SENAR. Espírito Santo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2012

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Espírito Santo

SENAR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2012

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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

Relatório de Gestão do exercício de 2012

Relatório de Gestão do exercício 2012 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal. Documento elaborado de acordo com as disposições descritas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, na Decisão Normativa TCU nº 119/2012 e na Portaria - TCU nº 150/2012.

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SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ... 8

1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA ... 9

1.1 Identificação da Unidade ... 9

1.2 Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada ... 9

1.3 Finalidade e Competências Institucionais da UJ ... 10

1.4 Identificação e Descrição Sucinta dos Setores da Economia Abrangidos pela Atuação da UJ. 10 1.5 Apresentação do Organograma Funcional com Descrição Sucinta das Atribuições. ... 11

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES ... 13

2.2 Informações sobre as Estratégias Adotadas pela UJ Atingir os Objetivos Estratégicos ... 14

2.3 Demonstração da Execução Física e Financeira dos Programas ... 15

2.4 Informações sobre Indicadores Utilizados pela Entidade para Monitorar e Avaliar a Gestão. 34 3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO. ... 40

3.1 Relação dos Principais Dirigentes e Membros de Conselhos... 40

3.2 Informações Sobre Remuneração paga aos Administradores, Membros da Diretória e de Conselhos. ... 41

3.3 Informações Sobre as Estruturas de Controles Internos Administrativos no Âmbito da Entidade ... 41

3.4 Informações Sobre a Estrutura de as Atividades do Sistema de Correição da Entidade. .... ... 41

3.5 Informações Sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ ... 41

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. ... 43

4.1. Demonstração da Receita ... 43

4.2. Demonstração e Analise do Desempenho da Unidade na Execução Orçamentária e Financeira ... 44

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3 4.3. Informações sobre as transferências realizadas pela UJ no exercício de referencia. ... 47

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIO-NADOS. ... 47

5.1 Informações Sobre a Estrutura de Pessoal da UJ ... 47 5.2 Informações Sobre a Terceirização de Mão de Obra e Sobre o Quadro de Estagiários .. 48

6 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO ... 48

6.1 Informações sobre a Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros. ... 48 6.2 Informações sobre a Gestão do Patrimônio Imobiliário Próprio e dos Imóveis Locados de Terceiros. ... 49

7 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ... 49

7.1 Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação (TI) da UJ. ... 49

8 – GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE .... 50

8.1 - Informações Quanto à Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens, Contratação de Serviços ou Obras. ... 50 8.2 Informações sobre medidas adotadas pelas unidades que compõem o relatório de gestão para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contemplando: ... 52

9 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 52

9.1. Informações sobre as Providências Adotadas para Atender às Deliberações Exaradas em acórdãos do TCU ou em Relatórios de Auditoria do Órgão de Controle Interno que Fiscaliza a UJ. 52

9.2 Informações de Como está Estruturada a Área de Auditoria Interna. ... 52

10 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS (anexo) ... 54

Informações sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e .Demonstrações Contábeis Previstas na Lei 6404/76 Incluindo as Notas Explicativas

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Lista de Abreviações e Siglas

BPA – Boas Práticas Agropecuárias CGU – Controladoria Geral da União

CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil CNAE – Cadastro Nacional de Atividade Econômica CTA – Capacitação Tecnológica Avançada

DN – Decisão Normativa DOU – Diário Oficial da União

FAES – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo FETAES – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo FGTS – Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço

FPR – Formação Profissional Rural GPS - Sistema de Posicionamento Global IN – Instrução Normativa

MP – Manual de Procedimentos

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego NR – Norma Regulamentadora

OCI – Órgão do Controle Interno PAT – Plano Anual de Trabalho PIS - Programa Integração Social

PPC – Programa Prática Complementares PS – Promoção Social

REAPAR – Reaparelhamento de Entidades Parceiras RH – Recursos Humanos

RLC - Regulamento de Licitações e Contratos ROD – Relatório de Observação de Desempenho

SENAR/AC – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Central

SENAR-ES – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Estado do Espírito Santo

Sistema Web – Sistema de Gerenciamento do Senar-ES TCU – Tribunal de Contas da União

TI - Tecnologia da Informação UJ – Unidade Jurisdicionada

Lista de Gráficos, Quadros e Tabelas.

Quadro 1 – Identificação da UJ - Relatório de Gestão Individual... 9

Quadro 2 – Normas Relacionadas ao Senar-ES ... 9

Quadro 3 – Identificação do Programa 0101 (Adaptado a UJ) ... 16

Tabela 1 – Execução Orçamentária do Programa ... 16

Tabela 2 - Comparativo Geral - Qualificação Profissional do Trabalhador ... 16

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Quadro 4 – Identificação do Programa 0108 - (Adaptado a UJ) ... 19

Quadro 5 – Identificação da Ação 8788 - (Adaptado a UJ) ... 19

Tabela 4 – Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação... 19

Tabela 5 - Comparativo Geral Promoção Social Rural ... 20

Tabela 6 – Cursos PS mais Demandados por Participantes ... 20

Tabela 7 – Encontros de Promoção Social por Participantes ... 21

Tabela 8 – Seminário de Promoção Social por Participantes ... 21

Quadro 6 – Identificação da Ação 8772 (Adaptado a UJ) ... 22

Tabela 9 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação ... 22

Quadro 7 – Identificação do Programa 0750 – (Adaptado a UJ) ... 23

Quadro 8 – Identificação da Ação 8701 – (Adaptado a UJ) ... 23

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Tabela 16 – Realização Orçamentária e Financeira da Ação ... 31

Tabela 17 - Realização Orçamentária e Financeira da Ação ... 32

Tabela 18 - Realização Orçamentária e Financeira da Ação ... 32

Quadro 20 - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ ... 33

Tabela 19 - Número de Eventos Realizados ... 34

Tabela 20 – Número de Eventos: Metas PAT e Realizados 2012. ... 35

Tabela 21 – Eventos por número de participantes ... 35

Tabela 22 – Média de participantes por evento ... 36

Tabela 23 – Carga Horária Ministrada ... 36

Tabela 24 - Carga Horária: Metas PAT e Realizados 2012 ... 37

Tabela 25 - Relação Número de Eventos / Número de Funcionários ... 37

Tabela 26 - Relação Número de Eventos / Número de Municípios ... 37

Tabela 27 - Despesas Operacionais / Nº. Horas Aula ... 38

Tabela 28 - Despesas Operacionais / Número de Participantes ... 38

Quadro 21 – Dirigente e Membros de Conselhos Gestão 2010 a 2012 ... 40

Quadro 22 – Estrutura de Controles Internos da UJ ... 41

Quadro 23 – Realização Orçamentária (Receitas) ... 43

Quadro 24 – Programação de Despesas Correntes ... 43

Quadro 25 – Programação de Despesas Capital ... 44

Quadro 26 - Despesas por Modalidade de Contratação ... 45

Quadro 27 – Despesas Correntes por Grupo de Despesa ... 46

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Quadro 29 – Quantidade de Recursos Humanos por Faixa Etária ... 47

Quadro 30 – Quantidade de Recursos Humanos por Escolaridade ... 48

Quadro 31 – Gestão de Tecnologia da Informação da UJ ... 49

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INTRODUÇÃO

O presente relatório de gestão contempla todas as ações e atividades executadas pelo SENAR-ES no exercício de 2012.

