PO21 – Programa Orçamental da
Cooperação para o Desenvolvimento
Execução
Junho de 2011
SIGLAS
ACS
Alto Comissariado da Saude
CQOI
Contribuições e Quotizações para Organizações Internacionais
DGOTDU
Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano
DGPJ
Direcção-Geral da Política de Justiça
DGTF
Direcção-Geral de Tesouro e Finanças
DPPRI
Departamento de Prospectiva, Planeamento e Relações Internacionais
EPD
Escola Portuguesa de Díli
EPM
Escola Portuguesa de Moçambique
FDL
Faculdade de Direito de Lisboa
FLP
Fundo da Lingua Portuguesa
GEP
Gabinete de Estratégia e Planeamento (MTSS)
GEPE
Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
GMCS
Gabinete para os Meios de Comunicação Social
GPEARI
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais
GPERI
Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais
IC
Instituto Camões
IDP
Instituto do Desporto de Portugal
IEFP
Instituto de Emprego e Formação Profissional
IGESPAR
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico
IICT
Instituto de Investigação Científica Tropical
INA
Instituto Nacional de Administração
INAG
Instituto da Água
IPAD
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
IPP
Instituto Politécnico do Porto
LNEC
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
MAI
Ministério da Administração Interna
MAOT
Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território
MC
Ministério da Cultura
MCTES
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
MEDU
Ministério da Educação
MFAP
Ministério das Finanças e da Administração Pública
MJ
Ministério da Justiça
MNE
Ministério dos Negócios Estrangeiros
MOPTC
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações
MS
Ministério da Saúde
MTSS
Ministério do Trabalho e da Segurança Social
PCM
Presidência do Conselho de Ministros
PSP
Polícia de Segurança Pública
ÍNDICE
Execução financeira do PO21 por ministério e serviço...4
Execução financeira do PO21 por vertente ...6
Execução financeira PO21 por ministério, serv. e vertente ...8
Execução financeira do PO21 por ministério, serviço e fonte de financiam. ...10
Execução financeira do PO21 por fonte de financiamento ...12
Ano 2011
Unid.: Euro
Ministério
Serviço
Dot. Inicial
Congelamento
1.º semestre
Alt. Acumul.
1.º semestre
Dot. Corrigida Disp.
1.º semestre
Execução
1.º semestre
Tx Execução
1.º semestre
MAI
PSP
3.499.752
300.369
3.800.121
1.858.074
49%
MAI Total
3.499.752
300.369
3.800.121
1.858.074
49%
MAOT
DGOTDU
10.210
10.210
DPPRI
396.606
88.671
307.935
56.067
18%
INAG
80.000
80.000
MAOT Total
486.816
88.671
398.145
56.067
14%
MC
IGESPAR
120.000
120.000
18.553
15%
MC Total
120.000
120.000
18.553
15%
MCTES
IICT
55.000
6.875
48.125
596
1%
IPP
81.264
5.075
22.182
98.371
2.834
3%
IPVC
177.471
36.000
141.471
1.381
1%
UA
16.000
4.800
52.077
63.277
16.071
25%
ISEG
24.432
24.432
FDUL
288.211
6.750
363.831
645.292
194.753
30%
MCTES Total
617.946
59.500
462.522
1.020.968
215.635
21%
MEDU
EPD
1.773.886
55.842
1.718.044
558.033
32%
EPM
4.372.610
112.250
4.260.360
1.826.159
43%
GEPE
1.211.794
34.260
1.177.534
36.781
3%
MEDU Total
7.358.290
202.352
7.155.938
2.420.974
34%
MFAP
DGTF
199.508.861
-550.000
198.958.861
45.558.786
23%
GPEARI
1.923.704
168.271
550.000
2.305.433
594.975
26%
INA
171.120
20.106
151.014
84.010
56%
MFAP Total
201.603.685
188.377
201.415.308
46.237.772
23%
MJ
DGPJ
433.211
-65.687
367.524
57.836
16%
MJ Total
433.211
-65.687
367.524
57.836
16%
MNE
CQOI
39.750.008
39.750.008
21.145.836
53%
FLP
9.755.906
9.755.906
2.797.208
29%
IC
108.449
9.382
99.067
13.674
14%
IPAD
42.778.101
2.390.755
1.736.032
42.123.378
15.972.888
38%
MNE Total
82.636.558
2.400.137
11.491.938
91.728.359
39.929.606
44%
MOPTC
GPERI
111.081
6.273
104.808
47.573
45%
LNEC
125.785
19.054
106.731
MOPTC Total
236.866
25.327
211.539
47.573
22%
MS
ACS
500.000
63.395
436.605
91.224
21%
MS Total
500.000
63.395
436.605
91.224
21%
MTSS
GEP
418.272
12.475
405.797
195.414
48%
IEFP
1.763.625
92.536
1.671.089
577.987
35%
MTSS Total
2.181.897
105.011
2.076.886
773.401
37%
PCM
GMCS
345.375
43.172
302.203
IDP
84.500
84.500
7.421
9%
PCM Total
429.875
43.172
386.703
7.421
2%
Total Geral
300.104.896
3.175.942
12.189.142
309.118.096
91.714.137
30%
91.519.463
-Nota: A última linha corresponde à execução consolidada ao nível das transferências entre serviços.
