PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO

(1)

LEI N.º 616/2008 - EM, 05 de dezembro de 2008.

“Que estima a receita e fixa a despesa do Município de ALCOBAÇA para o exercício de 2009.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA, DO ESTADO DA BAHIA, Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I

Das Disposições Comuns

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de ALCOBAÇA, para o exercício de 2009 compreendendo o Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, referente aos Poderes Legislativo e Executivo.

Título II

Do Orçamento Fiscal Capítulo I

Da estimativa da receita

Art.2º - A receita total é estimada no mesmo valor da despesa, em R$ 32.302.134,12 (trinta e dois milhões, trezentos e dois mil, cento e trinta e quatro reais e doze centavos) que após dedução dos valores destinados a contribuição para formação do FUNDEB, no montante de R$ 2.738.758,75 (dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e setenta e cinco centavos), fica estimada em R$ 29.563.375,37 (vinte e nove milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Art.3º. As receitas, que decorrerão da arrecadação de tributos, contribuições e de outras

receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada em anexo a esta

lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

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Valor

Bruto Dedução * para

FUNDEB Valor Líquido

RECEITAS CORRENTES 30.282.134,12

Receita Tributária 2.898.599,32

Receita de Contribuições 154.000,00

Receita Patrimonial 21.000,00

Receita de Serviços 500,00

Transferências Correntes 26.763.781,97 Outras Receitas Correntes 439.752,83

RECEITAS DE CAPITAL 2.020.000,00

Operações de Crédito 1.010.000,00

Alienação de Bens 10.000,00

Transferências de Capital 1.000.000,00

Deduções da Receita Correntes -2.738.758,75

Total 29.563.375,37

(*) Portaria 327/01 - STN

CAPÍTULO II Da fixação da despesa

Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita líquida, é fixada em R$ 29.563.375,37 (vinte e nove milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) já deduzidos os valores destinados a contribuição para formação do FUNDEB no montante de R$ 2.738.758,75 (dois milhões, setecentos e trinta e

oito mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Art.5º - A despesa fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação

anexa a esta lei, apresenta, por órgãos, o seguinte desdobramento:

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I – Por Órgãos:

ÓRGÃOS Valor Líquido

01. CÂMARA MUNICIPAL 1.500.000,00

02. GABINETE DO PREFEITO 640.800,00

03. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 286.292,54

04. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.047.000,00

05. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 14.486.007,01

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 973.400,00

07. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.926.272,81

08. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 839.686,00

09. SECRETARIA DE TURISMO 203.970,00

10. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 249.800,00

11. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO 537.285,81

12. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 3.872.861,20

TOTAL 29.563.375,37

(*) Portaria 327/01 – STN

II – Por Funções:

Código Função Valor Fixado

01 Legislativa 1.500.000,00

04 Administração 3.022.659,52

07 Relações Exteriores 51.610,00

08 Assistência Social 973.400,00

10 Saúde 4.926.272,81

12 Educação 12.972.407,01

13 Cultura 636.600,00

15 Urbanismo 2.044.340,22

16 Habitação 110.000,00

17 Saneamento 328.500,00

18 Gestão Ambiental 359.000,00

20 Agricultura 418.085,81

25 Energia 393.000,00

26 Transporte 461.400,00

27 Desporto e Lazer 184.000,00

28 Encargos Especiais 966.100,00

99 Reserva de Contingência 216.000,00

Total ==> 29.563.375,37

(4)

III – Por Fontes:

Receita e Despesa por Fontes de Financiamento

Código Descrição Receita Despesa

00 Recursos Ordinários 8.238.254,52 8.238.254,52

01 Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação - 25% 3.859.443,53 3.859.443,53 02 Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 2.430.834,81 2.430.834,81 04 Contribuição ao Prog. Ensino Fundamental - Salário Educação 298.814,74 298.814,74 14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 2.196.438,00 2.196.438,00

15 Transferências de Recursos do F N D E 936.421,53 936.421,53

16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 49.763,45 49.763,45 18 Transferências FUNDEB (Profissionais do magistério - 60%) 5.047.397,69 5.047.397,69 19 Transferências FUNDEB (outras despesas de Educação Básica) 2.717.829,52 2.717.829,52

22 Transferências de Convênios - Educação 550.000,00 550.000,00

23 Transferências de Convênios - Saúde 550.000,00 550.000,00

24 Transf.de Convênios - Outros (não relacionados à educação) 1.150.000,00 1.150.000,00

29 Transferências de Recursos do F N A S 10.000,00 10.000,00

30 Transf. do Fundo de Investimento Econômico Social - F I E S 352.726,77 352.726,77 42 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira 100.150,81 100.150,81

90 Operações de Crédito Internas 1.010.000,00 1.010.000,00

92 Alienação de Bens 10.000,00 10.000,00

93 Outras Receitas Não Primárias 46.300,00 46.300,00

94 Remuneração de Depósitos Bancários 9.000,00 9.000,00

TOTAL 29.563.375,37 29.563.375,37

IV - Orçamento da Seguridade Social

Orçamento da Seguridade Social Administração Direta Total

Secretaria de Assistência Social 973.400,00 973.400,00

Secretaria da Saúde 4.926.272,81 4.926.272,81

Total 5.899.672,81 5.899.672,81

Art. 6º - É o Poder Executivo autorizado, por Ato do Prefeito, a:

I - abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de

arrecadação individualizados por fonte de recursos, de programas especiais, convênios e

assemelhados, não previstos na receita do Orçamento, até o limite do efetivamente

ocorrido, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta Lei ;

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II - abrir créditos suplementares até o limite de 100% (Cem por cento) do Orçamento destinado ao Poder Executivo, para reajustar os custos de atividades e projetos integrantes do seu Orçamento, mediante remanejamento, transposições ou alterações de suas dotações e anulação total ou parcial de dotações, vedada sua utilização para criação de novos encargos.

III - realizar operações de crédito por antecipação de receitas até o limite estabelecido na forma e condições da Legislação pertinente.

Art. 7º Não serão computados, para efeito do limite previsto no artigo 6, os créditos suplementares destinados a suprir insuficiências das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública, honras de aval, débitos de precatórios judiciais, despesas à conta de receitas vinculadas ou de recursos próprios e o oferecimento de recursos da própria entidade, Secretaria ou órgão, ou da Reserva de Contingência.

Título III Disposições Finais

Art. 8º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Em, 05 de dezembro de 2008.

