REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ZILA

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Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP ZILA BREITENBACH

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102451 Emitida em 06/02/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP ZILA BREITENBACH

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) ZILA MARIA BREITENBACH, CPF nº 27998339004, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)

documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 02/02/2018 02/02/2018

BOA VISTA DAS

MISSOES - RS, HUMAITA

- RS e SEDE NOVA - RS. 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

Relatório de Viagem

No dia 02/02/2018, no Município de Boa Vista das Missões, cumpri agenda com o vereador e presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Ivan Landefeldt, para tratar de assuntos de interesse do município. No município de Humaitá cumpri agenda com a secretária de Habitação e Urbanismo, Jordana Lemos Hasse, onde tratamos dos projetos de interesse do município junto ao Governo do Estado. No município de Sede Nova reunião com o Prefeito José Elias Paz para tratar de assuntos de interesse da comunidade.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 17309 02/02/2018 91.880.633/0001-

97 RESTAURANTE

ITALIANS´S SOLEDADE 20,50 Motivo outra cidade: Deslocamento para Boa Vista das Missões com parada

em Soledade para refeição.

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Zila Breitenbach 1136355 SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 1

(2)

Impresso em

07/02/2018 às 12:40h por NELCI.BOCK.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 07/02/2018 12:38:53h por NELCI.BOCK.

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Zila Breitenbach,

Deputado(a), em 07/02/2018, às 12:51, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1136355 e o código CRC 9AB90AF5.

000001330-01.00/18-5 1136355v2

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06/02/2018 Impressão NFC-e

1/1

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA

DANFE NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica Impresso 06/02/2018 às 14:27:14

CONSULTA DA NFC-e

TATIANA G DE CORDOVA BASSO e CIA LTDA

CNPJ: 91.880.633/0001-97 Inscrição Estadual: 1370044094 BR 386 Km 242, 0, CENTRO, SOLEDADE, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Consumidor

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS Emissão normal

NFC-e nº: 17309 Série: 5 Data de Emissão: 02/02/2018 10:35:44 Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE

CHAVE DE ACESSO

4318 0291 8806 3300 0197 6500 5000 0173 0919 2275 9489 Protocolo de Autorização: 143180132260036

CONSUMIDOR CPF: 279.983.390-04 - ZILA MARIA BREITENBACH

Código Descrição Qtde Un Vl Unit _{Vl Total}

0 LANCHES 1 UN 20,5 20,50

Valor total R$ 20,50

Valor descontos R$ 0,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Dinheiro 20,50

Versão XSLT: 1.10

Administração Tributária: Receita Estadual RS Data/Hora da Consulta: 06/02/2018 14:27:00

Nota Fiscal (NF) (1136367) SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 3

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Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº 1136355 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.

9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 08/02/2018, às 16:25, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 09/02/2018, às 09:27, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1137702 e o código CRC 71862818.

000001330-01.00/18-5 1137702v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1137702 SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 4

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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº: 18000636244 Ordenada Processo nº 001330.0100.18-5 Identificação do Credor:

Nome: ZILA MARIA BREITENBACH CPF: 279.983.390-04

TRES PASSOS - RS CEP: 98600-000

Código: 3650650 AV JULIO DE CASTILHOS 1560 / APTO 1

Classificação da Despesa:

UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:

Procedimento Licitatório:

Nenhum Procedimento

Histórico/Informações Complementares:

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM

Informações Complementares: BOA VISTA DAS MISSOES - RS, HUMAITA - RS, SEDE NOVA - RS Solicitação Diária: 6025486

Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: SEDE NOVA

Período Diária: 02/02/2018 a 02/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 294,45

Ordenador Despesa: 43308066 Identificação do Ordenador:

Matrícula: 346838001

Data: 15/02/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho (1147839) SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 5

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Página: 1 de 1 Governo do Estado do Rio Grande do Sul

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo nº 001330.0100.18-5 Nota de Liquidação nº: 18000636244/0001

Identificação do Credor:

CPF: 279.983.390-04

AV JULIO DE CASTILHOS 1560 / APTO 1 Código: 3650650

Nome: ZILA MARIA BREITENBACH

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

Saldo do Empenho: 294,45 Valor Liquidado: 294,45 Saldo a Liquidar: 0,00

Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador

Classificação da Despesa

Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

BOA VISTA DAS MISSOES - RS, HUMAITA - RS, SEDE NOVA - RS RequisiçãodeDiária-6025486

Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 294,45

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

15/02/2018 Requisição de Diária 6025486 0,00

Dados para Pagamento:

Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 02/2018 Vencimento: 01/02/2018 Contador Responsável:

Data:16/02/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC 064830O2

Encaminhe-se para pagamento e arquivo.

