Município de Pitanga - PR EMPENHO

(1)

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor

DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES

CNPJ

10.867.871/0001-60 Endereço

SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206

Bairro ASA SUL Cidade / UF

Brasília / DF

CEP Matrícula Fone FAX

70070120 63323-2

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - SADM

04.122.04012.015 Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm. 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

000610 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 3.069,09 Valor empenhado 886,98 Saldo atual 2.182,11 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

Movimento Número Data Valor

011638 18/11/2013 886,98

Liquidação

012583 18/11/2013 886,98

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Forma de pagamento: A PRAZO. Numero de solicitaçlão: 979

(2)

Sem licitação

Fornecedor

Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,

Bairro Juvevê Cidade / UF

Curitiba / PR

80035050 67-1 41 3313.3271

011639 18/11/2013 120,00

Liquidação

012584 18/11/2013 120,00

Pagamento

Forma de Pagamento: A PRAZO Numero da solicitação: 1074

(3)

Sem licitação

Fornecedor

Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,

Bairro Juvevê Cidade / UF

Curitiba / PR

80035050 67-1 41 3313.3271

011640 18/11/2013 24,00

Liquidação

012585 18/11/2013 24,00

Pagamento

Forma de pagamento: A PRAZO Numero de solicitação: 1126

(4)

Sem licitação

Fornecedor

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

CNPJ

82.423.096/0001-65 Endereço

RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420

Bairro

LT RES CLOTARIO PORTUGAL Cidade / UF

Apucarana / PR

86800000 63977-0 4234201177

Saldo anterior 2.038,11 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 1.738,11 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

011641 18/11/2013 300,00

Liquidação

012586 18/11/2013 300,00

Pagamento

(5)

Pregão 8/2012

16/2012 Fornecedor ABIUDE DE LARA ME CNPJ 10.966.707/0001-00 Endereço JOSE KLOSOVSKI, 131 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61676-1 0000000000 0000000000

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003350 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 81.667,57 Valor empenhado 100,01 Saldo atual 81.567,56 Credor Classificação da despesa Complemento SALA COMERCIAL 00000 Histórico

012681 06/12/2013 100,01

Liquidação

014102 13/12/2013 100,01

Pagamento

CONSERTO DE PNEUS DE PÁ CARREGADEIRA 24,00 2,00 48,00 UN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE PATROLAS 17,34 3,00 52,01 UN PATROLA E PÁ CARREGADEIRA INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014

(6)

Pregão 43/2013

158/2013

Fornecedor

GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME

CNPJ

02.611.775/0001-29 Endereço

AV. CASTELO BRANCO, 720

Bairro CENTRO Cidade / UF

Ivaiporã / PR

86870000 2955-6 4334724258 43 34724258

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002170 Atenção Básica Saldo anterior 319.061,96 Valor empenhado 3.569,00 Saldo atual 315.492,96 Credor Classificação da despesa Complemento TERREO 00495 Histórico

012481 03/12/2013 3.569,00

Liquidação

013786 11/12/2013 3.569,00

Pagamento

BANNER (FAIXA) - IMPRESSÃO EM LONA

41,50 86,00 3.569,00

COM IMPRESSÃO COLORIDA EM LONA BRANCA PADRÃO, RESISTENTE E COM BOM ACABAMENTO, CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA, DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA.

M2

PLACAS IDENTIFICATIVAS, FACHADAS, TOTEN, PLACAS DE INFORMAÇÕES, ADESIVOS INTERNOS: ESF MARISTELA, SANTA REGINA, SÃO BASILIO, PLANALTO.

