Execução do Orçamento por Ação LOA

(1)

000000 003170

ptres:

Det.Fonte

classificação:

1012364107340090013

Ação:

Funcionamento de Cursos de Graduação

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

112 339000

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Out.Despesas Correntes

0,00 0,00 0,00 0,00

000000

112 339036

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Out.Serv.Terc.-PF.

0,00 33.368,33 33.368,33 334,80

000000

112 339147

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Obrig.Tribut.Contr.

0,00 26.965,35 26.965,35 0,00 000000 Soma Padrão 0,00 0,00% 60.333,68 0,29% 60.333,68 0,28% 334,80 0,00% 000000 005272

ptres:

Det.Fonte

classificação:

10302122085850013

Ação:

MAC - Atenção a Saúde da População - No Estado do Amazonas

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

153 339000

Cont.P/ Financ.da Segurid. Social Out.Despesas Correntes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000

153 339018

Cont.P/ Financ.da Segurid. Social Aux.Fin.Estudante

33.000,00 10.292,02 22.707,98 33.000,00 0,00

000000

153 339030

Cont.P/ Financ.da Segurid. Social Material Consumo

444.908,36 106.022,50 338.885,86 444.908,36 0,00

000000

153 339036

Cont.P/ Financ.da Segurid. Social Out.Serv.Terc.-PF.

101.666,37 60.103,64 41.562,73 101.666,37 0,00

000000

153 339039

Cont.P/ Financ.da Segurid. Social Out.Serv.Terc.-PJ.

6.474.425,27 207.097,17 804.125,22 1.011.222,39 496.393,06

000000

153 339147

Cont.P/ Financ.da Segurid. Social Obrig.Tribut.Contr.

2.000,00 543,00 1.457,00 2.000,00 0,00 000000 Soma Padrão 7.056.000,00 17,68% 384.058,33 38,83% 1.208.738,79 5,83% 1.592.797,12 7,33% 496.393,06 4,35%

(2)

000000 021744

ptres:

Det.Fonte

classificação:

10305144420AL0013

Ação:

Incentivo Financeiro aos Estados - No Estado do Amazonas

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

151 339039

Contr.Social sobre o Lucro Líq. das P Out.Serv.Terc.-PJ.

18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 000000 Soma Padrão 18.000,00 0,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.000,00 0,16% 000000 023653

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12122107309HB0001

Ação:

Contribuição da União, Autarquias e Fundações ... PSSS

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

112 319100

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Pessoal e Enc.Sociais

748.456,90 0,00 0,00 0,00 748.456,90

000000

112 319113

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Obrig. Patronais

2.187.600,10 0,00 2.187.600,10 2.187.600,10 0,00 000000 Soma Padrão 2.936.057,00 7,35% 0,00 0,00% 2.187.600,10 10,54% 2.187.600,10 10,06% 748.456,90 6,56% 000000 023781

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12306075020120013

Ação:

Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

100 339000

Recursos Ordinários Out.Despesas Correntes

106.718,51 0,00 0,00 0,00 106.718,51

000000

100 339046

Recursos Ordinários Aux.-Alimentação

469.938,49 0,00 469.938,49 469.938,49 0,00 000000 Soma Padrão 576.657,00 1,44% 0,00 0,00% 469.938,49 2,26% 469.938,49 2,16% 106.718,51 0,94%

(3)

000000 023782

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12331075020110013

Ação:

Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

100 339000

78.721,53 0,00 0,00 0,00 78.721,53

000000

100 339049

Recursos Ordinários Aux.-Transporte

344.367,47 0,00 300.343,82 300.343,82 44.023,65 000000 Soma Padrão 423.089,00 1,06% 0,00 0,00% 300.343,82 1,45% 300.343,82 1,38% 122.745,18 1,08% 000000 023783

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12331075020110013

Ação:

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes - no Estado do Amazonas

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

100 339000

20.392,70 0,00 0,00 0,00 20.392,70

000000

100 339008

Recursos Ordinários Outros.Ben.Assist.

34.257,30 0,00 34.257,30 34.257,30 0,00 000000 Soma Padrão 54.650,00 0,14% 0,00 0,00% 34.257,30 0,17% 34.257,30 0,16% 20.392,70 0,18%

(4)

000000 023784

ptres:

Det.Fonte

classificação:

09272008901810013

Ação:

Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

100 319000

Recursos Ordinários Pessoal e Enc.Sociais

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

000000

153 319000

Cont.P/ Financ.da Segurid. Social Pessoal e Enc.Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000

