Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata RAE 03 2015

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 476EO02/03/2015 131 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.778.34 0.00 0.00 1.778.34

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00219, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL.

2.47.00 Transferência do Salário - Educação

477EO 214 020502.1012200602064.2064.33903942 4638-CIA TEC. DA INFORMAÇÃO 280.00 0.00 280.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para renovação de certificado digital desta Unidade. CERTIFICADO DIGITAL :E-CPF A3 validade 02 anos TOKEN.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

478EO 170 020402.1236500402051.2051.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 172.60 0.00 0.00 172.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00220, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. PRÉ ESCOLAR.

479EO 372 020702.1545201102094.2094.33903999 3955-ABREU & FRANÇA LTDA 19.800.00 0.00 19.800.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para aquisição e aplicação de 72 toneladas de massa asfáltica em CBUQ concreto betuminoso usinado à quente conforme NAF 00221, destinado a operação tapa buraco em diversas vias desta cidade.

1.00.00 Recursos Ordinários

480EO 370 020702.1545201102094.2094.33903011 10319-ROGERIO SELARIA LTDA- 150.00 0.00 0.00 150.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de sempra em pó descrito na NAF 00222, para utilização na manutenção das atividades.

481EO 258 020503.1030200602072.2072.33903936 1286-LABORATORIO 8.291.29 0.00 8.291.29 0.00 Histórico: Valor que se empenha para realização de exames laboratoriais descritos na NAF 00223, necessários ao atendimento dos usuários do SUS.

482EO 224 020503.1030100602068.2068.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 1.059.59 0.00 0.00 1.059.59 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento das peças descritas na NAF 00224, para reposição no veículo placa HLF-1553.

483EO 246 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 462.46 0.00 0.00 462.46 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de rolamentos de cubo dianteiro descritos na NAF 00225, para reposição no veículo placa OPQ-9598.

484EO 246 020503.1030100602071.2071.33903037 8828-TMCF VIEIRA 349.90 0.00 0.00 349.90

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de kit de embreagem descrito na NAF 00226, para reposição no veículo placa HLF-8721. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

485EO 131 020402.1236100402050.2050.33903004 10628-SUPERGASBRAS ENERGIA 4.876.00 0.00 0.00 4.876.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de gás (GLP-45KG) necessário a manutenção das atividades da merenda escolar (preparo) conforme descrito na NAF nº 228 anexa.

486EO 95 020202.0412800202108.2108.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.938.20 0.00 0.00 1.938.20 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA LANCHE DOS SERVIDORES CONFORME NAF 229.

488EO 246 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.787.49 0.00 2.787.49 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00230, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade. Veículos placas HLF-2597, HLF-2910, HLF-8721, OPQ-9598.

489EO 212 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 230.53 0.00 230.53 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00231, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade. Veículo placa HLF-2549.

490EO 57 020102.0618100302017.2017.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 110.16 0.00 110.16 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00232, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa HBB-1549.

491EO 54 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 575.67 0.00 575.67 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00233, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC-8812.

492EO 392 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 277.99 0.00 277.99 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00234, para abastecimento de veículos da frota. Veículo placa HMN-1296.

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 495EO 258 020503.1030200602072.2072.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 139.60 0.00 139.60 0.00

Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços elétricos descritos na NAF 00238, necessários à manutenção da Unidade de Saúde local. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

496EO 392 020703.2678200202097.2097.33903037 334-CALDERSETE CALDEIRARIA 84.10 0.00 0.00 84.10 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de parafusos, arruelas e porcas descritos na NAF 00239, para reposição no equipamento rodoviário trator.

497EO 255 020503.1030200602072.2072.33903035 4645-UNILAB COMERCIO DE 2.251.50 0.00 0.00 2.251.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de luvas de procedimento e polvidine tópico descritos na NAF 00240, a serem utilizados no

desenvolvimento das atividades. 1.12.00 Serviços de Saúde

Total da Data....: 45.615.42 0.00 32.492.73 13.122.69

499EO03/03/2015 372 020702.1545201102094.2094.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 488.60 0.00 488.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 00242, necessários à manutenção de iluminação das barracas da "Feirinha".

500EO 392 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 885.37 0.00 885.37 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00243, para abastecimento de veículos da frota. Veículos placas GXP-4290, HLF-2713, HLF-2729.

