que receberão o vale refeição;
b) indicar a quantidade/valor a ser creditado a cada colaborador;
c) sustar e/ou estornar eventuais remessas/depósitos que por erro tenham sido indevidamente lançados;
d) criar usuário e senha para os responsáveis pelo sistema, de forma segura, acessarem as informações e realizarem as devidas movimentações para operacionalização e autorização dos valores;
e) Inclusão / exclusão/ consulta de beneficiários e seus dados (nome, CPF, tipo e valor do benefício, número do cartão, local de entrega do cartão e tipo e valor do benefício);
f) Alteração de cadastro da empresa;
g) Alteração de cadastro dos beneficiários, com os seguintes campos:
Nome;
CPF;
Tipo e valor do benefício;
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Número do cartão;
h) Solicitação de cartões;
i) Bloqueio de cartões;
j) Solicitação de reemissão de cartão
6.3. A Contratada deverá disponibilizar mensalmente relatórios gerenciais com as seguintes informações mínimas:
a) Nome do servidor do Contratante, número do cartão, data e valor do crédito concedido;
b) Local, data e valor da utilização dos créditos pelos empregados da RODABEL na rede de estabelecimentos credenciados;
c) Quantidade de cartões eletrônicos reemitidos para cada servidor do Contratante.
7 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras especificadas no Edital e seus Anexos, partes irão integrar este instrumento, independente de transcrição:
7.2. A Contratada deverá fornecer a Contratante para a distribuição aos beneficiários dos cartões eletrônicos manual para esclarecimento de dúvidas relativas à operação do cartão.
7.2. A tecnologia ofertada deverá dispor de plataforma de atendimento via smartfone, permitindo ao beneficiário consultar saldos, extratos etc.
7.3. A recarga dos créditos nos respectivos cartões deverá ser disponibilizada em até 72 (setenta e duas) horas após o envio da remessa/liberação do repasse pela Contratante.
7.4. Em caso de furto, roubo, perda, extravio ou imperfeições no cartão eletrônico, a Contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para confeccionar e entregar outro cartão ao beneficiário, sem custo para o Contratante/beneficiário sendo que eventuais créditos/saldos deverão ser incorporados ao novo cartão.
7.5. Os créditos inseridos nos cartões eletrônicos ou magnéticos, se não utilizados dentro do mês de competência, deverão obrigatoriamente somar-se aos próximos créditos, garantindo que os beneficiários não sejam prejudicados.
7.6. Após o término do contrato, os créditos remanescentes deverão ter validade de 120 (cento e vinte) dias, para que o beneficiário possa utilizá-los.
7.7. Transcorrido este prazo, eventual saldo remanescente será devolvido, mediante crédito em conta corrente, no período de 30 (trinta) dias, a Contratante.
7.8. Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente e submeter- se à fiscalização, através do fiscal de contrato. Este acompanhará o serviço, orientando, supervisionando e intervindo com a finalidade exclusiva do interesse público.
7.9 - A CONTRATADA deverá assegurar a existência de estabelecimentos comerciais credenciados para aceitação do pagamento via Vale Refeição, principalmente estabelecimentos que forneçam refeição pronta/preparada e gêneros alimentícios diversos, excluindo qualquer obrigação da CONTRATANTE em relação a essa incumbência.
7.10. Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE para o fiel desempenho das obrigações contratadas.
7.11. Diligenciar para que a rede de fornecedores credenciada de refeições preparadas atenda às exigências quanto a higiene, qualidade e quantidade da alimentação e quanto a não cobrança de ágio.
7.12. Abster-se de transferir a terceiros, total ou parcialmente, o presente contrato, ou subcontratar qualquer das obrigações, sem prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE.
7.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
7.14 Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, inexistindo neste caso, vínculo empregatício deles com a CONTRATANTE
7.15. Não utilizar em seu quadro de funcionários, menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
7.16 Para a execução deste instrumento, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
Rua Coronel José Galdino, 479 – Bosque | CEP: 69.900-640 - Rio Branco/AC Fone: 68 3223-7800, ramal 38 | E-Mail: [email protected] que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
8 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através fiscal e gestor de contrato, a ser designado, na forma prevista pela legislação;
8.2. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas na prestação do serviço;
8.3. Emitir o pedido de crédito nos cartões eletrônicos/magnéticos, informando a data da efetivação do mesmo e os respectivos valores;
8.4. Efetuar o pagamento na forma e prazos estipulados.
8.5. Emitir o pedido de crédito nos cartões eletrônicos/magnéticos, informando a data da efetivação do mesmo e os respectivos valores;
9 - DO PRAZO, LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RECEBIMENTO
9.1. O prazo máximo para início da prestação dos serviços é de 01 (um) dia corrido contado a partir do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviços, devidamente assinada pela CONTRATANTE.