Fonte: MFAP/DGO (SCC e SIGO Discoverer) Tratamento: MNE/IPAD
Quadro I: Execução financeira do PO21 por ministério e serviço
Ano 2011 Unid.: Euro
Vertente
Ministério
Serviço
Dot. Inicial
Congelamento
1.º semestre
Alt. Acumul.
1.º semestre
Dot. Corrigida Disp.
1.º semestre
Execução
1.º semestre
Tx Execução
1.º semestre
FUNCIONAMENTO
MAI
PSP
3.499.752
300.369
3.800.121
1.858.074
49%
MAI Total
3.499.752
300.369
3.800.121
1.858.074
49%
MAOT
DPPRI
396.606
88.671
307.935
56.067
18%
MAOT Total
396.606
88.671
307.935
56.067
18%
MCTES
IPP
81.264
5.075
22.182
98.371
2.834
3%
IPVC
177.471
36.000
141.471
1.381
1%
UA
16.000
4.800
52.077
63.277
16.071
25%
ISEG
24.432
24.432
FDUL
288.211
6.750
363.831
645.292
194.753
30%
MCTES Total
562.946
52.625
462.522
972.843
215.039
22%
MEDU
EPD
1.773.886
55.842
1.718.044
558.033
32%
EPM
4.372.610
112.250
4.260.360
1.826.159
43%
GEPE
1.211.794
34.260
1.177.534
36.781
3%
MEDU Total
7.358.290
202.352
7.155.938
2.420.974
34%
MFAP
DGTF
199.508.861
-550.000
198.958.861
45.558.786
23%
GPEARI
1.923.704
168.271
550.000
2.305.433
594.975
26%
INA
171.120
20.106
151.014
84.010
56%
MFAP Total
201.603.685
188.377
201.415.308
46.237.772
23%
MJ
DGPJ
433.211
-65.687
367.524
57.836
16%
MJ Total
433.211
-65.687
367.524
57.836
16%
MNE
CQOI
39.750.008
39.750.008
21.145.836
53%
FLP
9.755.906
9.755.906
2.797.208
29%
IC
41.749
1.044
40.705
IPAD
42.328.101
2.334.505
1.736.032
41.729.628
15.960.919
38%
MNE Total
82.119.858
2.335.549
11.491.938
91.276.247
39.903.963
44%
MOPTC
GPERI
111.081
6.273
104.808
47.573
45%
LNEC
125.785
19.054
106.731
MOPTC Total
236.866
25.327
211.539
47.573
22%
MS
ACS
500.000
63.395
436.605
91.224
21%
MS Total
500.000
63.395
436.605
91.224
21%
MTSS
GEP
418.272
12.475
405.797
195.414
48%
IEFP
1.763.625
92.536
1.671.089
577.987
35%
MTSS Total
2.181.897
105.011
2.076.886
773.401
37%
PCM
IDP
84.500
84.500
7.421
9%
PCM Total
84.500
84.500
7.421
9%
FUNCIONAMENTO Total
298.977.611
3.061.307
12.189.142
308.105.446
91.669.345
30%
PIDDAC
MAOT
DGOTDU
10.210
10.210
INAG
80.000
80.000
MAOT Total
90.210
90.210
MC
IGESPAR
120.000
120.000
18.553
15%
MC Total
120.000
120.000
18.553
15%
MCTES
IICT
55.000
6.875
48.125
596
1%
MCTES Total
55.000
6.875
48.125
596
1%
MNE
IC
66.700
8.338
58.362
13.674
23%
IPAD
450.000
56.250
393.750
11.969
3%
MNE Total
516.700
64.588
452.112
25.643
6%
PCM
GMCS
345.375
43.172
302.203
PCM Total
345.375
43.172
302.203
PIDDAC Total
1.127.285
114.635
1.012.650
44.792
4%
Total Geral
300.104.896
3.175.942
12.189.142
309.118.096
91.714.137
30%
Total Geral Consolidado
91.519.463
-Nota: A última linha corresponde à execução consolidada ao nível das transferências entre serviços. Fonte: MFAP/DGO (SCC e SIGO Discoverer) Tratamento: MNE/IPAD
Ano 2011 Unid.: Euro
Ministério
Serviço
Vertente
Dot. Inicial
Congelamento
1.º semestre
Alt. Acumul.
