Município de Pitanga - PR EMPENHO

(1)

Processo dispensa 2/2010

Tipo Número Número Aditivo

2/2010

Fornecedor

EDMARY REGINA KLOSOVISKI SCHON

CPF

287.640.649-72 Endereço

AVENIDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 420

Bairro CENTRO Cidade / UF

Pitanga / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85200000 3640-4

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.002 DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 04.122.03012.016 Departamento de Administração

3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000700 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 94.500,00 Valor empenhado 1.637,85 Saldo atual 92.862,15 Credor Classificação da despesa Complemento casa 00000 Histórico

Movimento Número Data Valor

000791 03/02/2014 1.637,85

Liquidação

001134 25/02/2014 1.637,85

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A JUSTIÇA FEDERAL

1.637,85 1,00 1.637,85

UN

REF AO MES DE JANEIRO

(2)

156/2013

Fornecedor

ROELDY DIMAS SCHON

CPF 286.057.809-91 Endereço PITANGA, Bairro Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 2096-6

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.11012.066 Atendendo às Familias 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 003070 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 55.353,89 Valor empenhado 1.200,00 Saldo atual 54.153,89 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

000793 03/02/2014 1.200,00

Liquidação

001135 25/02/2014 1.200,00

Pagamento

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PATRONATO MUNICIPAL

1.200,00 1,00 1.200,00

SITUADO NA AVENIDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, Nº420, CENTRO, PITANGA-PR, DE PROPRIEDADE DO SR. ROELDY DIMAS SCHON, PELO PERIODO DE 12 MESES.

MS

REF AO MES DE JANEIRO

(3)

Pregão 27/2013

51/2013

Fornecedor

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002140 Atenção Básica Saldo anterior 420.987,98 Valor empenhado 72,00 Saldo atual 420.915,98 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00495 Histórico

000934 06/02/2014 72,00

Liquidação

001583 28/02/2014 72,00

Pagamento

ÓLEO 15W40 1 LT LITRO 18,00 4,00 72,00

FGTS: 2014010913510015100650 VALIDADE: 07/02/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014

(4)

Pregão 16/2013

36/2013

Fornecedor

LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME

CNPJ

14.918.798/0001-60 Endereço

RUA JOSE DE ALENCAR, 291

Bairro PLANALTO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000

08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS

3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 003210 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS

Saldo anterior 33.347,55 Valor empenhado 757,67 Saldo atual 32.589,88 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00814 Histórico

BISCOITO DOCE PCT 6,29 20,00 125,80

BISCOITO SALGADO - TIPO ÁGUA E SAL 3,75 20,00 75,00

ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS

ESTRANHOS. DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, QUE DEVERÁ CONTER 800G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

BOLACHÃO DE MEL, PACOTE DE 5 QUILOS C/50 UND

9,16 10,00 91,60

UN PÃO FRANCÊS COM PESO

APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA.

4,18 12,00 50,12

KG

DOCE DE FRUTAS EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1KG

5,69 5,00 28,45

EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE PROTEÇÃO E LACRE INTERNO CONTENDO 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM 1 KG

6,16 5,00 30,80

EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE PROTEÇÃO E LACRE INTERNO. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

GOIABADA EMBALAGEM CONTENDO 500 G OU 1 KG

4,76 10,00 47,60

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

KG

LEITE CONDENSADO TRADICIONAL -EMBALAGEM LATA DE 395 GRAMAS

2,84 10,00 28,40

COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

LATA

REFRESCO EM PÓ COM SABORES DIVERSOS

3,63 30,00 108,90

PACOTES DE 1 KG COM A DATA DE VALIDADE DE 180 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

REFRIGERANTE 2 LITROS, DIVERSOS SABORES, DE BOA QUALIDADE

3,42 50,00 171,00 UN PAIF FGTS: 2014012316140122432113 VALIDADE: 22/02/2014 INSS: 001142013-14024798 VALIDADE: 10/06/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014

(5)