501EO 178 020403.1236100402056.2056.31900401 5066-JULIANA COTA DE SOUZA 256.99 0.00 256.99 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento referente a rescisão contratual da servidora Juliana Cota de Souza, por iniciativa do empregado.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

502EO 222 020503.1030100602068.2068.31900499 1485-RITA FATIMA BARBOSA 1.476.91 0.00 1.476.91 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento referente a rescisão contratual da servidora Rita Fatima Barbosa Vieira, por iniciativa do

empregado.

503EO 179 020403.1236100402056.2056.31901101 4782-LUCIENE RODRIGUES 3.689.73 0.00 3.689.73 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento referente a rescisão contratual da servidora Luciene Rodrigues Araujo, por iniciativa do

empregado.

504EO 228 020503.1030100602069.2069.31900499 7857-HELDA ALVES MOREIRA 437.73 0.00 437.73 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento referente a rescisão contratual da servidora Helda Alves Moreira, por iniciativa do empregado.

1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável

505EE 181 020403.1236100402056.2056.33901405 5102-MARIA REIS DA SILVA 100.00 0.00 40.25 59.75 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.

1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%

511EO 372 020702.1545201102094.2094.33903905 9917-ENFASE ENGENHARIA E 400.00 0.00 400.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para contratação de profissional técnico descrito na NAF 00250, para elaboração de laudo PET para o evento de inauguração da barragem sobre o Ribeirão Macacos localizado neste município.

Total da Data....: 7.735.33 0.00 7.675.58 59.75

506EO05/03/2015 392 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.435.60 0.00 1.435.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00245, para abastecimento de veículos da frota. Equipamentos

rodoviários motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira. 1.00.00 Recursos Ordinários

507EO 150 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 696.02 0.00 696.02 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00246, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade. Veículo placa GVP-1549.

508EO 138 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.021.43 0.00 2.021.43 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00247, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

509EO 255 020503.1030200602072.2072.33903004 9118-CARLOS APARECIDO 1.228.40 0.00 1.228.40 0.00 Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de recargas de oxigênio descritas na NAF 00248, a serem utilizadas nos ambulatórios da Unidade de Saúde.

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG.

municipal de ensino. FUNDAMENTAL.

512EO 182 020403.1236100402056.2056.33903024 8828-TMCF VIEIRA 258.99 0.00 0.00 258.99

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 00251, a serem utilizados na pintura e manutenção da sala de informática da E.M.Cel.Américo Teixeira.

Total da Data....: 6.136.44 0.00 5.381.45 754.99

513EO06/03/2015 256 020503.1030200602072.2072.33903200 1252-RONALDO ANTONIO 117.00 0.00 0.00 117.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de óculos descrito na NAF 00252, para doação à munícipe referenciado pelo CRAS.

514EO 370 020702.1545201102094.2094.33903028 2355-ABREU E RODRIGUES LTDA 600.00 0.00 0.00 600.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de luvas de raspa descritas na NAF 00253, a serem utilizadas no desenvolvimento das atividades.

515EO 370 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 200.00 0.00 0.00 200.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cimentos descritos na NAF 00254, a serem utilizados na manutenção das atividades. 1.00.00 Recursos Ordinários

516EO 248 020503.1030100602071.2071.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.312.50 0.00 1.312.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços descritos na NAF 00255, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade. Veículos placas HLF-8721, OPQ-9598.

517EO 394 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.680.00 0.00 1.680.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços descritos na NAF 00256, necessários à manutenção da frota. Veículos placas HLF-2713, GTS-4959, GNM-2981.

518EO 394 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 157.50 0.00 157.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços descritos na NAF 00257, necessários à manutenção da frota. Veículo placa HMN-1296.

519EO 214 020502.1012200602064.2064.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 997.50 0.00 997.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços descritos na NAF 00258, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade. Veículo placa HLF-2549.

520EO 226 020503.1030100602068.2068.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.102.50 0.00 1.102.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços descritos na NAF 00259, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade. Veículo placa HLF-1553.

Total da Data....: 6.167.00 0.00 5.250.00 917.00

521EE09/03/2015 211 020502.1012200602064.2064.33901405 4453-ADRIANA CRISTINA 100.00 0.00 35.00 65.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.

522EO 394 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 210.00 0.00 210.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços descritos na NAF 00260, necessários à manutenção da frota. Veículos placas GNM-2981, GTS-4959.

523EO 140 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 945.00 0.00 945.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços descritos na NAF 00261, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade. Veículos placas GMM-9616, HLF-5776, GMM-8982.

524EO 152 020402.1236400502053.2053.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 210.00 0.00 210.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços descritos na NAF 00262, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade. Veículo placa GVP-1549.

