Figura 24 – Folha de registo de edição do documento PE2_MA_02 – Mapa de processos
Figura 25 – Mapa de processos
Clientes
Planemanento Estratégico Melhoria Contínua
Recursos Humanos Restantes Partes Interessadas
Processos de Suporte
Figura 26 – Desdobramento do processo estratégico Planeamento Estratégico (PS1)
- PE1_CO_01 - Controlo de Objetivos e Indicadores
- PE1_FI_01 - Contexto da Organização - PE1_MA_01 - Análise SWOT - PE1_MA_02 - Balanced Scorecard - PE1_PL_01 - Plano de Ações - PE1_PL_02 - Plano de Comunicação - PE1_PR_01 - Definição e Controlo de Objetivos
Indicadores
- Cumprimento dos Objetivos de Gestão (%) Entradas
- Cumprimento de objetivos e metas propostas
- Consumíveis
- Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias - Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias - Informação de Recursos Humanos e situação financeira atual
- Resposta às necessidades de manutenção - Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas
Saídas
- Definição de objetivos e metas a atingir - Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar
- Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação - Comunicação das necessidades de manutenção
- Avaliação da estratégia de comunicação e do sucesso das campanhas
Planeamento Estratégico
Figura 27 – Desdobramento do processo estratégico Melhoria Contínua (PS2)
- PE2_CO_01 - Controlo de Documentos SGQ - PE2_FR_01 - Melhorias Implementadas - PE2_FR_02 - Reclamações - PE2_FR_03 - Auditoria Interna
- PE2_IN_01 - NP EN ISO 9001:2015 - Requisitos e Documentos Associados
- PE2_MA_01 - Fluxograma Geral - PE2_MA_02 - Mapa de Processos - PE2_MQ_00 - Manual da Qualidade - PE2_PO_01 - Política da Qualidade
- PE2_PR_00 - Elaboração, Controlo e Distribuição de Documentação - PE2_PR_01 - Avaliação da Satisfação do Cliente
- PE2_PR_02 - Revisão do SGQ - PE2_PR_03 - Auditoria Interna - PE2_PR_04 - Melhoria Contínua - PE2_PR_05 - Gestão de Reclamações e Devoluções
Indicadores
- Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar
- Consumíveis
- Definição de objetivos e metas a atingir - Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias - Disponibilização da informação necessária para o cálculo dos indicadores
- Resposta às necessidades de manutenção - Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas
Saídas
- Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias - Cumprimento de objetivos e metas propostas
- Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação - Avaliação e gestão dos indicadores dos processos
- Comunicação das necessidades de manutenção
- Avaliação da estratégia de comunicação e do sucesso das campanhas
Melhoria Contínua
Figura 28 – Desdobramento do processo-chave Comercial (PC1)
- PC1_CO_01 - Controlo de Orçamentos - PC1_FR_01 - Folha de Obra - PC1_PR_01 - Design e Desenvolvimento
Indicadores - Margem de Vendas (%) - Propostas Adjudicadas (%) - Volume de Propostas Adjudicadas (%) - Nº Novos Clientes
Entradas
- Necessidades e expectativas dos clientes e partes interessadas
- Definição de objetivos e metas a atingir - Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias - Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias
- Definição e acompanhamento do volume de vendas face aos objetivos traçados - Resposta às necessidades de manutenção - Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas - Gestão de redes sociais
Saídas
- Comunicação de nova encomenda (obra) e necessidade de matéria-prima
- Cumprimento de objetivos e metas propostas - Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar
- Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação - Comunicação de nova encomenda e respetivo orçamento e prazo de entrega
- Comunicação das necessidades de manutenção
- Avaliação da estratégia de comunicação tendo em consideração a perspectiva dos clientes
Comercial
Figura 29 – Desdobramento do processo-chave Compras (PC2)
- PC2_CO_01 - Controlo de Fornecedores - PC2_PR_01 - Compras
- PC2_PR_02 - Procura, Seleção e Avaliação de Fornecedores
Indicadores
- Cumprimento do Prazo de Fornecedores (%) Entradas
- Comunicação de nova encomenda (obra) e necessidade de matéria-prima
- Informação do stock existente de matéria-prima e consumíveis e da necessidade de aquisição de matéria-prima e consumíveis - Definição de objetivos e metas a atingir - Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias - Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias - Liquidação de faturas de fornecedores - Resposta às necessidades de manutenção - Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas
Saídas
