Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
01.04.2011 2011/000149 23 217 ASSOCIACAO CATARINENSE DE IMPR 150,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE SALRA OND E SE REALIZOU A REUNIAO DO COLEG IADO DE CONTADORES E CONTROLADOR ES INTERNOS MUNICIPAIS DO DIA 14 E 15 DE MARCO DE 2011
0029/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 5,20 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011
0030/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 2,60 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011
0003/000011 26 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 27,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MENSALIDADE CDL RELA TIVA A 2010
0002/000020 29 21 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS 1.080,83 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM UNIMED PARTE PATRONA L RELATIVA 2011
2011/000151 121 219 CARLOS ROBERTO CANEI 350,26 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA U TILIZACAO DE CARRO PROPRIO EM SE RVICO DO REGIN PARA OS MUNICIPIO S DE FAXINAL DOS GUEDES, XANXERE E LAGEADO GRANDE
0001/000152 131 220 ICATU SEGUROS S/A 216,30 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIOS DA FE CAM
2011/000148 122 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 2.000,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA JORNALIST ICA PRESTADO A FECAM EM MARCO DE 2011
0003/000004 118 156 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 2.955,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011
Total do Dia : 6.787,19 04.04.2011 2011/000156 132 25 G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 3.000,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM REFORMA E ADEQUACAO DE ARMARIOS PARA INSTALACAO NA S EDE DA FECAM
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
Total do Dia : 3.000,00 05.04.2011 0007/000017 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 174,66 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 2011
0008/000017 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 491,09 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA FE CAM RELATIVA A 2011
0011/000018 22 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 713,06 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011
0002/000116 105 207 CATERING ADMINISTRACAO DE EVEN 8.000,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO ON DE SE REALIZARA O SETIMO CONGRES SO DE SECRETARIOS DE FINANCAS CO NTADORES E CONTROLADORES INTERNO S MUNICIPAIS A SE REALIZAR NOS D IAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2011 - P AGAMENTO EM 02 PARCELAS'
2011/000146 40 14 FP INFORMATICA E SERVICOS LTDA 4.965,00 11423 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P ARA INSTALACAO DA SEDE LOCADA DA FECAM
0003/000009 119 56 INTERACCES COMUNICACAO LTDA 26,34 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COMPROCESSAMENTO DE DADO S RELATIVO AO SISTEMA COBFECAM P ARA 2011
0002/000127 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZEL 7.755,46 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVIUCO DE INSTACAO ELETRICA E ADMINISTRACAO DA OBR A DA SALA ALUGADA PARA INSTALACA O DA SEDE DA FECAM
0002/000127 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZEL 958,54 Subempenho 10763 Historico : INSS RETIDO SOBRE NF 051 DE SOLUCAO PINTURA REFORMA E ZELADORIA EMITIDA EM 05/04/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVIUCO DE INSTACAO ELETRICA E ADMINISTRACAO DA OBR A DA SALA ALUGADA PARA INSTALACA O DA SEDE DA FECAM Total do Dia : 23.084,15 06.04.2011 2011/000160 56 46 CELSO VEDANA 500,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A RIO DO SUL PARA REUNIAO COM CONSELHO DELIBERATIVO E FIS CAL E COM OS SECRETARIOS EXECUTI
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
2011/000160 Itens de Empenho : VOS DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO S
0004/000007 23 24 E. J. DE FARIAS & FILHOS LTDA 375,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 2011
2011/000159 38 36 EMERSON SOUTO 180,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA RELATIVA A VI AGEM A RIO DO SUL CONF0RME ROTEI RO EM ANEXO
Total do Dia : 1.055,00 11.04.2011 0007/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 597,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011
0007/000021 96 16 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUT 958,47 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM UTILIZACAO DE PORTA IP CORPORATIVO E PORTA IP - DIS PONIBILIDADE DE AUTENTICACAO PEL A FECAM EM 2011
2011/000169 26 223 CHAVES DA ILHA LTDA 1.270,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO DE FECHAD URAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A FECAM
2011/000168 132 25 G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 3.000,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM REFORMA E ADEQUACAO DE ARMARIOS PARA INSTALACAO NA S EDE DA FECAM PARCELA 02