O Relatório esta estruturado de forma a privilegiar a identificação dos resultados obtidos, os ganhos capitalizados pelo produtor e trabalhador rural e a demonstração da evolução das ações da entidade.

As diretrizes de atuação do SENAR estão concentradas no desenvolvimento das famílias do meio rural, buscando a fixação das mesmas no campo através da geração de renda e da sustentabilidade de suas propriedades.

As principais realizações do SENAR-AR/ES em 2012 foram voltadas para as ações de Formação Profissional Rural – FPR, as atividades de Promoção Social – PS, a Capacitação de Recursos Humanos - RH e Outras Atividades, visando promover profissional e socialmente, produtores, trabalhadores rurais e suas famílias, conforme o Plano Anual de Trabalho – PAT/2012. Foram planejados 2.334 eventos, 197.015 participantes, 79.036 horas-aula e, executados 1.882 eventos, com 163.885 participantes e 60.316 horas-aula.

O atendimento de nossa missão institucional expande as atividades a programas de forte apelo social como e o Programa Agrinho, que abrange exclusivamente crianças da rede pública de ensino, localizadas no interior do Estado.

Desde a elaboração do Plano Anual de Trabalho, balizador orçamentário do SENAR até as ações junto a grupos organizados através de programas especiais a preocupação é com a efetividade. Em 2012, houve participação efetiva junto à comunidade rural, sendo parceiros incansáveis na busca da qualificação, da melhoria da renda e da cidadania no campo.

A atuação da rede de parceiros foi marcante para o sucesso, sem os quais o trabalho não poderia ser realizado. Sindicatos Rurais, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Prefeituras, Incaper, Secretarias de Educação e de Agricultura, entre tantos outros criaram e dispuseram de toda a estrutura necessária a realização de nossa tarefa educativa.

Os indicadores de desempenho conseguido são motivo de grande satisfação e apresentam resultados calcados em ações efetivas e que geraram resultados positivos e duradouros aos participantes.

Para 2013, os desafios serão enfrentados e os projetos elaborados incluem uma maior participação junto a grupos de produtores e trabalhadores visando o aproveitamento da mobilização qualificada para acelerar o processo de desenvolvimento do setor rural.

Cada vez mais será incentivada a realização de programas que tem a gestão das propriedades como fator central; cita-se como exemplo os Programas “Com Licença Vou a Luta” e “Empreendedor Rural”, que levam capacitação, tecnologia e gerenciamento nas diversas etapas da produção agropecuária.

Reputa-se ainda da maior importância o incremento das ações de cunho social, visando levar à família rural maiores condições de cidadania, cultura, esporte e lazer.

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9 As solicitações de informações/relatórios formulados à unidade jurisdicionada, foram atendidas nos prazos estabelecidos. Não houve recomendação específica.

1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA 1.1 Identificação da Unidade

Quadro 1 – Identificação da UJ - Relatório de Gestão Individual Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Denominação Abreviada: SENAR-ES

CNPJ: 04.297.257/0001-08

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo

Principal Atividade: Outras Atividades de ensino não especificadas anteriormente.

Código CNAE: 85.99-6-99 Telefones/Fax de contato: (27) 3185-9202 (27) 3185-9203 (27) 3185-9220 E-mail: senar@faes.org.br

Página da Internet: http://www.faes.org.br

Endereço Postal: Avenida Nossa Senhora da Penha, 1495 – Torre A, Salas 1.101 – 1103 -Bairro Santa Lúcia, Vitória ES - CEP.: 29056-243

Fonte: Área de Administração e Finanças

1.2 Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Quadro 2 – Normas Relacionadas ao Senar-ES Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

- Lei nº. 8315 de 23 de dezembro de 1991 DOU: 24/12/1991, - Decreto nº 566/92: Aprova Regulamento do SENAR, DOU 11/06/1992, - Decreto 790/93: Altera o Regulamento do SENAR DOU 31/03/1993.

Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

- Regimento Interno do SENAR-ES– ultima alteração 14/01/2005, registro nº 14454, Livro A-16, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Físicas e Jurídicas da cidade de Vitória-ES

- Regulamento de Licitações e Contratos – Resolução 001/Conselho Deliberativo SENAR/AC de 2006 e Resolução 033/CD do SENAR/AC de 28/06/2011;

- Instruções Normativas Internas: - Manuais de Procedimentos:

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1.3 Finalidade e Competências Institucionais da UJ 1.3.1 Finalidade

Desenvolver, no território do Estado do Espírito Santo, ações de Formação Profissional Rural – FPR e atividades de Promoção Social – PS, voltadas às Famílias Rurais, contribuindo para a sua profissionalização, integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e pleno exercício da cidadania.

1.3.2 Compete ao SENAR-ES

a) Organizar, administrar e executar no Estado do Espírito Santo, o ensino de Formação Profissional Rural e a Promoção Social dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores das agroindústrias e suas famílias que atuem exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal;

b) Assistir aos empregadores quando do planejamento, elaboração e execução dos programas de capacitação de mão de obra para o meio rural, através da utilização de metodologia específica, dirigida a seus empregados e futuros candidatos ao emprego, ministrada no próprio local de trabalho;

c) Com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, estabelecer e difundir metodologias adequadas à Formação Profissional Rural e à Promoção Social do Trabalhador Rural;

d) Exercer em conjunto com o SENAR – Administração Central a coordenação, supervisão e fiscalização da execução dos Programas e Projetos de Formação Profissional Rural e de Promoção Social;

e) Promover a implantação e implementação operativa das ações de Formação Profissional Rural e Promoção Social diretamente e com o apoio das entidades sindicais e outras, em cada município do Estado do Espírito Santo.

1.4 Identificação e Descrição Sucinta dos Setores da Economia Abrangidos pela Atuação da UJ.

1.4.1 Setores da Economia – Espírito Santo

No cumprimento de sua missão, levar a formação profissional e a promoção social ao meio rural, o SENAR-ES atua nos três setores da economia.

No setor primário atua na formação profissional em diversas linhas de ação como: agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura e Extrativismo.

Junto ao setor secundário desenvolve ações junto as Agroindústrias do Estado, capacitando e levando gestão e organização a estas empresas.

