Leiaute de Importação do Cadastro de Clientes (CLIENTE.TXT)

Seq Campo Op Posição Bytes Tipo Descrição

Inicio Fim

01 Cod_Externo S 001 020 20 AN Código externo do cliente. Utilizado para integração com outros _sistemas

02 F_J N 021 021 1 A Utilize “F” - Física; “J” - Jurídica

03 Nome N 022 071 50 AN Nome ou Razão Social

04 Apelido_Fantasia S 072 101 30 AN Apelido se pessoa Física ou Nome Fantasia se pessoa jurídica

05 Data_Cadastro S 102 109 8 D Data de Cadastro do Cliente no formato DDMMAAA

06 Nascimento__Fundacao S 110 117 8 D Data do Nascimento se pessoa Física ou Fundação se pessoa jurídica, _{no formato DDMMAAA} 07 Ult_Compra S 118 129 12 D Data / Hora da Ultima Compra do Cliente no formato _DDMMAAAAHHMM 08 Alterado S 130 141 12 D Data/Hora da ultima alteração do Cadastro._{Formato: DDMMAAAAHHMM}

09 Fone S 142 155 14 AN Telefone Residencial / Comercial

10 Celular_Fax S 156 169 14 AN Celular ou Fax

11 E_Mail S 170 219 50 AN E-mail

12 Endereco S 220 269 50 AN Endereço ou Logradouro

13 Numero S 270 275 6 N Numero do Endereço

14 Complemento S 276 305 30 AN Complemento do Endereço

15 Bairro S 306 335 30 AN Bairro

16 Cidade S 336 365 30 AN Cidade (Nome da Cidade ou Código IBGE)

17 UF S 366 367 2 A Estado

18 CEP S 368 376 9 AN CEP (com o traço separador)

19 Obs_Local_Entrega S 377 456 80 AN Observações para facilitar a localização do Endereço de Entrega

20 RG_InscEstadual S 457 476 20 AN RG se Pessoa Física ou Insc.Estadual se pessoa Jurídica

21 CPF_CNPJ S 477 496 20 AN CPG se Pessoa Física ou CNPJ se pessoa Jurídica

22 Obs_PopUp S 497 561 65 AN Observação referente a este cliente para ser exibida no momento da _{Venda. (Cuidado com textos ofensivos)} 23 Memo S 562 641 80 AN Observações diversas sobre o Cliente

24 Nivel_Credito S 642 642 1 N Nível de crédito, de 0 a 9 onde:_{0 = Cliente Bloqueado, 9 = Cliente VIP}

25 Limite_Credito S 643 652 10 N Valor máximo permitido para Compras A PRAZO para este cliente, com _{2 decimais. Se valor igual a 0, não verifica Limite de crédito} 26 Senha S 653 668 16 AN Senha para liberação do Cliente. Deve ser informada em Hexadecimal. _{Exemplo: “A” = 65 em ASCII que é igual a 41 em hexadecimal} 27 Cod_Classe S 669 674 6 AN Chave estrangeira para a tabela CLASSE _{(Classificação de Clientes)}

28 Descricao_Classe S 675 704 30 AN Descrição do Classe. Deve ser informada se Cod_Classe não existir. _{Inclui na tabela de Classes} 29 Cod_Convenio S 705 710 6 AN Chave estrangeira para a tabela CONVENIOSe cliente é associado a algum convenio, usa as regras de preço e

venda definidas para o convenio.

32 Flag S 747 752 6 N Campo numérico para uso livre Nota: Para cancelar um Cliente, informe o campo “Nome” vazio

17.2.1 Leiaute de Importação de Autorizados de um Cliente (AUTORIZA.TXT)

Seq Campo Op Posição Bytes Tipo Descrição

Inicio Fim

01 Cod_Externo__Cliente N 001 020 20 AN Código externo do cliente. O mesmo utilizado no Cadastro de Clientes _{para integração com outros sistemas}

02 Nome_Autorizado N 021 070 50 AN Nome do Autorizado

03 Documento N 071 090 20 AN Documento para correta identificação do Autorizado.

04 Obs_PopUp S 091 155 65 AN Observação referente a este Autorizado para ser exibida no momento da Venda. (Cuidado com textos ofensivos) Também sera exibida a mensagem OBS_POPUP do Cliente