Nota de Liquidação de Despesa (1149180) SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 6

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PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 16/02/2018, às 16:16, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1149489 e o código CRC 5133E35F.

000001330-01.00/18-5 1149489v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1149489 SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 7

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O(A) deputado(a) ZILA MARIA BREITENBACH, CPF nº 27998339004, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

08/02/2018 09/02/2018

CAMARGO - RS, COXILHA - RS, SANANDUVA - RS, SAO JOSE DO OURO - RS, MACHADINHO - RS, TUPANCI DO SUL - RS, AGUA SANTA - RS e CASEIROS - RS.

1 588,89 588,89

17/02/2018 17/02/2018 SANTA ROSA - RS e

TUPARENDI - RS. 0,5 588,89 294,45

18/02/2018 18/02/2018 CANDELARIA - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 2 1.177,79

No dia 08/02/2018, no município de CAMARGO, em reunião com o vice-prefeito, Dilmova Cavalini, o vereador Leonardo Guadagnin e o vereador de Montauri, Jonas Fontanive, para tratar de assuntos e projetos do interesse do município. No município de COXILHA, reunião com o Vice-Prefeito, Adão de Oliveira, juntamente com o Prefeito Ildo Orth os secretários de Obras Vagner Negri, e de Administração Débora França para tratar sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos na comunidade, solicitou também apoio para interceder na Sec. de Segurança Pública no aumento do

policiamento efetivo. No município de SANANDUVA reunião com o secretário de Assistência e Habitação, Leonardo Ritti, e o vereador, Odair Cirino Rodrigues, sobre o pedido de asfaltamento da ERS-475 (Charrua-Sananduva), ERS-465 (Cacique Doble- Santo Expedito do Sul), e ERS-292 (Tupanci do Sul -São José do Ouro). Em SÃO JOSÉ DO OURO reunião com o Vereador, Amarildo Baldissera, onde tratamos de assuntos do interesse do município. Pernoite no município de Machadinho. No dia 09/02/2018, no

(11)

Impresso em 27/02/2018 às 15:49h

por NELCI.BOCK.

AL-RS

Última Alt.: 27/02/2018 15:48:44h por NELCI.BOCK.

município de MACHADINHO, a convite do empresário Delfin Mafessoni visitei o

empreendimento Park Hotel Machadinho. Na oportunidade o empresário solicitou apoio para interceder junto ao governo do estado nas melhorias da ERS442, ligação

Machadinho e São José do Ouro, que contribuirá para o desenvolvimento da economia e turismo regional. No município de TUPANCI DO SUL, cumpri agenda com o Prefeito Clodomar Fermino Soares e o vereador Clormi Lira Pascoal, para tratar da obra de acesso asfáltico do município aguardada há anos pela comunidade que ligará o

município a São José do Ouro. No município de ÁGUA SANTA, agenda com a Vereadora Maria Lorizete Dalmina para tratar de assuntos de interesse da comunidade. No

município de CASEIROS cumpri agenda com o vereador Mário Comparin e o Prefeito Leo Cesar Tessaro para tratar de assuntos referentes as áreas de infraestrutura e saúde. Retorno a Porto Alegre. No dia 17/02/2018, no município de SANTA ROSA, estive presente nos atos fúnebres de Silvio Vicini, filho do Prefeito Municipal Alcides Vicini. No município de Tuparendi reunião com o vice-prefeito, Hélio Kerkhoff, onde tratamos sobre os repasses atrasados de 2015 e 2017 do Governo do Estado na saúde. No dia 18/02/2018, no município de Candelária cumpri agenda com a vereadora Cristina Beatriz Rohde na final de futebol amador.

93 VT HOTEL LTDA

- ME MACHADINHO 170,00 000143288 17/02/2018 93.884.450/0001-

75

Flavia P.

Schneider -

Posto Schneider SANTA ROSA 196,01 136228 18/02/2018 95.425.369/0004-

03

COM DE COMB NEVOEIRO

LTDA CANDELARIA 226,07

__________________________

_________________________________

___________________________________

(12)

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1169963 e o código CRC 2F765EE5.

