Município de Pitanga - PR EMPENHO

(1)

Pregão 40/2013

Tipo Número Número Aditivo

132/2013

Fornecedor

NEUTON BEREZA & CIA LTDA

CNPJ

68.819.671/0001-12 Endereço

MATILDE MARTINS ORANE, 511

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003640 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 467.228,25 Valor empenhado 582,70 Saldo atual 466.645,55 Credor Classificação da despesa Complemento MARGINAL 00000 Histórico

Movimento Número Data Valor

001320 21/02/2014 582,70

Liquidação

001624 05/03/2014 582,70

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

ESTATOR FORD CARGO UN 172,92 1,00 172,92

LAMPADA 67 12V UN 1,96 1,00 1,96

LAMPADA 69 12V UN 1,82 2,00 3,64

MANCAL DO ALTERNADOR UN 65,31 1,00 65,31

REGULADOR 12V UN 54,66 1,00 54,66

RELOGIO TEMPERATURA REDONDO UN 87,30 1,00 87,30

ROLAMENTO 6201 UN 21,34 1,00 21,34 ROLAMENTO 6202 UN 19,71 1,00 19,71 ROTOR BUSS 12V UN 147,04 1,00 147,04 VISOR UN 8,82 1,00 8,82 ROLO COMPRESSOR FGTS: 2014021308454585647585 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014

(2)

Pregão 40/2013

132/2013

Fornecedor

CNPJ

68.819.671/0001-12 Endereço

Pitanga / PR

85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000

3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 003680 Recursos Ordinários (Livres)

001321 21/02/2014 70,00

Liquidação

001623 05/03/2014 70,00

Pagamento

HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO ELÉTRICA 14,00 5,00 70,00 H ROLO COMPRESSOR FGTS: 2014021308454585647585 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014

(3)

Sem licitação

Fornecedor

Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,

Bairro Juvevê Cidade / UF

Curitiba / PR

80035050 67-1 41 3313.3271

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO

22.695.12012.077 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 003470 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 310.084,73 Valor empenhado 72,00 Saldo atual 310.012,73 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

001179 17/02/2014 72,00

Liquidação

001700 06/03/2014 72,00

Pagamento

PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 72,00 1,00 72,00

TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES

UN

PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 02 2014.

FGTS: 2014012910040937641039 VALIDADE: 28/02/2014 INSS: 027402014-88888383 VALIDADE: 01/08/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014

(4)

Pregão 40/2013

131/2013 Fornecedor EDUARDO DE AGUIAR - ME CNPJ 14.943.662/0001-00 Endereço EUCLIDES DA CUNHA, SN Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 64001-8 04236465352 00000000000

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003680 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 334.709,80 Valor empenhado 200,00 Saldo atual 334.509,80 Credor Classificação da despesa Complemento OFICINA 00000 Histórico

001180 17/02/2014 200,00

Liquidação

002005 12/03/2014 200,00

Pagamento

SERVIÇO DE SOLDA MIG H 49,20 4,07 200,00

CAMINHAO AAD 0689

FGTS: 2014012311322503054588 VALIDADE: 24/02/2014 INSS: 028392014-88888662 VALIDADE: 04/08/2014 Trabalhista: 41735129/2014 VALIDADE: 28/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42385826/2014 VALIDADE: 05/08/2014

(5)

Pregão 69/2013

220/2013

Fornecedor

GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

RUA OSVALDO ARANHA, 116

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 003210 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS

Saldo anterior 31.565,07 Valor empenhado 551,13 Saldo atual 31.013,94 Credor Classificação da despesa Complemento 00814 Histórico

002028 10/03/2014 551,13

Liquidação

002287 20/03/2014 551,13

Pagamento

ESCUMADEIRAS EM INOX TAMANHO MÉDIO

STARTOOLS UN 4,25 7,00 29,75

BANDEJA INOX PEQUENA +OU - 25CM STARTOOLS UN 28,49 3,00 85,47

CHALEIRAS EM ALUMÍNIO 04 LITROS LUMMI UN 39,79 4,00 159,16

BANDEJA INOX RETANGULAR 42 X 29 CM

STARTOOLS UN 36,27 4,00 145,08

PANELA DE PRESSAO 07 LITROS PANELUX UN 43,89 3,00 131,67

PAIF

FGTS: 2014021014121247754249 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11265459-09 VALIDADE: 10/04/2014

(6)

Pregão 69/2013

220/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 003210 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS

Saldo anterior 31.013,94 Valor empenhado 1.137,58 Saldo atual 29.876,36 Credor Classificação da despesa Complemento 00814 Histórico

SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS DE 20 X 30 CM, COM 500 UND

BOMPACK ROLO 24,63 1,00 24,63

SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS DE 35 X 55CM, COM 500 UND

BOMPACK ROLO 25,63 1,00 25,63

LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - 127W PHILIPS UN 15,00 14,00 210,00

ISCA PARA RATOS 100 GRAMAS FENOMENO 5,05 14,00 70,70

COMPOSIÇÃO: CUMATETRALIL 0,0375% P/P; DESNATURANTE 0,0002% P/P; ATRAENTES RATICIDAS, EXCIPIENTES, TENSOATIVOS, CORANTE, INSETICIDAS PARA CONSERVAÇÃO E CONSERVANTE 99,9623% P/P

UN

INSETICIDA AEROSOL MATA BARATA 300ML

MORTEIN 5,00 20,00 100,00

INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTHIN (50%) 0,14% , CIPERMETRIA (94%) 0,20%. COMPOSIÇÃO: IMIPROTHRIN, CIPERMETRINA, COADJUVANTES, ANTI-OXIDANTE, SOLVENTE DERIVADO DE PETÓLEO, BBUTANO/PROPANO.

UN

AMACIANTE DE ROUPA. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 2 LITROS.

CRIVIALLI 2,39 25,00 59,75

COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, ACIDULANTE, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA

UN

ESPONJA DE AÇO (PCT COM 6 UNIDADES)

BRILHO PCT 1,59 20,00 31,80

LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 110V

OUROLUX UN 2,43 13,00 31,59

PALHA DE AÇO Nº 0 (FARDO) C/25 GRAMAS

INOVE UN 1,40 10,00 14,00

RODO DE BORRACHA PEQUENO COM CABO. COMPOSIÇÃO: BASE E CABO DE MADEIRA,

PROLIMP 9,49 12,00 113,88

RODO DE BORRACHA PEQUENO COM CABO. COMPOSIÇÃO: BASE E CABO DE MADEIRA, HASTE DE FERRO, BORRACHA DUPLA.

UN

SACO ALVEJADO CRÚ 100% ALGODÃO COM MED. APROXIMADA 840 X 600 MM

FLABON UN 3,53 50,00 176,50

SACO NÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO 840 X 600 MM

FLABON 3,45 50,00 172,50

UN

(7)

Pregão 69/2013

220/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 003210 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS

002029 10/03/2014 1.137,58 Liquidação 002286 20/03/2014 1.137,58 Pagamento FGTS: 2014021014121247754249 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11265459-09 VALIDADE: 10/04/2014

(8)

Pregão 69/2013

220/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

003230 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS

003163 03/04/2014 543,35

Liquidação

003460 15/04/2014 543,35

Pagamento

PANELA DE PRESSAO 07 LITROS PANELUX UN 43,89 3,00 131,67

BANDEJA INOX RETANGULAR 42 X 29 CM

STARTOOLS UN 36,27 3,00 108,81

ESCUMADEIRAS EM INOX TAMANHO MÉDIO

STARTOOLS UN 4,25 7,00 29,75

CHALEIRAS EM ALUMÍNIO 04 LITROS LUMMI UN 39,79 4,00 159,16

BANDEJA INOX PEQUENA +OU - 25CM STARTOOLS UN 28,49 4,00 113,96

CREAS

FGTS: 2014021014121247754249 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11265459-09 VALIDADE: 10/04/2014

(9)

Pregão 69/2013

220/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 003230 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS

ESPONJA DE AÇO (PCT COM 6 UNIDADES)

BRILHO PCT 1,59 21,00 33,39

LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 110V

OUROLUX UN 2,43 13,00 31,59

PALHA DE AÇO Nº 0 (FARDO) C/25 GRAMAS

INOVE UN 1,40 10,00 14,00

RODO DE BORRACHA PEQUENO COM CABO. COMPOSIÇÃO: BASE E CABO DE MADEIRA,

PROLIMP 9,49 14,00 132,86

RODO DE BORRACHA PEQUENO COM CABO. COMPOSIÇÃO: BASE E CABO DE MADEIRA, HASTE DE FERRO, BORRACHA DUPLA.