Pregão 16/2013

36/2013

Fornecedor

CNPJ

14.918.798/0001-60 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000

001006 10/02/2014 757,67 Liquidação 001586 28/02/2014 757,67 Pagamento PAIF FGTS: 2014012316140122432113 VALIDADE: 22/02/2014 INSS: 001142013-14024798 VALIDADE: 10/06/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014

(6)

Tomada de preços 6/2012

81/2012

Fornecedor

CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME

CNPJ

07.512.134/0001-30 Endereço

CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411

Pitanga / PR

85200000 5855-6 36465525 0000000000

02 GABINETE DO PREFEITO

02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.02012.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher

3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000450 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 9.692,42 Valor empenhado 120,00 Saldo atual 9.572,42 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 2 00000 Histórico

000949 07/02/2014 120,00

Liquidação

001171 26/02/2014 120,00

Pagamento

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS - COOR. DA MULHER

120,00 1,00 120,00

UN

REF MES DE JANEIRO

FGTS: 2014020316525920064217 VALIDADE: 28/02/2014 INSS: 000842013-14024134 VALIDADE: 06/05/2014 Trabalhista: 35345721/2013 VALIDADE: 03/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8800.4528.CF20.3315 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 1834/2013 VALIDADE: 09/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11125258-33 VALIDADE: 07/03/2014

(7)

81/2012

Fornecedor

CNPJ

07.512.134/0001-30 Endereço

Pitanga / PR

85200000 5855-6 36465525 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

12.364.06022.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001740 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 369.909,78 Valor empenhado 640,00 Saldo atual 369.269,78 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 2 00000 Histórico

000947 07/02/2014 640,00

Liquidação

001172 26/02/2014 640,00

Pagamento

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- UNICENTRO

640,00 1,00 640,00 UN unicentro FGTS: 2014020316525920064217 VALIDADE: 28/02/2014 INSS: 000842013-14024134 VALIDADE: 06/05/2014 Trabalhista: 35345721/2013 VALIDADE: 03/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8800.4528.CF20.3315 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 1834/2013 VALIDADE: 09/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11125258-33 VALIDADE: 07/03/2014

(8)

81/2012

Fornecedor

CNPJ

07.512.134/0001-30 Endereço

Pitanga / PR

85200000 5855-6 36465525 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001390 Fundeb 40% Saldo anterior 363.423,60 Valor empenhado 1.905,00 Saldo atual 361.518,60 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 2 00102 Histórico

000948 07/02/2014 1.905,00

Liquidação

001158 26/02/2014 1.905,00

Pagamento

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- SEED

1.085,00 1,00 1.085,00

UN SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E

TRANSMISSÃO DE DADOS- SÃO JUDAS TADEU

410,00 1,00 410,00

UN

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS- ESCOLA RENE ROCHA

410,00 1,00 410,00

UN

semec, Esc Mun são judas Tadeu, e escola m Rene rocha

(9)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

J. BECHER & CIA LTDA

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

AV PRES GETULIO VARGAS, 610

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

Saldo anterior 32.589,88 Valor empenhado 351,69 Saldo atual 32.238,19 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00814 Histórico

001096 12/02/2014 351,69

Liquidação

001589 28/02/2014 351,69

Pagamento

CHÁ MATE SECO 2,68 20,00 53,60

ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL).

CAIXA

FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ -TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES.

1,89 8,00 15,15

COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES.