000001330-01.00/18-5 1169963v2

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(14)

SOLICITAÇÃO - GAB DEP ZILA BREITENBACH Prezados(as),

Solicitamos cotação para emissão de 05 diárias internacionais antecipadas, na cotação de hoje, para participar da "Missão Energias Renováveis e Biogás aos Países Baixos", na Holanda (Amsterdam).

Atenciosamente,

Zilá Breitenbach Deputada Estadual

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1170062 e o código CRC 4EC65C0E.

000001330-01.00/18-5 1170062v2

Solicitação Gab Dep Zila Breitenbach 1170062 SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 14

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INFORMAÇÃO

Para fins de emissão de Requisição de Diárias, informo que o art. 19 da Resolução de Mesa nº 1.352/2015 estabelece que o valor, em reais, da diária de servidor e Deputado para deslocamentos à Europa será equivalente a € 400,00 (quatrocentos euros), correspondendo, em 27/02/2018, a R$ 1.584,80 (um mil quinhentos e oitenta e

quatro reais e oitenta centavos) conforme demonstrado no documento SEI 1170416.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos da Silva Xavier, Coordenador(a), em 27/02/2018, às 16:53, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1170380 e o código CRC 14213746.

000001330-01.00/18-5 1170380v3

Informação 1Sec-Diarias 1170380 SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 15

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Resultado da Conversão

Conversão de: EURO/EUR (978) Valor a converter: 400,00

Para: REAL BRASIL/BRL (790) Resultado da conversão: 1.584,80 Data cotação utilizada: 27/02/2018

Taxa:

1 EURO/EUR (978) = 3,9620 REAL BRASIL/BRL (790) 1 REAL BRASIL/BRL (790) = 0,2523978 EURO/EUR (978)

• O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

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Page 1 of 1

27/02/2018 https://ptax.bcb.gov.br/ptax_internet/conversaoDeMoedas.do?method=realizarConver...Comprovante (1170416) SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 16

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Requisição de Diárias

Diárias para Área Parlamentar - GAB DEP ZILA BREITENBACH DEPUTADO

O(A) deputado(a) ZILA MARIA

BREITENBACH, CIC nº 27998339004, viajará(viajou) a serviço de acordo com a RSM em vigor, conforme roteiro abaixo:

Nº

Requisição: 102784

Emissão em: 27/02/2018 16:56h

Tipo: Diária Internacional Antecipada - 2

Deputado(a): ZILA MARIA

BREITENBACH Pela Comissão do Mercosul: Não

Setor: GAB DEP ZILA

BREITENBACH CIC: 27998339004 Cargo: DEPUTADO ESTADUAL Última Alt.: 27/02/2018

17:07:12

Lista de Itens da Requisição N.º: 102784 Data Viagem Data

Retorno Roteiro Qtde. Valor Uni. Valor 12/03/2018 17/03/2018 Amsterdam -HOLANDA 5 R$

1.584,80 R$

7.924,00 Agenda e

Motivo da Viagem:

Viagem à Amsterdam (Holanda) para participar da "Missão

Energias Renováveis e Biogás aos Países Baixos", que acontecerá de 10 a 17 de março de 2018.

Total da Diária: R$

7.924,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da importância de R$ 7.924,00, valor correspondente a 5 diaria(s).

Em 27/02/2018.

Procedido o registro.

________________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria ________________________________________

Deputado

Autorizo a concessão de diária(as).

(18)

_______________________________________

Primeiro Secretario/Membro da Mesa

Impresso em 27/02/2018 às 17:08

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática M4503012 / IMPRESSÃO DE DIÁRIA

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1170518 e o código CRC 1BA19FCE.

000001330-01.00/18-5 1170518v2

(19)

A Requisição de Diárias trata de um afastamento em objeto de serviço da Deputada Zilá Breitenbach à Holanda no período de 12/03/2018 a 17/03/2018 perfazendo um total de 5 (cinco) diárias. A Assessoria Superior da 1ª Secretaria declara que: (i) A prévia

deliberação da Mesa, condição para a concessão de diárias para viagens internacionais, conforme determinado pelo art. 6º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015, está suprida pelo excerto da Ata da 2156ª Reunião da Mesa Diretora inserida como documento SEI 1169252 no processo 000001839-01.00/18-0; (ii) A Requisição de Diárias foi emitida com valores diários em reais correspondentes ao valor de € 400,00 (quatrocentos euros) conforme conversão de moedas baseada na cotação do dia 27/02/2018 no sítio do Banco Central do Brasil, conforme documentos SEI 1170380 e 1170416 em

cumprimento aos art. 19 e 20 da Resolução de Mesa nº 1.352/2015; (iii) A

disponibilidade de diárias internacionais para a Deputada Zilá Breitenbach, conforme art. 12 da Resolução de Mesa nº 1.352/2015, foi confirmada pela assessoria da 1ª Secretaria nos documentos SEI 1159040 e 1159160.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, autorizo o pagamento dos valores correspondentes à Requisição de Diárias nº 102784 inserida no documento SEI 1170518.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1170569 e o código CRC 39F0C662.