INSS: 792013-14023775 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 34693090 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014

(7)

Pregão 43/2013

158/2013

Fornecedor

GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME

CNPJ

02.611.775/0001-29 Endereço

AV. CASTELO BRANCO, 720

Ivaiporã / PR

86870000 2955-6 4334724258 43 34724258

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 002170 Atenção Básica Saldo anterior 315.492,96 Valor empenhado 1.701,50 Saldo atual 313.791,46 Credor Classificação da despesa Complemento TERREO 00495 Histórico

012482 03/12/2013 1.701,50

Liquidação

013787 11/12/2013 1.701,50

Pagamento

ADESIVO COLORIDO FEITO COM DETERMINADO MATERIAL ADERENTE

41,50 41,00 1.701,50

(COM LOGOMARCA) CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA

M2

PLACAS IDENTIFICATIVAS, FACHADAS, TOTEN, PLACAS DE INFORMAÇÕES, ADESIVOS INTERNOS: ESF MARISTELA, SANTA REGINA, SÃO BASILIO, PLANALTO.

INSS: 792013-14023775 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 34693090 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014

(8)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

J. BECHER & CIA LTDA

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

AV PRES GETULIO VARGAS, 610

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002880 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 1.526,33 Valor empenhado 240,45 Saldo atual 1.285,88 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Histórico

SAL IODADO REFINADO 0,85 2,00 1,71

PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

BATATA FRITA, TIPO PALHA, PACOTE C/ 1 KG

8,15 1,00 8,15

UN

EXTRATO DE TOMATE 3,35 2,00 6,70

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FARINHA DE MILHO (BIJÚ) 1,66 2,00 3,32

AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 6,77 2,00 13,54

ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FARINHA LÁCTEA 6,41 2,00 12,82

FARINHA LÁCTEA FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM COM 400G CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 3,67 2,00 7,34

COMPOSTO POR AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBORNATO DE SÓDIO E CABORNATO DE SÓDIO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250GR

UN

FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G

4,57 1,00 4,57

UN

FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO 1,50 2,00 2,99

ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

BALAS DOCE EMBALAGEM CONTENDO 720 G

5,51 2,00 11,02

PCT GELATINA DIVERSOS SABORES COM

CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG.

7,16 3,00 21,48

CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.

(9)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

SAGÚ SEM SABOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G

2,44 2,00 4,88

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

SOPA DE MACARRÃO COLORIDO 8,99 2,00 17,99

SABORES LEGUMES COM FRANGO E LEGUMES COM CARNE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM DE 1 KG.

UN

ALMÔNDEGA AO MOLHO. EMBALAGEM EM LATA CONTENDO 800G. VALIDADE 180 DIAS 5,64 2,00 11,28 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET 4,71 3,00 14,13

EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

KG

CAFÉ DE 1ª QUALIDADE 9,42 3,00 28,26

TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. TORRA MÉDIA 4,5 COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM INTERNA DE ALUMINIZADO, EXTERNA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 500 G

KG

CHÁ MATE SECO 2,09 2,00 4,18

ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL).

CAIXA

FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ -TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES.

1,58 2,00 3,17

COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES.

UN

AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE

6,51 3,00 19,53

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO

GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

ARROZ PARBOILIZADO 8,24 2,00 16,48

LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.

UN

FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 2,89 3,00 8,67

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.

(10)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

011868 21/11/2013 240,45

Liquidação

013262 29/11/2013 240,45

Pagamento

MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO

3,40 2,00 6,80

OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 4,00 11,44

REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

CASA ABRIGO PARAISO DA CRIANÇA

FGTS: 2013102212142123150200 VALIDADE: 22/11/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013

(11)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET

4,71 2,00 9,42

EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

KG

CAFÉ DE 1ª QUALIDADE 9,42 3,00 28,26

TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. TORRA MÉDIA 4,5 COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM INTERNA DE ALUMINIZADO, EXTERNA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 500 G

KG

CHÁ MATE SECO 2,09 2,00 4,18

ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL).

CAIXA

FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ -TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES.

1,58 2,00 3,17

COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES.

UN

AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE

6,51 2,00 13,02

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO

GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

ARROZ PARBOILIZADO 8,24 2,00 16,48

LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.

UN

FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 2,89 3,00 8,67

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.