2011/000166 112 164 MARITMA SEGUROS SA 662,06 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO RELATIVO AO E VENTO VII CONGRESSO DE CONTADORE S PUBLICOS MUNICIPAIS
2011/000167 133 222 PROSOLUTION CONSULTORIA E SIST 14.000,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SISTERMAS REGIM CONF ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FECAM E A PROSOLUTION
Total do Dia : 20.488,03 13.04.2011 2011/000172 92 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 200,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA LOCOMOCAO A SERVIC O DA FECAM
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
13.04.2011 2011/000173 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 171,36 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA FE CAM RELATIVO A ABRIL DE 2011
Total do Dia : 371,36 15.04.2011 2011/000153 51 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.198,26 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A PARTICIPACAO DE MEMBROS DA FEC AM NA MARCHA DOS PREFEITOS DE 20 11
2011/000154 87 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.008,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGENS DE MEMBR OS DA FECAM RELATIVA A PARTICIPA CAO NA MARCHA DE PREFEITOS 2011 EM BRASILIA
0002/000126 129 211 CENNYN AR CONDICIONADO LTDA EP 15.000,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : AQUISICAO DE 02 CONDENSADORES PI SO TETO 36000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 06 CONDENSADORES PI SO TETO 60000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 01 CONDENSADORES GR EEN BAY 12000 BTU/H GREE FC AQUISICAO DE 02 EVAPORADORES PIS O TETO 36000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 02 EVAPORADORES PIS O TETO 60000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 01 EVAPORADOR GREEN BAY 12000 BTU/H GREE FC
2011/000157 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA 244,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM
2011/000155 125 89 PROJECAO LOCACAO DE EQUIPAMENT 240,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFF EE BREAK PARA REUNIAO DO CONSELH O EXECUTIVO DA FECAM
0003/000127 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZEL 808,50 Subempenho 10763 Historico : RETENCAO DE INSS SOBRE NF 52 DA EMPRESA SOLUCAO PINTURA REFORMA E ZELADORIA EMITIDA EM 15/04/2011
Itens de Empenho : DESPESA COM SERVIUCO DE INSTACAO ELETRICA E ADMINISTRACAO DA OBR A DA SALA ALUGADA PARA INSTALACA O DA SEDE DA FECAM
0003/000127 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZEL 6.541,50 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVIUCO DE INSTACAO ELETRICA E ADMINISTRACAO DA OBR
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
0003/000127 Itens de Empenho : A DA SALA ALUGADA PARA INSTALACA O DA SEDE DA FECAM
0009/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 5.168,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011
0010/000010 30 19 TICKET SERVICOS S. A 4.914,80 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO PARA OS FUCNIONARIOS DA FECAM RELATIVO A 2011
Total do Dia : 35.123,06 18.04.2011 2011/000142 60 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 5,63- Estorno 11422 Historico : DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SAO MIGUEL DO OESTE
Total do Dia : -5,63 19.04.2011 0002/000123 128 209 ABSOLUTO DIISORIAS E PISOS LTD 6.869,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE DISORIA S EM EUCATEX PARA MONTAGEM DAS S ALAS DA SEDE DA FECAM
2011/000162 36 221 ADIRSON ATAIDE DIAS & CIA LTDA 2.500,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA D A FECAM PARA A SEDE PROVISORIA
0006/000008 28 28 BARCELLOS CARQUEJA & CIA LTDA 429,26 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA FECAM REFERENTE A 20 11
0004/000023 81 175 COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 276,83 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA PARA A FECAM EM 2011
2011/000161 40 14 FP INFORMATICA E SERVICOS LTDA 1.000,00 11422 Itens de Empenho : AQUISICAO DE UM PATCH PANEL PARA MONTAGEM DO SERVIDOR DA FECAM
2011/000175 111 38 LUIZ PAULO SCHLISCHTIN 89,45 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL IMENTCAO REFERENTE TRABALHO FORA DE HORARIO DE EXPEDIENTE PARA I NSTALACAO DA REDE ANALOGICA DA F
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
2011/000175 Itens de Empenho : ECAM
Total do Dia : 11.164,54 20.04.2011 0008/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO B 190,95 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS RELATIVO A 2011
0004/000022 19 17 CELESC DISTRIBUICAO S. A. 951,38 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A 2011
2011/000170 63 63 EDMILSON COSTA MEIRA 180,00 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE LAVACAO D OS VEICULOS DA FECAM NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011
0004/000016 25 29 JAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 120,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MI NERAL PARA A FECAM EM 2010