1.º semestre
Dot. Corrigida Disp.
1.º semestre
Execução
1.º semestre
Tx Execução
1.º semestre
MAI
PSP
FUNCIONAMENTO
3.499.752
300.369
3.800.121
1.858.074
49%
PSP Total
3.499.752
300.369
3.800.121
1.858.074
49%
MAI Total
3.499.752
300.369
3.800.121
1.858.074
49%
MAOT
DGOTDU
PIDDAC
10.210
10.210
DGOTDU Total
10.210
10.210
DPPRI
FUNCIONAMENTO
396.606
88.671
307.935
56.067
18%
DPPRI Total
396.606
88.671
307.935
56.067
18%
INAG
PIDDAC
80.000
80.000
INAG Total
80.000
80.000
MAOT Total
486.816
88.671
398.145
56.067
14%
MC
IGESPAR
PIDDAC
120.000
120.000
18.553
15%
IGESPAR Total
120.000
120.000
18.553
15%
MC Total
120.000
120.000
18.553
15%
MCTES
IICT
PIDDAC
55.000
6.875
48.125
596
1%
IICT Total
55.000
6.875
48.125
596
1%
IPP
FUNCIONAMENTO
81.264
5.075
22.182
98.371
2.834
3%
IPP Total
81.264
5.075
22.182
98.371
2.834
3%
IPVC
FUNCIONAMENTO
177.471
36.000
141.471
1.381
1%
IPVC Total
177.471
36.000
141.471
1.381
1%
UA
FUNCIONAMENTO
16.000
4.800
52.077
63.277
16.071
25%
UA Total
16.000
4.800
52.077
63.277
16.071
25%
ISEG
FUNCIONAMENTO
24.432
24.432
ISEG Total
24.432
24.432
FDUL
FUNCIONAMENTO
288.211
6.750
363.831
645.292
194.753
30%
FDUL Total
288.211
6.750
363.831
645.292
194.753
30%
MCTES Total
617.946
59.500
462.522
1.020.968
215.635
21%
MEDU
EPD
FUNCIONAMENTO
1.773.886
55.842
1.718.044
558.033
32%
EPD Total
1.773.886
55.842
1.718.044
558.033
32%
EPM
FUNCIONAMENTO
4.372.610
112.250
4.260.360
1.826.159
43%
EPM Total
4.372.610
112.250
4.260.360
1.826.159
43%
GEPE
FUNCIONAMENTO
1.211.794
34.260
1.177.534
36.781
3%
GEPE Total
1.211.794
34.260
1.177.534
36.781
3%
MEDU Total
7.358.290
202.352
7.155.938
2.420.974
34%
MFAP
DGTF
FUNCIONAMENTO
199.508.861
-550.000
198.958.861
45.558.786
23%
DGTF Total
199.508.861
-550.000
198.958.861
45.558.786
23%
GPEARI
FUNCIONAMENTO
1.923.704
168.271
550.000
2.305.433
594.975
26%
GPEARI Total
1.923.704
168.271
550.000
2.305.433
594.975
26%
INA
FUNCIONAMENTO
171.120
20.106
151.014
84.010
56%
INA Total
171.120
20.106
151.014
84.010
56%
MFAP Total
201.603.685
188.377
201.415.308
46.237.772
23%
MJ
DGPJ
FUNCIONAMENTO
433.211
-65.687
367.524
57.836
16%
DGPJ Total
433.211
-65.687
367.524
57.836
16%
MJ Total
433.211
-65.687
367.524
57.836
16%
MNE
CQOI
FUNCIONAMENTO
39.750.008
39.750.008
21.145.836
53%
CQOI Total
39.750.008
39.750.008
21.145.836
53%
FLP
FUNCIONAMENTO
9.755.906
9.755.906
2.797.208
29%
FLP Total
9.755.906
9.755.906
2.797.208
29%
IC
FUNCIONAMENTO
41.749
1.044
40.705
PIDDAC
66.700
8.338
58.362
13.674
23%
IC Total
108.449
9.382
99.067
13.674
14%
IPAD
FUNCIONAMENTO
42.328.101
2.334.505
1.736.032
41.729.628
15.960.919
38%
PIDDAC
450.000
56.250
393.750
11.969
3%
IPAD Total
42.778.101
2.390.755
1.736.032
42.123.378
15.972.888
38%
MNE Total
82.636.558
2.400.137
11.491.938
91.728.359
39.929.606
44%
MOPTC
GPERI
FUNCIONAMENTO
111.081
6.273
104.808
47.573
45%
GPERI Total
111.081
6.273
104.808
47.573
45%
LNEC
FUNCIONAMENTO
125.785
19.054
106.731
LNEC Total
125.785
19.054
106.731
MOPTC Total
236.866
25.327
211.539
47.573
22%
MS
ACS
FUNCIONAMENTO
500.000
63.395
436.605
91.224
21%
ACS Total