KG

MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO

3,40 2,00 6,80

OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 3,00 8,58

REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA

(12)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

SAL IODADO REFINADO 0,85 2,00 1,71

PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

BATATA FRITA, TIPO PALHA, PACOTE C/ 1 KG

8,15 1,00 8,15

UN

EXTRATO DE TOMATE 3,35 2,00 6,70

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FARINHA DE MILHO (BIJÚ) 1,66 2,00 3,32

AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 6,77 2,00 13,54

ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FARINHA LÁCTEA 6,41 2,00 12,82

FARINHA LÁCTEA FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM COM 400G CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 3,67 2,00 7,34

COMPOSTO POR AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBORNATO DE SÓDIO E CABORNATO DE SÓDIO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250GR

UN

FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G

4,57 1,00 4,57

UN

FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO 1,50 2,00 2,99

ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

BALAS DOCE EMBALAGEM CONTENDO 720 G

5,51 2,00 11,02

PCT GELATINA DIVERSOS SABORES COM

CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG.

7,16 3,00 21,48

CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.

(13)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

011869 21/11/2013 226,37

Liquidação

013263 29/11/2013 226,37

Pagamento

SAGÚ SEM SABOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G

2,44 2,00 4,88

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

SOPA DE MACARRÃO COLORIDO 8,99 2,00 17,99

SABORES LEGUMES COM FRANGO E LEGUMES COM CARNE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM DE 1 KG.

UN

ALMÔNDEGA AO MOLHO. EMBALAGEM EM LATA CONTENDO 800G. VALIDADE 180 DIAS

5,64 2,00 11,28

UN

CASA LAR MUNICIPAL

FGTS: 2013102212142123150200 VALIDADE: 22/11/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013

(14)

Pregão 25/2013

95/2013

Fornecedor

EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP

CNPJ 02.319.237/0001-65 Endereço AV XV DE NOVEMBRO, 790 Bairro CENTRO Cidade / UF Ponte Serrada / SC

89683000 63909-5 49 3435-0723 49 3435-0723

17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.003 Departamento de Pecuária

20.602.20012.099 Programa de Inseminação Artificial 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO

011687 19/11/2013 484,27

Liquidação

012632 21/11/2013 484,27

Pagamento

NITROGÊNIO LIQUIDO LITRO 0,99 486,70 484,27

PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL.

INSS: 000792013-20022237 VALIDADE: 18/01/2014 Trabalhista: 37186328/2013 VALIDADE: 12/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F875.9F2C.53C4.5C4E VALIDADE: 19/02/2014

(15)

Pregão 60/2013

179/2013 Fornecedor S. M. CORREA - ME CNPJ 12.450.655/0001-40 Endereço AVENIDA MARINGA, 2687 Bairro JARDIM VERAO Cidade / UF Sarandi / PR

87111001 64206-1 4440529332

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 24.723,42 Valor empenhado 458,83 Saldo atual 24.264,59 Credor Classificação da despesa Complemento 00497 Histórico

013750 30/12/2013 458,83

Liquidação

BANDEJA INOXIDAVEL TAMANHO MEDIO

IMP UN 26,99 17,00 458,83

INSS: 952013-14023655 VALIDADE: 14/01/2014 Trabalhista: 32663547/2013 VALIDADE: 07/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E66.4A9B.ED1E.806C VALIDADE: 18/01/2014 Tributos Municipais: 9448/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11025186-80 VALIDADE: 11/02/2014

(16)

Pregão 60/2013

87111001 64206-1 4440529332

3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 24.264,59 Valor empenhado 2.188,00 Saldo atual 22.076,59 Credor Classificação da despesa Complemento 00497 Histórico

013751 30/12/2013 2.188,00

Liquidação

JALECO DE MANGA LONGA BRANCO, MICRO FIBRA

VIA Z UN 54,70 40,00 2.188,00

(17)

Pregão 60/2013

87111001 64206-1 4440529332

3.3.90.30.27.00 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 22.076,59 Valor empenhado 98,00 Saldo atual 21.978,59 Credor Classificação da despesa Complemento 00497 Histórico