525EO 56 020102.0618100302016.2016.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 157.50 0.00 157.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços descritos na NAF 00263, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC-8812.

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NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1.00.00 Recursos Ordinários

527EO 131 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 45.50 0.00 0.00 45.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00265, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL.

528EO 174 020402.1236500402052.2052.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 248.00 0.00 0.00 248.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00266, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. CRECHE.

529EO 170 020402.1236500402051.2051.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 248.00 0.00 0.00 248.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00267, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. PRÉ ESCOLAR.

530EO 131 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 248.00 0.00 0.00 248.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00268, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL.

Total da Data....: 4.240.18 0.00 1.557.50 2.682.68

531EE10/03/2015 113 020305.2884600002038.2038.33904700 3506-INSTITUTO NACIONAL 5.000.00 0.00 817.87 4.182.13 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento ao INSS contribuição sobre serviços prestados por autônomos no transcorrer do exercício em curso.

532EO 110 020305.2827200002036.2036.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 133.81 0.00 133.81 0.00 Histórico: Valor que se empenha para recolhimento de contribuição previdenciária patronal parte empresa tendo por base a rescisão de servidor municipal.

533EO 105 020302.0412300202031.2031.33909303 1304-SECRETARIA ESTADO 110.36 0.00 110.36 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de devolução de recursos provenientes do Convênio 422/2014 firmado com a Secretaria de Estado da Educação.

534EO 241 020503.1030100602071.2071.31900499 9711-PAULO HENRIQUE GOMES 597.59 0.00 597.59 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento complementar de direito rescisório ao ex servidor Paulo Henrique Gomes Teixeira.

535EO 243 020503.1030100602071.2071.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 135.65 0.00 135.65 0.00 Histórico: Valor que se empenha para recolhimento de contribuição previdenciária patronal parte empresa tendo por base a rescisão de servidor municipal.

536EE 296 020602.0812200702078.2078.33903943 4342-TELEFONICA BRASIL S/A 80.00 0.00 9.21 70.79 Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa pelo fornecimento de serviços de telefonia fixa, linha 3716-1213.

537EE 119 020401.1212200402042.2042.33901404 8861-SILVANA MARIA FREITAS 100.00 0.00 16.61 83.39 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.

538EE 125 020402.1212200402043.2043.33901405 5188-ADRIANO COSTA DE 25.64 0.00 25.64 0.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.

539EE 145 020402.1236100402059.2059.33901405 5423-RITA DE CASSIA VIEIRA 50.00 0.00 0.00 50.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.

540EG 53 020102.0413100202019.2019.33903968 9200-AGÊNCIA ÁGUIA 17.940.00 0.00 0.00 17.940.00 Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de divulgação e publicidade de materiais de interesse do município descritos na NAF 00269, em veículo de comunicação impresso Jornal com circulação mensal.

541EO 138 020402.1236100402055.2055.33903037 4304-SINTRACTOR PEÇAS E 332.45 0.00 0.00 332.45 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cruzetas da transmissão descritas na NAF 00270, para reposição no veículo placa GMM-8982.

542EO 246 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 231.78 0.00 0.00 231.78 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de jogos de pastilhas de freio descritos na NAF 00271, para reposição no veículo placa HLF-8721.

(5)

HLF-NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG.

7904.

544EO 212 020502.1012200602064.2064.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 2.800.40 0.00 0.00 2.800.40 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento das peças descritas na NAF 00273, para reposição no veículo placa HLF-2549.

545EO 370 020702.1545201102094.2094.33903042 262-VICTOR MARQUES 1.150.00 0.00 0.00 1.150.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de placas descritas na NAF 00274, a serem utilizadas na sinalização das vias públicas e praças desse município.

546EO 78 020202.0412200202023.2023.33903965 262-VICTOR MARQUES 26.40 0.00 0.00 26.40

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 00275, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários

547EO 372 020702.1545201102094.2094.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 872.50 0.00 0.00 872.50 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 00276, necessários à manutenção da Praça Cirino Pereira.

548EO 75 020202.0412200202023.2023.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 22.95 0.00 0.00 22.95 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de suporte para copos descartáveis descritos na NAF 00277, a serem utilizados na cantina dos servidores.

549EO 370 020702.1545201102094.2094.33903099 1190-ILCOM MINERAÇÃO 440.22 0.00 0.00 440.22 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de bica corrida descrita na NAF 00278, para manutenção das vias públicas desse município.