UN

AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE

6,51 20,00 130,20

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO

GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 20,00 57,20

REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

SAL IODADO REFINADO 0,85 10,00 8,54

PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

EXTRATO DE TOMATE 4,35 20,00 87,00

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

PAIF

FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014

(10)

Pregão 27/2013

51/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 10.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 27.813.10012.056 Esporte para Todos

3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 002720 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 91.887,65 Valor empenhado 28,00 Saldo atual 91.859,65 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00000 Histórico

001213 18/02/2014 28,00

Liquidação

001632 05/03/2014 28,00

Pagamento

OLEO 2 TEMPOS - 500ML UN 14,00 2,00 28,00

P corte grama campo sertanejo

(11)

Sem licitação

Fornecedor

EDIMARA VIDAL DE FRANCA RENAUER

CPF

037.046.679-94 Endereço

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N

Bairro

JARDIM DONA MARIA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 5583-2

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO(A) - ADM

04.122.03012.015 Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm. 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 000630 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 3.466,80 Valor empenhado 150,00 Saldo atual 3.316,80 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

000795 03/02/2014 150,00

Liquidação

000651 04/02/2014 150,00

Pagamento

ADIANTAMENTO UN 150,00 1,00 150,00

DESPESAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO

(12)

Sem licitação

Fornecedor

EDIMARA VIDAL DE FRANCA RENAUER

CPF

037.046.679-94 Endereço

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N

Bairro

JARDIM DONA MARIA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 5583-2

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO(A) - ADM

04.122.03012.015 Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm.

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 000640 Recursos Ordinários (Livres)

000794 03/02/2014 150,00

Liquidação

000650 04/02/2014 150,00

Pagamento

ADIANTAMENTO UN 150,00 1,00 150,00

DESPESAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO

(13)

Convite 15/2013

123/2013

Fornecedor

HELIO BATISTA & CIA LTDA - ME

CNPJ 01.680.778/0001-51 Endereço AV DAS ARAUCÁRIAS , SN Bairro Cidade / UF Mato Rico / PR

85240000 64179-1 0000000000 0000000000

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.005 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO BOMBEIRO - FUNREBOM 15.451.13011.089 Reforma e Ampliação - Prédio Bombeiros

4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 003740 FUNREBOM Saldo anterior 50.000,00 Valor empenhado 3.722,24 Saldo atual 46.277,76 Credor Classificação da despesa Complemento 00515 Histórico

000880 05/02/2014 3.722,24

Liquidação

000684 07/02/2014 3.722,24

Pagamento

DRY WALL M2 91,33 23,04 2.104,24

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

16,18 100,00 1.618,00

INCLUSO PINTURAS DE FERRAGENS EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

M2

REF A 6 MEDIÇÃO.

FGTS: 2014020408200107647043 VALIDADE: 03/03/2014 INSS: 00164201314023778 VALIDADE: 17/03/2014 Trabalhista: 39238715/2013 VALIDADE: 27/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4F6CEB54091B05F5 VALIDADE: 17/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11037565-02 VALIDADE: 14/02/2014

(14)

81/2012

Fornecedor

CNPJ

07.512.134/0001-30 Endereço

Pitanga / PR

85200000 5855-6 36465525 0000000000

3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 002190 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 541.070,53 Valor empenhado 1.018,00 Saldo atual 540.052,53 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 2 00303 Histórico

000950 07/02/2014 1.018,00

Liquidação

001467 28/02/2014 1.018,00

Pagamento

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS - PSF MARISTELA 120,00 1,00 120,00 UN SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS - PSF PLANALTO 120,00 1,00 120,00 UN SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS - PSF SÃO BASÍLIO

120,00 1,00 120,00

UN

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS - POSTO SAÚDE

298,00 1,00 298,00

UN

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS - CLINICA DA MULHER

120,00 1,00 120,00

UN

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS - CAPS

120,00 1,00 120,00

UN SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E

TRANSMISSÃO DE DADOS - CASA SANTA RITA

120,00 1,00 120,00

UN

CLINICA DA MULHER, CAPS, CASA DE SAÚDE SANTA RITA, ESF MARISTELA, ESF PLANALTO, ESF SÃO BASILIO E SECRETARIA DE SAÚDE.