000196 30/12/2013 98,00

Estorno de Empenho

BOLSA DE COURINO VIA Z UN 49,00 2,00 98,00

(18)

Pregão 8/2012

9/2012

Fornecedor

IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME

CNPJ

01.042.538/0001-21 Endereço

RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003610 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 39.493,91 Valor empenhado 350,40 Saldo atual 39.143,51 Credor Classificação da despesa Complemento MECANICA GAUCHA 00000 Histórico

012518 03/12/2013 350,40

Liquidação

013688 10/12/2013 350,40

Pagamento

HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. 60,00 5,84 350,40 UN ESTEIRA FD9 FGTS: 2013102408570319155368 VALIDADE: 22/11/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014

(19)

Pregão 60/2013

177/2013

Fornecedor

GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

RUA OSVALDO ARANHA, 116

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 21.978,59 Valor empenhado 114,66 Saldo atual 21.863,93 Credor Classificação da despesa Complemento 00497 Histórico

012647 05/12/2013 114,66

Liquidação

013792 11/12/2013 114,66

Pagamento

LIVRO CID 10 VOMUME 03 LEVI UN 111,00 1,00 111,00

CANETA MARCA TEXTO COR VERDE ADECK UN 1,83 2,00 3,66

FGTS: 2013102214305194424000 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014

(20)

Pregão 60/2013

177/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 21.863,93 Valor empenhado 139,25 Saldo atual 21.724,68 Credor Classificação da despesa Complemento 00497 Histórico

012648 05/12/2013 139,25

Liquidação

013793 11/12/2013 139,25

Pagamento

PEN DRIVE 4 GB MULTILASER UN 27,85 5,00 139,25

(21)

Pregão 60/2013

177/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 21.724,68 Valor empenhado 1.257,32 Saldo atual 20.467,36 Credor Classificação da despesa Complemento 00497 Histórico

012649 05/12/2013 1.257,32

Liquidação

013794 11/12/2013 1.257,32

Pagamento

CAIXA TERMICA 15 LITROS ISOTERM UN 114,29 10,00 1.142,90

Potes Plástico JAGUAR 3,64 18,00 65,52

Dimensões: 13,6 x 13,6 x 6,5 dm comprimento x largura x altura Capacidade: 0,5 litro

Material: Plástico – Polipropileno

UN

ISOPOR DE 2 CM PLASCTERM UN 4,89 10,00 48,90

(22)

Pregão 60/2013

177/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 20.467,36 Valor empenhado 3.975,95 Saldo atual 16.491,41 Credor Classificação da despesa Complemento 00497 Histórico

012650 05/12/2013 3.975,95

Liquidação

013795 11/12/2013 3.975,95

Pagamento

PAPEL TOALHA 21X27 BRANCO C/2000 REMAPEL UN 29,69 100,00 2.969,00

DESCARPACK 13 LITROS FIBRA CIRUGICA UN 19,89 50,00 994,50

SACO PLÁSTICO 2 LITROS PARA FREEZER ROLO

MEGA UN 2,49 5,00 12,45

(23)

Pregão 60/2013

177/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 16.491,41 Valor empenhado 753,49 Saldo atual 15.737,92 Credor Classificação da despesa Complemento 00497 Histórico

012713 06/12/2013 753,49

Liquidação

013796 11/12/2013 753,49

Pagamento

LUVA VAQUETA COURO CA 10061 DP PAR 17,59 3,00 52,77

PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRASCO 120ML

NIVEA UN 29,98 8,00 239,84

BOTINA DE COURO COM VARIAS NUMERAÇÕES

ORTEGA UN 74,99 4,00 299,96

COLETE PARA VISA RM UN 26,82 6,00 160,92

(24)

Sem licitação

Fornecedor

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

CNPJ

76.484.013/0001-45 Endereço

RUA ARTHUR MEHL,

Bairro CONTORNO Cidade / UF

Curitiba / PR

80215100 73-6 3646=3200 4236461419

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais

3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000810 Taxas - Prestação de Serviços