Já no setor terciário atua na capacitação para o exercício de atividades de apoio como mecanização agrícola, irrigação e drenagem e administração rural.

Os produtos agrícolas de destaque no Estado são o café (grão e pó), pecuária, hortifruti e silvicultura entre outros.

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1.5 Apresentação do Organograma Funcional com Descrição Sucinta das Atribuições. 1.5.1 Estrutura Organizacional – Nível Estratégico

Conselho Administrativo – composto de cinco membros e igual número de suplentes, é o órgão

Máximo no âmbito da Administração Regional do Estado do Espírito Santo

Tem a função de cumprir e fazer cumprir as diretrizes emendas do Conselho Deliberativo do Senar Administração Central, no que se refere ao planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação das atividades de toda a instituição.

Responsável pela análise e decisão sobre as principais diretrizes de atuação da administração regional;

Aprovação orçamentária do Exercício, Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras quadrimestrais e do exercício.

Conselho Fiscal – É composto por um representante da Classe Produtora, um representante da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo e um representante do SENAR – Administração Central. Possui ainda igual número de Suplentes.

Tem como competência acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária quadrimestral e anual, emitindo pareceres ao Conselho Administrativo relativos a aprovação das demonstrações contábeis e financeiras quadrimestrais e anuais.

1.5.2 Estrutura Organizacional – Nível Tático Superintendência

 Competências: Implantação das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Administrativo, envolvendo: planejamento, programação, execução, acompanhamento e avaliação de toda a atividade da instituição.

 Macro Processos: Gestão organizacional, assessoramento jurídico, Desenvolvimento de material de divulgação institucional e outras atividades de comunicação social;

 Produtos: Planejamento da divulgação institucional, aprovação dos planos de trabalho, Aprovação dos relatórios de gestão, emissão de pareceres jurídicos.

Área Técnica

 Competências: responsabiliza-se pelo gerenciamento da formulação, execução acompanhamento e avaliação da Formação Profissional Rural e Promoção Social; participação e laboração nos planos anuais e plurianuais de trabalho; desenvolvimento de metodologias pedagógicas; capacitação de prestadores de serviços e de entidades parceiras.

 Macro Processos: Plano de Trabalho anual, Gestão das ações de Formação e atividades de Promoção social, Elabora relatórios de acompanhamento e avaliação, Desenvolve programas especiais e implementa, coordena os processos de supervisão a campo.

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 Produtos: Plano anual de Trabalho, Material instrucional, capacitação de instrutores e demais parceiros, certificação de alunos, cursos de formação profissional e atividades de promoção social.

Área de Administração e Finanças

 Competências: Administração dos recursos materiais (compras/estoque), humanos, financeiros; planejamento, coordenação e controle de bens patrimoniais; responsável pelos sistemas; contábil e financeiro; coordenação da elaboração do orçamento anual e os planos de investimentos e custeio que irão compor a Proposta Orçamentária da Administração Regional; Elaboração de contratos e editais de licitação, analise e parecer sobre a prestação de contas de convênios. : coordenação e supervisão dos processos de arrecadação

 Macro Processos: Sistemas de contabilização e demonstrações fiscais e controle, Licitações e Contratos administrativos, Processos na área de Recursos Humanos e sistemas de tecnologia da informação. Acompanhamento da arrecadação mensal, Controle de evasão de arrecadação, processos de intervenção na área de arrecadação.

 Produtos: Folha de Pagamentos, demonstrações contábeis e financeiras, Programação Orçamentária, Inventários de estoque e patrimonial, Prestações de contas quadrimestrais e anuais, participação na elaboração do Relatório de Gestão (TCU), Desenvolvimento e manutenção de sistemas de gestão (TI). Projeção da Arrecadação anual para fins orçamentários

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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 2.1 Elaboração do Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico visa vislumbrar em um determinado período um retrato bastante aproximado dos ambientes externo e interno à instituição, além de permitir a proposição de um plano anual de trabalho condizente com as reais necessidades e interesses da clientela do SENAR e do mercado de trabalho.

Denomina-se ambiente externo à instituição o mapeamento das características sociopolíticas e econômicas dos municípios, regiões e do estado. Uma análise criteriosa desses aspectos resulta na obtenção do diagnóstico externo.

Na elaboração do PAT, os parceiros identificam projetos de desenvolvimento municipais e regionais que demandam ações de formação profissional rural e atividades de promoção social. Essas informações são analisadas pela equipe técnica da administração regional e monitoradas durante o planejamento e aprovação dos eventos ao longo do ano, atendendo às prioridades da profissionalização e aos objetivos pretendidos pelo SENAR-ES.

Obtido o diagnóstico externo, o SENAR passa a analisar sua capacidade operativa. Neste caso, a instituição faz um estudo de suas possibilidades e limitações para atendimento às necessidades verificadas, compondo, assim, o diagnóstico interno.

A partir da compatibilização dos dois diagnósticos (externo e interno), elabora-se o plano anual de trabalho (PAT), que é o produto final do planejamento. Há que se ressaltar que do PAT podem resultar planejamentos semestrais ou trimestrais, a depender da forma de trabalho de cada administração regional do SENAR.

2.1.1 Objetivos Estratégicos

a) Incentivar a permanente qualificação da mobilização para as ações de FPR e atividades de PS demandadas pelos parceiros (sindicatos rurais e de trabalhadores e parcerias locais), com orientação da área técnica e os interesses do mercado de trabalho de cada município identificados pelo PEM;

b) Aperfeiçoar o quadro técnico da instituição e dos prestadores de serviço, através de treinamentos técnicos e operacionais;

c) Ampliar do quadro de prestadores de serviço, visando atender a demanda crescente; d) Desenvolver programas especiais em conjunto com empresas parcerias;

e) Ampliar as oportunidades de educação profissional para trabalhadores, jovens e adultos com ou sem escolaridade;

f) Aumentar o número de ações e atividades, observando a dotação orçamentária;

g) Articular-se com instituições públicas e privadas visando à execução de ações/atividades de FPR e de PS e o desenvolvimento de programas conjuntos.

h) Ampliar a produção de material instrucional, visando facilitar o processo de ensino e aprendizagem;

i) Apoiar os sindicatos para estimular a integração destes com as organizações comunitárias, para se obter maior consistência externa na definição dos cursos de profissionalização e nas atividades de promoção social, como forma de legitimar o planejamento;

j) Ampliar o processo de divulgação institucional junto a feiras e eventos, bem como entre os diversos meios de comunicação;

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14 k) Ampliar as cooperações técnicas e financeiras através de convênios e parcerias institucionais

visando a ampliação do número de projetos atendidos;

l) Aplicar recursos humanos e materiais na formação de técnicos especializados nos programas de Agricultura de Precisão, Irrigação e Drenagem e na Cadeia do Leite;

m) Criar e disponibilizar programas e cursos relacionados com as áreas de inovação e competitividade.