- Satisfação das necessidades de matéria-prima e consumíveis a adquirir e seu armazenamento provisório (aquisição)
- Matéria-prima e consumíveis - Obra executada (sem transformação) - Cumprimento de objetivos e metas propostas - Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar - Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação
- Pedido de liquidação de faturas de fornecedores - Comunicação das necessidades de manutenção
- Avaliação da estratégia de comunicação e do sucesso das campanhas
Compras
Figura 30 – Desdobramento do processo-chave Produção (PC3)
- PC3_FR_01 - Não Conformes
- PC3_IT_01 - Controlo da Qualidade - 1º Peça OK
- PC3_IT_02 - Controlo da Qualidade - Inspeção Visual e Dimensional
- PC3_IT_03 - Controlo da Qualidade - 100%
- PC3_IT_04 - Controlo da Qualidade - Inspeção Final
- PC3_PR_01 - Controlos de Qualidade
Indicadores
- Cumprimento do Prazo de Produção (%) - Nº Não Conformes - Definição de objetivos e metas a atingir - Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias - Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias - Gestão da Produção
- Manutenção de máquinas, infraestruturas e outras necessidades
- Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas
Saídas
- Obra executada para entrega imediata - Obra executada para entrega futura - Cumprimento de objetivos e metas propostas - Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar
- Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação - Informação de finalização de obra e feedback do estado da produção em curso
- Comunicação das necessidades de manutenção
- Disponibilização de informação necessária ao plano de comunicação
Produção
Figura 31 – Desdobramento do processo-chave Armazém (PC4)
- PC4_FR_01 - Falhas de Matéria-Prima - PC4_IT_01 - Controlo da Qualidade da Matéria-Prima Rececionada
- PC4_PR_01 - Receção e Gestão de Matéria-Prima e Propriedades
Indicadores
- Nº Falhas de Matéria-Prima Processos de Entradas
- Satisfação das necessidades de matéria-prima e consumíveis a adquirir e seu armazenamento provisório (aquisição) - Matéria-prima e consumíveis - Obra executada para entrega futura - Definição de objetivos e metas a atingir - Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias - Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias - Indicação do que deve sair para expedição - Resposta às necessidades de manutenção - Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas
Saídas
- Informação do stock existente de matéria-prima e consumíveis e da necessidade de aquisição de matéria-prima e consumíveis (aquisição) - Matéria-prima e consumíveis - Obra executada para entrega imediata - Cumprimento de objetivos e metas propostas - Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar - Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação
- Informação sobre o que foi/será enviado para expedição
- Comunicação das necessidades de manutenção - Avaliação da estratégia de comunicação e do sucesso das campanhas
Armazém
Figura 32 – Desdobramento do processo-chave Expedição (PC5)
- Cumprimento do Prazo de Expedição (%) Processos de Entradas
- Obra executada (sem transformação) - Obra executada para entrega imediata - Definição de objetivos e metas a atingir - Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias - Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias
- Planeamento de entrega de obras executadas e fornecimento de documentação necessária para sua entrega
- Comunicação da finalização da obra aos clientes
- Resposta às necessidades de manutenção - Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas
Saídas
- Satisfação das necessidades e superação das expectativas dos clientes e partes interessadas -Cumprimento de objetivos e metas propostas - Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar
- Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação - Confirmação das expedições executadas - Comunicação das necessidades de manutenção
- Avaliação da estratégia de comunicação e do sucesso das campanhas
Expedição
Figura 33 – Desdobramento do processo de suporte Recursos Humanos (PS1)
- PS1_FI_01 - Horário de Funcionamento - PS1_FR_01 - Horas de Trabalho - PS1_FR_02 - Ações de Formação - PS1_FR_03 - Acidentes de Trabalho - PS1_FR_04 - Avaliação de Desempenho - PS1_FR_05 - Satisfação dos Colaboradores - PS1_MA_01 - Organograma
- PS1_MA_02 - Matriz de Responsabilidades - PS1_MA_03 - Matriz de Competências - PS1_PR_01 - Recursos Humanos
Indicadores
- Nº Acidentes de Trabalho - Desempenho dos Recursos Humanos - Formação de Colaboradores - Contratação de Novos Colaboradores - Índice de Satisfação Média dos Colaboradores Entradas
- Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação - Consumíveis
- Definição de objetivos e metas a atingir - Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias - Identificação da necessidade de mais recursos e respetivo perfil desejado - Resposta às necessidades de manutenção - Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas
Saídas
- Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias - Cumprimento de objetivos e metas propostas
- Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar
- Procura, identificação contratação e formação de novos recursos - Comunicação das necessidades de manutenção
- Avaliação da estratégia de comunicação e do sucesso das campanhas
Recursos Humanos
Figura 34 – Desdobramento do processo de suporte Administrativo-Financeiro (PS2)
- PS2_CO_00 - Controlo Geral
Indicadores
- Volume de Faturação (s/ IVA) Entradas
- Comunicação de nova encomenda e respetivo orçamento e prazo de entrega
- Pedido de liquidação de faturas de fornecedores, consumíveis
- Informação de finalização de obra e feedback do estado da produção em curso
- Informação sobre o que foi/será enviado para expedição - Confirmação das expedições executadas - Definição de objetivos e metas a atingir - Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias
- Avaliação e gestão dos indicadores dos processos - Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias
-Procura, identificação contratação e formação de novos recursos
- Resposta às necessidades de manutenção - Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas
Saídas
- Definição e acompanhamento do volume de vendas face aos objetivos traçados (Comercial)
- Liquidação de faturas a fornecedores - Gestão da Produção
- Indicação do que deve sair para expedição
- Planeamento de entrega de obras executadas e fornecimento de documentação necessária para sua entrega
- Comunicação da finalização da obra aos clientes - Cumprimento de objetivos e metas propostas - Informação de Recursos Humanos e situação financeira atual - Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar
- Disponibilização da informação necessária para o cálculo dos indicadores
- Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação
-Identificação da necessidade de mais recursos e respetivo perfil desejado
- Comunicação das necessidades de manutenção - Avaliação da estratégia de comunicação e do sucesso das campanhas
- Disponibilização de informação necessária ao plano de comunicação
Administrativo -Financeiro
Figura 35 – Desdobramento do processo de suporte Manutenção (PC3)
- PS3_CO_01 - Controlo de Manutenção - PS3_FR_01 - Folha de Manutenção - PS3_FR_02 - Folha de Limpeza - PS3_PR_01 - Manutenção
Indicadores
- Cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva (%)
- Comunicação das necessidades de manutenção
- Consumíveis
- Definição de objetivos e metas a atingir - Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias - Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias - Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas
Saídas
- Resposta às necessidades de manutenção - Manutenção de máquinas, infraestruturas e outras necessidades
- Cumprimento de objetivos e metas propostas
- Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar
- Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação - Avaliação da estratégia de comunicação e do sucesso das campanhas
Manutenção
Figura 36 – Desdobramento do processo de suporte Marketing (PS4)
- PS4_TE_01 - Cabeçalho, Rodapé e Registo de Edições de Documentos SGQ - Word - PS4_TE_02 - Cabeçalho, Rodapé e Registo de Edições de Documentos SGQ - Excel
Indicadores
- Avaliação da estratégia de comunicação tendo em consideração a perspetiva dos clientes
- Avaliação da estratégia de comunicação e do sucesso das campanhas
- Consumíveis
- Disponibilização de informação necessária ao plano de comunicação
- Definição de objetivos e metas a atingir - Definição de procedimentos e diretrizes a cumprir, implementação de melhorias - Ações de formação, processamento de salários, gestão de faltas e férias - Resposta às necessidades de manutenção
Saídas
- Elaboração e promoção da estratégia de comunicação, formação de campanhas - Gestão de redes sociais
- Cumprimento de objetivos e metas propostas
- Cumprimento dos procedimentos, adoção de novos métodos que promovem a melhoria contínua e sugestão de melhorias a implementar
- Comunicação de faltas, de férias e necessidade de ações de formação - Comunicação das necessidades de manutenção
Marketing