Saldo anterior 6.459,72 Valor empenhado 1.737,37 Saldo atual 4.722,35 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00511 Histórico

011711 19/11/2013 1.737,37

Liquidação

012760 22/11/2013 1.737,37

Pagamento

CONSUMO DE AGUA UN 1.737,37 1,00 1.737,37

REF. AO MES DE OUTUBRO - PREFEITURA

FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014

(25)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.484.013/0001-45 Endereço

RUA ARTHUR MEHL,

Curitiba / PR

80215100 73-6 3646=3200 4236461419

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA 002150 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

011712 19/11/2013 1.560,02

Liquidação

012757 22/11/2013 1.560,02

Pagamento

REF. AO MES DE OUTUBRO - POSTOS DE SAÚDE

(26)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.484.013/0001-45 Endereço

RUA ARTHUR MEHL,

Curitiba / PR

80215100 73-6 3646=3200 4236461419

13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003350 Recursos Ordinários (Livres)

011713 19/11/2013 1.180,97

Liquidação

012765 22/11/2013 1.180,97

Pagamento

REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DA CIDADE

(27)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.484.013/0001-45 Endereço

RUA ARTHUR MEHL,

Curitiba / PR

80215100 73-6 3646=3200 4236461419

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Saldo anterior 921,69 Valor empenhado 77,98 Saldo atual 843,71 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

011714 19/11/2013 77,98

Liquidação

012764 22/11/2013 77,98

Pagamento

CONSUMO DE AGUA UN 77,98 1,00 77,98

REF. AO MES DE OUTUBRO - COORD. DA MULHER

(28)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.484.013/0001-45 Endereço

RUA ARTHUR MEHL,

Curitiba / PR

80215100 73-6 3646=3200 4236461419

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR

001290 Fundeb 40% Saldo anterior 69.160,44 Valor empenhado 7.018,09 Saldo atual 62.142,35 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00102 Histórico

011715 19/11/2013 7.018,09

Liquidação

012758 22/11/2013 7.018,09

Pagamento

REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHES

(29)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.484.013/0001-45 Endereço

RUA ARTHUR MEHL,

Curitiba / PR

80215100 73-6 3646=3200 4236461419

13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário

3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

003470 FUNREBOM Saldo anterior 26.858,30 Valor empenhado 208,76 Saldo atual 26.649,54 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00515 Histórico

011716 19/11/2013 208,76

Liquidação

012759 22/11/2013 208,76

Pagamento

REF. AO MES DE OUTUBRO - CORPO DE BOMBEIRO

(30)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.484.013/0001-45 Endereço

RUA ARTHUR MEHL,

Curitiba / PR

80215100 73-6 3646=3200 4236461419

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras

011717 19/11/2013 149,21

Liquidação

012763 22/11/2013 149,21

Pagamento

REF. AO MES DE OUTUBRO- SEC. DO INTERIOR

(31)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.484.013/0001-45 Endereço

RUA ARTHUR MEHL,

Curitiba / PR

80215100 73-6 3646=3200 4236461419

02 GABINETE DO PREFEITO

02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento

011718 19/11/2013 227,17

Liquidação

012762 22/11/2013 227,17

Pagamento

REF. AO MES DE OUTUBRO - CENTRAL DE PROJETOS

(32)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.484.013/0001-45 Endereço

RUA ARTHUR MEHL,

Curitiba / PR

80215100 73-6 3646=3200 4236461419

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura

011719 19/11/2013 121,18

Liquidação

012761 22/11/2013 121,18

Pagamento

REF. AO MES DE OUTUBRO - CENTRO CULTURAL

(33)

Pregão 61/2013

183/2013

Fornecedor

K S MAX INFORMATICA LTDA

CNPJ

07.848.715/0001-48 Endereço

RUA SALDANHA MARINHO, 3145

Bairro

DOS ESTADOS Cidade / UF

Guarapuava / PR

85035160 63225-2 4236238349

4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002395 Vigilância em Saúde Saldo anterior 30.075,19 Valor empenhado 411,98 Saldo atual 29.663,21 Credor Classificação da despesa Complemento