JAKSON LACERDA SANTOS

Prefeito Municipal

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Receitas Correntes 30.282.134,12

Receita Tributária 2.898.599,32

Receitas de Contribuicoes 154.000,00

Receita Patrimonial 21.000,00

Receita Agropecuaria 500,00

Receita de Servicos 4.500,00

Transferências Correntes 26.763.781,97

Outras Receitas Correntes 439.752,83

Total ==> 30.282.134,12

Superavit do Orcamento Corrente 6.054.058,75

Receita de Capital 2.020.000,00

Operações de Crédito 1.010.000,00

Alienação de Bens 10.000,00

Transferências de Capital 1.000.000,00

Total ==> 8.074.058,75

Receitas Correntes 30.282.134,12

Receitas de Capital 2.020.000,00

Receitas Redutoras -2.738.758,75

Total ==> 29.563.375,37

Despesas

Despesas Correntes 24.228.075,37

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.094.938,69

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 25.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.108.136,68

Superavit 6.054.058,75

Total ==> 30.282.134,12

DESPESAS DE CAPITAL 5.119.300,00

INVESTIMENTOS 4.306.300,00

AMORTIZAÇÕA DA DÍVIDA 813.000,00

Superavit 2.954.758,75

Total ==> 8.074.058,75

Despesas Correntes 24.228.075,37

Despesas de Capital 5.119.300,00

Reserva de Contingencia 216.000,00

Total ==> 29.563.375,37

(7)

Despesas Correntes

3.0.00.00 24.228.075,37

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1.00.00 14.094.938,69

Aplicações Diretas

3.1.90.00 14.094.938,69

Aposentadorias e Reformas

3.1.90.01 12.000,00

Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.04 3.290.377,69

Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.1.90.11 8.778.770,00

Obrigações Patronais

3.1.90.13 1.598.391,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

3.1.90.16 4.000,00

Outras Desp. de Pessoal decorrente d/Contratos d/Terceiriz.

3.1.90.34 6.800,00

Obrigações Triburárias e Contributivas

3.1.90.47 129.100,00

Sentenças Judiciais

3.1.90.91 50.500,00

Despesas de Exercícios Anteriores

3.1.90.92 165.500,00

Indenizações e Restituições

3.1.90.93 51.500,00

Indenizações Restituições Trabalhistas

3.1.90.94 8.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.2.00.00 25.000,00

3.2.90.00 25.000,00

Juros sobre a Dívida por Contrato

3.2.90.21 25.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 10.108.136,68

Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

3.3.50.00 63.000,00

Contribuições

3.3.50.41 16.500,00

Subvenções Sociais

3.3.50.43 46.500,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais

3.3.70.00 500,00

Contribuições

3.3.70.41 500,00

3.3.90.00 10.044.636,68

Diárias - Civil

3.3.90.14 253.100,00

Material de Consumo

3.3.90.30 3.848.710,66

Material de Distribuição Gratuita

3.3.90.32 147.150,81

Serviços de Consultoria

3.3.90.35 327.700,00

Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física

3.3.90.36 2.761.761,76

(8)

Locação de Mão-de-Obra

3.3.90.37 21.500,00

Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica

3.3.90.39 2.502.513,45

Obrigações Tributárias e Contributivas

3.3.90.47 26.000,00

3.3.90.91 10.000,00

3.3.90.92 119.800,00

3.3.90.93 26.400,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 5.119.300,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 4.306.300,00

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

4.4.50.00 4.000,00

Auxílios

4.4.50.42 4.000,00

4.4.90.00 4.302.300,00

Obras e Instalações

4.4.90.51 1.809.100,00

Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52 2.159.400,00

Aquisição de Imóveis

4.4.90.61 213.000,00

4.4.90.92 120.800,00

AMORTIZAÇÕA DA DÍVIDA

4.6.00.00 813.000,00

4.6.90.00 813.000,00

Principal da Dívida Contratual Resgatado

4.6.90.71 813.000,00

Reserva de Contingência

9.0.00.00 216.000,00

9.9.00.00 216.000,00

9.9.99.00 216.000,00

9.9.99.99 216.000,00

29.563.375,37

(9)

01 CÂMARA MUNICIPAL Órgão:

Unidade: 0101 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA Despesas Correntes

3.0.00.00 1.394.000,00

3.1.00.00 750.000,00

3.1.90.00 750.000,00

3.1.90.04 500,00

3.1.90.11 610.000,00

3.1.90.13 135.000,00

3.1.90.34 500,00

3.1.90.91 500,00

3.1.90.92 3.000,00

3.1.90.94 500,00

3.3.00.00 644.000,00

3.3.90.00 644.000,00

Diárias - Civil

3.3.90.14 41.000,00

Material de Consumo

3.3.90.30 134.000,00

3.3.90.35 170.000,00

3.3.90.36 57.000,00

3.3.90.39 240.000,00

3.3.90.92 2.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 106.000,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 106.000,00

4.4.90.00 106.000,00

4.4.90.51 75.000,00

4.4.90.52 30.000,00

4.4.90.92 1.000,00

Total ==> 1.500.000,00

(10)

02 GABINETE DO PREFEITO Órgão:

Unidade: 0201 GABINETE DO PREFEITO Despesas Correntes

3.0.00.00 610.800,00

3.1.00.00 311.800,00

3.1.90.00 311.800,00

3.1.90.04 20.500,00

3.1.90.11 263.000,00

3.1.90.13 22.500,00

3.1.90.92 3.800,00

3.1.90.93 2.000,00

3.3.00.00 299.000,00

3.3.90.00 299.000,00

Diárias - Civil

3.3.90.14 30.000,00

Material de Consumo

3.3.90.30 100.000,00

3.3.90.32 2.000,00

3.3.90.35 35.000,00

3.3.90.36 70.000,00

3.3.90.39 57.000,00

3.3.90.92 5.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 30.000,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 30.000,00

4.4.90.00 30.000,00

4.4.90.51 10.000,00

4.4.90.52 20.000,00

Total ==> 640.800,00

(11)

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Órgão:

Unidade: 0301 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO Despesas Correntes

3.0.00.00 281.292,54

3.1.00.00 209.000,00

3.1.90.00 209.000,00

3.1.90.11 151.000,00

3.1.90.13 5.000,00

3.1.90.91 50.000,00

3.1.90.92 2.900,00

3.1.90.93 100,00

3.3.00.00 72.292,54

3.3.90.00 72.292,54

Diárias - Civil

3.3.90.14 6.000,00

Material de Consumo

3.3.90.30 13.292,54

3.3.90.35 30.000,00

3.3.90.36 1.000,00

3.3.90.39 7.000,00

3.3.90.91 10.000,00

3.3.90.92 5.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 5.000,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 5.000,00

4.4.90.00 5.000,00

4.4.90.52 5.000,00

Total ==> 286.292,54

(12)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão:

