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Controlo Orçamental - Despesa

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Academic year: 2021

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(1)

Despesas com o pessoal

. .01

Remunerações certas e permanentes

. .01.01

Titulares de orgãos de soberania e membros

. .01.01.01

8.575,00 8.572,92 8.572,92 8.572,92 2,08 2,08 99,97 %

Pessoal dos quadros - Regime de contrato

. .01.01.04

Pessoal em funções

. .01.01.04.01

34.523,00 34.520,28 34.520,28 34.520,28 2,72 2,72 99,99 %

Pessoal em regime de tarefa ou avença

. .01.01.07

16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 100,00 %

Pessoal em qualquer outra situação

. .01.01.09

770,00 754,56 754,56 754,56 15,44 15,44 97,99 %

Subsidio de refeição

. .01.01.13

4.700,00 4.658,57 4.658,57 4.658,57 41,43 41,43 99,11 %

Subsídio de férias e de Natal

. .01.01.14

5.768,71 5.753,33 5.753,33 5.753,33 15,38 15,38 99,73 %

Remunerações por doença e

. .01.01.15

10,00 10,00 10,00

Abonos variáveis ou eventuais

. .01.02

Horas extraordinárias

. .01.02.02

90,00 90,00 90,00

Indemnizações por cessação de funções

. .01.02.12

10,00 10,00 10,00

Outros suplementos e prémios

. .01.02.13

Outros

. .01.02.13.02

Senhas de presença na assembleia de

. .01.02.13.02.01

630,00 453,42 453,42 453,42 176,58 176,58 71,97 %

Segurança social

. .01.03

Encargos com a saúde

. .01.03.01

2.020,00 2.019,30 2.019,30 2.019,30 0,70 0,70 99,96 %

Subsídio familiar a criança e jovens

. .01.03.03

10,00 10,00 10,00

Contribuições para a segurança social

. .01.03.05

Segurança social do pessoal em RCTFP

. .01.03.05.02

(2)

Caixa geral de aposentações

. .01.03.05.02.01

2.530,09 2.523,96 2.523,96 2.523,96 6,13 6,13 99,75 %

Segurança social - Regime geral

. .01.03.05.02.02

6.431,00 6.427,65 6.427,65 6.427,65 3,35 3,35 99,94 %

Outros

. .01.03.05.03

10,00 10,00 10,00

Seguros

. .01.03.09

Seguros de acidentes no trabalho e doenças

. .01.03.09.01

1.100,00 730,52 730,52 730,52 369,48 369,48 66,41 %

Aquisição de bens e serviços

. .02

Aquisição de bens

. .02.01

Combustíveis e lubrificantes

. .02.01.02

Gasolina

. .02.01.02.01

300,00 156,28 156,28 156,28 143,72 143,72 52,09 %

Gasóleo

. .02.01.02.02

6.000,00 5.927,24 5.927,24 5.927,24 72,76 72,76 98,78 %

Outros

. .02.01.02.99

250,00 128,01 128,01 128,01 121,99 121,99 51,20 %

Munições, explosivos e artifícios

. .02.01.03

200,00 184,50 184,50 184,50 15,50 15,50 92,25 %

Limpeza e higiene

. .02.01.04

2.500,00 1.009,54 1.009,54 1.009,54 1.490,46 1.490,46 40,38 %

Alimentação - Refeições confeccionadas

. .02.01.05

50.000,00 49.942,82 49.942,82 49.942,82 57,18 57,18 99,88 %

Alimentação - Géneros para confeccionar

. .02.01.06

100,00 28,16 28,16 28,16 71,84 71,84 28,16 %

Vestuário e artigos pessoais

. .02.01.07

500,00 128,45 128,45 128,45 371,55 371,55 25,69 %

Material de escritório

. .02.01.08

2.000,00 1.892,44 1.892,44 1.892,44 107,56 107,56 94,62 %

Produtos químicos e farmacêuticos

. .02.01.09

50,00 50,00 50,00

Material de transporte - Peças

. .02.01.12

150,00 150,00 150,00

Material de consumo hoteleiro

. .02.01.13

400,00 270,97 270,97 270,97 129,03 129,03 67,74 %

Outro material - Peças

. .02.01.14

250,00 41,80 41,80 41,80 208,20 208,20 16,72 %

(3)