2011/000191 37 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS 4.500,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PRODUCAO DOS GUIAS D OS MUNICIPIOS CATARINENSES 2011/ 2012
2011/000187 111 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 867,80 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQ UISICAO DE CONTROLES PARA OS POR TOES DA GARAGEM, MATERIALD E LIM PEZA E ACESSORIOS DE COZINHA E B ANHEIRO PARA A NOVA SEDE DA FECA M
2011/000188 91 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 249,15 11422 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL MOCO COM OS PALESTRANTES DO VII CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETA RIOS DE FINANCAS CONTADORES E CO NTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS
2011/000177 53 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 50,60 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCIMENTO 2010 DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 A SER DOADO PARA A FECAM
2011/000178 53 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 50,60 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCIAMENTO 2011 D O VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 A SER DOADO PARA A FECAM
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
20.04.2011 2011/000179 84 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 727,84 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM IPVA 2010 DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 A SER DOAD O PARA A FECAM
2011/000180 84 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 596,55 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM IPVA 2011 DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 A SER DOAD O PARA A FECAM
2011/000181 85 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 93,87 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO 2 010 DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3 502 A SER DOADO PARA A FECAM
2011/000182 85 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 101,16 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO 2 011 DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3 502 A SER DOADO PARA A FECAM
2011/000183 86 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 574,62 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 A SER DOADO PARA A FECAM
0003/000026 26 92 TABELIONATO SALLES 423,28 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIO S UTILIZADOS PELA FECAM EM 2011
0005/000019 22 10 TIM CELULAR S. A 85,40 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A 2011
0004/000039 16 54 UNIVERSO ONLINE S/A 10.558,87 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE CYBER DATA CENTER PARA A FECAM EM 201 1
Total do Dia : 20.322,07 25.04.2011 0001/000176 40 214 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMER 3.390,60 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISACAO DE MATERIA L ELETRICO PARA REFORMA DA SALA LOCADA ONDE ESTA LOCALIZADA A SE DE DA FECAM
2011/000119 65 36 EMERSON SOUTO 35,95- Estorno 11422 Historico : PELA DEVOLUCAO DO SALDO DE ADIANTAMENTO Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM C OMBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A A RARANGUA PARA PARTICIPACAO NO XI I CICLO E ESTUDOS DO MOVIMENTO E CONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
2011/000119 Itens de Empenho : A 18 DE MARCO DE 2011
2011/000147 40 216 SANTA RITA COMERCIO E INSTALAC 302,46 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA INSTALACAO DA NO VA SEDE DA FECAM
2011/000174 40 216 SANTA RITA COMERCIO E INSTALAC 185,40 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA INSTALACAO DA NO VA SEDE DA FECAM
Total do Dia : 3.842,51 26.04.2011 0031/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 26,00 Subempenho 10861 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011
0032/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 659,80 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011
0033/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 31,60 Subempenho 11423 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011
0005/000025 74 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 15,00 Subempenho 11425 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A 2011
0004/000060 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 375,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 130 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 25/04/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011
0004/000060 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 1.162,50 Subempenho 11037 Historico : CSSL RETIDA SOBRE NF 130 DA EMPRESA CELULA 4 EMITIDA EM 25/04/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011
0005/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 22,50 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SBRE NF 034 DA EMPRESA FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA EMITIDA EM 25/04/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010
