TELA INICIAL: BOTÕES INICIAIS:

Sumário

Cliente [F2]

e. Impressão, Ponto de Referência e Observações... 07

f. Consulta venda ... 09 g. Entrega Venda ... 10 3. Orçamento [F2]... 11 4. Troca / Devolução [F3]... 12 5. Consulta Produtos [F4] ... 13 6. Nota Fiscal [F5] ... 14 7. Cadastra Clientes [F6] ... 17 8. Configuração Impressora [F7] ... 20 9. Caixa [F8] ... 21 10.Transferência de Mercadoria [F9] ... 22 11.Outras Funções [F10] ... 23 12.Empréstimo / Avarias ... 25

TELA INICIAL:

BOTÕES INICIAIS:

No modelo acima está a tela inicial onde pode ser visualizada as principais funções deste módulo, o BALCÃO.

Neste módulo estão os seguintes botões.

[F1] ->Botão onde é realizada a venda ,consulta da mesma e informada a situação da entrega.

[F2] ->Botão onde é realizado o orçamento e a consulta do mesmo. [F3] ->Botão para efetuar e consultar Trocas e Devoluções.

[F4] ->Botão onde é feita a consulta de produtos. [F5] ->Botão referente a operações com nota fiscal. [F6] ->Botão onde é feito o cadastro de clientes. [F7] ->Botão para configuração da impressora [F8] ->Botão referente a operações do caixa.

[F9] ->Botão para realização de transferência de mercadorias. [F10] ->Outras funções.

[F11] ->Botão para consultar e efetuar Empréstimos e Avaria. [F12] ->Sair do sistema.

VENDA [F1]:

Em venda, CLIENTE [F2]:

Nesta tela o usuário irá selecionar o cliente desejado

O usuário pode digitar o código do cliente, apertar Enter para digitar o nome ou teclar Enter até listar todos os clientes. Após selecionado o cliente aperte Enter até confirmar a seleção do cliente. Logo após estará na tela de PRODUTOS [F3].

Botão usado para tarefas relacionadas a vendas

Digite o código do cliente ou tecle Enter para busca pelo nome.

Digite o nome do cliente ou a inicial do nome, caso contrario tecle Enter para listar todos. Caso queria importar um

orçamento para transformá-lo em uma venda clique em Importar ou tecle F9.

Neste botão [F1], a primeira opção é EMITIR VENDA.

Quando selecionado a opção EMITIR VENDA, aparecerá uma caixa de diálogo para que o usuário seja identificado, digite a senha e clique em PROSSEGUE.

Em venda, IMPORTAR (F9):

Em venda, PRODUTOS [F3]:

O usuário pode digitar o código do produto, apertar Enter para digitar o nome ou teclar Enter até listar todos os Produtos, procedimento este semelhante a tela de seleção de Cliente. Após selecionado o produto aperte Enter para informar a quantidade, tecle Enter novamente para informar o desconto(em percentual) que lhe dará o valor unitário, quando for pressionado a tecla Enter novamente o produto estará incluído na lista de produtos.

*É importante saber que se o desconto for dado por itens, no fechamento a função

DESCONTO estará inativa e já estará calculado o valor dos produtos com o desconto que já foi dado.

O usuário pode solicitar a pesquisa do orçamento por cliente ou por nº do

orçamento Informar o período inicial e final, para localizar o orçamento

Digite o código do produto ou tecle <Enter> para selecionar o produto na descrição. Digite o nome do produto ou tecle <Enter> para selecioná-lo em uma lista de todos os produtos. Informe a quantidade <Enter> Informe o desconto (%) <Enter> Incluir item Excluir item

Na tela acima temos em destaque o uso de teclas importantes.

Caso o usuário queria selecionar um produto, usa-se a tecla [F5]. Se o produto estiver em promoção e o usuário queria tira-lo de promoção, após selecionar o produto usa-se o botão [F8] para tira-lo de promoção.

Caso o usuário desejar alterar a descrição do produto o mesmo deve usar a tecla [F10],

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. Para excluir um produto selecione-o com o mouse clicando em cima do produto e depois clique em Excluir , ou a tecla (-).

2. Para alterar a quantidade ou o desconto relacionado a um produto que já está incluído na lista, digite o código do produto novamente e faça as alterações necessárias.