500.000
63.395
436.605
91.224
21%
MS Total
500.000
63.395
436.605
91.224
21%
MTSS
GEP
FUNCIONAMENTO
418.272
12.475
405.797
195.414
48%
GEP Total
418.272
12.475
405.797
195.414
48%
IEFP
FUNCIONAMENTO
1.763.625
92.536
1.671.089
577.987
35%
Execução financeira do PO21 por ministério, serviço e
fonte de financiam.
Ano 2011 Unid.: Euro Ministério Serviço Cód. Fonte
Financ. Designação Fonte Financ. Dot. Inicial
Congelamento 1.º semestre
Alt. Acumul. 1.º semestre
Dot. Corrigida Disp. 1.º semestre
Execução 1.º semestre
Tx Execução 1.º semestre
MAI PSP 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 3.499.752 300.369 3.800.121 1.858.074 49%
PSP Total 3.499.752 300.369 3.800.121 1.858.074 49%
MAI Total 3.499.752 300.369 3.800.121 1.858.074 49%
MAOT DGOTDU 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 10.210 10.210
DGOTDU Total 10.210 10.210
DPPRI 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 396.606 88.671 307.935 56.067 18%
DPPRI Total 396.606 88.671 307.935 56.067 18%
INAG 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 80.000 80.000
INAG Total 80.000 80.000
MAOT Total 486.816 88.671 398.145 56.067 14%
MC IGESPAR 311 RG não afectas a proj. cofinanc. 120.000 120.000 18.553 15%
IGESPAR Total 120.000 120.000 18.553 15%
MC Total 120.000 120.000 18.553 15%
MCTES IICT 311 Transf. de RG entre serviços 55.000 6.875 48.125 596 1%
IICT Total 55.000 6.875 48.125 596 1%
IPP 319 Transf. de RG entre serviços 81.264 5.075 22.182 98.371 2.834 3%
IPP Total 81.264 5.075 22.182 98.371 2.834 3%
IPVC 319 Transf. de RG entre serviços 177.471 36.000 141.471 1.381 1%
IPVC Total 177.471 36.000 141.471 1.381 1%
UA 313 Saldos de RG não afectas a proj. cofinanc. 52.077 52.077 8.254 16% 319 Transf. de RG entre serviços 16.000 4.800 11.200 7.817 70%
UA Total 16.000 4.800 52.077 63.277 16.071 25%
ISEG 313 Saldos de RG não afectas a proj. cofinanc. 24.432 24.432
ISEG Total 24.432 24.432
FDUL 313 Saldos de RG não afectas a proj. cofinanc. 363.831 363.831 12.111 3% 319 Transf. de RG entre serviços 288.211 6.750 281.461 182.642 65%
FDUL Total 288.211 6.750 363.831 645.292 194.753 30%
MCTES Total 617.946 59.500 462.522 1.020.968 215.635 21%
MEDU EPD 311 RG não afectas a proj. cofinanc. 1.414.364 45.566 1.368.798 542.989 40% 510 Receita própria do ano 359.522 10.276 349.246 15.044 4%
EPD Total 1.773.886 55.842 1.718.044 558.033 32%
EPM 311 RG não afectas a proj. cofinanc. 2.491.525 112.250 2.379.275 1.189.606 50% 510 Receita própria do ano 1.881.085 1.881.085 636.554 34%
EPM Total 4.372.610 112.250 4.260.360 1.826.159 43%
GEPE 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 1.211.794 34.260 1.177.534 36.781 3%
GEPE Total 1.211.794 34.260 1.177.534 36.781 3%
MEDU Total 7.358.290 202.352 7.155.938 2.420.974 34%
MFAP DGTF 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 199.508.861 -550.000 198.958.861 45.558.786 23%
DGTF Total 199.508.861 -550.000 198.958.861 45.558.786 23%
GPEARI 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 1.923.704 168.271 550.000 2.305.433 594.975 26%