Unidade: 0401 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes

3.0.00.00 1.006.000,00

3.1.00.00 835.500,00

3.1.90.00 835.500,00

Aposentadorias e Reformas

3.1.90.01 12.000,00

3.1.90.11 631.600,00

3.1.90.13 64.000,00

3.1.90.47 88.100,00

3.1.90.92 12.900,00

3.1.90.93 26.900,00

3.3.00.00 170.500,00

3.3.90.00 170.500,00

Diárias - Civil

3.3.90.14 10.000,00

Material de Consumo

3.3.90.30 16.000,00

3.3.90.35 15.000,00

3.3.90.36 48.000,00

3.3.90.39 56.000,00

3.3.90.92 5.000,00

3.3.90.93 20.500,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 41.000,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 41.000,00

4.4.90.00 41.000,00

4.4.90.52 40.000,00

4.4.90.92 1.000,00

Total ==> 1.047.000,00

(13)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Órgão:

Unidade: 0501 UNIDADE DE EDUCAÇÃO Despesas Correntes

3.0.00.00 4.313.179,80

3.1.00.00 461.550,00

3.1.90.00 461.550,00

3.1.90.04 65.000,00

3.1.90.11 305.600,00

3.1.90.13 43.150,00

3.1.90.16 1.000,00

3.1.90.34 3.000,00

3.1.90.92 29.800,00

3.1.90.93 12.000,00

3.1.90.94 2.000,00

3.3.00.00 3.851.629,80

3.3.90.00 3.851.629,80

Diárias - Civil

3.3.90.14 17.000,00

Material de Consumo

3.3.90.30 2.118.300,14

3.3.90.32 46.000,00

3.3.90.35 1.000,00

3.3.90.36 721.829,66

3.3.90.39 909.500,00

3.3.90.92 38.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 990.000,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 990.000,00

4.4.90.00 990.000,00

4.4.90.51 266.000,00

4.4.90.52 689.000,00

4.4.90.61 6.000,00

4.4.90.92 29.000,00

(14)

Unidade: 0501 UNIDADE DE EDUCAÇÃO

Total ==> 5.303.179,80 Unidade: 0502 FUNDEB - FUNDO DE MANT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesas Correntes

3.0.00.00 7.524.227,21

3.1.00.00 6.230.397,69

3.1.90.00 6.230.397,69

3.1.90.04 171.477,69

3.1.90.11 5.128.000,00

3.1.90.13 889.920,00

3.1.90.92 41.000,00

3.3.00.00 1.293.829,52

3.3.90.00 1.293.829,52

Diárias - Civil

3.3.90.14 12.800,00

Material de Consumo

3.3.90.30 40.709,00

3.3.90.32 1.000,00

3.3.90.35 5.000,00

3.3.90.36 853.320,52

3.3.90.37 1.000,00

3.3.90.39 380.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 838.000,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 145.000,00

4.4.90.00 145.000,00

4.4.90.52 135.000,00

4.4.90.92 10.000,00

4.6.00.00 693.000,00

4.6.90.00 693.000,00

4.6.90.71 693.000,00

Total ==> 8.362.227,21

(15)

Unidade: 0503 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE Despesas Correntes

3.0.00.00 438.600,00

3.1.00.00 29.600,00

3.1.90.00 29.600,00

3.1.90.04 21.000,00

3.1.90.11 3.600,00

3.1.90.13 4.500,00

3.1.90.92 500,00

3.3.00.00 409.000,00

3.3.90.00 409.000,00

Diárias - Civil

3.3.90.14 3.000,00

Material de Consumo

3.3.90.30 117.500,00

3.3.90.32 3.500,00

3.3.90.36 124.500,00

3.3.90.39 160.500,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 382.000,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 382.000,00

4.4.90.00 382.000,00

4.4.90.51 240.000,00

4.4.90.52 141.000,00

4.4.90.92 1.000,00

Total ==> 820.600,00

(16)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Órgão:

Unidade: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Despesas Correntes

3.0.00.00 834.900,00

3.1.00.00 456.900,00

3.1.90.00 456.900,00

3.1.90.04 77.400,00

3.1.90.11 355.000,00

3.1.90.13 18.200,00

3.1.90.92 3.800,00

3.1.90.93 1.500,00

3.1.90.94 1.000,00

3.3.00.00 378.000,00

3.3.50.00 30.500,00

Contribuições

3.3.50.41 5.500,00

3.3.50.43 25.000,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais

3.3.70.00 500,00

Contribuições

3.3.70.41 500,00

3.3.90.00 347.000,00

Diárias - Civil

3.3.90.14 19.500,00

Material de Consumo

3.3.90.30 112.000,00

3.3.90.32 31.500,00

3.3.90.35 500,00

3.3.90.36 98.000,00

3.3.90.39 80.500,00

3.3.90.47 5.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 138.500,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 138.500,00

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

4.4.50.00 4.000,00

Auxílios

4.4.50.42 4.000,00

(17)

Unidade: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aplicações Diretas

4.4.90.00 134.500,00

4.4.90.51 30.000,00

4.4.90.52 104.000,00

4.4.90.92 500,00

Total ==> 973.400,00

(18)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Órgão:

Unidade: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Despesas Correntes

3.0.00.00 4.161.872,81

3.1.00.00 2.992.450,00

3.1.90.00 2.992.450,00

3.1.90.04 2.487.000,00

3.1.90.11 135.000,00

3.1.90.13 328.350,00

3.1.90.16 2.000,00

3.1.90.34 2.800,00

3.1.90.92 30.300,00

3.1.90.93 4.000,00

3.1.90.94 3.000,00

3.3.00.00 1.169.422,81

3.3.50.00 32.500,00

Contribuições

3.3.50.41 11.000,00

3.3.50.43 21.500,00

3.3.90.00 1.136.922,81

Diárias - Civil

3.3.90.14 85.500,00

Material de Consumo

3.3.90.30 491.588,00

3.3.90.32 11.000,00

3.3.90.35 10.000,00

3.3.90.36 375.334,81

3.3.90.39 100.300,00

3.3.90.47 21.000,00

3.3.90.92 40.200,00

3.3.90.93 2.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 764.400,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 744.400,00

(19)

Unidade: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicações Diretas

4.4.90.00 744.400,00

4.4.90.51 199.500,00

4.4.90.52 372.900,00

4.4.90.61 172.000,00

4.6.00.00 20.000,00

4.6.90.00 20.000,00

4.6.90.71 20.000,00

Total ==> 4.926.272,81

(20)

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Órgão:

Unidade: 0801 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS Despesas Correntes

3.0.00.00 521.186,00

3.1.00.00 345.986,00

3.1.90.00 345.986,00

3.1.90.11 279.600,00

3.1.90.13 17.586,00

3.1.90.34 500,00

3.1.90.47 41.000,00

3.1.90.92 5.300,00

3.1.90.93 1.500,00

3.1.90.94 500,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.2.00.00 25.000,00

