CoMo ConstrUIr UM ForMUlÁrIo AMBIentAl
Para cada um dos itens da norma ISO 14001, foi idealizado um Procedimento Ambiental e para auxiliar no controle do Sistema de Gestão Ambiental, uma série de Formulários Ambientais foram também criados e servirão como apoio e evidência ao seu SGA.
Na hipótese de achar necessário em sua empresa, maior quantidade de Formulários, sobre assuntos não abrangidos por esse estudo, basta criar novos seguindo os parâmetros já estabele-cidos de numeração e controle. Isto facilitará o trabalho de toda a sua equipe.
Eu apresentarei 48 modelos, já testados e adaptados para serem usados tanto nos setores de indústria como de serviços. É claro que sua empresa já possui formulários de controle para as diversas atividades, mesmo porque se isto não ocorresse a empresa não teria qualquer controle interno e externo e seria uma grande confusão.
Compare os Formulários que apresento com os de sua empresa, faça adaptações se necessário, porém utilize aqueles que lhe darão mais certeza da informação, mais segurança no controle e principalmente que você tenha mais confiança. O meu trabalho é o de apenas mostrar caminhos. A estrada você escolhe.
O Formulário Ambiental segue o mesmo princípio dos Procedimentos Ambientais, porém não possui uma folha-espelho de controle. O cabeçalho já indica as informações mais importantes.
Logomarca ou nome da
empresa
FORMULÁRIO AMBIENTAL FA-000-01
Data: 00/00/00 Revisão: 00
Página 2 de 2 Nome do Formulário
FA = Formulário Ambiental
000 = Item correspondente da Norma (Ex. 432 = 4.3.2) 01 = Número sequencial do formulário do item da norma
Data = Emissão do Formulário
Revisão: número de revisões que este documento teve.
Página = Numeração parcial e total do Formulário
Para melhor compreensão do que estou disponibilizando, na tabela abaixo faço a equivalência dos itens da norma com os respectivos formulários que seguem a mesma numeração, para maior e mais fácil controle. Nem todos os Procedimentos Ambientais possuem Formulário e nesse caso é assinalado ao lado.
Por outro lado, um mesmo item pode possuir vários Formulários Ambientais. Isto é para facilitar o controle de processos diferentes. Perceba também que no capítulo onde descrevi os Procedi-mentos Ambientais eu faço clara menção a esses Formulários Ambientais usando o código deles. Isto é para facilitar a sua compreensão. Porém veja que, se acrescentar ou eliminar Formulários, deverá também fazer a correção nos Procedimentos Ambientais escritos.
No item 445 - Controle de Documentos, aconselhamos a fazer a mesma planilha para os Formulá-rios Ambientais, Instruções de Trabalho, Tarefas de Trabalho e anexos. A forma eletrônica utilizando a ferramenta Office Excel é mais pratico e ágil. Mostramos em papel para você ter uma ideia.
Cabeçalho de Controle
O cabeçalho de controle precisa mostrar clara-mente para seu usuário
as informações básicas de tema tratado por ele e a data da última revisão feita. A data da revisão comparada com a data de emissão mostra se o sistema esta sendo permanentemente aperfeiçoado.
ITEM TÍTULO DO PROCEDIMENTO CÓDIGO TÍTULO DO FORMULÁRIO Não há Procedimento 100-1 Planilha de entrada e ou Saída para Identificação
Não há Procedimento 420-1 Política da Empresa
SGA 4.3 PLANEJAMENTO
4.3.1 Aspectos Ambientais 431-1 Avaliação Ambiental Inicial 431-2 Planilha de Avaliação Ambiental 4.3.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
432-1 Registro de Requisitos Legais e Outros
432-2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
432-3 Requisitos Legais e Outros Requisitos - Planilha
4.3.3 Objetivos e Metas
433-1 Plano de Ação e Cronograma – Desenvolvimento de Programa Ambiental 433-2 Plano de Ação e Cronograma – Desenvolvimento de Programa Ambiental - AGUA 433-3 Plano de Ação e Cronograma – Desenvolvimento de Programa Ambiental - AR 433-4 Plano de Ação e Cronograma – Desenvolvimento de Programa Ambiental - SOLO 4.3.4 Programas Ambientais Não há Formulário
SGA 4.4 IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
4.4.1 Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades 441 Matriz de Responsabilidade 4.4.2 Competência, Treinamento e Conscientização
442-1 Planilha de Entrevista - Avaliação de Entrevista 442-2 Treinamento Pessoal - Registro de Avaliação
442-3 Competência do Empregado – Matriz de Competências
4.4.3.1 Comunicação 443-1 Relatório de Resposta Pública
4.4.3.2 Resposta ao Público Não há Formulário 4.4.4 Documentação Não há Formulário
4.4.5 Controle de Documentos
445-1 Controle de Revisão – Manual de Gestão Ambiental
445-2 Lista de Procedimentos Ambientais por área de trabalho -445-3 Lista de documentos operacionais do SGA
445-4 Lista mestra de documentos – Manual de Gestão Ambiental 445-5 Matriz da Documentação dos Registros Ambientais
4.4.6.1 Controle Operacional
446-1 Produto – Planejamento do Projeto do Produto 446-2 Projeto – Tabela de Controle
446-3 Relatório de Reunião de Análise Crítica de Projeto
446-4 Controle de Softwares
446-5 Pedido de Alteração de Projeto 446-6 Lista de Fornecedores Aprovados
446-7 Planilha de Verificação Ambiental
446-8 Registro de Problemas com Equipamento 446-9 Registro de Manutenção de Equipamentos de Pro-dução 446-10 Registro de Verificação de Equipamentos de Medição
446-11 Registro de Calibração – EIME
446-12 Modelo de Etiqueta de Controle de Calibração
4.4.6.2 Projeto e Desenvolvimento Não há Formulário 4.4.6.3 Terceirização e Compras Não há Formulário 4.4.6.4 Manutenção de Equipamentos Não há Formulário
ITEM TÍTULO DO PROCEDIMENTO CÓDIGO TÍTULO DO FORMULÁRIO
4.4.7 Preparação e Resposta a Emergências
447-1 Relatório de Investigação de Vazamentos – Derrame - RIVD -447-2 Relatório de Investigação de Acidente Ambiental - RIAA 447-3 Teste de Eficácia de Respostas a Emergências
SGA 4.5 VERIFICAÇÃO
Não há Procedimento 450-1 Controle de Revisão – Manual de Gestão Ambiental
Não há Procedimento 450-2 Lista de Documentos Operacionais
4.5.1.1 Monitoramento e Medição 451-1 Relatório de Alerta Ambiental
4.5.2 Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e Outros Não há Formulário
4.5.3.1 Não-Conformidade, Ação Corretiva, Ação Preventiva 453-1 Relatório de Não-Conformidade Ambiental
4.5.3.2 Ações Corretivas 453-2 SAC – Solicitação de Ação Corretiva
4.5.4 Controle de Registros Não há Formulário
4.5.5 Auditoria Interna
455-1 Tabela de Auditoria – SGA Programa de Auditoria Interna 455-2 Relatório de Auditoria Interna
455-3 Plano de Auditoria Interna 455-4 Check-List de Auditoria Interna
SGA 4.6 ANÁLISE PELA DIREÇÃO
4.6.0 Análise Crítica pela Direção 460-1 Avaliação do SGA – Pauta de Reunião
460-2 Agenda de Reunião de Análise Crítica pela Direção