As Tabelas do Sistema permitem configurar o “funcionamento” do sistema, estas tabelas contém as formas de pagamento, os planos de pagamento, os tipos de recebimento, as carteiras para cobrança e as animações que podem ser aplicadas aos produtos e clientes. Para acessar as tabelas do sistema, vá até a tela Principal do DJMONITOR e clique em Cadastros → Tabelas, então você encontrará as tabelas descritas abaixo:
7.5.1 Formas de Pagamento
As Formas de Pagamento são como o cliente pode efetuar um pagamento (dinheiro, cheque, cartão, etc). Nesta tabela é possível configurar se a forma de pagamento necessita de alguma aprovação, como por exemplo o TEF, entre outras configurações.
de pagamento selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.
Nesta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de Navegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo:
Para incluir uma nova Forma de Pagamento, basta pressionar a tecla F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números e letras), a Descrição, o Código externo (campo utilizado caso haja a integração com o sistema de retaguarda,não é necessário ser preenchido),a Descrição Cadastrada no ECF para esta forma de pagamento. Escolha uma tecla de atalho, informe se será necessário alguma aprovação ( consulta TEF, consulta DJACE, aprovação por um
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superior), escolha a imagem que será exibida ao lado da forma de pagamento. Habilite os históricos válidos, isto é, se com esta forma de pagamento poderão ser feitos créditos ou débitos no caixa, vendas ou recebimentos. Caso o troco para a forma de pagamento for feito com Vale Credito, marque a opção Troco com Vale Crédito. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar.
7.5.2 Planos de Pagamento
O Plano de Pagamento é a condição que a venda é feita, por exemplo: a prazo, a vista, no cadastro dos planos de pagamento é possível, configurar parcelamentos, se serão cobrados juros ou aplicados descontos, entre outras configurações.
A tela do cadastro de Formas de Pagamento está dividida em 3 abas, na aba Listagem, temos a listagem das formas de pagamento cadastradas, na aba Cadastro as informações da forma de pagamento selecionada na aba Listagem e na aba Exceções, temos as exceções que podem ser configuradas para este plano. A aba Cadastro, será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.
Nesta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de Navegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo:
Para inserir um novo Plano de Pagamento, pressione a tecla F2 (Incluir) e informe os seguintes campos: Código (pode conter números ou letras), Descrição, Observação, Número de Parcelas, Dias para Entrada, % de entrada e o Intervalo entre as Parcelas (número de dias entre o vencimento das parcelas). Caso deseje manter o mesmo dia de vencimento para todas as parcelas, marque a opção Manter Dias das Parcelas, caso seja um plano com cheques e desejar que seja solicitado o cadastro dos cheques para cada parcela, marque a opção Exigir número de Cheque, caso desejar utilizar o desconto definido no cadastro do produto, marque a opção Usar Desconto Produto.
O valor do campo prazo médio calculado será calculado automaticamente ao informar o número de parcelas, os dias para entrada e o intervalo entre parcelas, porém é possível definir um prazo médio máximo, desta maneira, caso durante a venda os vencimentos sejam alterados não será permitido ultrapassar o prazo médio máximo.
Pode ser definido o % mínimo e máximo de desconto para a venda, caso seja informado um valor minimo maior que 0, sempre terá que ser dado um desconto mínimo ao utilizar este plano. Caso o valor máximo e o valor mínimo forem iguais o desconto será aplicado automaticamente a venda.
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Caso o desconto do produto esteja habilitado e for definido o desconto no plano de pagamento, será aplicado o % de desconto que for maior.
Com o valor para o percentual de acréscimo ocorre a mesma situação do valor do desconto. Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar.
7.5.3 Tipos de Recebimento
Os Tipos de Recebimento são os recebimentos que poderão ser feitos no PDVs, como pagamentos de duplicatas e pagamentos diversos. Os tipos de Pagamento Duplicatas e Pagamentos Diversos são previamente cadastrados no DJMONITOR.
Para incluir um novo Tipo de Recebimento, pressione a tecla F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números ou letras), a Descrição, e a Descrição cadastrada no ECF, o Código Externo será utilizado caso haja integração com o programa de Retaguarda.
Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar.
7.5.4 Carteiras de Cobrança
As Carteiras para Cobrança serão utilizadas para fazer o recebimento de duplicatas nos PDVs, caso haja algum problema na rede e não for possível a comunicação com o sistema de Retaguarda para verificar descontos ou acréscimos a serem cobrados e os dados num formato que o DJPDV entenda, será possível efetuar o recebimento da mesma maneira, caso
A tela do cadastro de Carteiras está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem das carteiras cadastradas e na aba Cadastro as informações da carteira selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.
Nesta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de Navegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo:
Para incluir uma nova Carteira, pressione F2 (Incluir), informe o Código (pode conter números ou letras), a Descrição, e as Observações, o código externo será utilizado caso haja integração com o sistema de Retaguarda , deixe-o em branco.
Defina os descontos para pagamento adiantado, dias de carência , percentual de multa para atraso e mora diária.
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Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar.
7.5.5 Animações
As Animações são imagens, sons ou efeitos que podem definidos para os clientes ou produtos e que serão exibidos/executados durante a venda para um cliente ou de um determinado produto.
A tela do cadastro de Animações está dividida em 2 abas, na aba Listagem, temos a listagem das animações cadastradas e na aba Cadastro as informações da animação selecionada na aba Listagem. Esta aba será exibida automaticamente ao fazer uma alteração ou cadastro de um registro.
Nesta tela é possível ainda navegar pelos registros utilizando a Barra de Navegação exibida na parte inferior da tela. Como mostra a figura abaixo:
será exibido durante a apresentação e o Arquivo da Animação, por exemplo “c:\animação\animação.jpg”. Marque onde esta animação poderá ser utilizada , cadastro de Produtos e Clientes.
Após informar estes dados será habilitado o botão Gravar.