3.2.90.00 25.000,00

Juros sobre a Dívida por Contrato

3.2.90.21 25.000,00

3.3.00.00 150.200,00

3.3.90.00 150.200,00

Diárias - Civil

3.3.90.14 6.000,00

Material de Consumo

3.3.90.30 30.000,00

3.3.90.35 56.200,00

3.3.90.36 21.000,00

3.3.90.37 500,00

3.3.90.39 35.000,00

3.3.90.92 1.000,00

3.3.90.93 500,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 102.500,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 2.500,00

4.4.90.00 2.500,00

4.4.90.52 500,00

(21)

Unidade: 0801 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS Despesas de Exercícios Anteriores

4.4.90.92 2.000,00

4.6.00.00 100.000,00

4.6.90.00 100.000,00

4.6.90.71 100.000,00

9.0.00.00 216.000,00

9.9.00.00 216.000,00

9.9.99.00 216.000,00

9.9.99.99 216.000,00

Total ==> 839.686,00

(22)

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Órgão:

Unidade: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO Despesas Correntes

3.0.00.00 186.970,00

3.1.00.00 69.470,00

3.1.90.00 69.470,00

3.1.90.04 5.000,00

3.1.90.11 47.170,00

3.1.90.13 10.500,00

3.1.90.92 5.300,00

3.1.90.93 1.500,00

3.3.00.00 117.500,00

3.3.90.00 117.500,00

Diárias - Civil

3.3.90.14 3.000,00

Material de Consumo

3.3.90.30 12.000,00

3.3.90.36 38.700,00

3.3.90.39 55.000,00

3.3.90.92 8.800,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 17.000,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 17.000,00

4.4.90.00 17.000,00

4.4.90.51 10.000,00

4.4.90.52 5.000,00

4.4.90.92 2.000,00

Total ==> 203.970,00

(23)

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Órgão:

Unidade: 1001 GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE Despesas Correntes

3.0.00.00 181.300,00

3.1.00.00 95.400,00

3.1.90.00 95.400,00

3.1.90.11 83.600,00

3.1.90.13 8.500,00

3.1.90.92 3.300,00

3.3.00.00 85.900,00

3.3.90.00 85.900,00

Diárias - Civil

3.3.90.14 4.000,00

Material de Consumo

3.3.90.30 30.500,00

3.3.90.36 25.400,00

3.3.90.39 25.500,00

3.3.90.92 500,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 68.500,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 68.500,00

4.4.90.00 68.500,00

4.4.90.51 46.000,00

4.4.90.52 22.000,00

4.4.90.92 500,00

Total ==> 249.800,00

(24)

11 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Órgão:

Unidade: 1101 GABINETE DO SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Despesas Correntes

3.0.00.00 457.085,81

3.1.00.00 206.535,00

3.1.90.00 206.535,00

3.1.90.04 110.000,00

3.1.90.11 50.600,00

3.1.90.13 33.635,00

3.1.90.92 10.300,00

3.1.90.93 1.500,00

3.1.90.94 500,00

3.3.00.00 250.550,81

3.3.90.00 250.550,81

Diárias - Civil

3.3.90.14 3.000,00

Material de Consumo

3.3.90.30 122.000,00

3.3.90.32 20.150,81

3.3.90.36 63.000,00

3.3.90.39 39.000,00

3.3.90.93 3.400,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 80.200,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 80.200,00

4.4.90.00 80.200,00

4.4.90.51 30.000,00

4.4.90.52 38.000,00

4.4.90.92 12.200,00

Total ==> 537.285,81

(25)

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Órgão:

Unidade: 1201 GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Despesas Correntes

3.0.00.00 2.316.661,20

3.1.00.00 1.100.350,00

3.1.90.00 1.100.350,00

3.1.90.04 332.500,00

3.1.90.11 735.000,00

3.1.90.13 17.550,00

3.1.90.16 1.000,00

3.1.90.92 13.300,00

3.1.90.93 500,00

3.1.90.94 500,00

3.3.00.00 1.216.311,20

3.3.90.00 1.216.311,20

Diárias - Civil

3.3.90.14 12.300,00

Material de Consumo

3.3.90.30 510.820,98

3.3.90.32 32.000,00

3.3.90.35 5.000,00

3.3.90.36 264.676,77

3.3.90.37 20.000,00

3.3.90.39 357.213,45

3.3.90.92 14.300,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.0.00.00 1.556.200,00

INVESTIMENTOS

4.4.00.00 1.556.200,00

4.4.90.00 1.556.200,00

4.4.90.51 902.600,00

4.4.90.52 557.000,00

4.4.90.61 35.000,00

4.4.90.92 61.600,00

(26)

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Órgão:

Unidade: 1201 GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Total ==> 3.872.861,20

(27)

Receitas Correntes

1.0.0.0.00.00.00 30.282.134,12

Receita Tributária

1.1.0.0.00.00.00 2.898.599,32

Impostos 2.792.160,61

1.1.1.0.00.00.00

Impostos sobre o Patrimonio e a Renda

1.1.1.2.00.00.00 696.861,82

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

1.1.1.2.02.00.00 200.967,62

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

1.1.1.2.04.00.00 300.058,89

I R R F Pessoas Fisicas - Contratacoes Diversas

1.1.1.2.04.10.10 2.000,00

I R R F sobre os Rendimentos do Trabalho - Folha de Pessoal

1.1.1.2.04.31.31 298.058,89

I T I V - Imp. s/Transm. "Inter Vivos" Bens Imoveis

1.1.1.2.08.00.00 195.835,31

Impostos sobre a Producao e a Circulacao

1.1.1.3.00.00.00 2.095.298,79

Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza

1.1.1.3.05.00.00 2.095.298,79

I S S - Geral

1.1.1.3.05.01.01 2.095.298,79

Taxas 104.438,70

1.1.2.0.00.00.00

Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia

1.1.2.1.00.00.00 65.438,70

Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria

1.1.2.1.17.00.00 1.200,00

Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental

1.1.2.1.21.00.00 5.024,19

Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos

1.1.2.1.25.00.00 41.000,00

Taxa de Publicidade Comercial

1.1.2.1.26.00.00 3.500,00

Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos - Horario Especial

1.1.2.1.28.00.00 1.200,00

Taxa de Licenca para Execucao de Obras

1.1.2.1.29.00.00 3.014,51

Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte

1.1.2.1.30.00.00 1.200,00

Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico

1.1.2.1.31.00.00 2.300,00

Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil

1.1.2.1.32.00.00 2.300,00

Taxa de Alinhamento e Nivelamento

1.1.2.1.35.00.00 1.200,00

Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais

1.1.2.1.36.00.00 1.200,00

Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia

1.1.2.1.99.00.00 2.300,00

Taxas pela Prestacao de Servicos

1.1.2.2.00.00.00 39.000,00

Emolumentos e Custas Processuais Administrativas

1.1.2.2.12.00.00 2.000,00

(28)