2011/000193 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 54.287,27 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A ABRIL DE 2011
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
26.04.2011 2011/000193 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 5.074,59 10743 Historico : RETENCAO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A ABRIL DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A ABRIL DE 2011
2011/000193 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 6.905,56 10752 Historico : IR RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A ABRIL DE 2011
2011/000193 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.494,99 10751 Historico : UNIMED E PREVIDENT RETIDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A ABRIL DE 2011
2011/000193 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 381,88 10749 Historico : VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2011 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A ABRIL DE 2011
0004/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 45,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 673 DA EMPRESA IOPLAN EMITIDA EM 25/04/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011
2011/000192 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 500,00 11422 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO DA FECAM
Total do Dia : 70.981,69 28.04.2011 0004/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 124 DA EMPRESA BRASIL ASSESSORIA CONTABIL EMITIDA EM 26/04/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010
0004/000013 18 162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 52,50 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 273 DA EMPRESA MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA EMITIDA EM 20/04/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011
2011/000199 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR 570,72 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM RELATI VO A MAIO DE 2011
0004/000004 118 156 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 45,00 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 011 DA EMPRESA WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMITIDA EM 27/04/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
0004/000004 Itens de Empenho : OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011
Total do Dia : 686,97 29.04.2011 0034/000024 74 67 BANCO DO BRASIL 115,87 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS R ELATIVOS A 2011
0004/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 1.231,25 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA CONTABIL PARA A FECAM RELATIVA A 2010
0004/000060 16 1 CELULA 4 SISTEMAS PARA INTERN 23.462,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO ATUALIZAC AO E SUPORTE A SISTEMAS A SE REA LIZAR EM 2011
0005/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 1.477,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010
0005/000002 17 157 FEY PROBST & SOUTO ADVOCACIA 1.477,50- Subempenho 11422 Historico : BAIXA EFETUADA EM DATA INCORRETA E QUE ORA REGULARIZAMOS Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA NA AREA PREVIDENCIARIA E ELEI TORA RELATIVA A 2010
0004/000040 96 9 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 310,51 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO ADSL CONTRAT ADO PARA A FECAM EM 2011
0004/000003 118 4 IOPLAN INSTITUTO OESTE DE PLAN 2.955,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011
0004/000013 18 162 MENEZES NIEBUHR ADVOCACIA 3.447,50 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE CONSULTOR IA JURIDICA PRESTADA PRA A FECAM RELATIVA A 2011
2011/000185 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZEL 170,50 10763 Historico : INSS RETIDO SOBRE NF 053 DA EMPRESA SOLUCAO PINTURAS EMITIDA EM 19/04/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA R EALIZADO APOS A OBRA NA SEDE DA FECAM
2011/000186 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZEL 93,50 10763 Historico : INSS RETIDO SOBRE NF 054 DA EMPRESA SOLUCAO PINTURAS EMITIDA EM 19/04/2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE COLOCACA
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap.
2011/000186 Itens de Empenho : O DE PORTAS E REBOCO NA SEDE DA FECAM
0004/000005 16 61 UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMA 3.000,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CU STMIZACAO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAMREFER ENTE A 2011
0004/000004 118 156 WSS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM 2.955,00 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORI A TECNICA AOS SISTEMAS DE TECNOL OGIA A SER PRESTADA AOS MUNICIPI OS NO EXERCICIO DE 2011 Total do Dia : 37.741,63 Total do Mes : 234.642,57 Total Geral .: 234.642,57 --- Resumo Total de Pagamentos ..: 236.161,65 Total de Estornos ....: 1.519,08 Total Liquido Pago ...: 234.642,57
ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC 22.689