BAIRRO DOS ESTADOS

00497

Histórico

012176 26/11/2013 411,98

Liquidação

013405 02/12/2013 411,98

Pagamento

CAMERA DIGITAL SONY W710 + CARTAO 2GB 411,98 1,00 411,98

zoom 3 x, LCD de 2,7 polegadas, foto e vídeo no formato HD, cartão sd de 2 GB. Dimensões com embalagem: 36x 29, 4 x 19,3 cm Dimensões 9 x 13 x 1,2 peso 0,636 kg, peso em kg, contendo alça de mão manual e cd -programas - cabo USB - catrão 2 GB - REF. Fujifilm ou similar

UN

FGTS: 2013102212134071676265 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 000922013-14024715 VALIDADE: 26/04/2014 Trabalhista: 36159729/2013 VALIDADE: 21/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07FC.C93E.70A9.FEF3 VALIDADE: 05/02/2014 Tributos Municipais: 11442/2013 VALIDADE: 22/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10954968-74 VALIDADE: 24/01/2014

(34)

Pregão 61/2013

180/2013

Fornecedor

CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ

11.972.582/0001-94 Endereço

RUA NORBERTO DE BRITO, 789

São José dos Pinhais / PR

83005290 64162-6 4130581413

4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 002395 Vigilância em Saúde Saldo anterior 29.663,21 Valor empenhado 1.134,00 Saldo atual 28.529,21 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 01 00497 Histórico

013671 26/12/2013 1.134,00

Liquidação

015046 30/12/2013 1.134,00

Pagamento

APARELHO DE GPS IGUAL OU SIMILAR AO GPS GARMIN MAP 78S

GARMIN 1.134,00 1,00 1.134,00

Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): Bússola eletrônica:

Altímetro barométrico:

Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): Calendário de caça/pesca:

Informações sobre o sol e a lua: Tabelas de marés:

Cálculos de área:

POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse):

Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares): Visualizador de imagens:

Compatível com Garmin Connect™ (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados):

UN

INSS: 002212013-14001582 VALIDADE: 04/03/2014 Trabalhista: 38724055/2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A3D.0A40.ABC9.625D VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10939593-30 VALIDADE: 21/01/2014

(35)

Pregão 61/2013

182/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002395 Vigilância em Saúde Saldo anterior 28.529,21 Valor empenhado 2.300,00 Saldo atual 26.229,21 Credor Classificação da despesa Complemento 00497 Histórico

013672 26/12/2013 2.300,00

Liquidação

015045 30/12/2013 2.300,00

Pagamento

Notebook Modelo Referencia Samsung RF511 ou similar.

SAMSUNG 2.300,00 1,00 2.300,00

Notebook Samsung RF511. tela de LED de 15.6 polegadas de alta definição, você terá imagens mais brilhantes para assistir filmes e rodar aquele Blu-ray* que tanto gosta para uma verdadeira experiência multimídia. Marca Samsung / Processador -Intel Core i7 /Barramento 2,5Ghz / Cache 3MB/Chipset Intel® HM65/ Memória RAM 8GB/ Placa Mãe Samsung / HD 1TB / Drives Gravador de DVD e Leitor Blu-ray / Tamanho da tela 15,6"/ Rede Gigabit (10/100/1000) LAN/ Som HD (High Definition) Áudio, SRS Premium Sound Effect Mic Noise Suppression, 3 W Stereo (1.5 W x 2)/ Wireless Sim /Bluetooth Sim Vídeo Placa de vídeo NVIDIA® GeForce GT540M (Optimus) -2GB DDR3 Memória Dedicada / Teclado Português-BR Teclado Númerico Integrado / MouseCom suporte à função multi-toques / Sistema Operacional Windows 7 Professional/ Softwares inclusos Norton Internet Security Trial (60 dias de avaliação), BIOS Boot Up Password, Samsung Recovery Solution / Cor Preto / Alimentação (tipo de bateria) / Bateria 6 células com duração de até 5,7h/ Conexões Entrada VGA, HDMI, saída para fone de ouvido, entrada para microfone, 4 USBs e RJ45 LAN / Voltagem Bivolt