05 Memo S 156 235 80 AN Observações diversas sobre o Autorizado.

06 Cod_TipoAutorizado _{S 236 241 6 AN} Chave estrangeira para a tabela Tipo Autorizado_{(Classificação do Tipo de Autorizados)}

07 Descricao__{TipoAutorizado} S 242 271 30 AN Descrição do Tipo de Autorizado. Deve ser informada se _{Cod_TipoAutorizado não existir. Inclui na tabela de Tipo de Autorizados}

Nota: Para cancelar um Autorizado de Cliente, informe o campo “Nome_Autorizado” vazio 17.3 Leiaute de Importação da “Lista Negra” (LISTANEG.TXT)

Seq Campo Op Posição Bytes Tipo Descrição

Inicio Fim

01 CPF_CNPJ N 001 020 20 AN CPG se Pessoa Física ou CNPJ se pessoa Jurídica

02 Nome N 021 070 50 AN Nome do Titular do Documento

03 RG_InscEstadual S 071 090 20 AN RG se Pessoa Física ou Insc.Estadual se pessoa Jurídica

04 Fone S 091 104 14 AN Telefone Residencial / Comercial

05 Obs_PopUp S 105 169 65 AN Observação referente a este Documento para ser exibida no momento _{da Venda. (Cuidado com textos ofensivos)}

06 Tipo S 170 170 1 AN

'1' - Cheque sem Fundo '2' - Cheque Sustado '3' - Cheque Roubado '4' - Cheque Furtado '0' - Outros

Notas:

• Para cancelar um Documento da Lista Negra, informe o campo “Nome” vazio.

• Para apagar toda a Lista anterior e substituir pelas novas informações do arquivo, informe no primeiro Item, no campo CPF_CNPJ o texto “LIMPAR”

DJSystem Automação Comercial Pag: 88 17.4 Leiaute de Importação das Pré-Vendas

17.4.1 Descrição do arquivo

O arquivo irá conter uma ou várias Pré-Vendas, para cada Pré-Venda poderão existir até três tipos de registro; PRE que é composto pelas informações gerais da Pré-Venda (data, valor, plano,etc...), PIT que é composto pelas informações de cada item da Pré-Venda, e também

PEN que é composto pelas informações referentes a entrega de cada Pré-Venda, caso haja.

Estes registros deverão ser organizados hierarquicamente, da seguinte maneira:

1 PRE – Cabeçalho da Pré-Venda (Um por Pré-Venda)

1.1PIT – Itens da Pré Venda (Um ou vários por Pré-Venda)

1.2 PEN – Informações para entrega (Um ou nenhum por Pré-Venda)

O arquivo deve sea gerado com o nome referente ao numero sequencial de geracao do arquivo, sendo que deve ser preenchido com zeros a esquerda para que o nome do arquivo possua 8 posições mais a extensao, acompanhado da extensao “.djp”, por exemplo, para um arquivo com codigo de geracao “500”, o nome do arquivo sera “00000500.djp”.

17.4.2 Regras de criacao

Os campos deverao ser separados entre si pelo caractere “|” e apos o ultimo campo tambem deverá ser adicionado um caractere “|” (pipe).

Para campos numericos que possuem casas decimais, informar o ponto (.) como

separador de decimais. Observar na especificacao do campo a quantidade de casas decimais.

Codigos Externos

Os códigos externos de clientes, planos de pagamento e produtos serão os códigos internos do programa de retaguarda, caso algum destes códigos não seja informado, a Pré-Venda não será incluida.

Para cada Pré-Venda deverá existir um registro PRE com as informações gerais da Pré-Venda e logo em seguida um registro PIT para cada item da Pré-Venda.

17.4.3.1 Registro PRE - Cabeçalho da Pré-Venda

Seq Campo Tipo Descrição

01 Tipo Registro AN Fixo PRE

02 Número Pré-Venda AN Númera da Pré-Venda no Retaguarda, será gravado _{no DJMonitor como Número Externo.}

03 Data\Hora de Emissão D Data e hora de Emissão da Pré-Venda. _{DDMMAAAAHHMMSS}

04 Código_Externo Cliente AN Código do Cliente no programa de Retaguarda

05 Nome Cliente AN Nome do cliente

06 CPF\CNPJ do Cliente AN CPF ou CNPJ do cliente, conforme for o caso.

07 Código_Externo _{Plano Pagto.} AN Código do Plano de Pagamento no programa de _Retaguarda. 08 Subtotal N Valor total dos itens sem os descontos ou acréscimos _{do final da Orçamento. Com 2 casas decimais}

09 Valor Desconto N Valor do Desconto no final da Pré-Venda. Com 2 _{casas decimais.}

10 Valor Acréscimo N Valor do Acréscimo no final da Pré-Venda. Com 2 _{casas decimais.}

11 Total de Itens N Quantidade Total de itens na Pré-Venda. Com 3 _{casas decimais.}

Caso o cliente não esteja cadastrado no DJMonitor, preencha o campo Código_Externo Cliente com o valor 0 (zero).