Taxas de Servicos Cadastrais

1.1.2.2.21.00.00 7.000,00

Taxa de Ilumincação Pública

1.1.2.2.91.00.00 2.000,00

Outras Taxas pela Prestacao de Servicos

1.1.2.2.99.00.00 28.000,00

Contribuicao de Melhoria 2.000,00

1.1.3.0.00.00.00

Outras Contribuicoes de Melhoria

1.1.3.0.99.00.00 2.000,00

Receitas de Contribuicoes

1.2.0.0.00.00.00 154.000,00

Contribuições Econômicas 154.000,00

1.2.2.0.00.00.00

Contrib. p/Custeio do Serv. de iluminação pública

1.2.2.0.99.00.00 154.000,00

Receita Patrimonial

1.3.0.0.00.00.00 21.000,00

Receitas Imobiliarias 12.000,00

1.3.1.0.00.00.00

Alugueis

1.3.1.1.00.00.00 2.000,00

Arrendamentos

1.3.1.2.00.00.00 2.000,00

Foros

1.3.1.3.00.00.00 2.000,00

Laudemios

1.3.1.4.00.00.00 2.000,00

Taxa de Ocupacao de Imoveis

1.3.1.5.00.00.00 2.000,00

Outras Receitas Imobiliarias

1.3.1.9.00.00.00 2.000,00

Receitas de Valores Mobiliarios 9.000,00

1.3.2.0.00.00.00

Remuneracao de Depositos Bancarios - Aplicacao Financeira

1.3.2.5.00.00.00 9.000,00

Recursos Vinculados

1.3.2.5.01.00.00 7.000,00

R D B/AF - ROYALTIES

1.3.2.5.01.01.01 3.500,00

R D B/AF - FUNDEB

1.3.2.5.01.02.02 500,00

RDB/AF Fundo de Saude - (SUS/PAB)

1.3.2.5.01.03.03 500,00

RDB - Fundo de Aval

1.3.2.5.01.04.04 500,00

R D B / MDE - Manutencao do Ensino

1.3.2.5.01.05.05 500,00

R D B / AF - ASPS - Saude Tesouro Municipal

1.3.2.5.01.06.06 500,00

RDB/AF - CIDE

1.3.2.5.01.09.09 500,00

RDB/AF - FNAS - Assistencia Social

1.3.2.5.01.10.10 500,00

Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados

1.3.2.5.02.00.00 2.000,00

(29)

Remuneração de Dep. Bancários - Poupança

1.3.2.5.02.01.00 500,00

Remunação de Dep. Bancários - Recursos Próprios

1.3.2.5.02.02.00 500,00

Remuneração de Dep. Bancários - Recursos União

1.3.2.5.02.03.00 500,00

Remuneração de Dep. Bancários - Recursos Estado

1.3.2.5.02.04.00 500,00

Receita Agropecuaria

1.4.0.0.00.00.00 500,00

Outras Receitas Agropecuarias 500,00

1.4.9.0.00.00.00

Receita de Servicos

1.6.0.0.00.00.00 4.500,00

Servicos de Transporte

1.6.0.0.03.00.00 1.500,00

Servicos de Transporte Rodoviario

1.6.0.0.03.01.01 500,00

Servicos de Transporte Ferroviario

1.6.0.0.03.02.02 500,00

Servicos de Transporte Hidroviario

1.6.0.0.03.03.03 500,00

Servicos Administrativos

1.6.0.0.13.00.00 3.000,00

Servicos de Inscricao em Concursos Publicos

1.6.0.0.13.01.01 1.000,00

Servicos de Venda de Editais

1.6.0.0.13.02.02 1.000,00

Outros Servicos Administrativos

1.6.0.0.13.03.03 1.000,00

Transferências Correntes

1.7.0.0.00.00.00 26.763.781,97

Transferências Intergovernamentais 25.513.781,97

1.7.2.0.00.00.00

Transferências da União

1.7.2.1.00.00.00 13.256.932,71

Participação na Receita da União

1.7.2.1.01.00.00 9.578.439,38

Cota-Parte do FPM

1.7.2.1.01.02.00 9.464.761,15

Cota Parte do ITR

1.7.2.1.01.05.00 63.914,78

Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô

1.7.2.1.01.13.13 49.763,45

Outras Transferências da União

1.7.2.1.09.00.00 141.668,25

Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. 87/96

1.7.2.1.09.01.01 41.222,53

FEX - Auxilio Financeiro de Estimulo a Exportação

1.7.2.1.09.02.02 53.859,10

Demais Transferências da União

1.7.2.1.09.99.99 46.586,62

Transferencia da Compensacao Financ. Explor. Recursos Natur.

1.7.2.1.22.00.00 100.150,81

Cota-Parte CFRM-da Compensacao Financ. de Recursos Minerais

1.7.2.1.22.20.20 2.127,65

(30)

Cota-Pte Royalties-Comp. Fin. Prod. de Petroleo-Lei 7990/89

1.7.2.1.22.30.30 3.191,47

Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP

1.7.2.1.22.70.70 94.831,69

Transferencia de Recursos do -SUS- Repasses Fundo a Fundo

1.7.2.1.33.00.00 2.191.438,00

Piso de Atenção Básica - Fixo

1.7.2.1.33.01.00 355.512,29

PAB FIXO

1.7.2.1.33.01.01 355.512,29

Piso de Atenção Básica - Variável

1.7.2.1.33.02.00 1.792.925,71

PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

1.7.2.1.33.02.01 1.101.515,85

PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

1.7.2.1.33.02.02 168.855,13

ECD - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

1.7.2.1.33.02.03 77.874,95

PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

1.7.2.1.33.02.04 145.401,46

Acões Basicas - Vigilância Sanitária

1.7.2.1.33.02.05 13.365,70

Programa Saúde Bucal

1.7.2.1.33.02.06 220.912,62

Descentralização de Unidades - FUNASA

1.7.2.1.33.02.07 1.000,00

PITS - Prog. Interiorização do Trab em Saúde

1.7.2.1.33.02.08 1.000,00

Atenção Básica dos Povos Indígenas

1.7.2.1.33.02.09 1.000,00

Cadastro Usuario SUS - Cartão SUS

1.7.2.1.33.02.10 2.000,00

Transferência do SUS - SIH/AIH

1.7.2.1.33.02.14 60.000,00

Transferências Recursos SUS - Outros Programas

1.7.2.1.33.99.99 43.000,00

Transferencias de Rec. do Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS

1.7.2.1.34.00.00 10.000,00

Atencao as Pessoas Portadoras de Deficiencia - PPD

1.7.2.1.34.04.04 5.000,00

Transferências Recursos FNAS - PAS

1.7.2.1.34.10.10 5.000,00

Tranferencias de Recursos do Fundo Nac Des Educ - FNDE

1.7.2.1.35.00.00 1.235.236,27

Transferencias do Salario Educacao

1.7.2.1.35.01.01 298.814,74

Transferencias Diretas do FNDE-Dinheiro Direto Escola-PDDE

1.7.2.1.35.02.02 188.229,87

Transferencias Diretas do FNDE-Prog Nac Aliment Esc-PNAE

1.7.2.1.35.03.03 290.323,05

Transferencias Diret do FNDE-Prog Nac Apoio Transp Esc-PNATE

1.7.2.1.35.04.04 202.555,90

Programa de Educacao de Jovens e Adultos

1.7.2.1.35.05.05 114.571,50

Transferências Diretas do FNDE - PNAC Creche

1.7.2.1.35.06.06 7.025,21

(31)