Conteúdo da Embalagem 01 Notebook, 01 Bateria, 01 Fonte adaptadora, Guias de usuário e 01 Certificado de garantia/ Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP 3,1x 37,9x 25,5 cm / Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) – AxLxP 8x 49,5x 29,5 cm / Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,6 kg /Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 3,6 kg/ Modelo do processador: i7 2670QM / Modelo NP-RF511-SD3BR / Referência do Modelo NP-RF511-SD3BR / Fornecedor Samsung

UN

(36)

Pregão 60/2013

176/2013

Fornecedor

PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME

CNPJ 06.973.686/0001-83 Endereço Avenida Brasil, 462 Bairro Centro Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 6046-1 42 3646 4826 ********

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 15.737,92 Valor empenhado 1.944,50 Saldo atual 13.793,42 Credor Classificação da despesa Complemento ****** 00497 Histórico

013591 23/12/2013 1.944,50

Liquidação

014936 26/12/2013 1.944,50

Pagamento

ARQUIVO DE MESA SOUZA UN 43,90 7,00 307,30

PORTA PAPEL TOALHA JLK UN 29,96 18,00 539,28

ARQUIVO DE ACRILICO PARA MESA ACRIMET UN 112,00 1,00 112,00

GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO 106/6 CAIXA CO 3.500 UNIDADE.

SERTIC CAIXA 16,30 1,00 16,30

GRAMPEADOR 106/06 SERTIC UN 69,98 1,00 69,98

CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS COM MEMÓRIA

KENKO 27,00 1,00 27,00

CÁLCULO DE PORCENTAGEM, INVERSÃO DE SINAIS E FUNÇÃO GT,CORREÇÃO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, QUE FUNCIONA A BATERIA (G10) E ENERGIA SOLAR.

UN

PAPEL RESMA INCOPLASTIC UN 12,12 72,00 872,64

FGTS: 2013110709041238099902 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 38658183 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10766692-50 VALIDADE: 11/12/2013

(37)

Pregão 60/2013

176/2013

Fornecedor

85200000 6046-1 42 3646 4826 ********

3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002360 Vigilância em Saúde Saldo anterior 13.793,42 Valor empenhado 188,66 Saldo atual 13.604,76 Credor Classificação da despesa Complemento ****** 00497 Histórico

013592 23/12/2013 188,66

Liquidação

014935 26/12/2013 188,66

Pagamento

TONNER HP LASER JET P1005 RECARTEC BRASIL UN 94,33 2,00 188,66

FGTS: 2013110709041238099902 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 38658183 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10766692-50 VALIDADE: 11/12/2013

(38)

Pregão 60/2013

176/2013

Fornecedor

85200000 6046-1 42 3646 4826 ********

4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 002395 Vigilância em Saúde Saldo anterior 26.229,21 Valor empenhado 237,00 Saldo atual 25.992,21 Credor Classificação da despesa Complemento ****** 00497 Histórico

013593 23/12/2013 237,00

Liquidação

014934 26/12/2013 237,00

Pagamento

CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATORIA KAA BRASIL 118,50 2,00 237,00

Cadeira estofada giratória com apoio de braços.

Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível.

Base giratória com 05 patas e 05 rodízios de duplo giro com regulagem de altura por sistema a gás. Base multiregulagem com regulagem de altura do assento por sistema a gás, inclinação e altura do encosto. Assento e encosto fixados na estrutura através de 06 parafusos sextavados.