2.2 Informações sobre as Estratégias Adotadas pela UJ Atingir os Objetivos Estratégicos 2.2.1 Estratégias Adotadas

O SENAR-ES utiliza alguns critérios no processo de planejamento e programação de eventos. Além de seguir seu orçamento, utiliza do Sistema WEB que permite aos técnicos e supervisores o acompanhamento on-line das informações sobre eventos.

São utilizados diversos instrumentos de gestão e controle operacional das ações e atividades técnicas do SENAR-ES, Instrução de Serviço e Manuais de procedimentos para os Parceiros/Sindicatos e Empresas Prestadoras de Serviço.

Visando melhor gerenciar os processos, são utilizados ainda sistemas de controle e acompanhamento do desempenho dos parceiros e instrutores, tais como:

a) Controle de procedimentos incorretos de programação (acompanhamento da qualidade do preenchimento e dos prazos de envio das propostas de eventos);

b) Controle de procedimentos incorretos na prestação de contas: nos controles de frequência, nos relatórios de conclusão do evento, idade mínima dos participantes, número mínimo e máximo de alunos nos eventos, avaliação do evento pelo prestador de serviços;

c) Controle e acompanhamento de pendências de documentação de eventos (acompanha os prazos de envio, de acordo com o Manual de Procedimentos);

d) Controle de transferências e cancelamentos de eventos com as respectivas ocorrências e justificativas;

e) Instrumento de Avaliação – questionário aplicado em todas ações e atividades executadas, além dos processos de supervisão programada.

f) Essas informações são acompanhadas permanentemente. Com base nelas, são realizadas ações corretivas e de orientação junto aos instrutores e parceiros. Desde 2011 são realizados encontros de Instrutores e mobilizadores para avaliação de resultados e definição de planos de atuação do SENAR-ES.

O processo decisório na aprovação/reprovação de eventos considera as seguintes variáveis: a) Orçamento aprovado, de acordo com o Plano Anual de Trabalho;

b) Ocorrências verificadas nos sistemas de controles acima referidos; c) Histórico das ações realizadas em anos ou meses anteriores;

d) Informações e análises sobre mercado de trabalho referente às várias ocupações com as quais opera o SENAR-ES;

e) Projetos de desenvolvimento municipais, regionais ou estaduais;

f) Parcerias institucionais, bem como contrapartida por parte dos parceiros e participantes no custeio dos eventos;

g) A avaliação do supervisor regional sobre a mobilização e consistência da ação proposta; h) Informações contidas no Plano Anual de Trabalho (PAT).

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2.2.2 Referenciais Estratégicos

O SENAR-ES desenvolve estratégias próprias de análise das propostas de eventos, com o objetivo de auferir maiores resultados em seus trabalhos e garantir o cumprimento de sua missão institucional. Dentre estas, destacam-se as seguintes:

a) Priorização do atendimento às áreas ocupacionais que tenham relevância econômica e, por consequência, empregabilidade no meio rural, bem como daquelas que estão em desenvolvimento através de projetos sustentáveis;

b) A democratização do processo de planejamento para a realização de ações de formação profissional rural e atividades de promoção social através de reunião de parceiros possibilitando discutir e elaborar em conjunto a programação em nível municipal ou regional;

c) O processo de supervisão, que orienta apoia e avalia as ações e atividades do SENAR-ES, desenvolvidas através dos parceiros do Sindicato Polo e da equipe Técnica e prestadores de serviço e das entidades concentradoras parceiras;

d) A orientação às entidades de classe parceiras e contribuintes quantos aos aspectos formais e administrativos referentes à arrecadação de recursos para o Sistema SENAR;

e) A formalização de parcerias estratégicas com entidades, instituições e empresas que, de alguma forma, possam realizar um trabalho conjunto para o desenvolvimento da Formação Profissional e a Promoção Social na área rural.

2.3 Demonstração da Execução Física e Financeira dos Programas

Os programas e ações desenvolvidas pelo SENAR-ES destinam-se a específico público alvo, o produtor, o trabalhador rural e suas famílias.

A FPR é destinada a jovens, homens e mulheres, que exerçam ou pretendam exercer atividades profissionais no meio rural, com ou sem vínculo empregatício, incluindo os produtores rurais em regime de economia familiar e trabalhadores rurais.

No atendimento aos seus objetivos institucionais e cumprimento de sua missão, o SENAR-ES desenvolve uma série de Programas. Os programas são classificados como finalísticos, quando geram benefícios e desenvolvimento a sociedade, ou são como de apoio, quando visa dar sustentabilidade a execução da atividade fim da instituição no cumprimento de suas metas físicas e financeiras.

No cumprimento de sua missão o SENAR-ES se utiliza de 6 (seis) Programas vinculados a sua estrutura orçamentária quais sejam:

0101- Qualificação Profissional do Trabalhador; 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador; 0801 - Formação de Gerentes e Servidores;

0750 - Apoio Administrativo;

0253 - Serviços de Comunicação de Massa; 0100 - Assistência ao Trabalhador.

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a) Identificação do Programa

Quadro 3 – Identificação do Programa 0101 (Adaptado a UJ) Tipo de programa Finalístico

Objetivo geral

Realizar programas de formação profissional rural (FPR) em diversas ocupações relacionadas ao mercado de trabalho da agropecuária e da agroindústria das regiões do Estado do Espírito Santo.

Objetivos específicos Promover cursos, seminários e treinamentos de formação profissional rural aos produtores, trabalhadores rurais e suas famílias no território do Estado do ES. Gerente do programa Não se Aplica

Responsável pelo programa no âmbito da

UJ

Área Técnica do SENAR-ES

Indicadores ou parâmetros utilizados

para avaliação do programa

Número de eventos realizados; Número de participantes dos eventos; Carga horária total dos eventos. Público- alvo

(beneficiários)

Produtores rurais, trabalhadores rurais, jovens aprendizes e dirigentes de entidades sindicais.

