relatório de gestão 2018 apresentação co conselho universitário

RELATO INTEGRADO DE

GESTÃO

2018

Salvador 29/03/2019

SUMÁRIO

GESTÃO E GOVERNANÇA

RESULTADOS - MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

GESTÃO DE PESSOAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN

GESTÃO E GOVERNANÇA

Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022 – janeiro/2018

Plano Diretor de Tecnologia de Informação

Sistemas de Informação – SIGAA, SIGRH, UFBACard

Plano de Dados Abertos

Processo Eletrônico Nacional – PEN na UFBA

Comunicação

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) – 347 solicitações em 2018

Ouvidoria

Gestão de Riscos e Controles Internos

Programa de Integridade

Relação com Fundações de Apoio

Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022

Avaliação de metas globais:

• 2 metas totalmente alcançadas (intercâmbio internacional, professores visitantes);

• 14 metas parcialmente alcançadas;

• 1 meta em andamento (ampliação de Programas PG com avaliação

> 5)

• 9 metas não foram alcançadas ou estão em desenvolvimento do

indicador; UFBA/SUPAD

GESTÃO E GOVERNANÇA

Comunicação

Atendimento à  Imprensa 2016 2017 2018 Solicitações  recebidas e  atendidas 236 305 306 Veículos Publicações  de 01/01 a  31/12 Publicações  de 01/01 a  31/12 Publicações  de 01/01 a  31/12 EDGARDIGITAL  A partir de  09/09 93 261 196 UFBA em Pauta 516 300 223 Agenda UFBA 852 3.569 541 Total 1.461 4.130 960 6.726 11.899 21.570 27.392 31.423 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2014 2015 2016 2017 2018 No. Mídias Sociais

Número de contas seguidoras do UFBA EM PAUTA e nas plataformas Facebook, Twitter e Instagram

GESTÃO E GOVERNANÇA

Ouvidoria

Ouvidoria - UFBA 74,7 74,4 57,7 44,8 54,2 23,0 23,8 38,3 41,0 37,8 2,4 1,8 4,0 14,3 7,9 2014 2015 2016 2017 2018 Solicitações de Informações e Procedimentos Reclamações e Denúncias Elogios, Agradecimentos e Sugestões

GRADUAÇÃO

UFBA/SUPAC/SIAC 33.767 33.804 34.371 36.525 38.486 9.118 9.654 10.023 11.007 11.801 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2014 2015 2016 2017 2018 No. TOTAL Noturno

Número total de discentes em cursos de graduação presenciais e número de matrículas em cursos de graduação noturnos, por ano, UFBA, 2014 a 2018

47,4 55,3 58,8 70,6 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 2006‐2008 2009‐2011 2012‐2014 2015‐2017

GRADUAÇÃO

MEC/INEP Percentual de cursos de graduação que receberam conceito 4 ou 5 na avaliação do  ENADE, do total de cursos avaliados nos triênios, UFBA, 2006 a 2017

GRADUAÇÃO

2.380 1.541 2.256 2.989 916 2.180 2.203 2.244 3.296 3.721 4.459 5.233 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2015 2016 2017 2018 Número de estudantes participantes do “Ufba mostra sua  cara”, 2015‐2018

Escolas públicas Escolas privadas Total

RESULTADOS ‐ MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

PÓS‐GRADUAÇÃO E PESQUISA

2.840 3.313 3.122 3.866 3.177 2.301 2.665 3.062 3.179 2.994 5.141 5.978 6.184 7.045 6.171 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 2014 2015 2016 2017 2018 No.

Mestrado Doutorado Total

Número de matrículas em cursos presenciais de pós-graduação estrito senso, por tipo e ano, UFBA, 2014 a 2018

PÓS‐GRADUAÇÃO E PESQUISA

Número de bolsas acadêmicas para discentes em cursos de graduação e pós-graduação, UFBA, 2014 a 2018

UFBA/PROGRAD, PROEXT, PROPCI, PROPLAN

2.714 2.070 2.207 2.068 _2.007 3.531 3.126 2.584 2.592 2.702 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 2014 2015 2016 2017 2018 No. Pós‐Graduação Graduação

PÓS‐GRADUAÇÃO E PESQUISA

5,9 69,2 24,9 7,0 75,0 18,0 7,4 75,0 17,6 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Conceitos 6 a 7 Conceitos 4 a  5 Conceito 3

Percentual de programas de pós‐graduação  estrito senso com conceitos CAPES 3,  4 a 5 e 6 a  7, UFBA, 2013, 2017 e 2018 2013 2017 2018 4,04 4,04 4,03 4,19 4,18 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 2014 2015 2016 2017 2018 Média dos conceitos CAPES obtidos pelos  programas de pós graduação estrito senso,  UFBA, 2014 a 2018 UFBA/PROPG/PROPCI