Prémios, condecorações e ofertas

. .02.01.15

2.300,00 1.678,53 1.678,53 1.678,53 621,47 621,47 72,97 %

Ferramentas e utensílios

. .02.01.17

400,00 325,06 325,06 325,06 74,94 74,94 81,26 %

Livros e documentação técnica

. .02.01.18

200,00 200,00 200,00

Artigos honoríficos e de decoração

. .02.01.19

100,00 100,00 100,00

Material de educação, cultura e recreio

. .02.01.20

1.900,00 350,60 350,60 350,60 1.549,40 1.549,40 18,45 %

Outros bens

. .02.01.21

200,00 98,98 98,98 98,98 101,02 101,02 49,49 %

Aquisição de serviços

. .02.02

Encargos das instalações

. .02.02.01

Água

. .02.02.01.01

2.500,00 2.480,14 2.480,14 2.480,14 19,86 19,86 99,20 %

Electricidade

. .02.02.01.02

12.000,00 11.766,56 11.766,56 11.766,56 233,44 233,44 98,05 %

Limpeza e higiene

. .02.02.02

5.000,00 3.200,35 3.200,35 3.200,35 1.799,65 1.799,65 64,00 %

Conservação de bens

. .02.02.03

3.000,00 1.939,24 1.939,24 1.939,24 1.060,76 1.060,76 64,64 %

Locação de outros bens

. .02.02.08

1.000,00 843,02 843,02 843,02 156,98 156,98 84,30 %

Comunicações

. .02.02.09

2.500,00 2.118,32 2.118,32 2.034,13 381,68 465,87 84,19 81,36 %

Transportes

. .02.02.10

700,00 366,90 366,90 366,90 333,10 333,10 52,41 %

Representação dos serviços

. .02.02.11

100,00 100,00 100,00

Seguros

. .02.02.12

3.750,00 2.935,42 2.935,42 2.935,42 814,58 814,58 78,27 %

Deslocações e estadas

. .02.02.13

100,00 100,00 100,00

Estudos, pareceres, projectos e

. .02.02.14

3.450,00 2.502,15 2.502,15 2.502,15 947,85 947,85 72,52 %

Formação

. .02.02.15

500,00 335,00 335,00 335,00 165,00 165,00 67,00 %

Publicidade

. .02.02.17

2.500,00 2.047,03 2.047,03 2.047,03 452,97 452,97 81,88 %

A Transportar ...

188.977,80 176.012,02 176.012,02 175.927,83 12.965,78 13.049,97 84,19 93,09 %

(4)

Vigilância e segurança

. .02.02.18

650,00 618,15 618,15 618,15 31,85 31,85 95,10 %

Assistência técnica

. .02.02.19

2.500,00 2.242,32 2.242,32 2.242,32 257,68 257,68 89,69 %

Outros trabalhos especializados

. .02.02.20

Inumações, exumações e trasladações no

. .02.02.20.01

4.500,00 3.936,00 3.936,00 3.936,00 564,00 564,00 87,46 %

Outros trabalhos especializados

. .02.02.20.02

1.300,00 1.263,18 1.263,18 1.263,18 36,82 36,82 97,16 %

Serviços de saúde

. .02.02.22

300,00 212,25 212,25 212,25 87,75 87,75 70,75 %

Encargos de cobrança de receitas

. .02.02.24

25,00 7,41 7,41 7,41 17,59 17,59 29,64 %

Outros serviços

. .02.02.25

50,00 50,00 50,00

Juros e outros encargos

. .03

Outros juros

. .03.05

Outros

. .03.05.02

Juros de mora e outros

. .03.05.02.01

50,00 50,00 50,00

Outros encargos financeiros

. .03.06

Outros encargos financeiros

. .03.06.01

50,00 50,00 50,00

Transferências correntes

. .04

Administração Central

. .04.03

Serviços e fundos autónomos

. .04.03.05

Agrupamento de escolas

. .04.03.05.01

25,00 25,00 25,00

Administração local

. .04.05

Continente

. .04.05.01

Associações de freguesias

. .04.05.01.05

A Transportar ...