3. Caso o cliente desejar voltar campos, ele deverá manter pressionada a tecla <Shift> + <Tab>.

Em venda, FECHAMENTO [F4]:

Durante o fechamento da venda primeiro informe o tipo de entrega, caso a entrega seja feita na loja mesmo, a pode ser VAI LEVAR ou VEM BUSCAR , dependendo do caso. Caso a entrega seja feita no endereço informado pelo cliente a opção será PARA ENTREGAR, nesse caso será preenchido os campos da data da entrega e o turno.

Logo após o tipo de entrega aparecerá na tela os valores a serem pagos dos produtos em promoção e os que não estão em promoção, o campo de desconto estará ativo, nele o valor do desconto total da compra pode ser informado em porcentagem ou em valor(R$), a tecla <Enter> pula para o outro campo.

Digitado o desconto total da venda, o campo de frete ficara ativo para digitar caso haja frete o valor do frete, no próximo campo aparece o Acréscimo que deve ser preenchido caso haja algum, que será incluído no valor total.

Escolha em seguida a forma de pagamento e depois o valor a ser pago, quando o usuário apertar enter será incluído o tipo de pagamento.

Caso queira excluir algum pagamento referente a venda, clique no pagamento listado e clique em excluir.

IMPORTANTE: As vendas podem ser pagas com 1 ou mais formas de pagamento, como por exemplo:

O cliente vai a loja escolhe seus produtos no valor total de R$200 e quer pagar R$100 em dinheiro e R$100 no cartão, na hora da escolha da forma de pagamento, será selecionada a primeira forma (dinheiro no nosso caso) e aperta enter, digita o valor (R$100) e enter novamente para incluir. Selecionamos novamente a nova forma de pagamento (cartão), digitamos o valor e tecla enter. Quando estiver incluso todas as formas de pagamentos com os devidos valores, o campo de valor vai mostrar 0 pois o valor da compra já possui suas formas de pagamento.

Obs.: Se uma venda não for autorizada por falta de crédito ou por ter excedido o limite de desconto, devera ser feita uma liberação pelo supervisor ou gerente que possua privilégio suficiente e ache prudente dar tal desconto ou limite.

Após selecionada a forma de pagamento clique em confirma ou aperte F[6].

Durante uma venda, ao ser dado o desconto, caso o desconto ultrapasse o limite máximo liberado nos parâmetros do AR_AUTOMAÇÃO, o desconto não será liberado como também se o cliente estiver com títulos em atraso ou não possuir credito suficiente. Sendo assim a única forma de conseguir a liberação do desconto é solicitando uma LIBERAÇÃO DE VENDA segurando a tecla <Ctrl> + <L>, o usuário com privilégios para liberação deverá colocar sua senha, em seguida na outra tela colocar o número da venda e solicitar o campo de liberação desejado, que poderá ser o de LIBERAÇÃO DE CRÉDITO, LIBERAÇÃO DE TÍTULOS em atraso e LIBERAÇÃO DE DESCONTO MÁXIMO.

Digite o tipo de entrega

Digite o valor do desconto em percentual ou valor (R$) Selecione a forma de pagamento Forma de pagamento incluído. Confirma venda

Usa-se sempre a tecla <Enter> para avançar de campo.

Mensagem durante a venda que informa que o desconto Máximo foi ultrapassado

Senha do usuário com permissão de liberação

Impressão, Ponto de Referência e Observações

Durante o fechamento da venda as impressões são normalmente tiradas em impressoras matriciais. Neste exemplo temos uma impressão matricial.

As impressões podem ser impressas em impressoras laser ou jato de tinta, solicitando a opção desejada.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Quando uma venda é efetuada, é gerado um arquivo.txt com as informações da venda, esse arquivo é usado pelo AR_PDV para gerar o cupom fiscal, caso ocorra algum problema que o AR_PDV não encontre o arquivo.txt referente a venda, o botão GERA TXT [F8] irá enviar para a pasta destinada aos arquivos .txt outro arquivo referente a venda solicitada.

Durante o encerramento da venda caso não seja gerado o arquivo .txt da venda deve ser verificado se nos Parâmetros do Sistema do AR_COMERCIO o CAMINHO PARA TXT VENDA está direcionado para a pasta correta.

Durante a venda caso seja solicitado que a loja fique responsável pela entrega, é importante que sejam colocados pontos de referência para uma melhor compreensão do funcionário que irá efetuar a entrega.

As observações são muito importantes pois nelas estarão as referências a serem seguidas.

Consulta Venda:

Na tela de Consulta e Cancelamento de Venda o primeiro campo ativo é para selecionar o cliente ou nº. da venda que pode ser alterado com o mouse. Caso não seja informado cliente ou nº. da venda, a busca será realizada pelo período informado.

