Proyecto de presupuesto por programas de la Organizacion Panamericana de la Salud para el bienio 1998-1999

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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

SUBCOMITÉ DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO DIRECTIVO

28.a Reunión, 3 y 4 de abril de 1997

Tema 3 del programa provisional SPP28/3 (Esp.)

14 marzo 1997

ORIGINAL: INGLÉS

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA EL BIENIO 1998-1999

El anteproyecto original del presupuesto por programas para 1998-1999 se presentó en el Documento Oficial 267 de mayo de 1995. En ese momento, se preveía que durante 1996-1997 los fondos ordinarios de la OPS aumentarían 8,0%, y los de la OMS, 8,2%. En cuanto a los fondos ordinarios combinados, que constituyen el presupuesto central de la Organización, aumentarían 8,1 %.

Estas proyecciones, con promedios de aumentos de costos revisados y actualizados, se emplearon para elaborar el proyecto de presupuesto ordinario de la OMS para 1998-1999 para la Región de las Américas que se presentó al Subcomité, al Comité Ejecutivo y al Consejo Directivo el año pasado. De conformidad con las instrucciones del Director General de la OMS, el proyecto para 1998-1999 fue presentado, sin aumentos de costos, a nivel del presupuesto por programas correspondiente a 1996-1997 por un monto de $79.794.000, la misma cantidad correspondiente al bienio 1994-1995. El aumento de costos se discutió recientemente en la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS celebrada en enero de 1997, y el Director General presentará el proyecto a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de este año. El aumento de costos la Región de las Américas estipulado en la documentación presentada al Consejo Ejecutivo fue de 4,0%, es decir, $3.192.000, lo cual proporcionaría $82.986.000 para el período 1998-1999. Esta última cantidad es la que se emplea como monto de los fondos ordinarios de la OMS en el presente documento, que está pendiente de aprobación por la Asamblea de la Salud en mayo de

1997.

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SPP28/3 (Esp.) Página 2

propuestas fueron examinadas por el Gabinete del Director desde finales de febrero hasta principios de marzo de este año.

El monto general del proyecto de presupuesto ordinario de la OPS/OMS asciende a $257.187.000, lo que requiere un aumento total de 3,5%. Como se mencionó anteriormente, la parte de los fondos ordinarios aportada por la OMS es de $82.986.000, monto que está pendiente de aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo. La parte de los fondos ordinarios que corresponde a la OPS es de $174.201.000, lo que refleja un aumento de 3,3%, es decir, $5.623.000.

El presupuesto ordinario de la OPS para el ejercicio económico 1996-1997, por un monto de $168.578.000, se financió mediante $156.878.000 recaudados en concepto de las contribuciones de los Gobiernos Miembros y $11.700.000 de ingresos varios. Para el ejercicio económico 1998-1999, se propone que el presupuesto ordinario de la OPS de $174.201.000 sea financiado por $162.501.000 de las cuotas y $11.700.000 de los ingresos varios previstos. Por lo tanto, la parte del presupuesto financiada por las cuotas de los Gobiernos Miembros aumentará 3,6%.

Los diversos costos promedio para todos los puestos y los factores de aumento de costos relacionados con la inflación empleados para calcular el presupuesto se han revisado y actualizado sobre la base de la información disponible a finales de 1996 y principios de 1997. Los costos promedio se calculan para todos los puestos según el grado del puesto y su lugar de destino. Estos promedios de los puestos se basan en los gastos reales por concepto de la nómina de sueldos de 1996, y en otros costos reglamentarios como los subsidios por licencia en el país de origen y los subsidios de educación. En total, el aumento neto de los costos correspondientes a los puestos es solo de 2,9% para el bienio, debido a que, en 1996, la OPS redujo su plantilla de personal regular en 43 puestos (de 912 a 869), es decir, 4,7% de su fuerza laboral.

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A título de información para el Subcomité, se adjuntan varios cuadros preliminares que dan más detalles.

El cuadro A presenta un análisis del proyecto de presupuesto según la ubicación

de los fondos, los aumentos o disminuciones de programas y los aumentos de costos para 1998-1999, por comparación con 1996-1997. El aumento total de 3,5% se compone de los aumentos de costos de 5,9% y de las disminuciones de los programas de 2,4%. Los programas de país pasan de 40,0% del total en 1996-1997 a 40,9% en

1998-1999, y reciben 66,7% del aumento general.