550EO 87 020202.0412600202024.2024.33903017 10337-PRINTERTEC COMÉRCIO 27.60 0.00 0.00 27.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cabo flat descrito na NAF 00279, para utilização na manutenção de impressora doada pela Câmara Municipal à Prefeitura Municipal.

551EO 256 020503.1030200602072.2072.33903200 10340-BRAGA & VAZ LTDA 104.40 0.00 0.00 104.40 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 00280, a serem doados à munícipe referenciado pelo CRAS.

Total da Data....: 30.459.66 0.00 1.846.74 28.612.92

552EO12/03/2015 89 020202.0412600202024.2024.33903942 4638-CIA TEC. DA INFORMAÇÃO 280.00 0.00 280.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha referente a renovação de certificado digital do Prefeito Municipal. CERTIFICADO DIGITAL :E-CPF A3 validade 02 anos TOKEN.

553EE 94 020202.0412800202108.2108.33901405 4546-ELIANE PEREIRA DE ABREU 50.00 0.00 12.55 37.45 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.

554EE 94 020202.0412800202108.2108.33901405 8909-VITOR LEONARDO FREITAS 200.00 0.00 100.00 100.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.

555EG 342 020605.1339201002089.2089.33504300 178-BANDA MUSICA S.COR.JESUS 17.000.00 0.00 5.800.00 11.200.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de subvenção social à entidade credora no presente exercício, conforme autoriza a Lei Municipal nº 881/2014.

556EO 257 020503.1030200602072.2072.33903626 10339-THIAGO PENIDO MOREIRA 932.55 0.00 0.00 932.55 Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço de plantão médico descrito na NAF 00281, a ser prestado em substituição ao médico plantonista titular no dia 14 de março na Unidade de Saúde.

Total da Data....: 18.462.55 0.00 6.192.55 12.270.00

557EE13/03/2015 94 020202.0412800202108.2108.33901405 8914-NILDO ALVES DE SOUZA 50.00 0.00 18.50 31.50 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 00282, para xerox de apostilas utilizadas nas ações do ESF. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

559EO 174 020402.1236500402052.2052.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 184.34 0.00 0.00 184.34 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de sabonetes, lenços e shampoos descritos na NAF 00283, para utilização na higienização dos alunos da rede municipal de ensino. CRECHE.

(6)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 560EO 255 020503.1030200602072.2072.33903004 9118-CARLOS APARECIDO 1.480.00 0.00 0.00 1.480.00

Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de recargas de oxigênio descritas na NAF 00284, a serem utilizadas nos ambulatórios da Unidade de Saúde. 1.12.00 Serviços de Saúde

561EO 246 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 1.242.49 0.00 0.00 1.242.49 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de suporte de caixa e motor descritos na NAF 00285, para reposição no veículo placa HLF-4380.

562EO 224 020503.1030100602068.2068.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 462.46 0.00 0.00 462.46 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de rolamentos dos cubos das rodas traseiras descritos na NAF 00286, para reposição no veículo placa HLF-1553.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

563EO 256 020503.1030200602072.2072.33903200 10343-OMAR JOSÉ DE ABREU-ME 1.408.00 0.00 0.00 1.408.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fraldas descartáveis descritas na NAF 00287, a serem distribuídas à munícipes desvalidos de recursos financeiros.

564EO 146 020402.1236100402059.2059.33903021 10343-OMAR JOSÉ DE ABREU-ME 551.80 0.00 0.00 551.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 00288, a serem utilizados na cantina dos servidores.

565EO 146 020402.1236100402059.2059.33903026 10343-OMAR JOSÉ DE ABREU-ME 11.20 0.00 0.00 11.20 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pilhas descritas na NAF 00289, a serem utilizadas na manutenção das atividades.

566EO 146 020402.1236100402059.2059.33903028 10343-OMAR JOSÉ DE ABREU-ME 26.10 0.00 0.00 26.10 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cadeados descritos na NAF 00290, a serem utilizados na manutenção das atividades.

567EO 212 020502.1012200602064.2064.33903017 10197-CMO ARTIGOS DE 104.00 0.00 0.00 104.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos descritos na NAF 00291, a serem utilizados na manutenção das atividades da Unidade de Saúde.

568EO 87 020202.0412600202024.2024.33903017 10197-CMO ARTIGOS DE 202.00 0.00 0.00 202.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de tonners descritos na NAF 00292, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes da administração municipal.

569EO 87 020202.0412600202024.2024.33903017 10197-CMO ARTIGOS DE 256.00 0.00 0.00 256.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de tonner descrito na NAF 00293, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes da administração municipal.