Ações Vinculadas Ação 8729 – Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria

b) Informações Orçamentárias e Financeiras do Programa

Tabela 1 – Execução Orçamentária do Programa

Metas Previsão Execução Execução/Previsão

Financeira R$ 5.344.120 R$ 4.280.879 80,10%

Física 21.691 18.308 84,4%

Fonte: Área de Administração e Finanças e Área Técnica

c) Resultados Alcançados pelo Programa

Os resultados do Programa 0101, Qualificação Profissional do Trabalhador estão identificados na Tabela 2, a seguir e incluem as ações de qualificação denominadas, treinamentos e seminários:

Tabela 2 - Comparativo Geral - Qualificação Profissional do Trabalhador

Período Eventos Participantes Carga Horária Média

Participante

Previsto 1.426 21.691 39.237 15,2

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Variação 75,9% 85,1% 85,1% 111,8%

Fonte: Área Técnica

d) Análise Crítica dos Resultados

Para melhor compreensão das variações apresentadas na tabela 2, apresentamos a análise critica dos resultados, segmentada conforme o tipo de ação de formação profissional executada no exercício.

d.1 Treinamentos de aperfeiçoamento

Conforme identificado na Tabela 2, no exercício de 2012 foram realizados 1.083 eventos de Formação Profissional Rural, sendo 6 ações desenvolvidas através de Programas Especiais de FPR pelo SENAR-ES.

Destes, 1.075 são treinamentos de aperfeiçoamento, envolvendo as ocupações definidas na serie metodológica.

A realização dos treinamentos apresentou pequenas variações para menos quando comparados com o PAT. (Plano anual de Trabalho).

A preocupação ambiental na produção agropecuária pode ser observada pela manutenção na demanda por treinamentos na área da NR 31 – Aplicação Correta e Segura de Agrotóxicos. Esta demanda expressiva decorreu em grande parte da parceria com empresas como o IDAF, MP e produtores.

Os demais treinamentos apresentaram pequenas variações para mais ou para menos decorrentes da demanda apresentada.

d.2. Cursos de Aprendizagem e Qualificação

Os programas de maior duração, denominados “cursos” são articulados com parceiros e visam uma educação focada em conhecimentos na área de gestão. Neste exercício foram realizadas 40 turmas de programas especiais com 690 participantes.

O Programa de Aprendizagem Rural – Jovem Aprendiz é classificado na natureza da programação “Aprendizagem”, enquanto que os demais programas de maior duração como o Com Licença, Vou a Luta e Negócio Certo Rural classificam-se como eventos de natureza; “Qualificação Rural”, cada um atendendo a sua finalidade específica.

Tabela 3 – Cursos de Aprendizagem e Qualificação mais Demandados Classificados por participantes (FPR)

Ordem Curso Natureza da

Programação Nº de Participantes Nº de Eventos Média Participante 1º Com Licença Vou à

Luta Qualificação 548 34 16,11

2º Aprendizagem Rural

(19)

18

3º Negócio Certo Rural

(NCR) Qualificação 52 2 26

Total Geral 690 40 17,25

Com Licença Vou à Luta

O programa tem como público alvo mulheres que atuam na atividade rural como produtoras ou trabalhadoras rurais.

Tem como objetivo qualificar as produtoras e trabalhadoras rurais nas áreas de empreendedorismo, planejamento financeiro, legislação, liderança e relações interpessoais através de uma programação modular com 40 horas e estruturada em 05 (cinco) encontros.

Foram organizadas 34 turmas com a participação de 548 produtores e 1.360 horas/aula.

O Programa “Com Licença Vou a Luta” obteve excelente procura neste ano e confirmou a tendência de crescimento do numero de mulheres nas capacitações oferecidas pelo SENAR-ES. Espera-se que o programa, pela sua importância no meio rural, continue a ser bastante procurado.

Aprendizagem Rural – Jovem Aprendiz

O Programa Jovem Aprendiz, desenvolvido em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho, é um curso modular, que prevê a execução de atividades teóricas e práticas. Possui carga horária acima de 800 horas, e visa à formação profissional rural de jovens maiores de 14 anos e menores de 24 anos de idade.

d.3. Programas Especiais

É estratégico para o SENAR-ES o desenvolvimento de programas especiais voltados a públicos específicos com o objetivo de organizar e capacitar as cadeias produtivas principalmente em aspectos vinculados ao planejamento e a gestão das propriedades rurais.

Programa Inclusão Digital Rural

O programa tem por objetivo apresentar e orientar os produtores e trabalhadores rurais sobre a utilização de programas de informática e usufruir da internet como auxílio na sua vida no campo. Oferecido a produtores e trabalhadores rurais através de dois cursos: Inclusão Digital Rural –– Windows (16h) através de 10 (tele salas) 03 (três) kit móvel (cada kit com 05 notebooks).

Foram realizados 125 cursos, com 1.308 participantes, num total de 2.000 horas.

2.3.2 Programa 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador a) Identificação do Programa

(20)

19

Quadro 4 – Identificação do Programa 0108 - (Adaptado a UJ) Tipo de programa Finalístico

Objetivo geral Propiciar atividades que visem o desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais do trabalhador, do produtor rural e de suas famílias.

Objetivos específicos

Realizar cursos, encontros, dias especiais e outras atividades que visem promoção social rural atendendo a produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias nas diversas regiões do Estado do Espírito Santo, bem como cursos de alfabetização. Gerente do Programa Não se Aplica

Responsável pelo programa no

âmbito da UJ Área Técnica

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do

programa

Número de eventos realizados; Número de participantes dos eventos; Carga horária total dos eventos.

Público- alvo Produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias

Ações Vinculadas Ação 8788 – Promoção Social e Ação 8772 – Cursos de Alfabetização

Ação 8788 – Promoção Social Rural a) Identificação da Ação

Quadro 5 – Identificação da Ação 8788 - (Adaptado a UJ)

Tipo da Ação Ação Orçamentária

Finalidade

Desenvolver a Promoção Social Rural no Estado do Rio Grande do Sul atendendo as demandas dos produtores e trabalhadores rurais e suas famílias.

Descrição

Realizar cursos, encontros, dias especiais e outras atividades que visem a promoção da cidadania, saúde, esportes e lazer das famílias rurais além de capacitar o publico rural com ações que visem a melhoria da renda familiar.

Unidade responsável pelas decisões

estratégicas SENAR-ES

Unidades executoras SENAR-ES

b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação

Tabela 4 – Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação

Metas Previsão Execução Execução/Previsão (%)

Financeira R$1.552.336 R$1.231.539 79,30

(21)

20

c) Resultados Alcançados pela Ação

Os resultados desta ação, incluído dados comparativos com o Plano Anual de Trabalhador, estão identificados na tabela, a seguir e incluem as atividades denominadas como cursos, encontros, seminários e palestras:

Tabela 5 - Comparativo Geral Promoção Social Rural

Período Atividades Participantes Carga Horária Média Participante

Previsto 728 9.930 27.840 14

Realizado 681 10.894 24.344 16

Variação 93,5% 109,7% 87,4% 114,3%

d) Análise Crítica dos Resultados da Ação

Neste exercício foram realizados 681 treinamentos de PS, atingindo 10.894 participantes, com média de 16 participantes por ação.