El cuadro B presenta el proyecto para 1998-1999 desglosado según la

clasificación de programas de la OPS. El cuadro B-1 presenta la propuesta

exclusivamente para los programas de país según la clasificación, mientras que el

cuadro B-2 muestra la propuesta para todos los otros programas de acuerdo con la

clasificación.

En el cuadro C figuran descripciones breves de los diversos programas

estipulados en la clasificación.

El cuadro D muestra el análisis de los puestos por ubicación.

El cuadro E muestra la evolución del presupuesto ordinario de la OPS y la

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SPP28/3 (Esp.)

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CUADRO

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1998-1999

1. GOV CUERPOS DIRECTIVOS

1.1 GOB Cuerpos Directivos

1.1.1 GOB Cuerpos Directivos

Actividades relativas a la preparación y convocatoria de las reuniones de los Cuerpos Directivos de la Organización (Conferencia Sanitaria Panamericana, Consejo Directivo y Comité Ejecutivo); a los subcomités que pudieran establecer los Cuerpos Directivos; y a la auditoria externa.

2. HHD SALUD EN EL DESARROLLO HUMANO

2.1 PDM Desarrollo y gestión del programa general

2.1.1 EXM Dirección general

Actividades de las oficinas del Director/Director Adjunto (D/DD); del Jefe de Administración (AM); y de dos unidades dependientes de D/DD, a saber: Asuntos Jurídicos (DLA) y Auditoría Interna (IA).

2.1.2 GPD Desarrollo y gestión delprograma de la OPS/OMS Actividades de la Oficina de Análisis y Planificación Estratégica (DAP); actividades de servicios de apoyo de información (desarrollo de "software") para la gestión de la OPS por la Oficina de Apoyo de Gestión e Información (ACS).

2.1.3 SDP Desarrollo del personal de la OPS/OMS

Actividades del Programa de Desarrollo y Adiestramiento del

Personal (APL/SD).

2.1.4 DGP Programa del Director Regionalpara actividades de

desarrollo

(17)

Página 17

2.1.5 ECO Coordinación externa

Actividades de una unidad dependiente de D/DD: Relaciones Externas (DEC), que incluye la colaboración con organismos del sistema de las Naciones Unidas y del interamericano situados en la Región, con otras organizaciones y con programas multilaterales y bilaterales.

2.1.6 INF Información pública

Actividades relacionadas con la movilización de la opinión pública en apoyo de objetivos importantes en el terreno de la salud, en especial, la utilización de las técnicas de comunicación de masas en la promulgación de los principios básicos de la promoción de la salud.

2.2 PPH Política pública y salud

2.2.1 HSD Salud y desarrollo socioeconómico

Análisis de los aspectos institucionales en las políticas de salud; articulación de los servicios estatales, el seguro social y el sector privado en los sistemas nacionales de salud; fortalecimiento de la acción intersectorial en la formulación y ejecución de las políticas de salud; y participación del sistema de salud en programas integrados para combatir la pobreza. Análisis y búsqueda de opciones para el financiamiento del sector; gestión económica y financiera del sector para lograr mayor equidad y eficiencia en sus beneficios; y el estudio de las repercusiones de las políticas de ajuste sobre la salud y las relaciones entre la salud y la economía.

2.2.2 HLE Legislación sanitaria, derechoshumanos y ética

Análisis de las dimensiones políticas de la salud; identificación de entidades pertinentes para definir las políticas de salud; promoción de las metas de salud en los programas nacionales y regionales de desarrollo; implementación del Sistema de Documentación sobre Legislación Básica del Sector Salud en América Latina y el Caribe; cooperación para el análisis, desarrollo y evaluación de la legislación sanitaria en los países; y apoyo a los programas de la OPS/OMS para la preparación de los aspectos legales incluidos en las respectivas políticas de salud. Contribuciones para mejorar la calidad de la vida de la gente de la región mediante la aplicación de los principios éticos al ejercicio de la medicina en general, a la investigación biomédica y a los reglamentos sanitarios. En particular, contribuir al desarrollo del conocimiento en el campo de la bioética y cooperar con otros países