Apoio de braços em poliuretano injetado com regulagem de altura. Medida do assento: 470x440mm Medida do encosto: 420x360mm UN FGTS: 2013110709041238099902 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 38658183 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10766692-50 VALIDADE: 11/12/2013

(39)

Sem licitação

Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S. A. CNPJ 76.527.951/0001-85 Endereço BR 277, KM 590, Bairro CONTORNO Cidade / UF Curitiba / PR

85818560 459-6 45 2101 1500

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS

17.511.20011.094 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003760 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 31.182,65 Valor empenhado 194,50 Saldo atual 30.988,15 Credor Classificação da despesa Complemento VILA HAUER 00000 Histórico

012116 25/11/2013 194,50

Liquidação

012912 25/11/2013 194,50

Pagamento

PREPARAÇÃO PARA RADIADOR UN 70,50 1,00 70,50

OLEO CG 4L UN 62,00 2,00 124,00

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, MAQUINA DOADA PELO PAC - MATERIAL PARA COMPLETAR O OLEO DO MOTOR QUE ESTA COM NIVEL BAIXO, ANTES DA PRIMEIRA REVISÃO.

INSS: 2062013-14001951 VALIDADE: 14/01/2014 Trabalhista: 38727117/2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0953.228A.20F3.C9EA VALIDADE: 15/12/2013

(40)

Pregão 26/2013

49/2013

Fornecedor

V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS

17.511.20011.094 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

Saldo anterior 30.988,15 Valor empenhado 493,35 Saldo atual 30.494,80 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00000 Histórico

011690 19/11/2013 493,35

Liquidação

012820 22/11/2013 493,35

Pagamento

GASOLINA COMUM LITRO 2,99 165,00 493,35

VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR PLACAS: ANS 1711/AJF 7920/AUZ 0470.

FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014

(41)

Pregão 26/2013

49/2013

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária

3.3.90.30.01.02 GASOLINA

011691 19/11/2013 143,52

Liquidação

012815 22/11/2013 143,52

Pagamento

VEICULO DA FAZENDA PLACA: AVN 1141

(42)

Pregão 26/2013

49/2013

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

011692 19/11/2013 100,76

Liquidação

012819 22/11/2013 100,76

Pagamento

VEICULO DO GABINETE PLACA: ATF 5091

(43)

Pregão 26/2013

49/2013

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária

20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

011693 19/11/2013 209,30

Liquidação

012818 22/11/2013 209,30

Pagamento

VEICULOS DA AGRICULTURA PLACAS: AUJ 5420/AUJ 5467

(44)

Pregão 26/2013

49/2013

Fornecedor

CNPJ

10.482.134/0001-40 Endereço

Pitanga / PR

85200000 62800-0 4236461002 0000000000

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002100 Atenção Básica Saldo anterior 205.578,05 Valor empenhado 1.129,85 Saldo atual 204.448,20 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00495 Histórico

011694 19/11/2013 1.129,85

Liquidação

013341 29/11/2013 1.129,85

Pagamento

GASOLINA COMUM LITRO 2,99 377,88 1.129,85

VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS:AUM 5622/AUM 5619/AUM 5608/AUM 5613/ARZ 8843.

(45)

Pregão 30/2013

124/2013

Fornecedor

RAQUEL DOS SANTOS DA LUZ - ME

CNPJ

14.061.687/0001-80 Endereço

PREFEITO JOSE GRANDE, 180

Pitanga / PR

85200000 64032-8 0000000000 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED

12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 001190 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 25.787,91 Valor empenhado 4,49 Saldo atual 25.783,42 Credor Classificação da despesa Complemento SALA COMERCIAL 00104 Histórico

013676 26/12/2013 4,49

Liquidação

015018 30/12/2013 4,49

Pagamento

RODO DE ESPUMA 40 CM COM REFORÇO FIXO NA BASE E COM CABO

4,49 1,00 4,49

UN

ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

FGTS: 2013110510262986327479 VALIDADE: 01/12/2013 INSS: 000842013-14024687 VALIDADE: 01/03/2014 Trabalhista: 38718855/2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 000842013-14024687 VALIDADE: 01/03/2014