Para melhor compreensão, a seguir estratificamos os resultados da Promoção Social Rural por áreas de atividades.

d.1. Treinamentos de Promoção Social

Nesta atividade de promoção social no campo foram realizados 681 cursos para um publico de 10.894 participantes totalizando 24.840 horas/aula.

A atividade mais demandada na Promoção Social foi o treinamento na produção Caseira de Paes e biscoitos. Existem programas de aquisição pelo governo de produtos provenientes da agricultura familiar. Com isso, houve grande demanda de capacitações nessa área visando a comercialização dos produtos junto a prefeituras Municipais, justificando os resultados alcançados.

Os cursos mais solicitados pelos principais parceiros sindicatos rurais, por numero de participantes, no exercício de 2012, foram os seguintes:

Tabela 06 – Cursos PS mais Demandados por Participantes

Ordem Curso Nº de Participantes Nº de Turmas Carga Horária Média Participante 1º Produção Caseira de Pães e

Biscoitos 1.789 105 2.480 17 2° Pintura em Tecido 1.552 88 5.280 18 3º Inclusão Digital 1.308 125 2.000 10 4º Primeiros Socorros 1.256 85 1.700 15 TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE MUDAS

(22)

21

5º Corte e costura 930 56 5.820 17

- Outros 4.059 222 7.064 18

Total Geral 10.894 681 24.344 16

Fonte: Área Técnica

d.2. Encontros de Promoção Social

São designadas as palestras e reuniões cujo tema central versa sobre qualidade de vida no meio rural com o desenvolvimento de temas como: saúde e bem estar da mulher rural e meio ambiente.. No exercício de 2012, classificada como uma atividade de PS, dentro do quadro de Programas Especiais com grande destaque citamos as 08 ações denominado “Útero é Vida”, onde as mulheres do meio rural passam por exames de mamografia e de câncer do colo do útero, conforme demonstramos abaixo:

Tabela 7 – Encontros de Promoção Social por Participantes

Ordem Curso Nº de Participantes Nº de Turmas Carga Horária Média Participante 1° Útero é Vida 2.250 8 64 281 - Total 2.250 8 64 281

Fonte: Área Técnica

As 08 ações do “Útero é Vida”, enquanto as mulheres do meio rural passam por exames de mamografia e de câncer do colo do útero, seus filhos participam de atividades culturais permitindo que as mães esperem pelo resultado dos exames. As ações são realizadas em municípios onde existem dificuldades para a realização dos exames.

d.3 Seminários

Em 2012, foram realizados 33 seminários destinados a produtores, trabalhadores e seus familiares. Os principais temas abordados foram o meio ambiente, legislação trabalhista e o credito rural, entre outros. Além destes, foram realizados dias de campo abordando temas com cafeicultura e fruticultura, conforme demonstrado:.

Tabela 8 – Principais Seminários de Promoção Social por Participantes

Ordem Seminário Nº de Participantes Nº de Turmas Carga Horária Média Participante 1° Encontro de Produtores e Trabalhadores Rurais 2.470 10 80 247 2º Reunião de Produtores e Lideranças rurais 1.242 23 92 54 3º Dias de campo 900 6 36 150 Total 4.612 39 208 118

(23)

22 Fonte: Estatística Área Técnica

Os seminários são de livre escolha do tema e dependem da necessidade de cada região em determinado momento. Desta forma qualquer análise fica prejudicada sendo apenas apresentados os números para informação e estatística.

Ação 8772 – Cursos de Alfabetização de Adultos a) Identificação da Ação

Quadro 6 – Identificação da Ação 8772 (Adaptado a UJ)

Finalidade Desenvolver um programa de alfabetização básica, com vistas à formação profissional rural.

Descrição

Oportunizar a jovens e adultos do meio rural, produtores e trabalhadores rurais e suas famílias, analfabetos ou com baixa escolaridade, o desenvolvimento de um programa de alfabetização e aprendizagens básicas, contribuindo com sua profissionalização, melhoria das condições sociais e culturais, da qualidade de vida e do exercício da cidadania. Unidade responsável pelas decisões

estratégicas SENAR-ES

Unidades executoras SENAR-ES

Tabela 9 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação

Metas Previsão Execução Execução/ Previsão

Financeira R$ 72.400,00 R$ 5.220,00 7,20%

Física 300 65 4,6%

c) Resultados Alcançados da Ação

O Programa tem o objetivo de oportunizar a jovens e adultos do meio rural, analfabetos ou com baixa escolaridade, o desenvolvimento de um programa de alfabetização e aprendizagens básicas, contribuindo com sua profissionalização, melhoria das condições sociais e culturais, da qualidade de vida e do exercício da cidadania.

Em 2012, assim como em exercícios anteriores é motivar a participação do público alvo em participar dos eventos. A grande maioria é composta por trabalhadores que desempenham atividades em lavouras e na pecuária e alegam não dispor de tempo para participar dos cursos de

(24)

23 alfabetização, apesar dos mesmos ocorrerem nas comunidades rurais com reduzida carga horária diária.

2.3.3 Programa 0750 - Apoio Administrativo a) Identificação do Programa

Quadro 7 – Identificação do Programa 0750 – (Adaptado a UJ)

Tipo de programa Apoio Administrativo

Objetivo geral Fornecer o suporte logístico, de material e de pessoal para a realização das atividades finalísticas visando o cumprimento da missão institucional da entidade.

Conduzir os processos de gerenciamento de materiais e manutenção das instalações da entidade. Realizar o controle e gerenciamento de licitações e contratos administrativos. Executar e efetuar os pagamentos relativos ao pessoal e ao Conselho Administrativo e Fiscal.

Gerente do programa Não se Aplica Responsável pelo

programa no âmbito da UJ Área de Administração e Finanças Indicadores ou parâmetros

utilizados para avaliação do programa

Numero de unidades atendidas e Numero de funcionários atendidos;

Público alvo Publico Interno

Ações Vinculadas Ação 8701 – Manutenção de Serviços Administrativos, Ação 8702 – Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas, Ação 8711 – Gestão Administrativa.

Ação 8701 – Manutenção de Serviços Administrativos a) Identificação da Ação

Quadro 8 – Identificação da Ação 8701 – (Adaptado a UJ)

Tipo Ação Orçamentária

Finalidade

Promover a manutenção, conservação e melhoria das instalações da unidade, viabilizar a realização das atividades de apoio administrativo necessárias ao pleno funcionamento da Regional.

Descrição

Nesta ação são gerenciadas as atividades de controle patrimonial, logística de transporte, elaboração de licitações e contratos administrativos, compras, almoxarifado, recepção e telefonia, locação de bens móveis e imóveis, manutenção das instalações, gerenciamento do Centro de Formação Profissional Rural. Elaboração e acompanhamento da Gestão Financeira da entidade e do Plano Diretor de Informática.