000001330-01.00/18-5 1170569v9

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Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Histórico: DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM

Informações Complementares: Amsterdam - HOLANDA.

Solicitação Diária: 6035458 Quantidade Diárias: 5 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: HOLANDA

Total Solicitação Empenho 7.924,00

Empenho (1174211) SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 20

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Página: 1 de 1 Governo do Estado do Rio Grande do Sul

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo nº 001330.0100.18-5 Nota de Liquidação nº: 18000903144/0001

Identificação do Credor:

CPF: 279.983.390-04

AV JULIO DE CASTILHOS 1560 / APTO 1 Código: 3650650

Nome: ZILA MARIA BREITENBACH

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

Saldo do Empenho: 7.924,00 Valor Liquidado: 7.924,00 Saldo a Liquidar: 0,00

Fato Contábil: 0131 Identificação do Ordenador

Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1403

Amsterdam - HOLANDA.

RequisiçãodeDiária-6035458 Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 7.924,00

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

01/03/2018 Requisição de Diária 6035458 0,00

Prazo Prestação de Contas:

Data Vencimento: 16/04/2018

Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 03/2018 Vencimento: 09/03/2018 Contador Responsável:

Data:01/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC 064830O2

Encaminhe-se para pagamento e arquivo.

(22)

PAGAMENTO

Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 08/03/2018, às 10:05, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1188467 e o código CRC 4D484AB3.

000001330-01.00/18-5 1188467v1

(23)

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1191071 e o código CRC 9ACEAF80.

000001330-01.00/18-5 1191071v2

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Página: 1 de 3

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: CAMARGO - RS, COXILHA - RS, SANANDUVA - RS, SAO JOSE DO OURO - RS, MACHADINHO - RS, TUPANCI DO SUL - RS, AGUA SANTA - RS, CASEIROS - RS

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CASEIROS

Empenho no valor total de R$ 1.177,79 (1198874) SEI 000001330-01.00/18-5 / pg. 24

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Página: 2 de 3

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: CANDELARIA - RS Solicitação Diária: 6044685

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CANDELARIA

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Página: 3 de 3

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: SANTA ROSA - RS, TUPARENDI - RS Solicitação Diária: 6045861

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: TUPARENDI

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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Página: 1 de 3 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

43308066 Código:

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Identificação do Ordenador

Recurso: 0011 Fato Contábil: 0157 Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

Processo nº 001330.0100.18-5 Período:14/03/2018 a 14/03/2018

Nota de Liquidação Coletiva

02/2018 07/02/2018

003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: Vencimento:

Tesouraria:

Identificação das Liquidações

Liquidação Data Valor

Identificação do Credor

Subprojeto Prazo Prestação Contas

Tipo Retenção Favorecido Valor

ZILA MARIA BREITENBACH - Código 03650650

18001066177/0001 14/03/2018 588,89

Subprojeto: 6351.00003

Contador Responsável - CRC 064830O2

Data:14/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003

Contador Responsável

Total da Nota de Liquidação Coletiva 588,89

(28)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

02/2018 16/02/2018

Tesouraria:

18001066179/0001 14/03/2018 294,45

(29)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

02/2018 16/02/2018

Tesouraria:

18001102357/0001 14/03/2018 294,45

(30)

PAGAMENTO

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 14/03/2018, às 14:53, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1200920 e o código CRC 265EA196.

000001330-01.00/18-5 1200920v1

(31)

(32)

(33)

(34)

O(A) deputado(a) ZILA MARIA BREITENBACH, CPF nº 27998339004, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 22/02/2018 22/02/2018 MATO LEITAO - RS 0,5 588,89 294,45

01/03/2018 02/03/2018

SOLEDADE - RS, CHAPADA - RS,

ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL - RS, LAGOA DOS TRES CANTOS - RS e PASSO FUNDO - RS.