9.2. Os serviços deverão ser entregues mediante Nota Fiscal/Fatura de Venda, de acordo com as especificações do Elemento Técnico e Especificação Técnica, partes integrantes deste instrumento.
9.3. Os cartões eletrônicos/magnéticos deverão ser entregues na sede da Contratante, situada a Rua Coronel José Galdino, Nº 479, Bosque, CEP 69.90-640 – Rio Branco/Ac.
9.4. A contratação de empresa devidamente registrada junto ao PAT para o fornecimento imediato dos cartões alimentação/refeição para os respectivos créditos mensais, com uma rede conveniada de fornecedores de refeições prontas e produtos alimentícios in natura capaz de proporcionar completa satisfação a todos os empregados da Contratante que, ao utilizarem seus benefícios, obtenham, em termos de qualidade, quantidade e preços, os produtos que desejarem, utilizando-se da rede de fornecedores, garantindo o atendimento dentro dos padrões de qualidade exigidos legislação específica.
9.5. Constatada alguma irregularidade nos cartões, as mesmos deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem nenhum custo adicional para a empresa ou beneficiários.
10 - DAS ESPECÏFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O benefício será disponibilizado da seguinte forma:
10.1. Vale Refeição: em meio eletrônico, cartão magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip de segurança, para aquisição de alimentos, in natura, em estabelecimentos comerciais credenciados (hipermercado, supermercado, armazém, mercearia, açougue, peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios).
10.2. O Vale Refeição será fornecido através de cartões eletrônicos/magnéticos, contendo chip de segurança, com senha numérica pessoal e intransferível para validação das transações eletrônicas, através de digitação em equipamento POS/PDV ou similar, pelo usuário/empregado, no ato da aquisição dos alimentos ‘in natura" nos estabelecimentos credenciados, de acordo com as instruções do PAT — Programa de Alimentação do Trabalhador.
10.3. O Vale Refeição será fornecido através de cartões eletrônicos/magnéticos, contendo chip de segurança, com senha numérica, pessoal e intransferível, respeitadas as instruções do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.
10.4. Os cartões eletrônicos/magnéticos disponibilizados deverão ser novos e sem uso, mantendo um elevado padrão de qualidade e segurança no processo de impressão e crédito, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude.
10.5. Os cartões eletrônicos/magnéticos de Vale Refeição deverão ser entregues personalizados, com nome do empregado do órgão, razão social da CONTRATANTE e numeração de identificação sequencial, conforme disposto no artigo 17, da Portaria 03, de 01 março de 2002, do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE.
10.6. Os cartões eletrônicos/magnéticos deverão ser entregues em envelope lacrado, com manual básico de utilização e bloqueados. O desbloqueio dos cartões deverá ser feito através de Central de Atendimento Eletrônico, pelo usuário.
10.7. O reembolso às empresas credenciadas será efetuado pontualmente, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, independentemente da vigência do contrato, ficando claro que a CONTRATANTE não responderá solidária e nem subsidiariamente por esse reembolso.
10.8. Poderão ser exigidas cópias dos convênios/contratos celebrados com os referidos estabelecimentos, a critério da CONTRATANTE.
Rua Coronel José Galdino, 479 – Bosque | CEP: 69.900-640 - Rio Branco/AC Fone: 68 3223-7800, ramal 38 | E-Mail: [email protected] 10.9. A CONTRATADA deverá manter nas empresas credenciadas, afiliadas à sua rede, indicação de adesão por meio de placa, selos identificadores ou adesivos.
10.10. Quando for solicitado algum bloqueio de cartão Vale Refeição diretamente pelo usuário, via Central de Atendimento, a segunda via deverá ser emitida automaticamente, sem que haja intervenção da Contratante
10.11. O processamento das informações relativas às operações realizadas com cartão por cada beneficiário deverá ser de forma automática quando da efetivação da compra, permitindo a identificação pelo usuário do cartão do valor utilizado, data e horário, além do local de consumo, visando a permitir a verificação da correta utilização do benefício.
10.12. A CONTRATADA deverá garantir sigilo dos dados dos beneficiários, sendo vedada a utilização dos dados para qualquer outro fim não previsto no respectivo contrato;
11 - DO PAGAMENTO
11.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE quando do crédito referente aos vales alimentação e refeição nos cartões eletrônicos / magnéticos, a Nota Fiscal/Fatura respectiva, que devidamente aprovada, será encaminhada para o respectivo pagamento.
11.2. O pagamento dar-se-á de forma periódica, em conformidade com o calendário/programação de recargas/depósitos a ser seguido pela Contratante, devendo as respectivas taxas – positivas ou negativas, já serem aplicadas na fatura/boleto/nota a ser gerado, a qual será devidamente atestada pelo Fiscal e/ou Gestor de Contrato, e pagas no prazo de até cinco dias da entrega da Nota Fiscal, podendo ser prorrogado mediante irregularidades, inconsistências ou desconformidade com o contrato.