Após informado a venda os produtos referentes a venda estarão listados logo abaixo. Caso a procura seja selecionada pela data, serão listadas varias vendas feitas no período.

Ao selecionar uma venda o usuário poderá cancelar a venda clicando em Cancelar [F6], poderá imprimir [F7], visualiza e imprime a lucratividade clicando em lucratividade, pode clicar [F8] e gerar o arquivo txt que é usado caso não tenha sido impresso a nota ou queira a reimpressão da mesma. E no botão de alterar entrega o usuário muda o tipo de entrega.

Campo selecionado para consulta de vendas

Busca pelo cliente ou nº do orçamento

Campo para digitação do nome do cliente ou o nº do orçamento

Seleciona o intervalo de tempo referente a venda

• CANCELAR [F6] – Ao selecionar uma venda o usuário poderá cancelar através deste botão.

• IMPRIMIR [F7] – Botão usado para imprimir uma venda que já tenha sido feita.

• LUCRATIVIDADE - Botão que mostra na tela e dá a opção de impressão da lucratividade da venda feita.

• GERA TXT [F8] – Clique nesse botão para gerar o arquivo txt novamente e imprimir a nota caso não tenha conseguido pela venda, ou reimprimir a nota.

• ALTERAR ENTREGA – Caso o usuário precise alterar o Tipo de entrega.

Entrega Venda:

Campo selecionado para Entrega de Venda

Na tela de Entrega de Venda o usuário tem a informação das vendas que estão programadas para serem entregues com suas respectivas datas.

O usuário pode selecionar pelo nº. da venda, pelo cliente ou pelo entregador, selecionando a data, na parte superior da tela o usuário tem a opção de dar baixa na entrega através do botão ENTREGUE [F6], pode também imprimir a venda no botão IMPRIMIR [F7].

ORÇAMENTOS [F2]:

Funciona da mesma forma da venda, primeiro é selecionado um cliente [F2], selecionado o cliente o usuário ira selecionar os produtos [F3] e seguir para a tela de fechamento [F4], uma pequena alteração no fechamento é visualizada, onde é informada a validade do orçamento, o prazo da entrega e observações.

O usuário pode visualizar vendas entregues ou não entregues. Definir venda em destaque como entregue. Reimprimir venda. Selecionar data para busca da venda. Itens referentes à venda acima.

1º passo: [F2] selecionar cliente.

2º passo: [F3] selecionar os produtos.

3º passo:[F4] tela de fechamento onde é

informado a validade do orçamento o prazo

de entrega do material e as observações.

TROCA / DEVOLUÇÃO [F3]:

Após Selecionar o botão Troca/Devolução, clicando em emitir troca o usuário ira selecionar primeiro o cliente depois o produto que está sendo devolvido e em seguida o produto que o cliente escolheu para levar.

Valor dos produtos que o cliente esta

Valor dos produtos que o cliente está devolvendo.

Valor restante

Caso o cliente devolva um produto e leve um de maior valor irá surgir uma nova aba ao lado de LEVANDO [F4], essa nova aba é a de FECHAMENTO [F5] onde serão mostrados os valores referentes aos produtos que estão sendo devolvidos (Total Entrada) é os valores referentes

(F1)

(F2)

(F3)

(F4)

Tela para digitar o nome do cliente

Tela para inserir o produto que está sendo devolvido

CONSULTA PRODUTOS [F4]:

Na consulta de produtos, de início aparecerá uma lista com todos os produtos listados.

O usuário poderá usar a seta para cima ou para baixo para se dirigir até o produto e verificar as informações referentes ao mesmo, caso a linha do produto esteja verde, o produto está em promoção, se estiver branco o produto está com estoque positivo, se estiver vermelho o estoque está negativo e se tiver azul o estoque está zero conforme a legenda. Para passar para o próximo campo, o usuário deve apertar a tecla TAB. Apertando a tecla TAB, o usuário vai para o campo de CÓDIGO, DESCRIÇÃO e FABRICANTE.

Caso o cliente saiba apenas uma letra ou uma parte do nome do produto, seleciona-se o campo CONTENDO e digita no campo DESCRIÇÃO.

Digite o código Digite a descrição do produto

Campo para seleção do Fabricante

Marque contendo para quando só souber uma parte do nome do produto

NOTA FISCAL [F5]:

Nota Fiscal Avulso -> Não é necessário registrar uma venda.