(15)

Pregão 74/2013

219/2013 Fornecedor ABIUDE DE LARA ME CNPJ 10.966.707/0001-00 Endereço JOSE KLOSOVSKI, 131 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61676-1 0000000000 0000000000

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.14012.095 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003910 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 9.899,33 Valor empenhado 52,63 Saldo atual 9.846,70 Credor Classificação da despesa Complemento SALA COMERCIAL 00000 Histórico

000886 05/02/2014 52,63

Liquidação

001055 25/02/2014 52,63

Pagamento

CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 12,96 2,00 25,92

CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA DIANTEIRO

14,85 1,00 14,85

UN CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS

LEVES

5,93 2,00 11,86

UN

placas: AHZ-6457, AHO-8509 E TRATOR JHON DEERE.

FGTS: 2014011509175957772542 VALIDADE: 03/03/2014 INSS: 001632013-14024707 VALIDADE: 18/05/2014 Trabalhista: 38833110/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C72.D4FE.D62D.ADB6 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Municipais: 1907/2013 VALIDADE: 20/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11181190-09 VALIDADE: 21/03/2014

(16)

Pregão 74/2013

219/2013 Fornecedor ABIUDE DE LARA ME CNPJ 10.966.707/0001-00 Endereço JOSE KLOSOVSKI, 131 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61676-1 0000000000 0000000000

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação

Saldo anterior 466.591,81 Valor empenhado 103,14 Saldo atual 466.488,67 Credor Classificação da despesa Complemento SALA COMERCIAL 00000 Histórico

005581 30/05/2014 103,14

Liquidação

006154 10/06/2014 103,14

Pagamento

CONSERTO DE PNEUS DE PATROLAS UN 28,35 2,00 56,70

CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 12,96 2,00 25,92

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHÃO

10,26 2,00 20,52

UN

PLACAS: AVP-5781 E MOTONIVELADORA.

FGTS: 2014011509175957772542 VALIDADE: 03/03/2014 INSS: 001632013-14024707 VALIDADE: 18/05/2014 Trabalhista: 38833110/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C72.D4FE.D62D.ADB6 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Municipais: 1907/2013 VALIDADE: 20/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11181190-09 VALIDADE: 21/03/2014

(17)

Pregão 65/2013

194/2013 Fornecedor AGUINALDO GODINHO CNPJ 82.478.413/0001-40 Endereço AVN BRASIL, 640 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 4091-6 99635834 0000000000

13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 003640 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 490.719,42 Valor empenhado 409,40 Saldo atual 490.310,02 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA

8,90 46,00 409,40

REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA, COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 TIPOS DE ALIMENTOS QUENTES E 02 TIPOS DE CARNE

CONFORME CARDAPIO

LISTA DE ALIMENTOS

VEGETAL AVEGETAL BSALADAS CRUAS AbobrinhaAbóboraTomate BrócolisBeterrabaRepolho CebolaCenouraAlface Couve-florChuchuAgrião CouveErvilhaRúcula EspinafreNaboChicória PepinoQuiaboVinagrete PalmitoVagemSoja

PimentãoBatata doceGrão de bico RepolhoBatata inglesa

tomateMandioca

LISTA DE ACOMPANHAMENTOS FAROFAMACARRÃOPOLENTA

Farofa de carne Farofa de ovo Farofa de legumes Farofa de legumes e carneMacarrão a bolonhesa Macarrão ao sugo Macarrão alho e óleo Macarrão ao bechamel MacarronesePolenta cozida ao molho

Polenta frita

Nhoque de polenta Polenta de forno

LISTA DE CARNES

CARNE DE GADOAVESUINOOVOS

Gado ao molho;Frango aBisteca deOmelet; Gado assado;Passarinho;Porco;Óvos Fritos; Bife frito;Frango. assadoCostelinha de Carne moídaFrango aoPorco;

ao molho;Molho;Porco assado; Fígado;

Dobradinha;

LISTA DE PRATO PRINCIPAL ARROZFEIJÃO

Arroz comum Arroz com cenoura

Arroz com cheiro verde Arroz carreteiro Risoto

(18)

