Gestores de Compras Core e Compras Indiretos

(1)

Gestores de

Compras Core

e Compras

Indiretos

Código treinamento: SUP07 Versão: 0

Instrutor: João Carlos T. Pernas Data: Jan/2018

(2)

Hora da

(3)

Estar atento.

Adotar postura participativa.

Manter o telefone no silencioso.

Evitar WhatsApp.

Respeitar os horários.

!

Nosso

(4)

(5)

1. 2. 3. 4.

(6)

AGENDA

1

2

3

4

5

Introdução

Apresentação do Projeto Conecta D’Or, sua importância e benefícios. Mudanças no Processo Cadastros de Grupo de Compras Geração de Relatórios Padrões e Customizados Aprovações Gerais de Suprimentos

(7)

AGENDA

6

7

8

9

Tipos de Planilhas Motivo de Paralisação de Contrato Consultar Pedido de

Compras Transferência de Aprovadores Tipos de Contratos

(8)

AGENDA

11

12

13

14

Consulta Cadastro de Produtos Consulta Cadastro de Forncedores Tipos de Revisão de

(9)

Sobre

o

(10)

O treinamento

Final • Dúvidas finais • Estacionamento de perguntas Coffee Break • A cada 2 horas O treinamento • Conceitos • Processos • Prática Avaliação • Avaliação de Reação • Avaliação de conhecimento ~ 15 min • Apresentação • Presença • Entrega do material • Introdução

(11)

A avaliação

Avaliação de Conhecimento Nota igual ou maior que 7 Aprovado Nota abaixo de 7 Refazer avaliação de conhecimento

O aluno será reprovado caso a nota da segunda tentativa seja menor

que 7. Nesse caso, o perfil só é dado ao

usuário com a autorização por escrito

(12)

1 Prontos?

Vamos

(13)

(14)

1

Introdução

O Projeto

Conecta D´Or

(15)

Garantir a sustentabilidade do crescimento do negócio, através da otimização dos processos e do aumento da qualidade e da

integridade das informações.

Objetivo

Gestão integrada

O Projeto Conecta D’Or

1

O Projeto Conecta D’Or é o responsável pela implementação do novo sistema de gestão integrada da Rede D’Or São Luiz – Protheus 12.

(16)

O Projeto Conecta D’Or

1

Mas... Como surgiu o

Projeto Conecta D’Or?

Diversidade de

plataformas Manutenção complexa Alto custo

A situação atual não atende nossas

expectativas de crescimento.

A Rede D’Or São Luiz identificou a necessidade de aprimorar a arquitetura de sistemas de back office, bem como sua integração com os demais sistemas que suportam as operações hospitalares.

(17)

O escopo do Projeto Conecta D’Or 1 • Rescisão • Férias • Benefícios • Folha de Pagamento • Indicadores • Recrutamento e Seleção • Processo Admissional • Cargos e Salários • Arquitetura Organizacional • Relações Sindicais • Processo Trabalhista • Medicina e Segurança do Trabalho • Solicitações, aprovações e consultas Processos Recursos Humanos • Ativo Fixo • Planejamento e controle orçamentário • Contas a Receber • Conciliação Bancária • Contas a Pagar • Tesouraria • Contabilidade • Fiscal Processos Financeiro • Planejamento e controle de Suprimentos • Compras de Materiais Diretos • Contratos de Materiais Diretos • Compras de Materiais Indiretos • Contratos de Materiais Indiretos • Estoques Processos Suprimentos • Cadastro de Fornecedor • Cadastro de Produtos Não Estocáveis • Cadastro de Movimentação de Estoque • Cadastro de Produtos Faturáveis e Não Faturáveis Processos Cadastro

(18)

2 Mudanças no

Processo

(19)

2

Mudanças no

Processo de

Suprimentos

(20)

Conceitos e mudanças gerais

Extração de relatórios em fontes múltiplas.

Solicitações de Compras e Pedidos não são aprovadas em sua totalidade.