GPEARI Total 1.923.704 168.271 550.000 2.305.433 594.975 26%
INA 510 Receita própria do ano 171.120 20.106 151.014 84.010 56%
INA Total 171.120 20.106 151.014 84.010 56%
MFAP Total 201.603.685 188.377 201.415.308 46.237.772 23%
MJ DGPJ 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 433.211 -65.687 367.524 57.836 16%
DGPJ Total 433.211 -65.687 367.524 57.836 16%
MJ Total 433.211 -65.687 367.524 57.836 16%
MNE CQOI 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 39.750.008 39.750.008 21.145.836 53%
CQOI Total 39.750.008 39.750.008 21.145.836 53%
FLP 123 RP do ano c/ possibilidade de transição 87.712 87.712 87.711 100% 129 Transf. de RP entre organismos 3.922.520 3.922.520 2.318.997 59% 121 Saldos de RP transitados 5.197.549 5.197.549 390.500 8% 113 Saldos de RG não afectas a proj. cofinanc. 548.125 548.125
FLP Total 9.755.906 9.755.906 2.797.208 29%
IC 311 RG não afectas a proj. cofinanc. 66.700 8.338 58.362 13.674 23% 540 Transf. de RP entre organismos 41.749 1.044 40.705
IC Total 108.449 9.382 99.067 13.674 14%
IPAD 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 42.278.101 2.378.255 39.899.846 15.895.059 40% 129 Transf. de RP entre organismos 500.000 12.500 487.500
121 Saldos de RP transitados 498.013 498.013 45.706 9% 280 Outros financiamentos da UE 1.238.019 1.238.019 32.124 3%
IPAD Total 42.778.101 2.390.755 1.736.032 42.123.378 15.972.888 38%
MNE Total 82.636.558 2.400.137 11.491.938 91.728.359 39.929.606 44%
MOPTC GPERI 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 111.081 6.273 104.808 47.573 45%
GPERI Total 111.081 6.273 104.808 47.573 45%
LNEC 319 Transf. de RG entre serviços 125.785 19.054 106.731
LNEC Total 125.785 19.054 106.731
MOPTC Total 236.866 25.327 211.539 47.573 22%
MS ACS 129 Transf. de RP entre organismos 500.000 63.395 436.605 91.224 21%
ACS Total 500.000 63.395 436.605 91.224 21%
MS Total 500.000 63.395 436.605 91.224 21%
MTSS GEP 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 418.272 12.475 405.797 195.414 48%
GEP Total 418.272 12.475 405.797 195.414 48%
IEFP 540 Transf. de RP entre organismos 1.763.625 92.536 1.671.089 577.987 35%
MTSS Total 2.181.897 105.011 2.076.886 773.401 37%
Ano 2011 Unid.: Euro
Cód. Fonte
Financ. Designação Fonte Financ. Dot. Inicial
Congelamento 1.º semestre
Alt. Acumul. 1.º semestre
Dot. Corrigida Disp. 1.º semestre
Execução 1.º semestre
Tx Execução 1.º semestre 111 RG não afectas a proj. cofinanc. 289.966.975 2.731.377 234.682 287.470.280 85.446.402 30%
113 Saldos de RG não afectas a proj. cofinanc. 548.125 548.125
121 Saldos de RP transitados 5.695.562 5.695.562 436.206 8%
123 RP do ano c/ possibilidade de transição 87.712 87.712 87.711 100%
129 Transf. de RP entre organismos 1.000.000 75.895 3.922.520 4.846.625 2.410.221 50%
280 Outros financiamentos da UE 1.238.019 1.238.019 32.124 3%
311 Transf. de RG entre serviços 4.147.589 173.029 3.974.560 1.765.418 44%
313 Saldos de RG não afectas a proj. cofinanc. 440.340 440.340 20.365 5%
319 Transf. de RG entre serviços 688.731 71.679 22.182 639.234 194.674 30%