817 1.049 1.179 1.182 1.352 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 2014 2015 2016 2017 2018 No. Número de trabalhos científicos publicados por  profissionais da UFBA, registrados no Web of Science,  2014 a 2018

PÓS‐GRADUAÇÃO E PESQUISA

UFBA/PROPCI/PROPG

LAPAG e CIENAM, Biblioteca  Isaías Alves

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Número de discentes em cursos de graduação e de pós‐graduação lato  sensu na modalidade de Educação a Distância ‐ EAD, por ano, UFBA, 2014  a 2018 433 ₃₃₇ 850 1.536 1.309 440 ₃₅₇ 604 2.490 4.284 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 2014 2015 2016 2017 2018 No. Nº de discentes de graduação Nº de discentes de pós‐ graduação lato sensu UFBA/SEAD

RESULTADOS ‐ MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

EXTENSÃO

1.485 1.635 1.633 1.841 2.501 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2014 2015 2016 2017 2018 No.

Número total de participantes em ACCS, UFBA, 2014 a 2018

UFBA/PROEXT/SIATEX

Programas de Apoio às Artes, aos Museus; Fórum Social Mundial (março/2018),

Congresso UFBA (outubro/2018), PIBIEX etc.

RESULTADOS ‐ MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS

7.552 7.588 7.798 8.962 7.134 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2014 2015 2016 2017 2018 No.

Número de estudantes que recebeu serviços, auxílios e bolsas dos programas de assistência estudantil, UFBA, 2014 a 2018 UFBA/PROAE 832.433 522.315 683.913 780.660 650.383  100.000  300.000  500.000  700.000  900.000 2014 2015 2016 2017 2018 No. Número de refeições distribuídas a discentes, total  ou parcialmente subsidiadas , por ano, UFBA, 2014  a 2018

Tipo Discentes assistidos Número de benefícios Serviços Residência  384 ‐ Creche 152 ‐ Bolsas Permanecer 687 7.956 Projetos Especiais 260 3.120 Permanência/MEC 848 10.183 Sankofa 78 936 Auxílios Moradia 1.210 14.520 Transporte 637 7.644 Apoio ao Estudante CNE 33 396 Auxilio Alimentação 508 6.096 Auxílio Mobilidade Acadêmica Internacional 50 209 Creche 47 564 Saúde 502 502 Acolhimento 104 208 Esporte 140 210 Ações do NAPE* ‐ 1.152 Fonte: PROAE/UFBA

(*) Número de atendimentos a demandas específicas para o público de PCD’s realizados.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS

PROAE EM NÚMEROS - 2018

GESTÃO DE PESSOAS

18 Fonte: PRODEP/UFBA Número de docentes e pessoal técnico administrativo do quadro ativo permanente, UFBA,  2014 ‐ 2018 2.275 2.337 2.416 2.505 2.528 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2014 2015 2016 2017 2018 No. Docentes _3.225 3.195 3.126 2.968 3.161 2.800 2.900 3.000 3.100 3.200 3.300 2014 2015 2016 2017 2018 No. Técnico Administrativos

19 *Inclui especialização, mestrado e doutorado. PRODEP/UFBA 

GESTÃO DE PESSOAS

Percentuais de docentes com título de doutorado e de pessoal técnico administrativo  com pós graduação*, do quadro ativo permanente, por ano, UFBA, 2014 ‐ 2018 69,4 75,8 76,1 78,0 80,6 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 2014 2015 2016 2017 2018 % _Docentes 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 2014 2015 2016 2017 2018 37,7 42,4 46,4 51,9 51,2 % _{Técnico Administrativos}

INFRAESTRUTURA

Consumo de água Consumo de energia elétrica Fonte: SUMAI/UFBA  22 5.000.000 6.000.000 7.000.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2014 2015 2016 2017 2018 R$ M³ M³/Ano Valor R$ 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 R$ kWh KWh/ano Valor R$

INFRAESTRUTURA – CRESCIMENTO FÍSICO

Número de construções concluídas ou em andamento e  área construída acumulada (m2_{), por ano de conclusão,}  UFBA, 2014 a 2018 SUMAI/UFBA  23 0 2.757,65 11.198,35 11.198,35 22.900,83 0 2 3 0 4 0 1 2 3 4 5 2014 2015 2016 2017 2018 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 No. M² _Obras Área acumulada Número 5.839,70 7.951,27 15.907,06 19.182,67 19.712,41 1 5 6 6 1 0 1 2 3 4 5 6 7 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2014 2015 2016 2017 2018 No. M² _Reformas Área acumulada Número Número de reformas prediais, de médio ou grande  porte, concluídas ou em andamento e área acumulada  (m²), por ano de conclusão, UFBA, 2014 a 2018.