1 588,89 588,89

05/03/2018 05/03/2018 NAO-ME-TOQUE - RS e

VICTOR GRAEFF - RS. 0,5 588,89 294,45

Totais: 2 1.177,79

No dia 22/02/2018, no município de Mato Leitão visita ao Prefeito Municipal Carlos Alberto Bohn, que comemora o êxito no superávit de R$1,9 milhão no primeiro ano administração a apresentou para os projetos em andamento da Prefeitura.

Deslocamento com pernoite em Três Passos. No dia 01/03/2018, no município de Soledade, reunião com o vereador Luiz Carlos Vizzoto e lideranças que estão mobilizados para que o hospital não feche pela grave situação financeira

enfrentada ao que solicitaram apoio para interceder junto ao Governo do Estado.

Deslocamento com pernoite em Carazinho. No dia 02/03/2018, no município de Chapada, visita a Indústria de Laticínios - FRIOLACK onde me reuni com o Presidente Délcio Giacomini e tratamos sobre a crise do leite e os reflexos na região. No município de Almirante Tamandaré do Sul reunião com a Diretora da Escola EEEM Almirante Tamandaré do Sul, Dilce Bicigo, que solicitou apoio para buscar recursos financeiros para cobrir a Quadra de Esportes da Escola. No

(35)

Impresso em

15/03/2018 às 17:59h por NELCI.BOCK.

AL-RS

Última Alt.: 15/03/2018 17:58:54h por NELCI.BOCK.

município de Lagoa dos Três Cantos participação na programação da 17ª

LagoaFest, como a reunião dos prefeitos da AMAJA ( Associação de Municípios do Alto Jacuí)e recebi pleitos dos vereadores da região que participavam de audiência da Ascamaja ( Associação das Câmaras de Vereadores do Alto Jacuí). Por fim compartilhei com as primeiras damas um pouco de minhas experiências no Encontro com as Primeiras Damas. No município de Passo Fundo participação de jantar com lideranças de bairros da União das Associações de Moradores de Passo Fundo (UAMPAF)e o presidente da União, líder comunitário Luís Valendorf, que apresentaram a organização e planejamento de projetos que contribuam para a melhoria de vida dos cidadãos da comunidade e solicitaram meu apoio nas suas demandas. Pernoite em Passo Fundo. No dia 05/03/2018, no município de Não- Me-Toque, retornando de Carazinho onde participei, na noite anterior (04/03), da entrega do Troféu Brasil Expodireto, no Centro de Eventos Bier Site, para

participar da Solenidade de Abertura Oficial da 19ª edição da Expodireto Cotrijal 2018 e visitação e participação das atividade na feira. No município de Victor Graeff prestigiei o Festival Nacional da Cuca com Linguiça, e visitei a Rádio Alto Jacuí onde participei da programação com o locutor e ex-vereador Rogério Hatje, falando sobre a legislação que dá mais segurança aos gestores na hora de contratarem pessoas para os cargos públicos. Retorno à Porto Alegre.

31

LENHART E LENHART E CIA

LTDA

MATO

LEITAO 224,10

13884 02/03/2018 04.717.163/0001- 40

HOTEL &

TURISMO SAN FRANCISCO

LTDA

CARAZINHO 189,00

70542 05/03/2018 05.407.297/0001-28 JAB COM. DE

COMB. LTDA CARAZINHO 223,04 Motivo outra cidade: Deslocamento de Passo Fundo para Não-Me-Toque com

parada para abastecimento em Carazinho.

__________________________

_________________________________

___________________________________

(36)

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1205618 e o código CRC CF204B13.

000001330-01.00/18-5 1205618v2

(37)

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1212278 e o código CRC 7C4FAC0A.

000001330-01.00/18-5 1212278v2

(38)

Página: 1 de 3

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: SOLEDADE - RS, CHAPADA - RS, ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL - RS, LAGOA DOS TRES CANTOS - RS, PASSO FUNDO - RS

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PASSO FUNDO

(39)

Página: 2 de 3

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: NAO-ME-TOQUE - RS, VICTOR GRAEFF - RS Solicitação Diária: 6057074

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: VICTOR GRAEFF Período Diária: 05/03/2018 a 05/03/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

(40)

Página: 3 de 3

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: MATO LEITAO - RS Solicitação Diária: 6057075

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: MATO LEITAO

(41)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

02/2018 21/02/2018

Tesouraria:

18001317806/0001 28/03/2018 294,45

(42)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

03/2018 28/02/2018

Tesouraria:

18001317793/0001 28/03/2018 588,89

(43)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

03/2018 02/03/2018

Tesouraria:

18001317800/0001 28/03/2018 294,45