11.3. Para a realização do pagamento, deverão ser atendidas completamente as demais exigências deste instrumento, seus anexos e da Lei 8.666/93, sendo apresentados todos os documentos fiscais pertinentes.
11.4. A contratante poderá a cada mês alterar a quantidade e os respectivos valores, respeitando as quantidades que cada profissional fará jus naquele mês, sem que caiba a Contratada qualquer reclamação ou direito a indenização.
11.5. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE quando do crédito referente aos vales alimentação e refeição nos cartões eletrônicos / magnéticos, a Nota Fiscal/Fatura respectiva, que devidamente aprovada, será encaminhada para o respectivo pagamento.
11.6. O valor da Nota Fiscal/ Fatura deverá ser apurado pela soma obtida pelo valor financeiro mensal correspondente ao crédito referente aos vales alimentação e refeição, já incluso o valor da Taxa de Administração.
11.7. O pagamento será realizado através de depósito em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA.
11.8. O pagamento será realizado Contratante, em até 10 (dez) dias corridos contados do adimplemento da obrigação. Considera-se adimplida a obrigação na entrega do objeto com seu aceite definitivo pelo Fiscal do Contrato.
11.9. O fornecedor deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão Eletrônico, número do Processo Administrativo, o número do Contrato/Autorização de Fornecimento, dados bancários, descrição do objeto, quantidade, preço unitário, o valor total da nota fiscal e os impostos pertinentes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12. As despesas da execução do objeto correrá através dos recursos do Instituto de Gestão de Saúde do Acre - IGESAC
13 - DO PRAZO, LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RECEBIMENTO
13.1. O prazo máximo para início da prestação dos serviços é de 01 (um) dia corrido contado a partir do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviços, devidamente assinada pela CONTRATANTE.
13.2. Os serviços deverão ser entregues mediante Nota Fiscal/Fatura de Venda, de acordo com as especificações do Elemento Técnico e Especificação Técnica, partes integrantes deste instrumento.
13.3. Os cartões eletrônicos/magnéticos deverão ser entregues na sede da Contratante, situada a Rua Coronel José Galdino, Nº 479, Bosque, CEP 69.90-640 – Rio Branco/Ac.
13.4. A contratação de empresa devidamente registrada junto ao PAT para o fornecimento imediato dos cartões alimentação/refeição para os respectivos créditos mensais, com uma rede conveniada de fornecedores de refeições prontas e produtos alimentícios in natura capaz de proporcionar completa satisfação a todos os empregados da Contratante que, ao utilizarem seus benefícios, obtenham, em
Rua Coronel José Galdino, 479 – Bosque | CEP: 69.900-640 - Rio Branco/AC Fone: 68 3223-7800, ramal 38 | E-Mail: [email protected] termos de qualidade, quantidade e preços, os produtos que desejarem, utilizando-se da rede de fornecedores, garantindo o atendimento dentro dos padrões de qualidade exigidos legislação específica.
13.5. Constatada alguma irregularidade nos cartões, as mesmos deverão ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem nenhum custo adicional para a empresa ou beneficiários.
14- DAS PENALIDADES
14.1. À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta, as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substituí-la.
14.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará à contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor mensal não repassado ao servidor;
III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor mensal acumulado não repassado ao servidor, por cada dia subsequente ao trigésimo.
14.3. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos.
15. DA VALIDADE DA PROPOSTA
15.1 A proposta deverá conter prazo de validade de no mínimo 90 (noventa) dias 16. DA PROPOSTA E DEMAIS ATOS
16.1. Caso ocorra o preenchimento desta cotação de preços, é obrigatório indicar a validade da proposta e prazo de entrega/execução, devendo o responsável pelo preenchimento assiná-la e pôr o carimbo com CNPJ, em caso de pessoa jurídica;
16.2. A proposta deverá ser entregue na sede do IGESAC, na Rua José Galdino, n° 479, Bairro: Bosque, CEP: 69.900-640, Rio Branco/AC, telefone: 68 3223 7800, ramal 38 ou via correio eletrônico, no e-mail: [email protected], no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado – D.O.E.;
16.3. A proposta de preço deverá ser grafada em percentual;
17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 Todos os materiais encontram-se discriminados conforme necessidade desta Empresa.
Em caso de erro de cotação a responsabilidade será exclusivamente do fornecedor;
17.2 Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao IGESAC, através do telefone (68) 3223-7800 – Ramal 38, e-mail: [email protected]
17.3 Local de entrega: Rua José Galdino, n° 479, Bairro: Bosque, CEP: 69.900-640, Rio Branco/AC, telefone: 68 3223 7800, ramal 38.
Coordenação de Compras IGESAC