INFRAESTRUTURA

STI/UFBA  22

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

586 596 616 652 694 313 336 369 409 497 200 300 400 500 600 700 800 2014 2015 2016 2017 2018 No. Para acesso a rede cabeada Para acesso a rede sem fio

Evolução do número de pontos de acesso a rede de internet, cabeada e sem fio, UFBA, 2014 a 2018

Execução Orçamentária - Recursos de Custeio/Corrente, UFBA, 2018 _R$1,00 3 Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA *Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados. * *Valor recebido na Ação 20RK incluiu suplementação de R$9.264.870. ***Inclui contribuições anuidades de entidades e ajuda de custo/moradia.  PROGRAMA / AÇÃO CRÉDITO ‐ LOA  LIMITES  RECEBIDOS VALOR  LIBERADO  PARA  EMPENHO* % EXECUTADO:  (EMPENHADO /  LIMITE) 20GK ‐FOM. ENS. PESQ. EXT. 9.304.184 9.304.184 8.834.120 94,9 20RK ‐FUNCIONAMENTO 112.799.403 122.064.273** 121.899.638 99,9 108214 ‐ FUNCIONAMENTO 84.828.991 94.093.861 93.929.568 99,8 108218 ‐ REUNI 27.970.412 27.970.412 27.970.070 100 4002 ‐ ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 33.492.370 33.492.370 33.476.117 100 DEMAIS DESPESAS*** 1.020.000 1.020.000 854.930 83,8 086894 ‐ CAPACITAÇÃO SERV. 700.000 700.000 675.498 96,5 TOTAL 156.615.957 165.880.827 165.064.805 99,5 EMENDAS PARLAMENTARES 1.886.134 1.886.134 1.886.134 100

Execução Orçamentária - Recursos de Capital/Investimento, UFBA, 2018 R$1,00 4 PROGRAMA / AÇÃO CRÉDITO ‐ LOA  LIMITES  RECEBIDOS VALOR  LIBERADO  PARA  EMPENHO* % EXECUTADO:  (EMPENHADO  / LIMITE) 20GK ‐FOM. ENS. PESQ. EXT. 249.000 249.000 248.954 100 20RK ‐FUNCIONAMENTO 5.893.399 4.628.529 4.628.344 100 4002 ‐ ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 0 0 0 ‐ 8282 – REUNI 4.368.010 4.368.010 4.367.250 100 TOTAL 10.510.409 9.245.539 9.244.548 100 EMENDAS PARLAMENTARES 3.300.000 3.300.000 3.299.007 100 Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA *Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados. 

OBJETIVO VALOR  RECEBIDO VALOR  EMPENHADO  Aquisição de equipamentos Polo  Guanambi ‐ EAD 373.009,09  369.945,17  Construção PDCA  1.373.192,63  1.373.192,63  Execução 2ª etapa do novo anexo da  Fac. Arquitetura 1.794.872,82  1.662.032,43  Conclusão Anexo Faculdade de Dança 4.409.639,67  3.815.279,28  Programa de Desenvolvimento  Internacionalização 128.496,10  128.483,04  TOTAL 8.079.210,31  7.348.932,55  Execução Orçamentária - Recursos Transferidos por TED, UFBA, 2018

Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA . 

Receitas Diretamente Arrecadadas, UFBA, 2015 - 2018

5 Fonte: PROPLAN/Coordenadoria de Orçamento/UFBA A receita acima não inclui Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores e Devolução de Convênios ‐ Primária  nas fontes 100 e 112. 2015 2016 2017 2018* Total 21.641.569 25.201.527 24.810.701 22.931.422 Execução Orçamentária * Em 2018, foi empenhado o valor de R$19.736.683.

27

Situação em 2018:

• Percentuais de execução orçamentária elevados;

• Redução do valor da LOA para despesas discricionárias;

• Liberação tardia de limites de capital

• Retardo na liberação de recursos financeiros;

• Não liberação do superávit.

Valores nominais (R$) de custeio*, do orçamento da UFBA, registrados na LOA, por  ano, 2014 a 2018 Execução Orçamentária 143.172.986 158.730.405 167.079.012 158.007.419 _156.615.957 70.000.000 95.000.000 120.000.000 145.000.000 170.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 R$  Fonte: PROPLAN/Coordenadoria de Orçamento/UFBA Dados da Lei Orçamentária Anual – LOA, sem alterações. Inclui todas as Ações do orçamento de custeio.  Exclui Emendas Parlamentares.

81,0 78,0 82,2 85,0 86,0 12,7 12,1 13,0 _{11,0 10,4} 3,0 2,8 2,2 _{1,1 0,7} 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 2014 2015 2016 2017 2018 % Pessoal % Custeio % Investimento % Fonte: PROPLAN/Coordenadoria de Orçamento/UFBA . Distribuição percentual dos valores nominais do orçamento da UFBA,  registrados na LOA, para os principais itens de despesa, por ano, 2014 a 2018 Execução Orçamentária

Prof. Eduardo Luiz Andrade Mota Pro-Reitoria de Planejamento e Orçamento

Email: proplan@ufba.br

Tel.: 71 3283-7135

OBRIGADO!