Unidade Responsável pelas Decisões

Estratégicas Senar-ES

(25)

24

Financeira R$ 167.000,00 R$ 150.493,21 90,11%

Física 1 1 100%

Fonte:Área de Administração e Finanças

As atividades que formam a ação “Manutenção dos Serviços Administrativos” foram desenvolvidas na sede do SENAR. Os serviços necessários são executados pela própria unidade e também através de terceiros de devidamente contratadas nos termos do RLC (Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR-ES).

Essa ação é composta por despesas operacionais da atividade meio tais como: água, luz, telefone, limpeza e conservação, materiais de consumo, serviços de manutenção e conservação dos bens móveis / imóveis e alugueis e condomínios de imóveis entre outras.

Todos os pagamentos executados seguem o RLC e as instruções de serviços aprovadas como: nº 01/2010 - aquisição de materiais e contratação de serviços por dispensa ou inexigibilidade e nº 02/2010 - pagamentos de valores pelo Fundo Fixo de Caixa, limitando atribuindo faixas de valores para montagem ou não de Processos Administrativos internos.

No exercício 2012 foram realizados 39 (trinta e nove) processos administrativos, sendo: na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 01 (um) processo dividido em três fornecedores, Carta Convite 01 (um) processo, Dispensa Licitação 32 (trinta e dois) processos e 3 de inexigibilidade. Com relação ao Pregão Presencial - PP e Carta Convite - CC são destacadas as seguintes aquisições:

a) PP - Aquisição de Bolsas e Camisas – Kit promocional; b) PP - Aquisição de Bonés e Toucas - Kit promocional; c) PP - Aquisição de Canetas e Aventais - Kit promocional;

d) CC - Produção Gráfica de Livros e Revistas Programa Agrinho 2012;

d) Analise Critica dos Resultados Ação

Os resultados obtidos nesta ação foram calcados na estrita vinculação das despesas conforme programação orçamentária aprovada.

Desta forma a gestão financeira foi decisiva para que se obtivesse maior resultado com menor custo de operação. A manutenção dos serviços administrativos, em 2012 foi de fundamental importância para dar suporte às ações finalísticas da entidade, garantindo a integridade dos recursos materiais à disposição e promovendo investimentos para melhoria da produtividade.

(26)

25 Os recursos alocados a esta rubrica foram suficientes para garantir o suporte administrativo que a entidade necessita para funcionar adequadamente.

Ação 8702 – Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas. a) Identificação da Ação

Tipo de Ação Ação Orçamentária

Finalidade Gerenciar os registros e pagamentos de funcionários de acordo com a legislação vigente.

Descrição

Nesta ação são desenvolvidas as atividades de controle e registro e elaboração da folha de pagamentos e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas.

Esta ação não inclui o pessoal da área finalística, cujas informações e atividades estão incluídas nas ações 8729 (Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria) e 8788 (Promoção Social Rural).

Unidades Executoras Senar-ES

Financeira R$ 100.000,00 R$ 74.758,10 74,75%

Física 10 10 100%

Fonte: Área de Administração e Finanças c) Resultados Alcançados pela Ação

Os valores decorrem dos custos com a folha de pagamento acrescida dos encargos sociais pertinentes.

O resultado desta ação demonstra claramente que a política de pessoal foi gerenciada dentro da previsão orçamentária.

Os encargos sociais calculados e recolhidos aos órgãos de Previdência e Receita Federal atenderam a legislação vigente relativa à Previdência, PIS e FGTS.

(27)

26

Ação 8711 – Gestão Administrativa a) Identificação da Ação

Finalidade Pagamento de recursos destinados ao Gerenciamento Estratégico das atividades da Administração da Regional.

Descrição

A ação envolve o gerenciamento das atividades dos Conselhos Fiscal e Administrativo e outras despesas administrativas quer em suas reuniões ordinárias ou extraordinárias.

Financeira R$ 40.000,00 R$ 31.251,23 78%

Física 1 1 100%

Fonte: Área Administração e Finanças

Em 2012 o Conselho Administrativo reuniu-se por 04 (quatro) vezes, tratando de assuntos de caráter estratégico, ditando as diretrizes básicas a serem seguidas no plano operacional pelo SENAR-ES.

Durante o exercício de 2012 o Conselho Fiscal reuniu-se em 3 (três) oportunidades, a fim de analisar as prestações de contas quadrimestrais e a prestação de contas anual.

O resultado desta ação decorre da programação de reuniões e de despesas eventuais dos Conselhos Administrativo e Fiscal estando muito próximos do esperado

2.3.4 Programa 0801 – Formação de Gerentes e Empregados a) Identificação do Programa

(28)

27

Tipo de programa Apoio Administrativo

Objetivo geral

Capacitar e formar mão de obra qualificada para dar suporte às demandas e necessidades de mercado visando atingir níveis de excelência na prestação de serviços pela entidade.

Objetivos específicos Proporcionar auxílio financeiro a empregados para subsidiar sua participação em cursos e eventos de formação escolar.

Gerente do programa Não se Aplica Responsável pelo

programa no âmbito da UJ Divisão de Administração e Finanças Indicadores ou parâmetros

Empregado Capacitado

Público alvo Público Interno

Ações Vinculadas Ação 8718 – Capacitação de Recursos Humanos

2.3.4.1 - Ação 8718 – Capacitação de Recursos Humanos a) Identificação da Ação

Tipo da Ação Ação Orçamentária

Finalidade

Capacitar e formar gestores e colaboradores com a finalidade de elevar o nível de conhecimento técnico e administrativo visando qualificar os serviços prestados ao publico alvo.

Descrição

Esta ação se desenvolve através do apoio financeiro e operacional para a participação do corpo funcional em atividades de educação continuada seja formal ou específica.

Financeira R$ 34.000 R$ 4.091 12%

Física 84 121 144%

(29)

28

Neste ano, a exemplo do anterior, o SENAR-ES continuou a investir na capacitação e no desenvolvimento dos instrutores e mobilizadores, no segundo encontrão, totalizando 121 participantes. Desses 11 são novos mobilizadores e 19 instrutores que foram capacitados na metodologia do SENAR.

2.3.5 Programa 0253 - Serviços de Comunicação de Massa a) Identificação do Programa

Objetivo geral Promover a divulgação das ações e atividades da instituição ao publico alvo e a comunidade em geral.

Objetivos específicos Elaboração do jornal mensal, divulgação institucional do SENAR-ES e suas atividades ao publico alvo e ao publico em geral.

Gerente do Programa Não se Aplica Responsável pelo

programa no âmbito da UJ Assessoria de Comunicação Social Indicadores ou parâmetros

Veiculação do jornal mensal, veiculação de matérias em veículos de comunicação.