UN

SACO ALVEJADO CRÚ 100% ALGODÃO COM MED. APROXIMADA 840 X 600 MM

FLABON UN 3,53 50,00 176,50

FLABON 3,45 50,00 172,50

UN

SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS DE 20 X 30 CM, COM 500 UND

BOMPACK ROLO 24,63 1,00 24,63

SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS DE 35 X 55CM, COM 500 UND

BOMPACK ROLO 25,63 1,00 25,63

ISCA PARA RATOS 100 GRAMAS FENOMENO 5,05 13,00 65,65

COMPOSIÇÃO: CUMATETRALIL 0,0375% P/P; DESNATURANTE 0,0002% P/P; ATRAENTES RATICIDAS, EXCIPIENTES, TENSOATIVOS, CORANTE, INSETICIDAS PARA CONSERVAÇÃO E CONSERVANTE 99,9623% P/P

UN

INSETICIDA AEROSOL MATA BARATA 300ML

MORTEIN 5,00 20,00 100,00

INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTHIN (50%) 0,14% , CIPERMETRIA (94%) 0,20%. COMPOSIÇÃO: IMIPROTHRIN, CIPERMETRINA, COADJUVANTES, ANTI-OXIDANTE, SOLVENTE DERIVADO DE PETÓLEO, BBUTANO/PROPANO.

UN

AMACIANTE DE ROUPA. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 2 LITROS.

CRIVIALLI 2,39 25,00 59,75

COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, ACIDULANTE, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA

UN

(10)

Pregão 69/2013

220/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 003230 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS

003164 03/04/2014 1.146,30 Liquidação 003455 15/04/2014 1.146,30 Pagamento FGTS: 2014021014121247754249 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11265459-09 VALIDADE: 10/04/2014

(11)

Tomada de preços 2/2013

68/2013

Fornecedor

ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME

CNPJ

11.562.926/0001-97 Endereço

Rua Dr. Joao Gonçalves Padilha, 420

Bairro Centro Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 62070-0 42 99430944 0000000000

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.08011.039 Construção/Ampliação/Rerforma Unidades de Saúde 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE

001920 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007

Saldo anterior 278.863,36 Valor empenhado 23.149,77 Saldo atual 255.713,59 Credor Classificação da despesa Complemento Terreo 00500 Histórico

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS

17,94 1,00 17,94

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

UN

VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM

1.059,42 1,00 1.059,42

INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCAÇÃO. INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIAS E ACESSORIOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

UN

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4

1.239,12 1,00 1.239,12

dimensão a definir com fiscalização, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO - paredes indicadas na planta baixa do projeto arquitetonico. - PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS E FACHADA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

M2

CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12,92 1,00 12,92

INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

UN

INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA

32,91 1,00 32,91

FORNECIMENTO E INSTALACAO - INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

UN

JANELA ALUMINIO DE CORRER, COM BANDEIRA, LINHA 25 - com vidro

7.534,26 1,00 7.534,26

ESQUADRIAS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

M2

JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 - COM VIDRO

910,31 1,00 910,31

ESQUADRIAS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

M2

LAVATÓRIO LOUÇA BR EMBUTIR(CUBA) MÉDIO LUXO S/LADRÃO 52X39CM

1.351,73 1,00 1.351,73

FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO - INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA E ACESSORIOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

UN

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR

1.087,95 1,00 1.087,95

COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

(12)

68/2013

Fornecedor

CNPJ

11.562.926/0001-97 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62070-0 42 99430944 0000000000

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA

INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

24,20 1,00 24,20

INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

UN

P 01 e 02 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ

3.364,51 1,00 3.364,51

0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL - ESQUADRIAS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

UN

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

1.662,00 1,00 1.662,00

paredes externas - PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS E FACHADA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

M2

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

1.662,00 1,00 1.662,00

paredes internas - PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS E FACHADA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

M2

PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4

2.730,00 1,00 2.730,00

ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO - PISO INTERNO DA OBRA INCLUINDO A PARTE A REFORMAR - PISO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

M2

REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES

398,34 1,00 398,34

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

UN

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

62,16 1,00 62,16

INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE V ENCRUZILHADA

UN

SEXTA MEDIÇÃO.

