Estado do(a)
BAH
IA
FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAUDE
DE
BARREIRAS
EXERCICIO 2020
PROCESSO
DE
PAGAMENTO
N° 6632
DATA:
30/12/2020
CREDOR: FABIANA ROSA DE OLIVEIRA
VALOR
BRUTO
R$
VALOR
DAS
DEDUQOES
R$
VALOR
LfQUIDO R$
100,00
0,00
100,00
DOTAgAO:
030950 FUNOO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS - FMSB2123 Enfrentamento da EtnergOncIa COVID19
339095000000 INDENIZ. PI EXECUgAO TRABALHOS DE CAMPO
0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C
BANCO
N.
CONTA
NOME
DA
CONTA
DOGMTO VALORCAIXA ECONOMICA
FEDERAL
■
624035
•
3
FMS
CT
CUSTEIO
SUS
136153 100,00FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAUDE
DE
BARREIRAS
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , 149
VILA RICA BARREIRAS. BA CNPJ: 08.595.187/0001.2S
NOTA
DEPAGAMENTO
Proc. Adm: Empenho: 1625 Exerc.: 2020 Tlpo: Normal CrOdlto: ExtraordlnOrlo
classificacAo orcamentAria
DADOS C0MPLEMEN1ARESUnidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS - FMSB
FuncSo: 10-SAODE
Sub4=unc8o: 122 .Admlnlstrafao Geral
Pfograma;
014 - SAODE HUMANIZADA
AgOo; 2123 - Enfrentamento da EmergOncia C0VI019
Elemento: 3.3.9.0.95.00.00.00 - INDENIZ. PI EXECUCAO TRABALHOS DE
CAMPO
Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C
Modalidade: Oulios/NOo se Aplica
Contrato: ConvOnio: ■
Cat. da Daspea: 33909500 - IndenizagSo pi Execugao de Trabalhosde Campo IncoiporapOo:
Desp. de Peaoal:
SaldoiAntarlor..:
5i900;00
'
ValSri^^lEmpenHaj
.^Sal^OjAiuaTi
'Salidb'iA^iaHer'i^ Empi^oif I
CREDOR
R.Social/Nome: 4206 - FABIANA ROSA DE OLIVEIRA
C.N.P.J/CPF: 060.431.765.48 R.G.: 2005994537
I.M.:
IE-Banco: BANCO 00 BRASIL SA. Agenda: 1123
Enderego: RUA BEIJA FLOR S/N
Baim>: BARREIRINHAS Cidade/UF: BARREIRAS I BA Conla: 29597 • 3
HISTdRICO I ESPECIFICACAO DA
DESPESA
Deaesa com IndenizagSo a arvidor referenle a vidta de Inspegao e Fiscalizapeo para o,cgmprtmenlo do Decreto Munidpal n» 173 de 27 de Agodo, no combate a
pioliferafao do novo Corona V(ius(C0VID-19) naslocalidadesda Cachoeira do Redondo e Cachoeira do Aeaba Vida nosdias05 a 07/09/2020 conlorme documento
anexo.DATA EMPENHO:
04/09/2020 DATA LIQUIDACAO:
04/09/2020 DATA PAGAMENTO:
30/12/2020
yiiipi: Bni^:^.0pipjij
■
■■ ■
■l'-
- y^igrB!r^;porBswn»p;
Coin Rbala;N* DO PROCESSO OE PAGAMENTO;
CdDIGO BANCO AGENCIA CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR
(^04
CAIXA ECONOMICA 0783- 624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS 136153 0214 100.00Total Pago: 100,00
Pague-se a quantia de RS 100,00 (Cem Reals)
Foi paga a importOnda aulotizada(j
ANDERSON LUIZ VIAN OE ABREUPortada n*351/18
Secreteiio Munidpal de Saude
1
EVANDRO AGRIPINO OE SOUZA
Mat. 53090
FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAUDE
DE
BARREIRAS
AVENIOA BARAO DO RIO BRANCO . 149VILA RICA BARREIRAS-BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25
NOTA DELIQUlDAgAO
Proc. Adm: Empenho: 1625 Uq; 41657 Exerc.; 2020 Tlpo:
Normal
CrOdlto; Extraordlnirlo
cussificaoAo
oroamentAria
DADOS COMPLEMENTARESUnidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAOOE DE BARREIRAS - FMSB FunfSo: 10 • SAUDE
Sub-FunoOo: 122 • Administrate Geral
Programa:
014
- SAODE
HUMANIZADA
Ato: 2123 - Enrrenlamenlo da EmergOncIa COVIDIS
Elemento: 3.3.9.0.95.00.00.00 - INDENIZ.