570EO 294 020602.0812200702078.2078.33903017 10197-CMO ARTIGOS DE 388.00 0.00 0.00 388.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de tonners descritos na NAF 00294, a serem utilizados na manutenção das atividades da secretaria municipal de assistência social.

Total da Data....: 6.428.34 0.00 18.50 6.409.84

571EO17/03/2015 250 020503.1030200602072.2072.31900499 10077-IARA CLEMENTINO 3.400.39 0.00 0.00 3.400.39 Histórico: Valor que se empenha refere-se a rescisão contratual da servidora Iara Clementino Sanches Brandão, por iniciativa do empregado.

572EO 250 020503.1030200602072.2072.31900499 4710-NELSON PIMENTA SOARES 6.070.59 0.00 0.00 6.070.59 Histórico: Valor que se empenha refere-se a rescisão contratual do servidor Nelson Pimenta Soares, por iniciativa do empregador.

573EE 211 020502.1012200602064.2064.33901405 3921-SANDRA APARECIDA 50.00 0.00 0.00 50.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.

574EO 256 020503.1030200602072.2072.33903200 194-DROGARIA LOBATO LTDA 17.26 0.00 0.00 17.26 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 00295, a serem doados à munícipe referenciado pelo CRAS.

575EO 255 020503.1030200602072.2072.33903099 1624-CIRÚRGICA ROCHA LTDA. 65.00 0.00 0.00 65.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de bolsas de gel descritas na NAF 00296, a serem utilizadas no desenvolvimento das atividades do departamento de fisioterapia da Unidade de Saúde.

(7)

atividades do departamento de fisioterapia da Unidade de Saúde. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 00298, para xerox da planta do bairro Recanto dos Angicos pertencente a esse município.

Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 00299, para plotagem do projeto da Escola de Educação Infantil a ser construída nesse município.

579EO 255 020503.1030200602072.2072.33903004 9118-CARLOS APARECIDO 1.376.40 0.00 0.00 1.376.40 Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de recargas de oxigênio descritas na NAF 00300, a serem utilizadas nos ambulatórios da Unidade de Saúde.

1.12.00 Serviços de Saúde

Total da Data....: 11.278.44 0.00 0.00 11.278.44

580EO18/03/2015 146 020402.1236100402059.2059.33903017 10197-CMO ARTIGOS DE 622.60 0.00 0.00 622.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos e tonners descritos na NAF 00302, a serem utilizados na manutenção das atividades das escolas da rede municipal de ensino.

581EO 370 020702.1545201102094.2094.33903040 8828-TMCF VIEIRA 663.00 0.00 0.00 663.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento das ferramentas descritas na NAF 00303, a serem utilizadas na manutenção das atividades do setor de obras e serviços do município.

Total da Data....: 1.285.60 0.00 0.00 1.285.60

582EO20/03/2015 138 020402.1236100402055.2055.33903001 2265-POSTO FORTUNA LTDA 1.309.65 0.00 0.00 1.309.65 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00304, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade. Veículos placas OQM-8839, OWT-4550.

583EO 54 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 434.29 0.00 434.29 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00305, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC-8812.

584EO 370 020702.1545201102094.2094.33903026 2355-ABREU E RODRIGUES LTDA 59.75 0.00 0.00 59.75 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de eletrodos descritos na NAF 00306, a serem utilizados no desenvolvimento das atividades do setor de obras e serviços do município.

585EO 370 020702.1545201102094.2094.33903099 2355-ABREU E RODRIGUES LTDA 42.00 0.00 0.00 42.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de mangueira preta descrita na NAF 00307, para utilização no desenvolvimento das atividades do setor de obras e serviços do município.

586EE 211 020502.1012200602064.2064.33901405 5137-PATRICIA JULIANA 250.00 0.00 0.00 250.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de diárias ao servidor em razão de viagens necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais.

587EO 150 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 681.54 0.00 681.54 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00310, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade. Veículo placa GVP-1549.

588EO 392 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 336.72 0.00 0.00 336.72 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00311, para abastecimento de veículos da frota. Veículo placa HMN-1296.

589EO 246 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.942.87 0.00 2.942.87 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00312, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento da atividade.

(8)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

593EO 392 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.962.02 0.00 0.00 2.962.02 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 00316, para abastecimento de veículos da frota.