Antes

da implantação

Depois

da implantação

(21)

Visão Geral de Suprimentos S o li c it a n te s P CS Co m p ra s F o rn e c e d o r Contrato A lm o x a rif a d o Legados Sim Não Solicitação de Compras Aprovação Registro de NF Enviar nota fiscal Enviar pedido ao fornecedor Aprovação Pedido de Compras Cotação Registro de NF A p ro v a d o r S o li c it a n te s Solicitação de Compras Materiais diretos? Sim Pedido de Compras Não Necessita Devolução? Sim Não Legados Registro de Devol NF Registro de Devol NF Materiais estocáveis? Sim Não Materiais estocáveis? Sim Não 2

(22)

3 Cadastro de

Grupos de

(23)

3

Cadastro de Grupo de

Compras

Processo

Detalhado

(24)

Processo detalhado NOVO GRUPO? S N NECESSIDADE DE INCLUIR/ALTERAR GRUPO DE COMPRAS ACESSAR GRUPO DE COMPRAS Protheus 12 GRUPO DE COMPRAS CADASTRADO GRUPO DE COMPRAS CADASTRADO INCLUIR NOVO E ASSOCIAR COMPRADORES Protheus 12 ACESSAR GRUPO DE COMPRAS Protheus 12 SELECIONAR GRUPO PARA ALTERAR Protheus 12 ALTERAR INFORMAÇÕES E CONFIRMAR Protheus 12 3

(25)

Esta rotina tem o objetivo de criar grupos de compras para definir os direitos dos compradores, visando facilitar a distribuição da solicitação de compras e o controle de alçadas.

Um comprador pode pertencer a um ou mais grupo de compradores.

Cadastro de grupo de compras

(26)

Demonstração

1. Cadastro de grupo de compras

(27)

Gestores de Compra (Diretos e Indireto)

• Cadastro de Grupo de Compras

• Passo 1-3/15

2. Inserir a “Senha”

3. Clicar em “Entrar” 1. Inserir o “Usuário” para logar

no sistema

(28)

4. Clicar em fechar. Diretório informativo de impressão. Solicitar configuração de impressora.

• Passo 4/15

(29)

7. Clicar em “Entrar” 6. Inserir o ambiente a ser

utilizado

5. Inserir a filial a ser utilizada

• Passo 5-7/15

(30)

8. Clicar no Grupo de Compras

• Passo 8/15

(31)

• Passo 9-11/15

utilizado

(32)

12. Clicar em incluir

• Passo 12/15

(33)

13. Escolher a filial

• Passo 13/15

(34)

• Passo 14/15

14. Preencher informações do grupo de compras com o código do usuário e se analisa ou não a

cotação (Sim ou Não)

(35)

• Passo 15/15

15. Grupo criado

(36)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

Agora é sua vez!

1. Cadastro de grupo de compras

(37)

4

4 Geração de

Relatórios Padrões

e Customizados

(38)

4

Processo

Detalhado

Geração de Relatórios Padrões

e Customizados

(39)

A rotina de geração de relatórios padrões permite emitir dados em relatório padronizados do Protheus, conforme a configuração e seus parâmetros.

A opção de geração de relatórios customizados, permite emitir dados em relatório customizados solicitados pela área de negócio.

Gerar relatórios padrões e customizados

(40)

Processo detalhado ACESSAR RELATÓRIO DESEJADO Protheus 12 INFORMAR OS PARÂMETROS Protheus 12 CONFIRMAR AS INFORMAÇÕES Protheus 12 RELATÓRIO GERADO NECESSIDADE DE RELATÓRIO DE PC 4

(41)

Demonstração

1. Gerar relatórios

(42)

1. Clicar em Relação de pedidos

• Gerar relatórios padrões e customizados

• Passo 1/10

(43)

2. Incluir o código da filial 3. Confirmar o ambiente a ser

utilizado

4. Confirmar informações

• Passo 2-4/10

(44)

• Passo 5/10

5. Clicar em não

(45)

• Passo 6/10

6. Clicar Por Número

(46)

• Passo 7/10

7. Preencher parâmetros

(47)

• Passo 8/10

8. Clicar em “Em Disco”

(48)

• Passo 9/10

9. Salvar o arquivo

(49)

• Passo 10/10

10. Relatório criado

(50)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

1. Gerar relatórios

(51)

5

5 Aprovações

Gerais de

(52)

5

Processo

Detalhado

Aprovações Gerais de

Suprimentos

(53)

Processo detalhado APROVAÇÃO DE: • PEDIDO • SOLICITAÇÃO • CONTRATO • REVISÃO • MEDIÇÃO DEFINE DOCUMENTOS A EXIBIR PARA APROVAÇÃO. Protheus 12 ACESSA ROTINA LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS. Protheus 12 SELECIONA DOCUMENTO PARA APROVAR. Protheus 12 ANALISA DOCUMENTO. Protheus 12 APROVA. Protheus 12 5

(54)

Os documentos criados (solicitações, pedidos e contratos), após a inclusão, necessitam de uma aprovação pelo responsável definido em alçada para que o processo de aquisição do produto continue.

