GESTOR. Quant Quant

(1)

LEGENDA

GESTOR

Unidade Referência / _Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Quant.

0

1

0

2

5

0

4

2

1

2

18

Quant.

59

19

65

64

41

28

17

31

30

21

25

43

443

Quant.

0

42

55

67

72

75

85

96

Quant.

0

7

16

18

19

21

42

44

50

56

80%

91%

100%

99%

80%

98%

99%

97%

99%

98%

100%

97%

GESTOR

Quant.

5,790

3,240

6,160

4,587

2,131

4,324

6,253

4,944

3,804

3,369

2,421

2,191

49,214

Quant.

233

165

184

182

152

154

133

174

111

112

140

81

1,821

Quant.

223

160

180

174

148

124

106

127

94

91

108

63

1,598

95%

100%

Quant.

25

22

23

8

4

23

17

14

10

21

10

5

182

GESTOR

Quant.

79

80

Quant.

386

398

420

428

429

434

438

442

447

449

450

1. Ações Judiciais

2.4 Demandas à ouvidoria

UNIDADE

Procuradoria Jurídica - PJUD

Monique de Castro B. B. Arduíno

Renato Luiz Csaszar

UNIDADE

Ouvidoria - OUVI

Mario Roberto Souza Gomes

1. Atos Administrativos

1.1 Decisão de Diretoria 1.2 Portarias

2. Assessoria

2.1 Total de inspetores nomeados 2.2 Total de representantes nomeados

3. Deliberação de Processos

3.1 Percentual de Processo concluídos no Plenário, no prazo

UNIDADE

Gabinete da Presidência - GABI

Atividade Finalística

1.1 Acesso On Line à LAI - Lei de Acesso à Informação

1. Lei de Acesso À Informação - LAI 2. Ouvidoria

2.1 Atendimentos prestados

2.2 Demandas respondidas pelos gestores, no prazo

2.3 Demandas com retorno ao cidadão em 48 horas

1.1 Ações trabalhistas 1.2 Ações cíveis

(2)

LEGENDA

GESTOR

Quant.

1

0

2

0

1

0

6

GESTOR

Quant.

1

22

10

2

4

6

11

6

5

2

92

Quant.

1

3

25

17

7

3

11

16

21

16

4

125

Quant.

1

2

25

15

7

3

10

14

15

14

4

111

Quant.

100

0

80

375

308

600

349

121

516 1,978

257

4,684

Quant.

45

47

206

163

36

0

497

Quant.

2

3

2

7

8

6

11

9

13

12

4

79

GESTOR

Quant.

188,173 122,342 145,053 136,754 50,389 101,939 108,927 119,810 126,480 111,779 94,612 89,621 1,395,879

Quant.

37

30

65

70

80

68

71

79

58

68

65

82

773

Quant.

2

14

8

20

2

11

7

34

53

48

131

179

509

Quant.

1

3

2

3

2

4

1

3

2

25

Quant.

9

19

18

23

24

40

19

27

20

17

234

GESTOR

80%

96%

94%

98%

94%

95%

97%

96%

95%

96%

95%

96%

80%

90%

86%

89%

91%

93%

92%

93%

92%

93%

91%

90%

94%

93%

96%

95%

91%

95%

93%

92%

90%

91%

93%

=<5%

4%

3%

4%

5%

4%

5%

4%

Quant. 43,195 14,015 36,834 55,027 6,381 233,029 276,148 365,149 454,150 543,151 632,152 721,153 3,380,382 1.5 Crea Júnior Inscritos / Carteiras

entregues

1.6 Eventos realizados Crea júnior

Alexandre C. A. Sanna

Controladoria - CRTL

UNIDADE

1. Controladoria

1.1 Não conformidades (Auditoria Confea 2017 não realizada)

1.2 Sindicâncias e Processos Administrativos

1.3 Cursos e palestras realizadas 1.4 Inscritos em cursos e palestras

NÃO REALIZADO NO EXERCÍCIO

Marisa das Neves Pereira

Progredir

UNIDADE

1. Progredir e Crea/Júnior

1.2 Cursos e palestras divulgadas

1.1 Acesso ao portal

1.4 Produção de eventos 1.5 Produção de multi mídia

UNIDADE

Assessoria de Comunicação - AMAC

Manuela Pinho de Azevedo Souza

Atividade Finalística 1. Marketing e Comunicação

1.2 Produção editorial

1.3 Produção Gráfica (on e offline)

1.4 Falhas no hardware

UNIDADE

Frederico Silva Cruz R. Ignácio

1.3 Disponibilidade do sistema corporativo 1.1 Novas Parcerias Progredir

Atividade Finalística 1. Tecnologia da Informação

1.1 Atendimento de software no prazo 1.2 Atendimento de hardware no prazo

1.5 Número de acessos ao link no portal de legislação do Confea

(3)

LEGENDA

GESTOR

Quant.

