InstrUçÕes De trABAlHo
O número que identifica a Instrução de Trabalho, corresponde ao item da norma, que é igual para os Procedimentos Ambientais e para os Formulários Ambientais.
As Instruções de Trabalho podem fazer parte ou não do Manual de Gestão Ambiental da organização e a empresa poderá criar outras Instruções se necessário, porem sempre usando como numeração o item da norma ao qual corres-ponde. Se para um mesmo item, você desejar fazer outras Instruções, utilize -1; -2; e assim por diante.
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-410
Data: 00/00/00 Revisão: 00 Página 1 de 1
Atividades e Tarefas de Desenvolvimento do SGA a. Fase de PreParaÇÃo de aTividades
1. Descreva sua organização
• Decida sobre o sistema de gestão
• Escolha o Representante da Direção - SGA + Comitê da Direção - SGA
2. Realize reuniões da Equipe Ambiental
• Formule a Política / Objetivos ambientais
• Defina o Escopo do SGA
3. Atribua ações de melhoria
B. Fase de desenvolviMenTo de aTividades 4. Forneça treinamento na ISO 14001
• Realize Análise Ambiental
• Determine requisitos legais e outros
• Defina programas ambientais
• Gerencie projeto de implementação
• Obtenha documentos existentes
• Realize estudo financeiro – Custos x Benefícios
• Re-confirme decisão ISO
5. Promova e pratique trabalho em equipe
c. Fase de iMPleMenTaÇÃo das aTividades 6. Obtenha uma análise do Modelo de SGA
• Escreva a documentação SGA – utilize Modelo
• Aprove o Manual do SGA
• Aprove Procedimentos e Instruções
• Implemente Procedimentos e Instruções
• Treine auditores e realize Auditoria Interna
7. Realize reunião de análise pela direção
d. Fase de regisTro e cerTiFicaÇÃo de aTividades 8. Escolha um órgão certificador
• Submeta- a documentação para análise
• Receba -a auditoria final de Certificação
9. Receba certificado ISO 14001
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-431
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Etapas para Identificação de Aspectos Ambientais
A identificação de aspectos ambientais e a avaliação dos impactos ambientais são tratados no Formulário FA-431-2 – Planilha de Avaliação Ambiental.
ETAPA 1 – Selecione uma atividade , um produto ou serviço
• A atividade selecionada, operação, produto ou serviço deve ser suficientemente grande para permitir um exame e suficientemente pequena para ser bem entendido. ETAPA 2 – Identifique os Aspectos Ambientais
• Dos resultados da avaliação inicial, identifique os aspectos ambientais possíveis (tanto reais quanto potenciais, positivos (benéficos) ou negativos. ETAPA 3 – Identifique os Possíveis Impactos Ambientais da atividade, produto ou serviço
• Identifique os possíveis impactos ambientais (e suas possíveis causas) que podem estar associadas com atividade, produtos ou serviços. ETAPA 4 – Avalie os Impactos significativos
• Sob ponto de vista Ambiental, a avaliação leva em consideração, a escala do impacto, a sua severidade, a probabilidade de ocorrência e a duração deste impacto. • Sob ponto de vista Gerencial, a avaliação inclui o custo de alteração do impacto, a dificuldade de se alterar em função do tipo de impacto, o efeito desta alteração em
outras atividades e processos, o quanto afetará outras áreas envolvidas e o efeito na imagem pública da empresa.
• Quanto à significância, os impactos devem ser classificados em: alto impacto, médio, baixo ou nulo. Os impactos classificados como alto, são candidatos a se tornarem
programas ambientais. ETAPA 5– A Responsabilidade
• Identifique o pessoal que é responsável por cada atividade, produto ou serviço. Essas pessoas serão os primeiros participantes /responsáveis em programas ambientais
que surgirão a partir da avaliação.
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-441-1
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Diretrizes Gerais para a Aplicação do PDCA
Os seguintes princípios gerais são fornecidas como informações de referência na aplicação do PDCA no processo de melhoria contínua. O ciclo do PDCA possibilita a redução de variações no processo e seu melhor entendimento.
P Planejar
1. Defina o projeto Para definir o projeto proposto e o seu escopo
2. Situação Atual Potencializar o esforço de melhoria através da obtenção de dados sobre a situação atual
3. Análise da Causa
Para identificar e verificar a causa-raiz com dados para encontrar a solução mais eficaz. Passos a serem seguidos: • O que esta acontecendo?
• Quais são os fatos? • Que dados suportam os fatos? • O que pode ser feito para melhorar?
• Quais as necessidades para melhorar e quando fazê-lo?