Após realizada a aprovação, o pedido estará disponível para envio ao fornecedor e para o recebimento e entrada da nota fiscal.

Com a aprovação do contrato e dos itens contemplados no mesmo, a criação do pedido de compras será feita de forma automática - a partir da aprovação da solicitação de compra.

Aprovações gerais de suprimentos

(55)

Saiba

Mais

Aprovações gerais de suprimentos

5

Saiba

Mais

Para solicitações de compra que tenham itens em contrato serão gerados pedidos de compra automaticamente - não demandando do gestor a aprovação do pedido e compra.

Para a criação de um contrato, os itens devem estar cadastrados no Protheus.

A demanda de revisão de contrato indiretos continua sendo recebida via chamados no Portal Conecta.

(56)

Demonstração

1. Aprovações gerais de suprimentos

(57)

1. Clicar na rotina de liberação de documentos

• Aprovações gerais de suprimentos

• Passo 1/11

(58)

utilizado

• Passo 2-4/11

(59)

5. Confirmar pesquisa

• Passo 5/11

(60)

6. Pesquisar o documento a ser aprovado

• Passo 6/11

(61)

8. Selecionar a linha a ser aprovada

• Passo 7-8/11

7. Verificar o tipo de documento: CT = Contrato

SC = Solicitação de Compras PC = Pedido de Compra

(62)

9. Preencher informações caso necessário

• Passo 9/11

(63)

10. Confirmar a aprovação

• Passo 10/11

(64)

11. Documento aprovado

• Passo 11/11

(65)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

1. Aprovações gerais de suprimentos

(66)

6 _Consultar

Pedido de

Compras

(67)

6

Processo

Detalhado

Consultar Pedido de

Compras

(68)

Processo detalhado NECESSIDADE DE PESQUISAR PC CHECAR AS INFORMAÇÕES DESEJADAS Protheus 12 SELECIONAR O PEDIDO DE COMPRAS DESEJADO Protheus 12 CLICAR EM VISUALIZAR Protheus 12 PESQUISA REALIZADA 6

(69)

Essa opção permite a visualização dos dados do pedido de compras, conforme a configuração dos parâmetros, permitindo que se selecione os registros por: intervalo de numeração, intervalo de data de emissão, situação entre outras parametrizações.

Consultar pedido de compras

(70)

Demonstração

1. Consultar pedido de compras

(71)

1. Clicar na rotina pedido de compras

• Consultar Pedido de Compras

• Passo 1/08

(72)

utilizado

• Passo 2-4/08

(73)

5. Clicar em Filtrar

• Passo 5/08

(74)

7. Clicar em Aplicar filtros selecionados

• Passo 6-7/08

6. Selecionar o filtro

(75)

8. Pedido selecionado

• Passo 8/08

(76)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

1. Consultar pedido de compras

(77)

27 Transferência de

Aprovadores

(78)

2

Processo

Detalhado

7

Transferência de

(79)

Processo detalhado APROVAÇÃO DE: • PEDIDO • SOLICITAÇÃO • CONTRATO • REVISÃO • MEDIÇÃO DEFINE DOCUMENTOS A EXIBIR PARA APROVAÇÃO Protheus 12 ACESSA ROTINA LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS Protheus 12 SELECIONA DOCUMENTO PARA APROVAR Protheus 12 ANALISA DOCUMENTO Protheus 12 APROVA Protheus 12 TRANSFERE DOCUMENTOS DE SUBORDINADOS Protheus 12 7

(80)

O objetivo desta rotina é permitir que os superiores hierárquicos possam efetuar as aprovações de seus subordinados

Para tal o sistema necessita que os superiores estejam devidamente cadastrados.

