Nós cremos que: “Todos devemos trabalhar para proteger o meio ambiente”
Presidente
Gerente de Recursos Humanos
Gerente de Produção Gerente de Vendas Gerente de Marketing Gerente de Suprimentos Engenharia e Manutenção Representante da Direção
FA – 431-1 - AvAlIAção AMBIentAl InICIAl
Embora seja conveniente a empresa realizar uma Auditoria Interna Inicial, também denominada Gap Analisys (ver capítulo específico neste livro) onde a análise é profunda e detalhada, uma avaliação inicial mais superficial pode ser realizada para se saber o atual estágio da empresa com relação à sua responsabilidade ambiental.
Fazer esta avaliação a cada período de seis meses é uma evidência de melhoria contínua no Sistema de Gestão Ambiental e um termômetro da evolução das melhorias implantadas. Este documento servirá como material de análise por parte de auditores externos, caso a em-presa pretenda no final do processo, realizar a certificação do sistema por uma emem-presa espe-cializada.
Nº Perguntas para Análise Observações/Comentários OK NecessidadesAtenção 1 Os aspectos Ambientais das atividades de sua empresa,
pro-duto ou serviços estão identificados?
2 Os impactos ambientais, associados aos aspectos
ambien-tais estão identificados?
3 Os aspectos da legislação e dos requisitos legais e regulató
-rios estão identificados?
4 A parte legal e outros requisitos da indústria, acordos com autoridades públicas e acordos não regulatórios estão bem avaliados?
5 Os procedimentos e a Gestão Ambiental da organização in
-cluem emergências ambientais?
6 Existem procedimentos e políticas referentes a atividades de
logística, suprimentos e contratação?
7 Existe acompanhamento do desempenho e resultados de investigação de incidentes prévios provenientes de não
cum-primentos?
8 O Programa Ambiental possibilita oportunidades e vantagens
competitivas?
9 Os Programas Ambientais da empresa consideram a opinião
de partes interessadas?
10 Existem funções ou atividades no gerenciamento da em-presa que atrapalham ou impedem um bom desempenho
ambiental?
11 Na Política Ambiental da empresa está incluído o compro-misso com a prevenção da poluição provocada pela
orga-nização?
12 Outras considerações?
sumário da pré-avaliação
Total de Inputs da verificação: _________ Total de condições sob controle: __________
Total de condições que requerem atenção:__________ Resultado: _____ % Condições sobre controle_________
• Condições sob controle e listadas na coluna de Observações – Requerem suporte de evi
-dencia objetiva
• Condições que requerem atenção – Requer acompanhamento e ação pelo Comitê de
Implantação da ISO Comentários Gerais: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ______________________________________________
Avaliação conduzida por:_______________________________________________________ Data:______________________
FA – 431-2 - plAnIlHA De AvAlIAção AMBIentAl
Essa planilha tem o objetivo de, a partir da análise inicial, servir de guia para as ações que deverão ser realizadas na empresa. Na coluna de Elemento/Pessoa responsável, deverá ser colocado o departamento ou cargo que realizará a melhoria.
Elemento/
Pes-soa responsável Atividade, operação, produto ou serviço Aspecto Impacto
Acompanha-mento de prevenção de
acidentes
Significância dos Impactos
Alto Médio Baixo Nulo A. Atividade
Departamento 1 Departamento 2 Departamento 3
Manipulação de
material perigoso Potencial de vaza-mento acidental Poluição do solo B. Produtos Departamento 6 Departamento 7 Departamento 8 Refinamento de produto Reformulação de produto para redu-ção de volume Conservação de recursos naturais C. Serviços Departamento 12 Departamento 13 Departamento 14 Manutenção de
veículo escapamentoEmissões de
Redução de emissões atmosféricas
Nota: (1) Os impactos de ALTA SIGNIFICÂNCIA são Programas Ambientais potenciais (referência PA-434). (2) Programas Ambientais são candidatos a Controles Operacionais (referência PA-446)
Comentários: _____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________
FA – 432-1 - reGIstro De reQUIsItos leGAIs e oUtros
Este Formulário já dá um perfeito descritivo do que deverá ser preenchido pela organização. Ele
servirá como base do que deverá ser seguido em termos de Requisitos Legais e Outros Requisi
-tos. Corresponde às leis e regulamentos ambientais vigentes no local onde se localiza a empresa. Cada município e respectivamente o estado possuem regulamentos próprios.