Outras Transferencias Dir. do Fundo Nac Des Educ - FNDE

1.7.2.1.35.99.99 133.716,00

Transferencias dos Estados

1.7.2.2.00.00.00 4.491.622,05

Participacao na Receita dos Estados

1.7.2.2.01.00.00 4.123.895,28

Cota-Parte do ICMS

1.7.2.2.01.01.01 3.926.742,39

Cota-Parte do IPVA

1.7.2.2.01.02.02 119.075,89

Cota-Parte do IPI sobre Exportacao

1.7.2.2.01.04.04 78.077,00

Transferencias Rec. ESTADO p/ Prog Saude-Rep Fundo a Fundo

1.7.2.2.33.00.00 5.000,00

Transferência de Recursos do SUS - Estado

1.7.2.2.33.02.02 5.000,00

Outras Transferencias do Estado

1.7.2.2.99.00.00 362.726,77

FIES - Fundo de Investimento Econômico e Social

1.7.2.2.99.01.00 352.726,77

Outras Participações na Receita do Estado

1.7.2.2.99.99.00 10.000,00

Transferencias Multigovernamentais

1.7.2.4.00.00.00 7.765.227,21

Transferências de Recursos do FUNDEB

1.7.2.4.01.00.00 6.988.704,49

Transferencias de Recursos da Complement da Uniao ao FUNDEF

1.7.2.4.02.00.00 776.522,72

Transferencias de Convenios 1.250.000,00

1.7.6.0.00.00.00

Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades

1.7.6.1.00.00.00 500.000,00

Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS

1.7.6.1.01.00.00 100.000,00

Transferencias de Convenios da Uniao Dest. a Prog. de Educac

1.7.6.1.02.00.00 100.000,00

Transferencias de Conv. da Uniao Dest. a Prog Assist. Social

1.7.6.1.03.00.00 50.000,00

Outras Transferencias de Convenios da Uniao

1.7.6.1.99.00.00 250.000,00

Transferencia de Conv dos Estados do Dist Fed e Suas Entidad

1.7.6.2.00.00.00 750.000,00

Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS

1.7.6.2.01.00.00 50.000,00

Transferencias de Conv dos Estados Dest a Prog de Educacao

1.7.6.2.02.00.00 50.000,00

Transferencias de Conv dos Estados Dest. Assistência Social

1.7.6.2.03.00.00 150.000,00

Outras Transferencias de Convenio dos Estados

1.7.6.2.99.00.00 500.000,00

Outras Receitas Correntes

1.9.0.0.00.00.00 439.752,83

Multas e Juros de Mora 132.000,00

1.9.1.0.00.00.00

Multas e Juros de Mora dos Tributos

1.9.1.1.00.00.00 100.000,00

(32)

Multas e Juros de Mora de Outros Tributos

1.9.1.1.99.00.00 100.000,00

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos

1.9.1.3.00.00.00 17.000,00

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos

1.9.1.3.99.00.00 17.000,00

Multas de Outras Origens

1.9.1.9.00.00.00 15.000,00

Multas Diversas

1.9.1.9.48.00.00 10.000,00

Outras Multas - Multas TCM

1.9.1.9.99.00.00 5.000,00

Indenizações e Restituições 31.300,00

1.9.2.0.00.00.00

Indenizações

1.9.2.1.00.00.00 6.300,00

Outras Indenizações

1.9.2.1.99.00.00 6.300,00

Restituições

1.9.2.2.00.00.00 25.000,00

Outras Restituições

1.9.2.2.99.00.00 25.000,00

Receita da Dívida Ativa 97.820,68

1.9.3.0.00.00.00

Receita da Dívida Ativa Tributária

1.9.3.1.00.00.00 92.820,68

Dívida Ativa do IPTU

1.9.3.1.11.00.00 89.820,68

Dívida Ativa do ISS

1.9.3.1.13.00.00 3.000,00

Receita da Dívida Ativa Não Tributária

1.9.3.2.00.00.00 5.000,00

Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas

1.9.3.2.99.00.00 5.000,00

Receitas Diversas 178.632,15

1.9.9.0.00.00.00

Outras Receitas

1.9.9.0.99.00.00 178.632,15

Receita de Capital

2.0.0.0.00.00.00 2.020.000,00

Operações de Crédito

2.1.0.0.00.00.00 1.010.000,00

Operações de Crédito Internas 1.010.000,00

2.1.1.0.00.00.00

Operações de Crédito Internas - Contratuais

2.1.1.4.00.00.00 1.010.000,00

Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais

2.1.1.4.99.00.00 1.010.000,00

Alienação de Bens

2.2.0.0.00.00.00 10.000,00

Alienação de Bens Móveis 5.000,00

2.2.1.0.00.00.00

Alienação de Outros Bens Móveis

2.2.1.9.00.00.00 5.000,00

Alienação de Bens Imóveis 5.000,00

2.2.2.0.00.00.00

(33)

Alienação de Outros Bens Imóveis

2.2.2.9.00.00.00 5.000,00

Transferências de Capital

2.4.0.0.00.00.00 1.000.000,00

Transferências de Convênios 1.000.000,00

2.4.7.0.00.00.00

Transferências de Convênios União e Suas Entidades

2.4.7.1.00.00.00 600.000,00

Transferências de Convênios da União - SUS

2.4.7.1.01.00.00 250.000,00

Transferências de Convênios - Programas Educação

2.4.7.1.02.00.00 250.000,00

Outras Transferências de Convênios da União

2.4.7.1.99.00.00 100.000,00

Transferência de Convênios dos Estados e Distrito Federal

2.4.7.2.00.00.00 400.000,00

Transferências de Convênios dos Estados para o SUS

2.4.7.2.01.00.00 150.000,00

Transferências de Convênio dos Estados - Educação

2.4.7.2.02.00.00 150.000,00

Outras transferências de Convênio com Estado

2.4.7.2.99.00.00 100.000,00

Deduções da Receita Corrente

9.0.0.0.00.00.00 -2.738.758,75

Deduções da Receita Corrente

9.7.0.0.00.00.00 -2.738.758,75

Deduções da Receita Corrente -2.738.758,75

9.7.2.0.00.00.00

Dedução Receita p/ formação FUNDEB Transf. União

9.7.2.1.00.00.00 -1.913.979,69

Dedução das Receitas de Transferências da União

9.7.2.1.01.00.00 -1.913.979,69

Dedução da Receita para a formação do FUNDEB - FPM

9.7.2.1.01.02.00 -1.892.952,23

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR

9.7.2.1.01.05.00 -12.782,96

Dedução da Receita para o FUNDEF - ICMS Desoneração

9.7.2.1.01.09.00 -8.244,51

Dedução Receita p/form. do FUNDEB-Transf. Estado

9.7.2.2.00.00.00 -824.779,06

Dedução das Receitas de Transferência dos Estados

9.7.2.2.01.00.00 -824.779,06

Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS

9.7.2.2.01.01.00 -785.348,48

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA

9.7.2.2.01.02.00 -23.815,18

Dedução da Receita para formação do FUNDEB - IPI

9.7.2.2.01.04.00 -15.615,40

(34)