Pregão 65/2013

85200000 4091-6 99635834 0000000000

000892 05/02/2014 409,40

Liquidação

001054 25/02/2014 409,40

Pagamento

Arroz de fornoFeijão comum Feijoada Virado de feijão

PESSOAL A SERVIÇO NO INTERIOR

FGTS: 2014012210410460488666 VALIDADE: 20/02/2014 INSS: 000992013-14024413 VALIDADE: 01/03/2014 Trabalhista: 38047012/2013 VALIDADE: 03/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DDDF.026A.225F.7F2E VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1810/2013 VALIDADE: 03/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11114637-07 VALIDADE: 05/03/2014

(19)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

003230 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS

Saldo anterior 32.903,43 Valor empenhado 1.020,72 Saldo atual 31.882,71 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00816 Histórico

000937 06/02/2014 1.020,72

Liquidação

001594 28/02/2014 1.020,72

Pagamento

APRESUNTADO FATIADO 11,29 24,00 270,96

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

CARNE MOÍDA DE 2º 8,57 24,00 205,68

MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

UN

MUSSARELA FATIADO 17,55 24,00 421,20

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

SALSICHA TIPO VINA 5,12 24,00 122,88

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 1 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

CREAS.

FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014

(20)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

3.3.90.30.01.03 DIESEL 002140 Atenção Básica Saldo anterior 420.915,98 Valor empenhado 337,87 Saldo atual 420.578,11 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00495 Histórico

000803 03/02/2014 337,87

Liquidação

001579 28/02/2014 337,87

Pagamento

DIESEL COMUM LITRO 2,33 145,01 337,87

PLACAS: BBO-1414

(21)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.01.03 DIESEL

003830 Taxas - Prestação de Serviços

000802 03/02/2014 233,01

Liquidação

001201 26/02/2014 233,01

Pagamento

VEICULO TRATOR

(22)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.365.06022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.03 DIESEL

001560 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

000801 03/02/2014 146,80

Liquidação

001161 26/02/2014 146,80

Pagamento

PLACA: ALP-1151

(23)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

3.3.90.30.01.03 DIESEL

003640 Recursos Ordinários (Livres)

000800 03/02/2014 312,31

Liquidação

001043 25/02/2014 312,31

Pagamento

retro escavadeira

(24)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

3.3.90.30.01.03 DIESEL

000799 03/02/2014 785,06

Liquidação

001042 25/02/2014 785,06

Pagamento

motoniveladora, e ALB-2217.

(25)

Sem licitação

Fornecedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA

CNPJ

77.821.841/0001-94 Endereço

PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN

Bairro

CENTRO CIVICO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 5998-6 41-3200-2000

02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.062.02012.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

000792 03/02/2014 608,16

Liquidação

001553 28/02/2014 608,16

Pagamento

CUSTAS JUDICIAIS OU 149,56 2,00 299,12 CUSTAS JUDICIAIS OU 26,58 4,00 106,32 CUSTAS JUDICIAIS OU 202,72 1,00 202,72 AUTOS 194/2008, 201/2008, 2752-21/2011, 4322-71/2013, 2726-23/2011, 192/2003 E 2733-45/2011. FGTS: 2014011101265807064535 VALIDADE: 11/02/2014 INSS: 1202013-14001841 VALIDADE: 05/11/2031 Trabalhista: 35644434/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A49F.BAEA.2317.14CC VALIDADE: 12/02/2014

(26)

Pregão 16/2013

36/2013

Fornecedor

CNPJ

14.918.798/0001-60 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.11036.060 Formando Cidadão do Futuro - ECA

001005 10/02/2014 745,21

Liquidação

001173 26/02/2014 745,21

Pagamento

BISCOITO SALGADO - TIPO ÁGUA E SAL 3,75 50,00 187,50

ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS

ESTRANHOS. DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, QUE DEVERÁ CONTER 800G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

3,63 67,00 243,21

UN

CONTRA PARTIDA C.S.U.