Nota Fiscal Pré-Venda -> Nota tirada através de uma venda, informa-se o nº de uma venda ou o nome do cliente e a venda é listada.

Nota Fiscal Devolução de Venda -> Nota Fiscal para comprovação da devolução do item para o cliente.

Nota Fiscal Devolução de Compra -> Devolução da loja para o fornecedor.

Nota Fiscal Remessa p/ Depósito -> Nota para enviar produtos da loja para Deposito Fechado.

Nota Fiscal Retorno Depósito -> Nota para enviar produtos do Depósito para Loja. Nota Fiscal Bonificação, Doação ou Brinde ->

Nota Fiscal de Cupom Fiscal -> É gerada uma Nota Fiscal modelo 1 a partir de um cupom Fiscal.

Nota Fiscal Genérica -> Nota para entrada ou para saída de mercadoria. Errata de Nota Fiscal -> Correção da Nota Fiscal, que será anexada a mesma. Consultar Nota Fiscal

Nota Fiscal Avulso:

Na nota fiscal avulsa são tiradas notas sem nenhum vinculo com uma venda, primeiro seleciona-se um cliente depois os produtos que constarão na nota, em seguida dados da transportadora se necessários.

1.000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.

1.200 – DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA, DE TERCEIROS OU ANULAÇÕES DE VALORES

1.202 – Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Classificam-se neste código as devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não tenham sido objeto de industrialização no estabelecimento, cujas saídas tenham sido classificadas como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”.

5.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado na mesma unidade da Federação do destinatário.

5.100 – VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS 5.102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa.

5.200 – DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO,

COMERCIALIZAÇÃO OU ANULAÇÕES DE VALORES 5.202 – Devolução de compra para comercialização

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para comercialização”.

5.400 – SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

5.403 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto.

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, na condição de contribuinte substituto, em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

5.411 – Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”. 5.900 – OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

5.905 – Remessa para depósito fechado ou armazém geral

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias para depósito em depósito fechado ou armazém geral.

Classificam-se neste código os retornos de mercadorias depositadas em depósito fechado ou armazém geral ao estabelecimento depositante.

5.910 – Remessa em bonificação, doação ou brinde

Classificam-se neste código as remessas de mercadorias a título de bonificação, doação ou brinde.

5.929 – Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF

Classificam-se neste código os registros relativos aos documentos fiscais emitidos em operações ou prestações que também tenham sido registradas em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.

6.000 - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS

Classificam-se, neste grupo, as operações ou prestações em que o estabelecimento remetente esteja localizado em unidade da Federação diversa daquela do destinatário 6.100 - VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS

6.102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa.

6.200–DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ANULAÇÕES DE VALORES

6.202 – Devolução de compra para comercialização

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para comercialização”.

6.400 - SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

6.403 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto

Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, na condição de contribuinte substituto, em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

6.411 – Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária”. 6.900 - OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

CADASTRA CLIENTES [F6]:

Efetuando o Cadastro de Clientes.

Botão para efetuar cadastro ou alterações no cadastro de clientes

Inserir clientes

Salvar alterações

Altera dados cadastrais

Pesquisar novos clientes

Excluir cadastro

Mostra ficha do cliente

Mostra os débitos do cliente

Como estará ordenada a lista de clientes

Modo de ordenação da lista

Ao clicar no botão de Cadastra Clientes, abre-se uma janela para que seja feito o cadastro do novo cliente, a busca, alterações cadastrais ou verificar débitos do cliente pesquisado.

Para inserir um novo cliente o usuário clica no botão Inserir ou tecla F5, o cliente pode ser pesquisado por Código, Nome, CPF / CNPJ, ou por nome de Fantasia, pode ser ordenado em ordem Crescente ou Decrescente.

Depois de inserido todos os dados do cliente o usuário ira apertar a tecla Salvar ou F6.

Caso o usuário queira alterar algum dado do cliente, ele fará a consulta do cliente, após o cliente ser localizado, ele aperta no botão alterar ou F7.

Se o usuário quiser voltar a pesquisar pode clicar em pesquisar ou F9.

Quando um cliente for localizado ele poderá também ser excluído com o botão Excluir ou a tecla F10, ou se caso queria apenas ver a ficha do cliente clica-se no botão Ficha ou F11.

E para verificar os débitos do cliente o botão usado pode ser DÉBITOS ou F12.

Nesta tela são inseridos os dados gerais do cliente, tais como nome, endereço, nome do pai, nome da mãe, etc.