Receita Corrente:

Receita de Capital:

Receita Total:

29.563.375,37 30.282.134,12

2.020.000,00

29.563.375,37

Receita Redutora: -2.738.758,75

(35)

01 CÂMARA MUNICIPAL Órgão:

Unidade: 0101 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA

01.000.000-0.000 Legislativa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

01.031.000-0.000 Ação Legislativa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

01.031.901-0.000 Apoio Administrativo da Câmara 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

01.031.901-2.001 Exercício da Ação Legislativa 0,00 500.000,00 500.000,00

01.031.901-2.031 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 0,00 953.000,00 953.000,00

01.031.901-2.034 Promoção e Divulgações das Ações do Poder Legislativo 0,00 47.000,00 47.000,00

Total do Orgão ==> 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

(36)

02 GABINETE DO PREFEITO Órgão:

Unidade: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04.000.000-0.000 Administração 0,00 640.800,00 640.800,00

04.122.000-0.000 Administração Geral 0,00 625.800,00 625.800,00

04.122.999-0.000 Apoio Administrativo-Gabinete 0,00 625.800,00 625.800,00

04.122.999-2.002 Administração de Pessoal e Encargos 0,00 110.200,00 110.200,00

04.122.999-2.005 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos 0,00 212.000,00 212.000,00

04.122.999-2.014 Manutenção e Ampliação da Frota da Unidade 0,00 92.000,00 92.000,00

04.122.999-2.020 Exercício da Ação Executiva - Agentes Políticos 0,00 211.600,00 211.600,00

04.131.000-0.000 Comunicação Social 0,00 15.000,00 15.000,00

04.131.004-0.000 Transparência Política-Administrativa 0,00 15.000,00 15.000,00

04.131.004-2.006 Promoção e Divulgação de Eventos e Atos Oficiais 0,00 15.000,00 15.000,00

Total do Orgão ==> 0,00 640.800,00 640.800,00

(37)

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Órgão:

Unidade: 0301 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.000-0.000 Administração 0,00 226.292,54 226.292,54

04.123.000-0.000 Administração Financeira 0,00 223.792,54 223.792,54

04.123.912-0.000 Apoio Administrativo da PGM 0,00 223.792,54 223.792,54

04.131.912-0.000 Apoio Administrativo da PGM 0,00 2.500,00 2.500,00

28.000.000-0.000 Encargos Especiais 0,00 60.000,00 60.000,00

28.846.000-0.000 Outros Encargos Especiais 0,00 60.000,00 60.000,00

28.846.003-0.000 Defesa Jurídica e Administrativa do Município 0,00 60.000,00 60.000,00

28.846.003-2.010 Operação Especial - Atendimento de Sentenças Judiciais 0,00 60.000,00 60.000,00

Total do Orgão ==> 0,00 286.292,54 286.292,54

(38)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Órgão:

Unidade: 0401 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.000-0.000 Administração 0,00 958.900,00 958.900,00

04.122.914-0.000 Apoio Administrativo da Secretaria de Administração 0,00 951.900,00 951.900,00

04.122.914-2.003 Pessoal - REDA e Terceirização 0,00 315.100,00 315.100,00

28.846.000-0.000 Outros Encargos Especiais 0,00 88.100,00 88.100,00

28.846.914-2.007 Operação Especial - Encargos com o Pasep 0,00 88.100,00 88.100,00

Total do Orgão ==> 0,00 1.047.000,00 1.047.000,00

(39)

Unidade: 0501 UNIDADE DE EDUCAÇÃO

12.000.000-0.000 Educação 0,00 5.303.179,80 5.303.179,80

12.122.000-0.000 Administração Geral 0,00 1.265.643,53 1.265.643,53

12.122.918-0.000 Apoio Administrativo da Sec. de Educação 0,00 1.265.643,53 1.265.643,53

12.122.918-2.019 Manutenção da Frota da Unidade 0,00 477.000,00 477.000,00

12.361.000-0.000 Ensino Fundamental 0,00 3.737.736,27 3.737.736,27

12.361.020-0.000 Qualidade da Educação Básica 0,00 3.737.736,27 3.737.736,27

12.361.020-1.011 Expansão e Melhoria da Rede Física Escolar 0,00 1.211.500,00 1.211.500,00

12.361.020-1.012 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 0,00 559.421,53 559.421,53

12.361.020-1.013 PNAC - Programação Nacional de Alimentação das Creches 0,00 184.000,00 184.000,00

12.361.020-1.014 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 0,00 311.000,00 311.000,00

12.361.020-1.015 PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos 0,00 200.000,00 200.000,00

12.361.020-1.016 Programas Especiais do Governo Federal e Estadual 0,00 318.000,00 318.000,00 12.361.020-2.024 Organização e Func. Unid. Escolares - Ensino Fundamental 0,00 655.000,00 655.000,00

12.361.020-2.037 Manutenção das Ações - Salário Educação - FNDE 0,00 298.814,74 298.814,74

12.365.000-0.000 Educação Infantil 0,00 299.800,00 299.800,00

12.365.020-0.000 Qualidade da Educação Básica 0,00 169.000,00 169.000,00

12.365.020-2.023 Organização e Funcionamento Unidades Esc. de Ensino Infantil 0,00 169.000,00 169.000,00

12.365.918-0.000 Apoio Administrativo da Sec. de Educação 0,00 130.800,00 130.800,00

12.365.918-2.021 Administração de Pessoal e Encargos - Ensino Infantil 0,00 71.500,00 71.500,00

12.365.918-2.022 Pessoal - REDA e Terceirização - Ensino Infantil 0,00 59.300,00 59.300,00

(40)

Unidade: 0502 FUNDEB - FUNDO DE MANT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.000.000-0.000 Educação 0,00 7.669.227,21 7.669.227,21

12.361.000-0.000 Ensino Fundamental 0,00 7.669.227,21 7.669.227,21

12.361.020-0.000 Qualidade da Educação Básica 0,00 7.669.227,21 7.669.227,21

12.361.020-2.026 FUNDEB 60% - Pes. e Enc. da Educação Básica 0,00 4.847.397,69 4.847.397,69