510 Receita própria do ano 2.496.227 30.382 2.465.845 743.029 30%
540 Transf. de RP entre organismos 1.805.374 93.580 1.711.794 577.987 34%
300.104.896 3.175.942 12.189.142 309.118.096 91.714.137 30%
Total Geral Consolidado 91.519.463
-Nota: A última linha corresponde à execução consolidada ao nível das transferências entre serviços. Fonte: MFAP/DGO (SCC e SIGO Discoverer) Tratamento: MNE/IPAD
Total Geral
Ano 2011 Unid.: Euro Cód. Classif.
Económica Designação Classif. Económica Dot. Inicial
Congelamento 1.º semestre
Alt. Acumul. 1.º semestre
Dot. Corrigida Disp. 1.º semestre
Execução 1.º semestre
Tx Execução 1.º semestre
01.00.00 Remunerações certas e permanentes 10.783.536 4.010.954 14.794.490 6.676.877 45% 01.01.02 Orgãos sociais 276.814 -1.500 275.314 137.474 50% 01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública 4.338.259 176.411 4.514.670 2.036.719 45% 01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime contrato indiv. trabalho 9.099 9.190 18.289 9.143 50% 01.01.06 Pessoal contratado a termo 1.105.868 2.978.267 4.084.135 1.691.294 41% 01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 11.871 -1.500 10.371 9.806 95% 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 2.952.874 13.379 2.966.253 1.549.964 52% 01.01.11 Representação 124.166 524 124.690 59.788 48% 01.01.12 Suplementos e prémios 535.627 -20.000 515.627 174.289 34% 01.01.13 Subsídio de refeição 173.039 20.643 193.682 90.040 46% 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal 1.255.919 835.540 2.091.459 918.360 44% 01.02.00 Abonos variáveis ou eventuais 5.653.421 287.272 5.940.693 2.029.179 34% 01.02.02 Horas extraordinárias 82.210 -3.072 79.138 43.039 54% 01.02.04 Ajudas de custo 3.571.184 68.674 3.639.858 951.383 26% 01.02.05 Abono para falhas 540 540 300 56% 01.02.07 Colaboração técnica e especializada 55.350 -4.400 50.950
01.02.08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 217.350 42.952 260.302 105.230 40% 01.02.12 Indemnizações por cessação de funções 4.500 8.746 13.246 12.439 94% 01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 1.722.287 174.372 1.896.659 916.788 48%
01.03.00 Segurança social 1.071.345 832.398 1.903.743 650.230 34%
01.03.01 Encargos com a saúde 145.716 75.378 221.094 59.374 27% 01.03.02 Outros encargos com a saúde 1.000 1.000
01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 22.742 -14.720 8.022 2.906 36% 01.03.05 Contribuições para a segurança social 891.374 536.037 1.427.411 530.019 37% 01.03.09 Seguros 11.513 215.839 227.352 39.886 18% 01.03.10 Outras despesas de segurança social 18.864 18.864 18.045 96%
02.01.00 Aquisição de bens 461.948 65.478 23.416 419.886 64.312 15%
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 19.050 3.810 -800 14.440 7.951 55% 02.01.04 Limpeza e higiene 1.500 1.500 3.000 2.952 98% 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 740 740
02.01.08 Material de escritório 105.200 21.040 -1.200 82.960 8.632 10% 02.01.14 Outro material - Peças 4.500 900 3.600