D
Fazer 4. Soluções
Para desenvolver experimente as soluções da ferramenta que analisa a raiz da causa (causa-raiz). Com as informações obtidas: • Ponha o plano em ação
C
Controlar 5. Resultados
Para avaliar as soluções e o plano considere: • O que aconteceu
• O que se esperava como resultado • O que deve ser feito para corrigir
A
Agir 6. Padronize Para manter e tirar proveito padronize o método do trabalho ou do produto. 7. Plano Futuro Para se prever melhorias no futuro e preservar o que foi aprendido faça:• Meça o novo processo
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-441-2
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Princípios Gerais Desenvolvimento Sustentável
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - UTILIZANDO A ISO 14001
Os princípios gerais a seguir dão uma orientação sobre a melhoria contínua através do PDCA. Estas indicações têm o objetivo de aproximar o Desenvolvimento Sustentável da Gestão Ambiental.
• A ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental, pode ser utilizada como metodologia para demonstrar
que o Desenvolvimento Sustentável da organização está sendo aplicado corretamente.
• O Desenvolvimento Sustentável assegura que novos desenvolvimentos de processos tenham menor
impacto ambiental. Isto deve ser entendido por todos os envolvidos.
• Ter uma visão geral para que danos permanentes ao meio ambiente não ocorram.
• Cinco peças chave da ISO 14001 que merecem especial atenção quanto ao Desenvolvimento Sustentá
-vel quando existirem novos projetos:
1. Estabelecendo uma Política Ambiental e estabelecendo a prevenção de poluição.
2. Avaliando o impacto potencial de todas as atividades, produtos e serviços da organização.
3. Realizando a melhoria dos planos dos novos projetos através de seus processos.
4. Treinando e conscientizando o pessoal para que entendam e procurem sempre minimizar danos ao meio ambiente.
5. Auditando e examinando o desempenho da gestão ambiental de modo a melhorar e impedir as ocorrências de eventos ambientalmente adversos.
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-442
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Manual do Empregado Manual de Crise
Recomenda-se que cada empresa faça um pequeno Manual de Instrução para seus funcionários, determinando regras básicas conforme enunciado abaixo.
ÍNDICE
1. CONDIÇÕES FUNDAMENTAIS DE TRABALHO – direitos e obrigações
2. SAÚDE E SEGURANÇA – Em casos específicos de meio ambiente
3. REGRAS DE SEGURANÇA – Gerais incluindo meio ambienta
4. RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
5. COMITÊ DE SAÚDE E SEGURANÇA
6. COMPORTAMENTO AMBIENTAL
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-446-1
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Princípios Gerais Controle Operacional do SGA
A empresa considera que operações e atividades diferentes da rotina da organização contribuem para geração de impac-tos ambientais significativos e para isso deve-se alterar controles operacionais, processos e procedimenimpac-tos de produção.
Essas operações devem incluir e considerar controles sobre:
• P&D (Pesquisa e Desenvolvimento, Projeto e Engenharia)
• Compras
• Contratações (terceirizações)
• Manuseio de Matérias Primas
• Processos Produtivos
• Manutenção de equipamentos
• Laboratórios de Análise
• Armazenagem de Produtos (acabados, semi-acabados, matérias primas, etc.)
• Transporte de Produtos
• Marketing e Publicidade
• Assistência Técnica
• Aquisição, construção ou modificação das instalações.
As atividades podem se dividir em três categorias:
1. Atividades para prevenir a poluição e promover a conservação dos recursos naturais, com novos investi-mentos para projetos, mudança de processos produtivos e gerenciamento de recursos (compras, vendas de bens, administração do imobilizado), novos produtos e embalagem.
2. Gerenciamento diário das atividades para assegurar a conformidade dos requisitos internos e externos e para garantir a sua eficácia e eficiência.
3. Gerenciamento estratégico das atividades de modo a prever e poder responder rapidamente aos requi-sitos ambientais que venham a sofrer variações.
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-446-2
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Etiqueta de Identificação exemplo:
• A etiqueta com a marca OK é utilizada para identificar o status para o estoque e confirmar que o material
é ADEQUADO.
• A etiqueta com a marca NÃO é utilizada para identificar o status para o estoque e confirmar que o ma
-terial é INADEQUADO
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-454
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Registro do SGA Relatórios de Ações
regisTro do sga Para relaTÓrios de aÇÕes aMBienTais
• Relatórios de Responsabilidade Pública – FA- 443-1
• Relatórios de Investigação de Vazamentos – Derrames - RIVD – FA-447-1
• Relatórios de Investigação de Acidentes Ambiental – RIAA – FA-447-2
• Relatório de Alerta Ambiental – RAA – FA-451-1
• Relatórios de Não-Conformidade Ambiental – FA-453-1
• SAC - Solicitação de Ação Corretiva - FA-453-2