12.361.020-2.027 FUNDEB 40% - Adm. Pessoal e Encargos Educação Básica 0,00 1.383.000,00 1.383.000,00 12.361.020-2.028 Organização e Funcionamento das Unidades Escolares de Ensino 0,00 1.438.829,52 1.438.829,52

28.843.000-0.000 Serviço da Dívida Interna 0,00 693.000,00 693.000,00

28.843.918-0.000 Apoio Administrativo da Sec. de Educação 0,00 693.000,00 693.000,00

28.843.918-2.035 FUNDEB - Encargos da Dívida Pública Flutuante 0,00 693.000,00 693.000,00

Unidade: 0503 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE

13.000.000-0.000 Cultura 0,00 636.600,00 636.600,00

13.122.043-0.000 Desenvolvimento Cultural 0,00 29.600,00 29.600,00

13.122.925-0.000 Apoio Administrativo da Sec. de Cultura e Esporte 0,00 53.500,00 53.500,00

13.392.000-0.000 Difusão Cultural 0,00 553.500,00 553.500,00

13.392.043-0.000 Desenvolvimento Cultural 0,00 553.500,00 553.500,00

13.392.043-1.022 Incentivo às Atividades Culturais 0,00 553.500,00 553.500,00

27.000.000-0.000 Desporto e Lazer 0,00 184.000,00 184.000,00

27.812.000-0.000 Desporto Comunitário 0,00 184.000,00 184.000,00

27.812.050-0.000 Desenvolvimento do Esporte Amador 0,00 184.000,00 184.000,00

27.812.050-2.032 Manutenção de Quadras e Praças de Esportes 0,00 184.000,00 184.000,00

Total do Orgão ==> 0,00 14.486.007,01 14.486.007,01

(41)

Unidade: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.000-0.000 Assistência Social 0,00 973.400,00 973.400,00

08.122.917-0.000 Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social 0,00 465.900,00 465.900,00

08.241.000-0.000 Assistência ao Idoso 0,00 10.000,00 10.000,00

08.241.035-0.000 Valorização e Assist. à Pessoa Idosa e Port. de Deficiência 0,00 10.000,00 10.000,00 08.241.035-2.015 Manutenção dos Programas dos Serviços de Assistência ao Idos 0,00 10.000,00 10.000,00

08.242.000-0.000 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 64.500,00 64.500,00

08.242.035-0.000 Valorização e Assist. à Pessoa Idosa e Port. de Deficiência 0,00 64.500,00 64.500,00 08.242.035-2.016 Manutenção dos Programas dos Serviços de Assistência ao Defi 0,00 64.500,00 64.500,00

08.243.000-0.000 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 352.500,00 352.500,00

08.243.034-0.000 Atendimento à Criança e ao Adolescente 0,00 352.500,00 352.500,00

08.243.034-2.017 Manutenção dos Programas Serviços de Assistência a Criança 0,00 352.500,00 352.500,00

08.244.000-0.000 Assistência Comunitária 0,00 80.500,00 80.500,00

08.244.036-0.000 Desenvolvimento das Comunidades Carentes 0,00 80.500,00 80.500,00

08.244.036-2.018 Manutenção dos Programas dos Serviços de Assistência Comunit 0,00 80.500,00 80.500,00

Total do Orgão ==> 0,00 973.400,00 973.400,00

(42)

Unidade: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.000-0.000 Saúde 555.000,00 4.371.272,81 4.926.272,81

10.122.920-0.000 Apoio Administrativo da Sec. de Saúde 0,00 807.934,81 807.934,81

10.301.000-0.000 Atenção Básica 555.000,00 3.543.338,00 4.098.338,00

10.301.021-0.000 Atenção Básica à Saúde 0,00 411.500,00 411.500,00

10.301.021-2.029 Manutenção das Ações e Serviços de Saúde 0,00 391.500,00 391.500,00

10.301.022-0.000 Estruturação Física das Unidades de Saúde 555.000,00 0,00 555.000,00

10.301.022-1.021 Construção e Ampliação das Unidades de Saúde 555.000,00 0,00 555.000,00

10.301.920-0.000 Apoio Administrativo da Sec. de Saúde 0,00 3.131.838,00 3.131.838,00

10.301.920-2.003 Pessoal - REDA e Terceirização 0,00 2.816.650,00 2.816.650,00

10.843.920-0.000 Apoio Administrativo da Sec. de Saúde 0,00 20.000,00 20.000,00

10.843.920-2.036 FMS - Encargos da Dívida Pública Flutuante 0,00 20.000,00 20.000,00

Total do Orgão ==> 555.000,00 4.371.272,81 4.926.272,81

(43)

Unidade: 0801 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

04.000.000-0.000 Administração 0,00 447.076,00 447.076,00

04.123.915-0.000 Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças 0,00 296.376,00 296.376,00

04.129.000-0.000 Administração de Receitas 0,00 144.700,00 144.700,00

07.000.000-0.000 Relações Exteriores 0,00 51.610,00 51.610,00

28.843.915-2.009 Operação Especial - Encargos da Dívida Pública Flutuante 0,00 125.000,00 125.000,00

99.000.000-0.000 Reserva de Contingência 216.000,00 0,00 216.000,00

99.999.915-0.000 Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças 216.000,00 0,00 216.000,00

Total do Orgão ==> 216.000,00 623.686,00 839.686,00

(44)

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Órgão:

Unidade: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO

04.000.000-0.000 Administração 0,00 203.970,00 203.970,00

04.122.913-0.000 Apoio Administrativo da Secretaria de Turismo 0,00 110.970,00 110.970,00

04.131.913-0.000 Apoio Administrativo da Secretaria de Turismo 0,00 13.000,00 13.000,00

04.695.000-0.000 Turismo 0,00 80.000,00 80.000,00

04.695.048-0.000 Desenvolvimento do Turismo 0,00 80.000,00 80.000,00

04.695.048-1.020 Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo 0,00 80.000,00 80.000,00

Total do Orgão ==> 0,00 203.970,00 203.970,00

(45)

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Órgão:

Unidade: 1001 GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

18.000.000-0.000 Gestão Ambiental 129.000,00 120.800,00 249.800,00

18.122.927-0.000 Apoio Administrativo à Coord. Municipal de Meio Ambiente 0,00 120.800,00 120.800,00

18.541.000-0.000 Preservação e Conservação Ambiental 129.000,00 0,00 129.000,00

18.541.017-0.000 Educação e Proteção Ambiental 129.000,00 0,00 129.000,00

18.541.017-1.009 Controle, Conservação e Preservação do Meio Ambiente 129.000,00 0,00 129.000,00 Total do Orgão ==> 129.000,00 120.800,00 249.800,00