PI EXECUQAO
TRABALHOS
DE
CAMPO
Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal 0
Modalidade: Gutros/Nao se /tplica
Contrato: ConvOnio:
Cat. da Despesa: 33909500 - Indenizato pl Execute de Trabalhos de Campo
Incorporate: Desp. de Pessoal: Saldo Anterior 900,00 Valor do Empenho 100,00 Saldo Atual 800,00 Saldo Anterior do Empenho
SubEmpenho Saldo Atual do Empenho
CREDOR
R.Soclal/Nome: 4206 - FABIANA ROSA DE OLIVEIRA
C.N.P.J/CPF: 060.431.765-48 I.M.:
Banco: BANCO DO BRASIL SA.
R.G.: 2005994537 I.E.:
Aggncia: 1123-1
Endereoo: RUA BEIJA FLOR S/N
Bairro; BARREIRINHAS Cidade/UF: BARREIRAS / BA Conta: 29597 • 3
HISTdRtCO
I ESPECIFICACAO DA
DESPESA
Despesa com Indenizato a
setvidor referente a visita de Inspeto e FIscalizato para o
cumprimento do Decreto Municipal n* 173
da 27
de Agosto, no combate a
prolllerato do novo Corona VIrus(COVID-19) nas localldades da Cachoeira do Redondo e
Cachoeira do Acaba VIda nos dias OS a 07/09/2020 conforms documento
anexo.
Data do Empenho: 04/0912020 Data da Llquldagao: 04/09/2020
Valor Bruto: 100,00 Valor Bruto por Extenso: Cem Reals
RETENCAO
Total da Retengio: 0,00
DOCUMENTO COMPROBATORIO: DOCUMENTOS DiVERSOS
Numero do Documento: 278/2020 - Matrlcula: - Data de EmissSo: 04/09/2020
Total do Documento:
100,00 100,00
Valor LIquldo: 100,00 (Cem Reals)
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E
REGISTRADO(S)
NO
LIVRO PROPRIO
QUE
0(S)
SERVICO FOI(RAM)
PRESTADO(S)
CONFORME DOC.
COMPROBATGRIO ANEXO.
v AlunPRsnM ANDERSON 11117 LUIZ \/iAN nr: VIAN DE abrpiiABREU
Portaria n'351/18
SecretOrio Municipal de Saiide
DECLARO
QUE
A
DESPESA REUTIVA A NOTA DE
EMPENHO
SUPRA
ESTA
LIQUIDADA, POOENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO
CRC 023321/0-6
Contador(a)
laCirqueiia
bntrolsdoria
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE
DE
BARREIRAS
AVEN(OA BARAO DO RIO BRANCO . 149VILA RICA BARREIRAS-BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25
NOTA
DE
EMPENHO
Proc. Adm: Empenho: 1625 Exerc.: 2020 Tlpo: NORMAL CrOdlto; ExtraordlnOrloCLASSIFICAQAO
0R9AMENTARIA
DADOS COMPLEMENTARESUnldade; 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE OE BARREIRAS •
FMSB
Fun(ao:10-SAODE
Sub-Fungdo: 122 - Adnilnistia;§o Geral
Programa:
014
- SAODE
HUMANIZADA
Agao: 2123 • Enfrentamento da Emergencia C0VID19
Elemento: 3.3.9.0.95.00.00.00 - INDENIZ. PI EXECUQAO TRABALHOS
DE CAMPO
Fonle 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C
Modalldade: Outros/Nao se Aplica
Contrato: ConvOnio:
Cat. da Despesa: 33909500 • IndenizagOo pi ExecufOo de Trabalhos de Campo IncorporagSo: Desp. de Pessoal: Obs: Saldo Anterior 900,00 Valor do Empenho 100,00 Saldo Atual 600,00 CREDOR
R.Soclal/Nome: 4208 - FABIANA ROSA DE OLIVEIRA
C.N.P.J/CPF: 060.431.765-48 R.G.: 2005994537
I.M.: I.E.:
Banco: AgOncia:
Enderego: RUA BEIJA FLCR S/N
Balrro: BARREIRINHAS CIdadeAJF: BARREIRAS I BA Conia:
HISTdRICO
IESPECIFICA9A0
DA
DESPESA
Despesa com IndenlzagSo a seivldor referente a vislta de Inspegao e FiscatizagOo para o
cumprimento do Decreto Municipal n'
173
de
27
de Agosto, no combate a
prollferagao do novo Corona Vlrus(COVID-19)
nas localldades da Cachoeira do Redondo
e
Cachoeira do Acaba VIda nos dias 05
a 07/09/2020 conforme documento
anexo.
Itens do Empenho
Item Cddlgo DescrlgOo Unldade Quantldade Valor Onico Valor Total Data do Empenho: 04/09/2020
Valor: 100,00 (Cem Reals)
AUTCRIZO C EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAOA EM:
04/09/2020
ANDERSON LUIZ VIAN OE ABREU Portaria n°351/16
SecretOiio Municipal de SaOde
OECLARO
QUE
A
IMPORTANCIA
SUPRA
FOIDEDUZIDA DO
CR6DIT0
PRGPRIO
EM:04/09/2020TO cU
MARIA APARECIDA MARTINS DE MELD CRC N' 028591
Contador(a)
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAIJDE
VIGILANCIA
SANITARIA
Baireiras
-
BA,
4
de
setembro de 2020.
Retifica99o:
Oficio n"
278/2020
-
SMS/VISA
Ilm® Senhor;
Anderson Lniz
Viande
Abreu
SecretMo Municipal de Sadde
Barreiras-Bahia
C/C
Melchisedec Alves das
Neves
Coordenador
de
Recursos Humanos-SMS
}-ac-
CO. 'Prezado Senhor,
Cuinprimentando>a coidialmente, solicito autoriza93o de pagamento de didria de deslocamento dos
servidores que irao fiscalizar aglomera^des nas localidades da cachoeira do Redondo e cachoeiia do
Acaba-Vida, saida prevista para os dias 05/09/2020 e 07/09/2020 ^
07:00 horas com chegada
prevista ^
19:00 horas, segue abaixo escaia e nome dos servidores designados.
Datas:
Cachoeira do
Acaba Vida
Cachoeira do
Redondo
05/09
Luiz
Fernando
Pablo
Charles
Sirleide
Fernando ^
Sueli
06/09 .
Messias ^
Pablo
Fabiana i/
Sirleide
Gabriel
Newton
07/09
LuizFemando
Pablo
Clehon
^
Sirleide
Ricardo
Juan
h
II
Iy
•
i/ •
Fernando Jos6 Francisco da Silva Junior
(Processo Seletivo)
CPF:
063.056.655-08
/
Banco Santander AG:0954 C.c:01018919-5
Charles Samuel de Carvalho Araujo Junior
(Processo Seletivo)
CPF:
063.616.605-83 /
Banco do Brasil AG:3338-3 C.c:25255-7
Pablo Caimo Santos Freitas
(Nomea^So)
CPF:
030.306.345-90
/
Banco Santander AG:0954 C.c:01018024-4
Sueli Borges de Souza Silva
(Nomea9ao)
...