Transferência de aprovadores

(81)

Demonstração

1. Transferência de aprovadores

(82)

Gestores de Compra (Diretos e Indireto) 1. Clicar em Liberação de documentos • Transferência de aprovadores • Passo 01/10 7

(83)

utilizado

• Transferência de aprovadores

• Passo 2-4/10

(84)

5. Clicar em ok

• Passo 05/10

(85)

6. Clicar em Outras Ações

• Passo 06/10

(86)

Gestores de Compra (Diretos e Indireto) 7. Clicar em Pendências de subordinados • Transferência de aprovadores • Passo 07/10 7

(87)

8. Clicar em transferir

• Passo 08/10

(88)

• Passo 09/10

9. Clicar em confirmar

(89)

10. Documentos transferidos

• Passo 10/10

(90)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

1. Transferência de aprovadores

(91)

38 Tipos de

Contratos

(92)

3

8

Processo

Detalhado

(93)

Tipos de Contrato

Pontos

Relevantes

O objetivo desta rotina é efetuar o cadastro dos tipos de contratos de compras existentes na empresa.

O tipo de contrato é o que define, dentre outras informações, se o contrato terá um controle de saldo financeiro ou não.

Neste cadastro é possível configurar para que o sistema informe aos responsáveis do contrato, que o contrato esta com o prazo de vigência a vencer, ou vencido, de acordo com o campo dias/aviso.

O Prazo de vigência tem seu limite definido na inclusão do contrato por meio do campo Dias/Aviso na rotina Tipos de Contrato.

“

(94)

Demonstração

1. Tipos de Contratos

(95)

1. Clicar em Contratos

• Tipos de Contratos

• Passo 01/07

(96)

utilizado

• Passo 2-4/07

(97)

5. Clicar em Incluir

• Passo 5/07

(98)

6. Preencher os parâmetros

• Passo 6/07

(99)

7. Tipo de Contrato criado

• Passo 7/07

(100)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

1. Tipos de Contratos

(101)

9 Tipos de

Planilha

(102)

9

Processo

Detalhado

(103)

Tipos de Planilha

Pontos

Relevantes

No tipo de planilha de contrato é possível especificar particularidades especificas para medições do contrato.

Caso o contrato tenha saldo financeiro, neste cadastro é possível informar o percentual de aviso para emissão do alerta aos

administradores do contrato referente ao saldo da planilha.

Para o cadastro, é possível configurar que os campos de tipo de

planilha seguirão a regra do tipo do contrato informado no cadastro do contrato.

“

(104)

Processo detalhado ACESSAR MODULO DE GESTÃO DE CONTRATOS ACESSAR: CADASTROS PROTHEUS 12 ACESSAR: ATUALIZAÇÕES PROTHEUS 12 ACESSAR: TIPOS PROTHEUS 12 ACESSAR: PLANILHA PROTHEUS 12 • INCLUIR • VISUALIZAR • ALTERAR • EXCLUIR PROTHEUS 12 PROTHEUS 12 PROTHEUS 12 9

(105)

Demonstração

1. Tipos de Planilha

(106)

• Tipos de Planilha

• Passo 1/07

1. Clicar em Contratos

(107)

utilizado

• Passo 2-4/07

(108)

• Passo 5/07

(109)

• Passo 6/07

6. Preencher os parâmetros

(110)

• Passo 7/07

7. Clicar em Confirmar

(111)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

1. Tipos de Planilha

(112)

10

10 Motivo de

Paralisação de

Contrato

(113)

5

Processo

Detalhado

10

Motivo de Paralisação de

(114)

O objetivo desta rotina é efetuar o cadastramento dos possíveis motivos de paralisação dos contratos na empresa, dados que serão utilizados no processo de revisão de contratos do tipo "Paralisação".

Exemplos de motivos de paralisação:

• Licenças ou laudos por parte de órgãos públicos fiscalizadores; • Necessidade de readequação da planilha orçamentária;

• Falta de documentos;

• Recursos liberados insuficientes para a conclusão da obra; • Necessidade de revisão do protejo;

• Entrega de material;

• Reprogramação de metas físicas e financeiras do contrato de financiamento;

• Atraso na entrega de equipamentos eletrônicos.