Público - alvo Publico alvo das ações e atividades do Senar-ES e comunidade em geral. Ações Vinculadas Ação 8719 – Divulgação das Ações Institucionais

Ação 8719 – Divulgação das Ações Institucionais a) Identificação da Ação

Quadro 14 – Identificação da Ação 8719 – (Adaptado a UJ) Tipo da Ação Ação Orçamentária

Finalidade

Dar conhecimento a sociedade em geral e especificamente ao publico alvo do SENAR-ES das ações e atividades desenvolvidas pela entidade.

Descrição

Esta ação se desenvolve através da divulgação de noticias sobre a entidade, relatos da participação em feiras e eventos, informes sobre novos cursos e treinamentos bem como informação institucional através dos meios de comunicação disponíveis.

(30)

29

Financeira R$ 140.000 R$ 107.788 77 %

Física 12 12 100

A entidade concentra suas ações no informativo Esta Terra produzido mensalmente em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo – FAES, além de estar presente no maior evento agropecuário do Estado GranExpoES em outros eventos e feiras agropecuárias no interior do Estado.

Outras ações de divulgação em mídia são pontualmente utilizadas para informar ao publico os programas e ações realizadas pelo SENAR-ES.

O retorno desta divulgação traz fatos positivos como aumento da demanda por treinamentos Profissionais Rurais, além elevar e pontuar o papel institucional com o melhor conhecimento da instituição pelo publico rural, novas parcerias se alinham e novos projetos são desenvolvidos a partir da integração do SENAR com seu público.

2.3.6. Programa 0100 - Assistência ao Trabalhador a) Identificação do Programa

Objetivo geral Promover o apoio social aos empregados e familiares visando o atendimento de suas necessidades básicas de acordo com a legislação vigente.

Prestar Assistência médica aos empregados e dependentes, prover as necessidades de alimentação e transporte previstas em lei e fornecer assistência social

complementar aos beneficiários. Gerente do programa Não se Aplica

Responsável pelo programa

(31)

30

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do

programa

Pessoal Beneficiado

Público alvo Empregados e seus dependentes quando for o caso. Ações Vinculadas

Ação 8703 – Assistência Médica e Odontológica a Empregados e seus Dependentes, Ação 8705 – Auxílio Alimentação a Empregados, Ação 8706 – Auxilio Transporte à Empregados, Ação 8707 – Assistência Social a Empregados. Ação 8703 – Assistência Médica e Odontológica a Empregados e seus Dependentes

a) Identificação da Ação

Quadro 16 – Identificação da Ação 8703 – (Adaptado a UJ) Tipo da Ação Ação Orçamentária

Finalidade Prestar assistência ao empregado e seus dependentes legais no âmbito da saúde.

Descrição

Envolve a disponibilização de assistência médica para os empregados e seus

dependentes. Inclui a participação financeira dos empregados nos custos

decorrentes. Unidade Responsável pelas

Decisões Estratégicas Senar-ES Unidades Executoras Senar-ES

Financeira 16.000 0,00 0

Física 10 0 0

Melhoria da saúde dos empregados

Esta ação precisa ser mais bem estudada para ser implementada

Ação 8705 – Auxílio Alimentação a Empregados a) Identificação da Ação

(32)

31

Finalidade

Prover as necessidades de alimentação e nutrição aos empregados do Senar-ES, Superintendente e Presidente do Conselho

Descrição Operacionaliza-se pela disponibilização do Ticket Alimantação. Unidade Responsável pelas Decisões

Tabela 16 – Realização Orçamentária e Financeira da Ação

Financeira _{R$ 80.000} _62.919 79 %

Física ₁₀ ₁₂ 120 %

Em 2012, o beneficio com o auxilio alimentação atendeu a totalidade dos empregados, estagiários e o Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-ES.

d) Análise Crítica dos Resultados Alcançados pela Ação

Os valores projetados atingiram um percentual satisfatório.

Ação 8706 – Auxílio Transporte a Empregados a) Identificação da Ação

Finalidade Concessão do beneficio necessário ao deslocamento dos empregados no percurso residência-trabalho e vice – versa. Descrição Esta ação se desenvolve através da aquisição e distribuição do

vale transporte. Unidade Responsável pelas Decisões

(33)

32

Tabela 17 - Realização Orçamentária e Financeira da Ação

Financeira R$ 25.000 R$ 16.201 65%

Física 10 10 100%

Todos os funcionários e estagiários enquadrados foram beneficiados, com exceção do Superintendente.

Os valores projetados atingiram um percentual satisfatório.

Ação 8707 – Assistência Social a Empregados a) Identificação da Ação

Finalidade

Prover a assistência necessária a Empregados em situação de risco decorrente de suas funções na entidade. Visa ainda proteger e entidade em caso de sinistro envolvendo seus empregados. Descrição

Esta ação se consubstancia na realização do seguro de acidentes pessoais a empregados em situação de risco de vida por atividades constantes em viagens e deslocamentos.

Tabela 18 - Realização Orçamentária e Financeira da Ação

Financeira R$ 25.000 R$ 0,00 0%

Física 10 10 100%

(34)

33

Durante o exercício de 2012, 9 (nove) empregados e o Presidente do Conselho Administrativo, cuja atividade envolve viagens constantes e por consequência exposição ao risco, estiveram cobertos por apólice de seguro de acidentes pessoais em grupo. Esta providência gera segurança e tranquilidade para o corpo funcional e para seus familiares além de proteger a entidade contra eventuais ações de responsabilidade civil ou trabalhista.

Os valores gastos com a renovação da apólice de seguro do grupo foram incluídos em outra rubrica contábil – Apoio Administrativo.

2.3.7 Resumo da Execução Física das Ações Realizadas pela UJ a) Relação das Ações Executadas

Quadro 20 - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ

b) Análise Crítica

A análise crítica dos resultados das metas físicas alcançados nos programas e ações pode ser encontrada nos itens 2.3 deste relatório.

Função Sub

Função Programa Ação

Tipo da Ação Prioridade Unidade de Medida Meta Prevista Meta Realizada Meta a ser realizada em 2013 11 122 0750 8701 8702 8711 8715 A Não se Aplica Não se Aplica 12 12 12 128 0801 8718 A Não se Aplica Não se Aplica 150 121 84 131 0253 8719 A Não se Aplica Não se Aplica 12 12 12 301 0100 8703 A Não se Aplica Não se Aplica 10 0 10 306 0100 8705 A Não se Aplica Não se Aplica 10 12 10 331 0100 8706 8707 A Não se Aplica Não se Aplica 20 20 20 0108 8788 A Não se Aplica Não se Aplica 117.930 119.149 163.805 333 0101 8729 A Não se Aplica Não se Aplica 21.691 18.308 26.728 366 0108 8772 OP Não se Aplica Não se Aplica 300 65 150