CPF:
976.627.555-68 /
Banco do Brasil AG:0231-3 C.p:
14078-3 Varia9ao:51
Newton Miranda Garcia Neto
(UNIBRASIL)
CPF:
032.719.175-90
/
Banco do Brasil AG:
1168-1 C.c: 13767-7
Sirleide Coutinho de Souza
(UNIBRASIL)
CPF:
020.215.145-01 /
Banco Caixa Economica Federal AG:
0783 OP:
013
C.p:142915-9
Gracy Kelly Wanderley Silveira Prado
(UNIBRASIL)
CPF:
033.488.215-09
/
Banco do Brasil AG:
1168-1 C.c: 11709-9
Fabiana Rosa de Oliveira
(Contrato SMS)
CPF:
033.488.215-09
/
Banco
do
BrasU AG:
1168-1 C.c: 11709-9
Manoet
Messias de Oliveira
(Concarsado)
CPF:
033.488.215-09
/
Banco
do
Brasil AG:
1168-1 C.c:
11709-9
v3
VISA
-
VigilMcia Sanit^a.
Rua Prof. Folk Rocha, n° 228
-
Jardim Ouro Branco - Baireiras -
BA.
CEP:
47.802.200
PREFErrURA
MUNICIPAL
DE
BARREIRAS
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAUDE
VIGILANCIA
SANITARIA
• Lniz
Fernando Costa
(Processo Seletivo)
l' €PF:033;488;215>09/BancodoBrasOAG:
1168-1 C.c: 11709-9
•
Juan Carlos de Oliveira
(UNIBRASIL)
' r , CPF:
071.331.255-60
/
Banco Caixa Economica Federal AG:
0783
OP:OI3
C.P: 149839-8
•
Cleiton Cardoso dos Santos
(Concursado)
^
CPF:
789.034.325-68
/
Banco do Brasil AG:
5746-0 C.c:
43660-7
•
Ricardo Garcia
(UNIBRASIL)
•
CPF:
055.546.275-79/Banco Santander AG:
0954
C.c:
01015750-5
Atenciosamente,
Cani^o A^s
de A^car JiinioT
V_(Coordei)ddor)
{AInsdeAlencarJiinloi
rIVisa
Matrfcufs if
53069
Port587de13m7
T IVISA
-
Vigilancia Sanlt^a.
Rua Prof. Folk Rocha, n" 228 -
Jardim Ouro Branco - Barreiras -
BA.
CEP:
47.802.200
J?!C Receitn Feric;;."i""
CPF
CAD-.S'f7<0 CIS
?E$SOAS FISICAS
■;-;i:iriv:''J do Ir.^ci tc.ic060.431.765-48
■.5;V
■
>/-'
moosdocuemie Evt-RAicoeeaa^kftOE hkkjha CPF 942 317 885-53 ctMsncACto Bl REOKKCUI fSSOEKCiW. MorwriSJCf} aoBEtoMuwaMeGONsiaoDoiu Z7ZZZZ-RliAeEU«iH.0R 892851 SN BARRElRINHilSTaiWRnBWS BARREUMSBA 47800-000 -057!1522 «-A IJiUISITaTO 1001384885 r;-?urro A:f,uii.Wh)-TU&0 : -• v^Tr Atr.oilWli^Tn
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30/12/2020 GovConta CAIXA
IMPRIMIR I rCCHAR
CAIXA
2a Via -
Comprovante
de Remessa
de
TED
via GovConta Caixa
Tipo de
TED:
TerceirosNome: BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:
0783/006/00624035-3Tipo de
Conta:
01 - Conta CorrenteTipo de
Pessoa:
JuridicaCPF/CNP3:
08.595.187/0001-25Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino: 1123/00000029597-3
Tipo de
Conta:
01 - Conta CorrenteTipo de
Pessoa:
FisicaNome do Destinatario: FABIANA ROSA DE OUVEIRA
CPF/CNPJ Destinatario:
060.431.765-48Vaior: R$ 100,00
Vaior da Tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 00010 - Credito em Conta
Identificagio da Operagao:
DESPESA COM INDENIZAHistorico: TED
Data de Debito: 30/12/2020