Este registro contém: 1. diretrizes gerais
O processo para identificação dos requisites legais e outros requisitos associados com as atividades,operações, produtos ou serviços e como eles se aplicam aos aspectos da qualidade, considera, quando aplicável:
requisitos legais e regulatórios
• Códigos de conduta e práticas da Indústria
• Acordos com autoridades
requisitos podem existir sob diversas formas, como:
• Os específicos da atividade, (licenças de operação do site)
• Os específicos dos produtos ou serviços
• Os específicos da particular indústria (tipo de atividade)
• Os descritos em autorizações, licenças, e permissões.
Diversas fontes podem ser utilizadas para identificar requisites e suas permanentes alterações, incluindo:
• Todos os níveis de governo
• Associações de empresas
• Bancos de dados comerciais
• Serviços profissionais
2. o registro de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis
Esta planilha contém as informações completas para a identificação dos Requisitos Legais e ou
-tros requisitos e representa uma lista dos requisitos aplicáveis.
A tabela abaixo sumariza os requisitos legais e outros requisitos que são aplicáveis à companhia e aos seus produtos.
Requisitos regulatórios ou
específicos desta
atividade
Data da última
versão Processo Outros requisitos significativos Data da última versão Processo
Compilado por: Data
Comentários: _____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
FA – 432-2 - reQUIsItos leGAIs e oUtros reQUIsItos
Esta Planilha, relaciona todos os Requisitos Legais referentes a AR; ÁGUA; SOLO; DESPERDÍ
-CIO; Uso de matérias-primas e problemas junto à comunidade que irão servir como diretrizes
para o Sistema de Gestão Ambiental da empresa. Ou seja, os Requisitos exigidos pela Lei re
-lativos ao meio ambiente. Sem estes Requisitos a organização não poderá implantar um SGA.
ELEMENTO REQUISITO LEGAL DATA DA OCORRÊNCIA OUTROS REQUISITOS DATA ÚLTIMO ASSUNTO A. Emissão atmosférica AR B. Contaminação da ÁGUA C. Gestão de DESPERDÍCIO D. Contaminação do SOLO E. Uso de matérias-primas e recursos naturais F. Outros problemas junto à comunidade
Responsável pelo preenchimento:_____________________________________________________________________________________ Representante da Direção - SGA:___________________________________________________________________Data:______________ Comentários:_____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________
FA – 432-3 - reQUIsItos leGAIs e oUtros reQUIsItos
plAnIlHA De IDentIFICAção
Neste Formulário, a empresa deverá identificar as ocorrências ocorridas, qual Requisito corres
-ponde ao acidente, a data desta ocorrência e o impacto que ele causou no meio ambiente.
Elemento/ Pessoa
responsável Atividade, operação, produto ou serviço RegulatórioRequisito RequisitosOutros ocorrênciaData de
Alcance dos Impactos
Alto Médio Baixo Nulo A. Atividade
Departamento 1 Departamento 2 Departamento 3
Manipulação de material perigoso B. Produtos Departamento 6 Departamento 7 Departamento 8 Refinamento de produto C. Serviços Departamento 12 Departamento 13 Departamento 14 Manutenção de veículo
Nota: (1) Impactos de significância ALTA são potenciais Programas Ambientais (referência PA-434) (2) Programas Ambientais constituem possíveis Controles Operacionais (referência PA-446)
Comentários:_____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________