8,855

6,666

8,165

7,800

7,803

6,801

7,954

8,528

7,023

6,867

5,465

7,164

89,091

Quant.

6,120

6,488

7,679

7,539

9,530

8,645

8,514

8,116

7,683

9,500

6,815

6,409

93,038

Total

14,975 13,154 15,844 15,339

17,333

15,446 16,468 16,644 14,706 16,367 12,280 13,573 182,129

80%

76%

73%

72%

76%

74%

76%

74%

76%

74%

77%

78%

75%

GESTOR

3%

-13%

-14%

0%

35%

24%

-20%

-7%

-19%

29%

-33%

-45%

22%

-3%

80%

49%

42%

29%

44%

48%

54%

50%

57%

49%

61%

47%

80%

82%

71%

84%

85%

90%

82%

88%

87%

93%

90%

89%

86%

10%

0%

53%

22%

10%

-7%

-37%

-33%

-28%

21%

-10%

26%

50%

6%

80%

11%

12%

8%

14%

11%

13%

15%

14%

8%

13%

9%

11%

80%

83%

60%

100%

50%

100%

78%

100%

0%

73%

25%

15%

-3%

9%

23%

3%

2%

10%

5%

9%

2%

0%

7%

90%

31%

32%

41%

27%

41%

47%

33%

39%

38%

45%

35%

45%

38%

80%

21%

52%

71%

112%

68%

63%

169%

87%

173%

123%

93%

418%

121%

1. Pessoa Física 2. Pessoa Jurídica

2.2 Prazo Emissão de Registro - 7 dias 2.3 Prazo Emissão de Certidão Minutada -7 dias

3. Acervo Técnico

3.1 Incremento Quant. de ARTs

3.2. Certidão de acervo técnico no prazo -7 dias

Gerência Técnica - GTEC

UNIDADE

Superintendência Técnica - SUTEC

Carla Malena Soares Brandt da Silva

UNIDADE

Gerência das Regionais - GERE

Doris da Silva Machado

Atividade Finalística 1. Atendimento

1.1 Atendimentos presenciais 1.2 Atendimentos à distância

1.3 Atendimento (Presencial + à distância)

2. Satisfação do Cliente

2.1 Grau de satisfação do fator "Satisfeito" (atendimento)

1.1. Incremento de Registro de Pessoa Física

1.2. Prazo Emissão de Registro - 20 dias 1.3. Prazo Emissão de Certidão Minutada - 7 d 2.1 Incremento de Registro de Pessoa Jurídica

4. Deliberação de Processos

4.1 Percentual de Processos concluídos por Câmara, no prazo

UNIDADE

Glauco de Melo Furtado

(4)

LEGENDA

GESTOR

Quant.

726

683 1,055

941 1,003

907

824 1,283

1,170

1,872

858 1,226

12,548

90%

43%

49%

45%

46%

48%

45%

43%

46%

45%

46%

90%

72%

65%

67%

70%

69%

72%

70%

79%

85%

83%

77%

94%

75%

Km²

31,678 28,462 29,346 30,587

30,038

31,469 30,646 34,689 37,304 36,236 33,696 41,209 395,360

GESTOR

45%

50%

49%

48%

49%

35%

44%

45%

46%

45%

46%

45%

<2%

6%

7%

6%

7%

8%

7%

0.03%

2%

0%

1%

0%

80%

100%

0%

1%

4%

6%

9%

32%

100%

0%

12%

36%

122%

133%

147%

257%

80%

0%

2%

4%

39%

41%

42%

59%

50%

49%

50%

49%

50%

51%

50%

51%

50%

80%

1.3 Ações sociais 1.5 Turnover global 1. Gestão de Pessoas

1.1 Nível médio de escolaridade dos empregados

1.4 Absenteismo

1.6 Desempenho dos empregados 1.7 Investimento em treinamento (% acum. em rel. dot. Orç.)

UNIDADE

Superintendência Administrativa - SUAD

Claúdio Oliveira Ferreira

UNIDADE

Gerência de Recursos Humanos

Claúdio Oliveira Ferreira

NÃO REALIZADO NO EXERCÍCIO

Gerência de Fiscalização - GFIS

Leonardo de Oliveira Friedl

1.2 Nível superior de escolaridade dos empregados

1.1 Ações de Fiscalização Especiais e Específicas

1.2 Média de Relatórios de Fiscalização emitidos por Fiscal

1.3 - Percentual de Municípios Fiscalizados

1. Fiscalização

1.8 Capilaridade de treinamento (3h/empregado/ano)

1.4 Área Total Fiscalizada (total 43.696 km2₎

UNIDADE

NÃO REALIZADO NO EXERCÍCIO 1.12 Pesquisa de clima

1.9 Empregados capacitados (acumulado ano)

1.10 Quadro funcional feminino 1.11 Quadro funcional masculino

(5)