Exemplo de registro PRE

17.4.3.2 - Registro PIT – Itens da Pré-Venda

DJSystem Automação Comercial Pag: 90

01 Tipo Registro AN Fixo OIT

02 Sequência N Número da sequencia do item na Pré-Venda

03 Código_Externo Produto AN Código do Produto no programa de Retaguarda

04 Quantidade AN Quantidade a ser vendida. Com 3 casas decimais.

05 Preço Unitário N Preço unitário do produto. Com 3 casas decimais.

06 Valor Desconto N Valor do Desconto no produto. Com 2 casas _decimais.

07 Valor Acréscimo N Valor do Acréscimo no Produto. Com 2 casas _decimais.

08 Total Liquido N Valor Total dos itens subtraídos os Descontos e _{somados os Acréscimos. Com 2 casas decimais.} 09 Cod. Barras AN Código de barras do produto(não devem existir _{produtos diferentes com o mesmo código de barras)}

10 Descrição AN Descrição do produto

11 Complemento AN Complemento da descrição do produto

12 Unidade Medida AN Unidade de medida do produto (Usar no máximo 4 _caracteres)

13 Situação Tributária AN Situação tributária do produto(F-Substituição Tributária, N-Não Incidência, I-Isento, S-Tributado pelo ISS, T-Tributado pelo ICMS)

14 ICMS N Aliquota do ICMS ou ISS, caso não haja incidência _{destes impostos, informar 0. Com 2 casas decimais}

15 Calcula_QTD AN

'S' ou 'N' - Use 'S' para produtos "pesaveis" onde a etiqueta contem o CODIGO e a QTD ou o Valor Total. Nesse caso o campo CODBARRAS deve ter apenas 4 digitos

16 Bloqueia_QTD_Frac AN 'S' ou 'N' - Se 'S' nao permite a digitacao de decimais nesse produto (Ex: 1,5 coca-cola ??). Se Calcula_Qtd = 'S' ou Bloq_Qtd = 'S', assume 'S' nesse campo 17 Bloqueia_QTD AN 'S' ou 'N' - Se 'S' nao permite digitar a QTD para este produto, vende sempre 1. Se Calcula_Qtd = 'S',

assume 'S' nesse campo

18 Produção Própria AN Preencher com S-Sim ou N-Não

19 QTD_Estoque N Quantidade em estoque do produto

Ao importar os itens da Pré-Venda, será checado se o mesmo já está cadastrado no DJMonitor, se ainda não estiver, será feito o cadastrado, caso contrário as informações sobre o produto serão atualizadas, exceto a quantidade em estoque (o próprio DJPDV irá controlar o estoque do produto conforme ele é vendido).

17.4.3.3 Registro PEN – Informações para Entrega

Este registro é opcional, e só deverá existir no caso de haver a entrega da compra, após a Pré-Venda ter sido efetivada.

Exemplo de registro PEN:

17.4.4 Exemplo de Arquivo

Este arquivo contém duas Pré-Vendas, onde uma delas deve ser entregue.

PRE|00001|20072010101010|50000|Jose Roberto|123.456.789-01|10|100.50|0.50|0.00|2| PIT|1|00010|1|50.50|0.00|0.00|50.50|12345|Teste Produto 1|Teste comp|UN|F|0.00|N|N|N|N|100| PIT|2|00011|1|50.50|0.50|0.00|50.00|56789|Teste Produto 2|Teste comp|UN|T|12.00|N|N|N|N|50|

PEN|Rua XI de Agosto|200|Fundos|Centro|Tatui|SP|18270.000|Entregar após as 18:00|20072010183000| PRE|00002|20072010301010|50000|Jose Roberto|123.456.789-01|11|20.00|0.00|0.00|4|

DJSystem Automação Comercial Pag: 92