Nem todos os campos são obrigatórios, porém é de extrema importância que todos sejam preenchidos, para que no futuro se for preciso algum dado do cliente, não seja necessário entrar em contato com o mesmo.

Nesta tela são inseridas informações não muito usadas, mas não menos importantes, tais como: e-mail, endereço de cobrança, informações do trabalho, etc.

Nesta consta as observações relacionadas ao clientes.

No gerencial, consta a ficha financeira do clientes, como informando o valor das compras vencidas e a vencer.

CONFIG. DA IMPRESSORA [F7]:

Esse tópico é de extrema importância, visto que muitos problemas com impressão podem ser facilmente resolvidos com um pouco de atenção.

A impressão pode ser configurada para funcionar Local (conectada ao próprio computador em uso) ou em Rede (conectada a um computador conectado a rede), a configuração e simples e basta uma leitura atenta ao que esta se pedindo na tela para a configuração rápida e precisa da impressora.

No primeiro campo deve-se digitar o caminho para a impressão das VENDAS, TROCAS e TRANSFERÊNCIAS, caso a impressora esteja conectada local, deve-se indicar a PORTA onde a impressora esta conectada, e caso esteja em rede usa-se o caminho “\\nomedocomputador\\nomedocompartilhamento”. E nos próximos campos usa-se o mesmo a mesma forma de configuração de impressora.

Botão para configurar impressora

Impressão de Vendas / Trocas / Transferências

Impressão Padrão / Reimpressão / Orçamento

Porta para impressão de Boletos

Porta para impressão de Nota Fiscal

CAIXA [F8]:

TRANSF. DE MERCADORIA [F9]:

A transferência de mercadoria é usada para enviar itens entre lojas de CNPJ iguais gerando um Receber para a loja que esta enviando o produto.

Esta transferência deve partir sempre da loja que esta enviando o produto.

Tela para Transferência de Mercadorias.

Seleção da loja que estão sendo enviados os produtos

Selecionar os produtos a serem transferidos.

OUTRAS FUNÇÕES [10]:

• Configuração do Nº. da última nota: Qualquer problema que ocasione a não impressão da nota na folha correta com a mesma numeração fiscal, pode-se alterar a seqüência de numeração da nota e reimprimir a nota com a numeração correta. Ex: Na tentativa de imprimir uma nota, foi esquecido de colocar o formulário de nota fiscal na impressora e a venda foi impressa no formulário continuo em branco. Então se retira o formulário, coloca-se o formulário de nota fiscal e altera-se o numero da nota a ser impressa, para bater com o numero do formulário de nota fiscal.

• Agenda Telefônica: Neste botão são listados todos os clientes com todas as informações neles adicionadas, como nº. do telefone fixo, celular, fax, nome de fantasia, grupo, cidade e uf. Nesta tela os dados podem ser alterados excluídos e impressos.

• Lista de Compras: Caso um produto esteja em falta ou necessite de uma quantidade maior que a existente em estoque, ele pode ser solicitado através deste botão, o produto será adicionado a lista e assim que for dada entrada na mercadoria o produto sairá da lista de não comprados para a lista de comprados.

Informa-se o nº. da nota a ser impresso.

Aviso de alteração realizada.

• Ficha financeira do cliente: Neste botão primeiro seleciona-se o cliente, logo em seguida o período que se deseja efetuar a pesquisa para que seja mostrado a situação financeira do cliente.

Doação: Esta opção é utilizada no caso de uma saída de mercadoria sem lucratividade, como um brinde, etc. Primeiro seleciona o cliente e em seguida a mercadoria a ser doada.

• Emissão de etiquetas: Neste botão o usuário pode selecionar o produto e visualizar o que será impresso na etiqueta.

EMPRESTIMO / AVARIAS [F11]:

Este botão é usado quando a um empréstimo de mercadoria entre lojas de CNPJ diferentes, no ato do empréstimo os produtos saem do estoque, e voltam ao estoque quando o empréstimo é cancelado. O empréstimo pode ser controlado por quem esta emprestando ou por quem esta pedindo emprestado. O cancelamento é feito a partir da consulta de empréstimos.

Após selecionar o período do empréstimo e localizar o mesmo pode-se cancelar o empréstimo em CANCELAR [F6] ou se o material foi vendido usa-se o botão VENDIDO [F8]. Avaria é usada como o nome já diz para produtos que estão com avarias, para saírem do estoque.