FGTS: 2014012316140122432113 VALIDADE: 22/02/2014 INSS: 001142013-14024798 VALIDADE: 10/06/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014

(27)

Pregão 16/2013

36/2013

Fornecedor

CNPJ

14.918.798/0001-60 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000

3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

003230 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS

001004 10/02/2014 535,31

Liquidação

001592 28/02/2014 535,31

Pagamento

DOCE DE LEITE EM PASTA EMBALAGEM 1 KG

6,16 4,00 24,64

EMBALAGEM PLÁSTICA COM TAMPA DE PROTEÇÃO E LACRE INTERNO. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

3,63 60,00 217,80

UN

PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. 4,18 40,00 167,07 KG CREAS FGTS: 2014012316140122432113 VALIDADE: 22/02/2014 INSS: 001142013-14024798 VALIDADE: 10/06/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014

(28)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1,93 80,00 154,40

EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA.

8,91 60,00 534,60

SEM OSSO, RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI

MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO, RESFRIADO.

7,78 60,00 466,80

KG

CARNE MOÍDA DE 2º 8,57 60,00 514,20

MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

UN

FRANGO INTEIRO, CONGELADO E EMBALADO

4,88 120,00 585,60

COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 120 DIAS. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

SALSICHA TIPO VINA 5,12 8,00 40,96

KG

CONTRA PARTIDA - C.S.U.

(29)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

000936 06/02/2014 2.296,56

Liquidação

001081 25/02/2014 2.296,56

Pagamento

(30)

Pregão 6/2013

10/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

3.3.90.30.01.03 DIESEL

000797 03/02/2014 244,82

Liquidação

001607 28/02/2014 244,82

Pagamento

DIESEL UN 2,10 116,58 244,82 AFZ-1634 E AQK-1952 FGTS: 2014010913510015100650 VALIDADE: 07/02/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014

(31)

Pregão 6/2013

10/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

003190 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME

000798 03/02/2014 91,54

Liquidação

001608 28/02/2014 91,54

Pagamento

GASOLINA COMUM LITRO 2,86 32,01 91,54

AFZ-1634 E AQK-1952

(32)

Pregão 38/2013

116/2013

Fornecedor

PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME

CNPJ 06.973.686/0001-83 Endereço Avenida Brasil, 462 Bairro Centro Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 6046-1 42 3646 4826 ********

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

04.122.03012.018 Departamento de Recursos Humanos 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000810 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 20.000,00 Valor empenhado 104,98 Saldo atual 19.895,02 Credor Classificação da despesa Complemento ****** 00000 Histórico

002257 17/03/2014 104,98

Liquidação

002495 26/03/2014 104,98

Pagamento

PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM 5000 FOLHAS

RIPAX 104,98 1,00 104,98

PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.

UN

Para Dep de Recursos Humanos.

.

FGTS: 2014011511215593047514 VALIDADE: 14/02/2014 INSS: 001392013-14024686 VALIDADE: 02/06/2014 Trabalhista: 38658183 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014

(33)

Pregão 74/2013

218/2013

Fornecedor

LAVA RAPIDO SÃO PEDRO & CIA LTDA-M.E.

CNPJ 10.399.315/0001-07 Endereço 7 DE SETEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61264-2 4299431018 0000000000

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT

04.122.12012.072 Manutenção Gabinete Secretaria de Indústria e Comércio 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003340 Recursos Ordinários (Livres)

001245 19/02/2014 21,04

Liquidação

001638 05/03/2014 21,04

Pagamento

LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO

LAVA RAPIDO SAO PEDRO UN 21,04 1,00 21,04

veiculo Gol ANC-5631

FGTS: 2014020309031894877575 VALIDADE: 28/02/2014 INSS: 001032013-14024315 VALIDADE: 21/05/2014 Trabalhista: 38871898/2013 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42F0.A3DD.E49B.4BB2 VALIDADE: 21/05/2014 Tributos Municipais: 1909/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11184312-37 VALIDADE: 22/03/2014

(34)

Pregão 65/2013

85200000 4091-6 99635834 0000000000

18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 003830 Taxas - Prestação de Serviços