198.427,80 184.291,33 184.291,33 184.207,14 14.136,47 14.220,66 84,19 92,83 %

(5)

ANAFRE

. .04.05.01.05.01

324,00 291,56 291,56 291,56 32,44 32,44 89,98 %

Instituições sem fins lucrativos

. .04.07

Instituições sem fins lucrativos

. .04.07.01

2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 100,00 %

Outras despesas correntes

. .06

Diversas

. .06.02

Outras

. .06.02.03

Outras restituições

. .06.02.03.01

100,00 4,26 4,26 4,26 95,74 95,74 4,26 %

Serviços bancários

. .06.02.03.04

200,00 53,83 53,83 53,83 146,17 146,17 26,91 %

Outras

. .06.02.03.05

200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 %

Aquisição de bens de capital

. .07

Investimentos

. .07.01

Terrenos

. .07.01.01

9.675,00 9.675,00 9.675,00 19.350,00 9.675,00 100,00 %

Edifícios

. .07.01.03

Instalações de serviços

. .07.01.03.01

500,00 500,00 500,00

Outros

. .07.01.03.07

Antiga escola de Ferreiros

. .07.01.03.07.01

13.000,00 12.260,48 12.260,48 12.260,48 739,52 739,52 94,31 %

Construções diversas

. .07.01.04

Viadutos, arruamentos e obras

. .07.01.04.01

77.678,23 71.079,03 71.079,03 71.079,03 6.599,20 6.599,20 91,50 %

Iluminação pública

. .07.01.04.04

100,00 100,00 100,00

Parques e jardins

. .07.01.04.05

600,00 570,94 570,94 570,94 29,06 29,06 95,15 %

Instalações desportivas e recreativas

. .07.01.04.06

26.500,00 16.462,74 16.462,74 16.462,74 10.037,26 10.037,26 62,12 %

(6)

Viação rural

. .07.01.04.08

8.750,00 8.750,00 8.750,00

Sinalização e trânsito

. .07.01.04.09

750,00 716,94 716,94 716,94 33,06 33,06 95,59 %

Cemitérios

. .07.01.04.12

1.000,00 1.000,00 1.000,00

Outros

. .07.01.04.13

Abrigos de passageiros

. .07.01.04.13.01

250,00 250,00 250,00

Melhoramentos fundiários

. .07.01.05

500,00 500,00 500,00

Equipamento de informática

. .07.01.07

1.200,00 1.178,49 1.178,49 1.178,49 21,51 21,51 98,20 %

Software informático

. .07.01.08

200,00 200,00 200,00

Equipamento administrativo

. .07.01.09

700,00 619,60 619,60 619,60 80,40 80,40 88,51 %

Ferramentas e utensílios

. .07.01.11

2.000,00 1.971,18 1.971,18 1.971,18 28,82 28,82 98,55 %

Artigos e objectos de valor

. .07.01.12

100,00 100,00 100,00

Outros investimentos

. .07.01.15

850,00 819,10 819,10 819,10 30,90 30,90 96,36 %

Transferências de capital

. .08

Instituições sem fins lucrativos

. .08.07

Instituições sem fins lucrativos

. .08.07.01

500,00 500,00 500,00

347.080,03 303.169,48 9.675,00 303.085,29

(7)

347.080,03 303.169,48 9.675,00 303.085,29

Total ...

312.844,48 43.910,55 43.994,74 84,19 87,32 %

Em____de___________________de______

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