(13)

68/2013

Fornecedor

CNPJ

11.562.926/0001-97 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62070-0 42 99430944 0000000000

000041 25/06/2014 23.149,77

Estorno de Empenho

(14)

Pregão 40/2013

132/2013

Fornecedor

CNPJ

68.819.671/0001-12 Endereço

Pitanga / PR

85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000

001341 21/02/2014 61,83

Liquidação

001618 05/03/2014 61,83

Pagamento

ABRAÇADEIRA DE NYLON UN 0,53 1,00 0,53 BENZ PERK 24 UN 61,30 1,00 61,30 CAMINHAO AFQ 1926. FGTS: 2014021308454585647585 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014

(15)

Sem licitação

Fornecedor

DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES

CNPJ

10.867.871/0001-60 Endereço

SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206

Bairro ASA SUL Cidade / UF

Brasília / DF

70070120 63323-2

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

001390 Fundeb 40% Saldo anterior 304.731,42 Valor empenhado 887,21 Saldo atual 303.844,21 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00102 Histórico

001185 17/02/2014 887,21

Liquidação

000916 18/02/2014 887,21

Pagamento

PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 887,21 1,00 887,21

TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES

UN

PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA N 01 2014

FGTS: 2014012011015721308813 VALIDADE: 20/02/2014 INSS: 1352013-23001871 VALIDADE: 16/03/2014 Trabalhista: 35954859/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E296.FCDB.6A8A.D073 VALIDADE: 24/02/2014

(16)

Pregão 40/2013

132/2013

Fornecedor

CNPJ

68.819.671/0001-12 Endereço

Pitanga / PR

85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000

001391 25/02/2014 45,00

Liquidação

001856 10/03/2014 45,00

Pagamento

TERMINAL DE BATERIA UN 7,50 6,00 45,00

VEICULOS SEC. DA CIDADE

FGTS: 2014021308454585647585 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014

(17)

Pregão 2/2014

3/2014

Fornecedor

POSTO PITANGAO LTDA

CNPJ 14.826.350/0001-16 Endereço ROD BR 466, KM 178, S/N Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 64514-1 4236463322

3.3.90.30.01.03 DIESEL

003640 Recursos Ordinários (Livres)

001199 17/02/2014 907,60

Liquidação

001661 05/03/2014 907,60

Pagamento

DIESEL COMUM LITRO 2,37 382,95 907,60

VEICULO PLACA AIM 8935 FROTA 13083 E 2030

FGTS: 2014012408503382295389 VALIDADE: 22/02/2014 INSS: 00102201314024350 VALIDADE: 12/04/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Municipais: 2154/2014 VALIDADE: 29/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014

(18)

Pregão 2/2014

3/2014

Fornecedor

85200000 64514-1 4236463322

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação

3.3.90.30.01.03 DIESEL

001198 17/02/2014 1.090,20

Liquidação

001662 05/03/2014 1.090,20

Pagamento

DIESEL COMUM LITRO 2,37 460,00 1.090,20

VEICULO PLACA AKJ 7969, FROTA 2029 E 4442.

(19)

Pregão 2/2014

3/2014

Fornecedor

85200000 64514-1 4236463322

12.365.06022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.03 DIESEL

001560 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

001197 17/02/2014 826,17

Liquidação

001726 06/03/2014 826,17

Pagamento

VEICULOS PLACAS: AVJ 5370, ATQ 1548, ARL 8027 E ALP 1151

(20)

Pregão 2/2014

3/2014

Fornecedor

85200000 64514-1 4236463322

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde

3.3.90.30.01.03 DIESEL 002140 Atenção Básica Saldo anterior 409.230,39 Valor empenhado 984,21 Saldo atual 408.246,18 Credor Classificação da despesa Complemento 00495 Histórico

001196 17/02/2014 984,21

Liquidação

001682 06/03/2014 984,21

Pagamento

VEICULOS PLACAS: JZO 0389, BBN 1414, ALT 4552, ALT 4552 E AQT 3132.

(21)

Pregão 29/2013

61/2013

Fornecedor

J. BECHER & CIA LTDA

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

AV PRES GETULIO VARGAS, 610

Bairro CENTRO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 000150 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 76.336,97 Valor empenhado 29,92 Saldo atual 76.307,05 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Histórico

001400 25/02/2014 29,92

Liquidação

001977 12/03/2014 29,92

Pagamento

LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES

29,92 1,00 29,92

UN

FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014

(22)

Sem licitação

Fornecedor

IMOBILIÁRIA ZIEGMANN E LEAL LTDA ME

CNPJ

04.482.692/0001-02 Endereço

BARAO DO CERRO AZUL, 1120

Pitanga / PR

85200000 61778-4 4236461360

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.002 DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 04.122.03012.016 Departamento de Administração

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 000710 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 59.213,75 Valor empenhado 100,00 Saldo atual 59.113,75 Credor Classificação da despesa Complemento CENTRO 00000 Histórico