Saldo anterior 135.597,05 Valor empenhado 1.869,00 Saldo atual 133.728,05 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00511 Histórico

REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA

8,90 210,00 1.869,00

REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA, COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 TIPOS DE ALIMENTOS QUENTES E 02 TIPOS DE CARNE

CONFORME CARDAPIO

LISTA DE ALIMENTOS

VEGETAL AVEGETAL BSALADAS CRUAS AbobrinhaAbóboraTomate BrócolisBeterrabaRepolho CebolaCenouraAlface Couve-florChuchuAgrião CouveErvilhaRúcula EspinafreNaboChicória PepinoQuiaboVinagrete PalmitoVagemSoja

PimentãoBatata doceGrão de bico RepolhoBatata inglesa

tomateMandioca

LISTA DE ACOMPANHAMENTOS FAROFAMACARRÃOPOLENTA

Farofa de carne Farofa de ovo Farofa de legumes Farofa de legumes e carneMacarrão a bolonhesa Macarrão ao sugo Macarrão alho e óleo Macarrão ao bechamel MacarronesePolenta cozida ao molho

Polenta frita

Nhoque de polenta Polenta de forno

LISTA DE CARNES

CARNE DE GADOAVESUINOOVOS

Gado ao molho;Frango aBisteca deOmelet; Gado assado;Passarinho;Porco;Óvos Fritos; Bife frito;Frango. assadoCostelinha de Carne moídaFrango aoPorco;

ao molho;Molho;Porco assado; Fígado;

Dobradinha;

LISTA DE PRATO PRINCIPAL ARROZFEIJÃO

Arroz comum Arroz com cenoura

Arroz com cheiro verde Arroz carreteiro Risoto

(35)

Pregão 65/2013

85200000 4091-6 99635834 0000000000

18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 003830 Taxas - Prestação de Serviços

Saldo anterior 135.597,05 Valor empenhado 1.869,00 Saldo atual 133.728,05 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00511 Histórico

000893 05/02/2014 1.869,00

Liquidação

001199 26/02/2014 1.869,00

Pagamento

Arroz de fornoFeijão comum Feijoada Virado de feijão

PARA AGENTES AMBIENTAIS QUE TRABALHAM NA USINA DE TRIAGEM DE RESIDUOS

FGTS: 2014012210410460488666 VALIDADE: 20/02/2014 INSS: 000992013-14024413 VALIDADE: 01/03/2014 Trabalhista: 38047012/2013 VALIDADE: 03/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DDDF.026A.225F.7F2E VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1810/2013 VALIDADE: 03/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11114637-07 VALIDADE: 05/03/2014

(36)

Fornecedor

SILVA & STACHIU LTDA

CNPJ

02.537.435/0001-03 Endereço

RUA REINOLDO NUNES FERREIRA, 130

Bairro

CONJUNTO SANTA REGINA

Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 3296-4 42988577981 0000000000

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.14012.095 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 003920 Taxas - Prestação de Serviços

Saldo anterior 28.139,25 Valor empenhado 6.800,00 Saldo atual 21.339,25 Credor Classificação da despesa Complemento 00511 Histórico

002288 18/03/2014 6.800,00

Liquidação

003101 07/04/2014 6.800,00

Pagamento

SERVIÇO DE EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS:

340,00 20,00 6.800,00

COMPETENCIA DO SERVIÇO:

- ABERTURA DE JAZIGOS COM OU SEM CARNEIROS

- REMOÇÃO DOS RESTOS MORTAIS; ALOCAÇÃO EM SACOS PLASTICOS DE BOA QUALIDADE - IDENTIFICAÇÃO COM PLAQUETAS

- FECHAMENO DAS VALAS (COVAS)

- REMOÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS ENTULHOS - LIMPESA DO LOCAL

OBS: O FORNECIMENTO DOS SACOS PLASTICOS BEM COMO AS PLAQUETAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. A QUANTIA SOLICITADA É REFERENTE A QUANTIDADE DE JAZIGOS A SEREM REMOVIDOS.