Motivo de paralisação de contrato

(115)

Motivo de paralisação de contrato ACESSAR MODULO DE GESTÃO DE CONTRATOS ACESSAR: CADASTROS PROTHEUS 12 ACESSAR: ATUALIZAÇÕES PROTHEUS 12 ACESSAR: TIPOS PROTHEUS 12 ACESSAR: MOTIVO DE PARALISAÇÃO PROTHEUS 12 • INCLUIR • VISUALIZAR • ALTERAR • EXCLUIR PROTHEUS 12 10

(116)

Demonstração

1. Motivo de Paralisação de Contrato

(117)

• Motivo de paralisação de contrato

• Passo 1/08

1. Clicar em Paralisações

(118)

utilizado

• Passo 2-4/08

(119)

• Passo 5/08

(120)

• Passo 6-7/08

6. Preencher descrição do motivo

7. Clicar em Salvar

(121)

• Passo 8/08

8. Motivo criado

(122)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

1. Motivo de Paralisação de Contrato

(123)

1

11 _Consulta

Cadastro de

Produtos

(124)

6

Processo

Detalhado

11

Consulta Cadastro de

(125)

Processo detalhado ACESSAR CADASTRO DE PRODUTO Protheus 12 NECESSIDADE DE CONSULTA DE PRODUTO SELECIONAR PRODUTO PARA CONSULTA Protheus 12 CLICAR EM VISUALIZAR PRODUTO Protheus 12 CONSULTAR AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO Protheus 12 CONSULTA REALIZADA 11

(126)

A consulta deve ser realizada para que informações importantes referentes ao cadastro do produto sejam consideradas no momento da criação do pedido de compra, são elas:

• Unidade de medida; • Armazéns de estoque; • Lote de compras; • Fornecedores; • Fabricante; • Etc.

Consulta cadastro de produtos

(127)

Demonstração

1. Consulta cadastro de produtos

(128)

1. Clicar em Produtos

• Consulta cadastro de produtos

• Passo 1/23

(129)

utilizado

• Passo 2-4/23

(130)

• Passo 5/23

(131)

6. Criar filtros de pesquisa

• Passo 6/23

(132)

7. Selecionar o campo“Mat/Serv”

• Passo 7/23

(133)

8. Informação a opção 1 -Material

• Passo 8/23

(134)

9. Adicionar o campo para pesquisa

• Passo 9/23

(135)

10. Selecionar o filtro criado

• Passo 10/23

(136)

11. Aplicar filtros selecionados

• Passo 11/23

(137)

12. Selecionar item desejado

• Passo 12/23

(138)

13. Informações cadastrais

• Passo 13/23

(139)

14. Informações contábeis

• Passo 14/23

(140)

15. Informações sobre quantidade de embalagem, tolerância de recebimento, etc.

• Passo 15/23

(141)

16. Informações de último preço, etc.

• Passo 16/23

(142)

17. Clicar na rotina de Indicador de Produtos para acessar informações referentes as filiais.

• Passo 17/23

(143)

utilizado

• Passo 18-20/23

(144)

21. Selecionar item desejado

• Passo 21/23

(145)

22. Aba com informações de armazém, prazo de entrega, etc.

• Passo 22/23

(146)

23. Aba com informações de impostos, etc.

• Passo 23/23

(147)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

1. Consulta cadastro de produtos

(148)

12 _Consulta

Cadastro de

Fornecedores

(149)

Processo

Detalhado

Consulta Cadastro de

Fornecedores

(150)

Processo detalhado ACESSAR CADASTRO DE FORNECEDOR Protheus 12 NECESSIDADE DE CONSULTA DE FORNECEDOR SELECIONAR O FORNECEDOR PARA CONSULTA Protheus 12 CLICAR VISUALIZAR FORNECEDOR Protheus 12 CONSULTAR INFORMAÇÕES FORNECEDOR Protheus 12 CONSULTA REALIZADA 12

(151)

Possibilita um controle gerencial para análise da situação da empresa perante seus fornecedores, através das movimentações financeiras e movimentações de compras realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no cadastro dos fornecedores e nas movimentações do módulo de Compras (pedidos de compras).

Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as seguintes informações:

➢ Primeira compra ➢ Maior compra

➢ Data da última compra ➢ Maior atraso

Consulta cadastro dos fornecedores

(152)

Demonstração

1. Consulta cadastro dos fornecedores

(153)

1. Clicar na rotina de consulta a fornecedores

• Consulta Cadastro de Fornecedores

• Passo 1/14

(154)

utilizado

• Passo 2-4/14

(155)

• Passo 5/14

(156)

6. Clicar em Criar Filtro

• Passo 6/14

(157)

7. Selecionar o campo desejado

• Passo 7/14

(158)

8. Selecionar a condição de pesquisa

• Passo 8/14

(159)

9. Adicionar o campo selecionado

• Passo 9/14

(160)

10. Aplicar os filtros selecionados

• Passo 10/14

(161)

11. Fornecedor selecionado 12. Clicar em visualizar

• Passo 11-12/14

(162)

13. Aba cadastral do fornecedor; endereço, CNPJ, etc.

• Passo 13/14

(163)

14. Aba de compras; informações de última compra.

• Passo 14/14

(164)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

1. Consulta cadastro dos fornecedores

(165)

13 _{Tipos de Revisão}

(166)

Processo

Detalhado

13

Tipos de Revisão de

(167)

Esta rotina permite definir quais os tipos de alterações que poderão ser efetuadas nos contratos de compras vigentes no Sistema, conforme a necessidade de geração de reajustes contratuais.

• Aditivo de quantidade e/ou prazo; • Reajuste; • Realinhamento • Readequação; • Paralisação; • Reinicio; • Cláusulas; • Contábil; • Índice; • Fornecedor

O tipo de revisão 015 – (ALTERAÇÃO DE TABELA DE PREÇO),

indica que pode ser efetuada a manutenção da tabela de preço do contrato.

Tipos de Revisão de contrato

(168)

Processo detalhado APROVAÇÃO DE: • PEDIDO • SOLICITAÇÃO • CONTRATO • REVISÃO • MEDIÇÃO DEFINE DOCUMENTOS A EXIBIR PARA APROVAÇÃO. Protheus 12 ACESSA ROTINA LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS. Protheus 12 SELECIONA DOCUMENTO PARA APROVAR. Protheus 12 ANALISA DOCUMENTO. Protheus 12 APROVA. Protheus 12 13

(169)

Demonstração

1. Tipos de revisão de contrato

(170)

• Tipo de Revisão do Contrato

• Passo 1/08

1. Clicar em Paralisações

(171)

utilizado

• Passo 2-4/08

(172)

• Passo 5/08

(173)

• Passo 6/08

6. Preencher parâmetros

(174)

• Passo 7/08

7. Clicar em Salvar

(175)

• Passo 8/08

8. Revisão criada

(176)

Execute os exercícios dos processos

que acabou de aprender.

1. Tipos de revisão de contrato

(177)

Voltamos

em

minutos

(178)

14 Encerramento e

avaliação

(179)

14

Encerramento do

Curso

Avaliações de

conhecimento e de reação

(180)

Avalie como foi o seu

curso com muita atenção e sinceridade!

• Entre em projetoconecta.rededor.corp

• Acesse o Portal do Aluno

• Realize a avaliação de reação

Avaliação de

(181)

• Entre em projetoconecta.rededor.corp

• Acesse o Portal do Aluno

• Realize a avaliação de conhecimento

Agora que você já estudou todo o

conteúdo conceitual e praticou, está na hora de avaliar o que foi aprendido.

Avaliação

de

(182)

Você concluiu este

treinamento!

Parabéns!!!

• Entre no projetoconecta.rededor.corp • Acesse o Portal do aluno

(183)

Leonardo Cavalheiro Almoxarife | SP Bruno Ravani Comprador Sênior | RJ

Ítalo Vieira Barros Supervisor Contas Médicas | BSB Débora do Nascimento Analista de RH | RJ Iza de Carvalho Engenheira Segurança Trabalho | PE

Gabriel Cruz Esteves de Sá Especialista Controladoria | RJ

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Ingrid Mendes Analista Financeiro I RJ Acesse projetoconecta.rededor.corp Acesse o material do seu treinamento Acesse e imprima seu certificado de conclusão por aqui

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