001176 17/02/2014 100,00

Liquidação

001453 28/02/2014 100,00

Pagamento

AVALIACAO DE IMOVEL UN 100,00 1,00 100,00

SALA DA BOCHA E BOLAO

FGTS: 2014021710314170173488 VALIDADE: 18/03/2014 INSS: 039222014-88888692 VALIDADE: 16/08/2014 Trabalhista: 43261532/2014 VALIDADE: 15/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B86E.A359.1926.175C VALIDADE: 08/03/2014

(23)

Sem licitação

Fornecedor

TEREZINHA SZWED PIETROVSKI

CNPJ

02.664.476/0001-52 Endereço

DR JOÃO GONÇALVES PADILHA,

Pitanga / PR

85200000 5126-8 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.11036.060 Formando Cidadão do Futuro - ECA

3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 002860 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 153.115,85 Valor empenhado 280,70 Saldo atual 152.835,15 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00000 Histórico

002567 27/03/2014 280,70

Liquidação

003259 09/04/2014 280,70

Pagamento

CALÇA TAM M UN 47,30 2,00 94,60

MOCHILA ESCOLAR FEMININA UN 38,90 1,00 38,90

CAMISETE N, 08 UN 18,80 2,00 37,60

CALÇA N. 08 UN 32,90 2,00 65,80

CAMISETA TAMANHO M UN 21,90 2,00 43,80

2 CAMISETAS E CALÇAS TAM M - COLÉGIO TIRADENTES 2 CAMISETAS E CALÇAS N 08 - ESCOLA REINALDO

FGTS: 2014022011321872159219 VALIDADE: 17/03/2014 INSS: 025122014-88888476 VALIDADE: 30/07/2014 Trabalhista: 432604142014 VALIDADE: 15/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: C7DE1BC7B35DA9EC VALIDADE: 16/08/2014

(24)

Pregão 2/2014

2/2014

Fornecedor

R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA

CNPJ 16.949.585/0001-20 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001360 Fundeb 40% Saldo anterior 257.751,61 Valor empenhado 331,30 Saldo atual 257.420,31 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI

00102

Histórico

001195 17/02/2014 331,30

Liquidação

001784 07/03/2014 331,30

Pagamento

DIESEL S10 LITRO 2,48 133,59 331,30

PLACA: AVP-7404

FGTS: 2014012716184862533912 VALIDADE: 25/02/2014 INSS: 001162013-14024585 VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: 36378531/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 2166/2014 VALIDADE: 30/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014

(25)

Pregão 2/2014

2/2014

Fornecedor

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde

3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002140 Atenção Básica Saldo anterior 408.246,18 Valor empenhado 251,30 Saldo atual 407.994,88 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI

00495

Histórico

001194 17/02/2014 251,30

Liquidação

001669 06/03/2014 251,30

Pagamento

GASOLINA COMUM LITRO 2,98 84,33 251,30

PLACAS: AUM-5619 E AUM-5622

(26)

Pregão 2/2014

2/2014

Fornecedor

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.002 DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 04.122.03012.016 Departamento de Administração

3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Saldo anterior 28.708,71 Valor empenhado 204,13 Saldo atual 28.504,58 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI

00000

Histórico

001193 17/02/2014 204,13

Liquidação

001647 05/03/2014 204,13

Pagamento

PLACA: AUL-1251

(27)

Pregão 2/2014

2/2014

Fornecedor

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

00000

Histórico

001192 17/02/2014 120,68

Liquidação

001648 05/03/2014 120,68

Pagamento

PLaca: AXX-2346

(28)

Pregão 2/2014

2/2014

Fornecedor

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

003830 Taxas - Prestação de Serviços

00511

Histórico

001191 17/02/2014 89,40

Liquidação

001681 06/03/2014 89,40

Pagamento

PLACA: AHO-8509

(29)

Pregão 2/2014

2/2014

Fornecedor

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.17012.106 Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária

3.3.90.30.01.02 GASOLINA

00000

Histórico

001190 17/02/2014 119,20

Liquidação

001658 05/03/2014 119,20

Pagamento

PLACA: AXX-2347

(30)

Pregão 6/2013

10/2013

Fornecedor

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

003190 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME

Saldo anterior 19.401,74 Valor empenhado 85,83 Saldo atual 19.315,91 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00776 Histórico

001189 17/02/2014 85,83

Liquidação

001820 07/03/2014 85,83

Pagamento

PLACA : AQK1952

FGTS: 2014021211005798182341 VALIDADE: 07/03/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014

(31)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003230 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS

Saldo anterior 28.287,51 Valor empenhado 1.680,70 Saldo atual 26.606,81 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00816 Histórico

ACHOCOLATADO EM PÓ

INSTANTÂNEO, EMBALAGEM MÍNIMA DE 400 GRAMAS

1,97 10,00 19,70

ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - COMPOSIÇÃO (AÇUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3, E PP), ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTES.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

CHÁ MATE SECO 2,68 20,00 53,60

ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL).