UN

FGTS: 2014011520311393126855 VALIDADE: 13/02/2014 INSS: 001212013-14024435 VALIDADE: 31/05/2014 Trabalhista: 38727207/2013 VALIDADE: 17/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FB14.5727.16EE.F9B4 VALIDADE: 17/05/2014 Tributos Municipais: 2084/2014 VALIDADE: 16/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11161658-11 VALIDADE: 18/03/2014

(37)

Sem licitação

Fornecedor

EDITORA GAZETA DO POVO SA

CNPJ

76.530.047/0001-29 Endereço

RUA MONSENHOR CELSO, 361

Curitiba / PR

80010150 63-9

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 000170 Recursos Ordinários (Livres)

001410 25/02/2014 530,00

Liquidação

001141 26/02/2014 530,00

Pagamento

ASSINATURA DO JORNAL UN 530,00 1,00 530,00

FGTS: 2014020408200107647043 VALIDADE: 03/03/2014 INSS: 003472014-88888047 VALIDADE: 07/07/2014 Trabalhista: 41960759/2014 VALIDADE: 01/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9F8F.37FF.F03E.4F0B VALIDADE: 02/08/2014

(38)

Sem licitação

Fornecedor

Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,

Bairro Juvevê Cidade / UF

Curitiba / PR

80035050 67-1 41 3313.3271

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 004080 Recursos Ordinários (Livres)

000796 03/02/2014 96,00

Liquidação

001146 26/02/2014 96,00

Pagamento

PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 96,00 1,00 96,00

TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES

UN

PUBLICAÇÃO DO PREGÃO DO CALÇAMENTO DO RIO DO MEIO.

FGTS: 2014012910040937641039 VALIDADE: 28/02/2014 INSS: 027402014-88888383 VALIDADE: 01/08/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014

(39)

Pregão 38/2013

115/2013

Fornecedor

COMERCIAL TOLOTTI LTDA -ME

CNPJ

14.156.887/0001-16 Endereço

RUA GENERAL OSORIO, 1330

Bairro

PARQUE SAO PAULO Cidade / UF

Cascavel / PR

85803760 64114-6 4532292494

02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

04.121.02012.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000380 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 8.700,93 Valor empenhado 167,43 Saldo atual 8.533,50 Credor Classificação da despesa Complemento SL 01 00000 Histórico

008856 11/08/2014 167,43

Liquidação

009647 19/08/2014 167,43

Pagamento

CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N.º 122 - ORIGINAL NOVO

HP UN 30,99 2,00 61,98

CARTUCHO DE TINTA PRETA MODELO HP 122 - ORIGINAL NOVO

HP 35,15 3,00 105,45

PARA IMPRESSORA HP DESJET 2000

UN

FGTS: 2014010714465783062921 VALIDADE: 07/02/2014 INSS: 001612013-14021887 VALIDADE: 23/05/2014 Trabalhista: 40746286/2014 VALIDADE: 05/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2F91.2308.0318.85D4 VALIDADE: 19/02/2014

(40)

Pregão 74/2013

218/2013

Fornecedor

LAVA RAPIDO SÃO PEDRO & CIA LTDA-M.E.

CNPJ 10.399.315/0001-07 Endereço 7 DE SETEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61264-2 4299431018 0000000000

001683 27/02/2014 21,04

Liquidação

001857 10/03/2014 21,04

Pagamento

LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO

LAVA RAPIDO SAO PEDRO UN 21,04 1,00 21,04

ANS-1542

FGTS: 2014020309031894877575 VALIDADE: 28/02/2014 INSS: 001032013-14024315 VALIDADE: 21/05/2014 Trabalhista: 38871898/2013 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42F0.A3DD.E49B.4BB2 VALIDADE: 21/05/2014 Tributos Municipais: 1909/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11184312-37 VALIDADE: 22/03/2014