153 319001

Cont.P/ Financ.da Segurid. Social Aposent.Reformas

2.071.563,25 0,00 2.068.027,02 2.068.027,02 3.536,23

000000

153 319003

Cont.P/ Financ.da Segurid. Social Pensões

44.365,75 0,00 44.365,75 44.365,75 0,00

000000

156 319000

Cont.p/Plano de Seg.Soc.do Serv. Pessoal e Enc.Sociais

1.085.401,04 0,00 0,00 0,00 1.085.401,04

000000

156 319001

Cont.p/Plano de Seg.Soc.do Serv. Aposent.Reformas

378.928,69 0,00 378.928,69 378.928,69 0,00

000000

156 319003

Cont.p/Plano de Seg.Soc.do Serv. Pensões

3.699,27 0,00 3.699,27 3.699,27 0,00

000000

169 319000

Prod.Dep.Aband.- Conselho Nac.Seg Pessoal e Enc.Sociais

2.916.057,00 0,00 0,00 0,00 2.916.057,00 000000 Soma Padrão 6.520.015,00 16,33% 0,00 0,00% 2.495.020,73 12,02% 2.495.020,73 11,48% 4.024.994,27 35,30% 000000 023785

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12301075020040013

Ação:

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

100 339000

1.292.328,00 0,00 0,00 0,00 1.292.328,00 000000 Soma Padrão 1.292.328,00 3,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.292.328,00 11,33%

(5)

000000 023786

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12302107340860013

Ação:

Funcionamento dos Hospitais de Ensino

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

112 319000

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Pessoal e Enc.Sociais

3.593.862,99 0,00 0,00 0,00 3.593.862,99

000000

112 319008

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Out.Benef.Assistenciais

4.150,00 0,00 4.150,00 4.150,00 0,00

000000

112 319011

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Venc.Vant.F.-P.C.

12.121.059,15 0,00 11.952.213,25 11.952.213,25 168.845,90

000000

112 319016

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino O.Desp.Varia.-P.C.

806,78 0,00 806,78 806,78 0,00

000000

112 319091

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Senten. Judiciais

23.228,10 0,00 23.228,10 23.228,10 0,00

000000

112 319092

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Desp.Exerc.Anter.

4.857,98 0,00 4.857,98 4.857,98 0,00

000000

112 319113

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Obrig. Patronais

20.000,00 0,00 4.033,02 4.033,02 15.966,98 000000 Soma Padrão 15.767.965,00 39,50% 0,00 0,00% 11.989.289,13 57,78% 11.989.289,13 55,15% 3.778.675,87 33,14% 000000 023876

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12302107340860013

Ação:

Funcionamento dos Hospitais de Ensino - Manutenção e Emendas: Deputado Federal Francisco Praciano e Bancada

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

100 339000

400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000

100 449000

Recursos Ordinários Despesas de Capital

514.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000000

112 339000

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Out.Despesas Correntes

4.420,31 0,00 0,00 0,00 4.420,31

000000

112 339036

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Out.Serv.Terc.-PF.

172.260,17 0,00 171.553,86 171.553,86 706,31

000000

112 339147

93.319,52 0,00 93.319,52 93.319,52 0,00

(6)

000000 026505

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12302107340860066

Ação:

Funcionamento dos Hospitais de Ensino - Sendor Arthur Vírgilio

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

100 449000

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000000 Soma Padrão 250.000,00 0,63% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 000000 026506

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12302107340860072

Ação:

Funcionamento dos Hospitais de Ensino - Equipamentos para Central de Tratamento de Efluentes do HUGV - Deputado Federal Marcelo Serafim

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

100 449000

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000000 Soma Padrão 200.000,00 0,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 915002 001763

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12302107363790001

Ação:

Complementação para o Funcionamento - Nacional

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

112 339030

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Material Consumo

1.181.665,80 579.726,97 5.328,25 585.055,22 596.610,58

915002

112 339039

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Out.Serv.Terc.-PJ.

85.830,30 25.377,99 1.850,00 27.227,99 58.602,31

915002

112 449052

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Equip.Mat.Perm.

140.832,90 0,00 0,00 0,00 132.952,90 915002 Soma Padrão 1.408.329,00 3,53% 605.104,96 61,17% 7.178,25 0,03% 612.283,21 2,82% 788.165,79 6,91%

(7)

915003 001749

ptres:

Det.Fonte

classificação:

12364107340050001

Ação:

Apoio a Residencia Multiprofissional - Nacional

Concedente:

Vigência:

Coordenador:

Fonte

Natureza

Autorizado

A liquidar

Liquidado

Despesa

Saldo

112 339004

Rec.Dest.à Man.e Des.do Ensino Cont.Tempo Deter.

1.443.086,85 0,00 1.442.855,72 1.442.855,72 231,13

915003

112 339147

288.617,37 0,00 288.234,07 288.234,07 383,30 915003 Soma Padrão 1.731.704,22 4,34% 0,00 0,00% 1.731.089,79 8,34% 1.731.089,79 7,96% 614,43 0,01% 39.919.244,22

Total geral

989.163,29 20.748.663,46 21.737.826,75 11.402.946,13