CAIXA

FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ -TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES.

1,89 5,00 9,47

COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES.

UN

AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE

6,51 20,00 130,20

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO

GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 10,00 28,60

REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

SAL IODADO REFINADO 0,85 1,00 0,85

PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

BATATA FRITA, TIPO PALHA, PACOTE C/ 1 KG

8,15 10,00 81,50

UN

EXTRATO DE TOMATE 4,35 10,00 43,50

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 10,25 20,00 205,00

ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G

4,57 6,00 27,42

UN LEITE UHT INTEGRAL - EMBALAGEM

LONGA VIDA 1 LITRO. CX COM 12 UNIDADES

27,66 4,00 110,66

(32)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.

OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 3,65 6,00 21,90

PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA

DUZIA

APRESUNTADO FATIADO 11,29 20,00 225,80

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

CARNE MOÍDA DE 2º 8,57 20,00 171,40

MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

UN

MUSSARELA FATIADO 17,55 20,00 351,00

KG

PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DE 1ª QUALIDADE

9,72 10,00 97,20

KG

SALSICHA TIPO VINA 5,12 10,00 51,20

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 1 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET

5,17 10,00 51,70

EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

KG

CREAS

(33)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

001870 05/03/2014 1.680,70

Liquidação

002206 17/03/2014 1.680,70

Pagamento

Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014

(34)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003210 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS

BEBIDA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A,C, D E FERRO

3,58 50,00 179,00

SABORES CHOCOLATE, MORANGO E CAFÉ COM LEITE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM COM 1KG..

UN

CHÁ MATE SECO 2,68 10,00 26,80

CAIXA

1,89 5,00 9,47

UN

KG

UN

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 10,25 10,00 102,50

ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G

4,57 5,00 22,85

UN BALAS DOCE EMBALAGEM CONTENDO

720 G

5,51 20,00 110,20

PCT LEITE UHT INTEGRAL - EMBALAGEM

LONGA VIDA 1 LITRO. CX COM 12 UNIDADES

27,66 4,00 110,66

EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.

CAIXA

APRESUNTADO FATIADO 11,29 20,00 225,80

(35)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003210 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS

001872 05/03/2014 1.461,14

Liquidação

002203 17/03/2014 1.461,14

Pagamento

CARNE MOÍDA DE 2º 8,57 20,00 171,40

MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

UN

MUSSARELA FATIADO 17,55 20,00 351,00

KG

SALSICHA TIPO VINA 5,12 15,00 76,80

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 1 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

PAIF

-FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014

(36)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

08.244.11012.066 Atendendo às Familias

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003040 Recursos Ordinários (Livres)

CHÁ MATE SECO 2,68 30,00 80,40

CAIXA

1,89 6,00 11,36

UN

6,51 20,00 130,20

UN

ARROZ PARBOILIZADO 9,98 30,00 299,40

LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.

UN

FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 3,98 50,00 199,00

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.

KG

MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO

3,40 40,00 136,00

OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

KG

(37)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

001871 05/03/2014 1.272,78

Liquidação

001979 12/03/2014 1.272,78

Pagamento

FARINHA DE MILHO (BIJÚ) 1,66 30,00 49,80

AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO 1,89 30,00 56,62

ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

LEITE UHT INTEGRAL - EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO. CX COM 12 UNIDADES

27,66 3,00 82,99

EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. CAIXA CONTRAPARTIDA - PAIF FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014

(38)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

FARINHA DE MILHO (BIJÚ) 1,66 30,00 49,80

AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO 1,89 30,00 56,62

ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

CHÁ MATE SECO 2,68 30,00 80,40

CAIXA

6,51 30,00 195,30

UN

ARROZ PARBOILIZADO 9,98 30,00 299,40

LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.

UN

FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 3,98 30,00 119,40

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.

KG

MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO

3,40 30,00 102,00

OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

(39)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

001864 05/03/2014 1.014,33 Liquidação 001973 12/03/2014 1.014,33 Pagamento contrapartida - PAIF FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014