LEGENDA

GESTOR

15%

23%

43%

0%

23%

53%

12%

20%

61%

30%

36%

33%

5%

_28%

45%

94%

96%

83%

96%

76%

94%

89%

57%

87%

50%

34%

5%

72%

15%

S/R

11%

S/R

20%

25%

S/R

25%

41%

S/R

19%

25%

5%

4%

22%

-4%

7%

-8%

-6%

-16%

-6%

-19%

-37%

-9%

-3%

-6%

5%

7%

21%

-11%

-27%

-34%

-14%

-26%

-20%

12%

-22%

0%

-7%

-10%

5%

-2%

-35%

17%

-19%

-44%

-15%

73%

57%

72%

86%

-12%

-9%

14%

5%

-15%

-19%

15%

-7%

-4%

19%

7%

40%

41%

53%

59%

-24%

14%

5%

15%

23%

32%

28%

20%

6%

8%

17%

8%

2%

1%

3%

14%

Quant.

8,941

7,002

8,763

7,730

7,901

6,703

7,555

8,479

6,791

5,984

5,415

6,063

87,327

Quant.

5,226

4,194

4,927

4,213

4,447

3,581

4,035

4,488

3,694

2,795

2,738

3,075

47,413

Quant.

47

27

64

20

18

33

25

40

18

31

13

21

357

Quant.

0

GESTOR

10%

-56%

10%

-35%

Valor

0.00

0.00

0.00

10%

-21%

-11%

-16%

-4%

-6%

-5%

-6%

-5%

-6%

-5%

-5%

10%

-19%

-13%

-19%

-6%

-9%

-8%

-9%

-8%

-9%

-8%

-8%

97%

79%

84%

83%

85%

83%

84%

83%

82%

81%

97%

65%

72%

75%

74%

80%

81%

10%

-16%

-5%

-4%

-1%

-2%

-1%

1. Financeiro - Receita

1.1 Incremento de adimplência de pessoa física

1.2 Incremento de adimplência de pessoa jurídica 1.3 Repasse de convênios 1.4 Incremento na qtd de pagantes de anuidade PF 1.5 Incremento na qtd de pagantes de anuidade PJ 2. Desempenho Orçamentário

2.1 Cumprimento da receita orçada (Acum.) 2.2 Cumprimento da despesa orçada (Acum.)

APURÁVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO

2.3 Incremento Receita líquida de anuidade de p.física (Acum.)

UNIDADE

Gerência de Planejamento Financeiro - GPFI

Norma Rispoli

1.1 Economia na aquisição de materiais - compras diretas

1.2 Economia com passagens aéreas 1.3 Economia com licitação

2. Economia de Recursos

3. Documentação

2.1 Energia elétrica - Sede e Av. Rio Branco 2.2 Energia elétrica - Inspetorias

2.3 Água - Sede 2.4 Água - Inspetorias 2.5 Telefonia

3.1 Protocolos cadastrados 3.2 Emissão de protocolos eletrônicos 3.3 Protocolos excluídos por erro 3.4 Documentos/processos descartados

UNIDADE

Gerência de Infraestrutura - GEIE

Jussara Lemos

Atividade Finalística 1. Compras e Aquisições

(6)

LEGENDA

GESTOR

10%

-3%

-4%

-3%

2%

0%

1%

0%

1%

10%

-13%

-5%

-4%

0%

-1%

-2%

-1%

0%

-1%

25%

19%

11%

10%

13%

12%

11%

9%

8%

10%

-27%

-18%

-23%

-17%

-12%

-14%

-16%

-18%

-13%

0%

2%

0%

10%

14%

1%

-6%

-3%

-6%

-7%

-6%

-5%

-4%

-8%

-7%

20%

-9%

-3%

-4%

-1%

-2%

-3%

-2%

=<60%

60%

59%

58%

60%

59%

60%

59%

>1

1.59

1.59

2.8 Incremento Receita líquida de dívida ativa (Acum.)

2.9 Incremento Receita líquida total (Acum.) 2.10 Gastos com pessoal, encargos e benefícios

2.11 Liquidez corrente

UNIDADE

Gerência de Planejamento Financeiro - GPFI

APURÁVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO

Norma Rispoli

Atividade Finalística 2. Desempenho Orçamentário

2.4 Incremento Receita líquida de anuidade de pessoa jurídica (Acum.)

2.5 Incremento Receita líquida de anuidade (p.física + p.jurídica)(Acum.)

2.6 Incremento Receita líquida de ART (Acum.)

2.7 Incremento Receita líquida de autode infração (Acum.)