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 6.000 12.000 18.000 871 5% 02.01.18 Livros e documentação técnica 103.250 -2.523 100.727 31.320 31% 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio 23.070 23.070 734 3% 02.01.21 Outros bens 198.638 39.728 14.439 173.349 11.852 7% 02.02.00 Aquisição de serviços 7.362.351 1.667.206 1.625.079 7.320.224 1.396.763 19% 02.02.01 Encargos das instalações 67.400 6.740 60.660 37.412 62% 02.02.02 Limpeza e higiene 43.350 4.335 -2.920 36.095 11.805 33% 02.02.03 Conservação de bens 240.155 25.016 -35.880 179.259 32.150 18% 02.02.04 Locação de edifícios 510.000 510.000 139.542 27% 02.02.05 Locação de material de informática 3.000 3.000
02.02.09 Comunicações 190.400 19.040 171.360 54.883 32% 02.02.10 Transportes 540.430 16.191 556.621 3.938 1% 02.02.11 Representação dos serviços 9.250 90 9.340 2.792 30% 02.02.12 Seguros 89.000 1.615 90.615 11.325 12% 02.02.13 Deslocações e estadas 2.360.317 634.958 1.294.320 3.019.679 504.958 17% 02.02.14 Estudos, parecere, projectos e consultadoria 699.217 417.530 281.687 65.061 23% 02.02.15 Formação 286.500 60.168 346.668 10.946 3% 02.02.16 Seminários, exposições e similares 245.142 25.028 -53.276 166.838 7.419 4% 02.02.17 Publicidade 2.000 400 1.600 1.108 69% 02.02.18 Vigilância e segurança 72.000 -2.000 70.000 28.188 40% 02.02.19 Assistência técnica 107.500 179.820 287.320 84.542 29% 02.02.20 Outros trabalhos especializados 1.017.550 280.765 68.417 805.202 322.275 40% 02.02.22 Serviços de saúde 5.500 5.500
02.02.25 Outros serviços 873.640 253.394 98.534 718.780 78.422 11% 04.00.00 Transferências correntes 72.390.069 2.500 5.635.375 78.022.944 34.947.470 45% 04.01.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras- Públicas 73.647 73.647 73.647 100% 04.02.01 Soc. Financ. - Bancos e outras instituições financeiras 43.500 43.500
04.03.05 Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos 798.354 303.408 1.101.762 262.901 24% 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos 8.264.350 2.071.347 10.335.697 4.716.940 46% 04.08.02 Famílias - Outras 5.325.076 2.500 476.046 5.798.622 1.872.549 32% 04.09.03 Resto do mundo - Países terceiros e organiz. internac. 58.002.289 2.667.427 60.669.716 28.021.433 46%
05.00.00 Subsídios 1.883.060 1.883.060 210.780 11%
05.01.03 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas 40.000 40.000
05.02.01 Soc. Financ. - Bancos e outras instituições financeiras 1.760.000 1.760.000 193.760 11% 05.07.01 Instituições sem fins lucrativos 40.000 40.000 14.800 37% 05.08.03 Famílias - Outras 43.060 43.060 2.220 5% 06.00.00 Outras despesas correntes 2.481.391 1.336.748 -9.995 1.134.648 287.053 25% 06.02.01 Outras despesas correntes - Impostos e taxas 500 -332 168 134 79% 06.02.03 Outras despesas correntes - Outras 2.480.891 1.336.748 -9.663 1.134.480 286.920 25%
07.00.00 Investimentos 578.539 13.338 -215.357 349.844 95.094 27%
07.01.03 Edifícios 10.000 10.000 07.01.04 Construções diversas 10.000 1.250 8.750
07.01.07 Equipamento de informática 297.442 2.513 -162.244 132.685 78.528 59% Quadro VI: Execução financeira do PO21 por agrupamento de despesa