594EO 169 020402.1236500402049.2049.44905224 10326-MOBILE-AÇO COMERCIO 16.052.40 0.00 0.00 16.052.40 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de conjunto dominó, caminha portátil e estante alegria descritos na NAF 00317, a serem utilizados no desenvolvimento das atividades dos alunos da E.M.Cel.Américo Teixeira.

2.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE

595EO 185 020403.1236100402056.2056.44905224 10230-SEROLF COMERCIO DE 45.600.00 0.00 0.00 45.600.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de conjunto de carteiras descritas na NAF 00318, a serem utilizadas no desenvolvimento das atividades dos alunos da E.M.Iracema de Melo Moreira e E.M.Cel.Américo Teixeira.

Total da Data....: 73.543.18 0.00 4.894.61 68.648.57

596EO25/03/2015 131 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 4.082.61 0.00 0.00 4.082.61 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00319, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL.

597EO 174 020402.1236500402052.2052.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 497.79 0.00 0.00 497.79 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00320, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. CRECHE.

598EO 170 020402.1236500402051.2051.33903007 9136-COMERCIAL CONFINS 256.27 0.00 0.00 256.27 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00321, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. PRÉ ESCOLAR.

599EO 131 020402.1236100402050.2050.33903007 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 90.00 0.00 0.00 90.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00322, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL.

600EO 131 020402.1236100402050.2050.33903007 10259-NORTE DE MINAS 1.039.59 0.00 0.00 1.039.59 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00323, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL.

601EO 255 020503.1030200602072.2072.33903035 4645-UNILAB COMERCIO DE 1.449.00 0.00 0.00 1.449.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 00324, a serem utilizados no desenvolvimento das atividades da

enfermagem na Unidade de Saúde. 1.12.00 Serviços de Saúde

602EO 146 020402.1236100402059.2059.33903026 8828-TMCF VIEIRA 24.95 0.00 0.00 24.95

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fitas isolantes descritas na NAF 00325, a serem utilizadas na manutenção do prédio das escolas da rede municipal de ensino.

603EO 146 020402.1236100402059.2059.33903024 8828-TMCF VIEIRA 112.69 0.00 0.00 112.69

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 00326, a serem utilizados na manutenção do prédio das escolas da rede municipal de ensino.

Total da Data....: 7.552.90 0.00 0.00 7.552.90

604EO27/03/2015 33 020101.0412200202010.2010.31901107 8915-MURCIO JOSÉ SILVA 11.915.52 0.00 11.915.52 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios do Sr. Prefeito Municipal no presente exercício.

(9)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 605EO 33 020101.0412200202010.2010.31901108 5175-SANDRA REGINA FREITAS 4.513.45 0.00 4.513.45 0.00

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos subsídios da Sra. Vice Prefeita no presente exercício. 1.00.00 Recursos Ordinários

606EO 45 020102.0412200202014.2014.31900499 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 893.15 0.00 893.15 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente.

607EO 46 020102.0412200202014.2014.31901105 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 2.381.67 0.00 2.381.67 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente.

609EO 62 020105.0412200202111.2111.31901109 8916-ADRIANA MOREIRA SILVA 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração de Secretário Municipal integrante da folha de pagamentos no exercício corrente.

610EO 65 020201.0412200202022.2022.31901109 9266-MARCILEIA XAVIER 3.942.51 0.00 3.942.51 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração de Secretário Municipal integrante da folha de pagamentos no exercício corrente.

611EO 68 020201.0824300202012.2012.31901112 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.940.00 0.00 3.940.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos conselheiros integrantes da folha de pagamentos no presente exercício.

618EO 100 020301.0412300202030.2030.31901109 406-MOREDSON TADEU MOREIRA 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração de Secretário Municipal integrante da folha de pagamentos no exercício corrente.

620EO 106 020303.0412900202032.2032.31901104 5421-RENATO SILVA MACIEL 982.47 0.00 982.47 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente.

623EO 114 020305.2884600002040.2040.31900102 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 6.304.00 0.00 6.304.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de pensionistas no transcorrer do presente exercício.

(10)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 624EO 115 020305.2884600002040.2040.31900302 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 4.912.37 0.00 4.912.37 0.00

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos proventos de pensionistas no transcorrer do presente exercício. 1.00.00 Recursos Ordinários

641EO 205 020501.1012200602067.2067.31901109 181-PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.942.51 0.00 3.942.51 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração de Secretário Municipal integrante da folha de pagamentos no exercício corrente.

(11)

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica

655EO 286 020601.0812200702077.2077.31901109 8917-ELVIRA PEREIRA DE 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração de Secretário Municipal integrante da folha de pagamentos no exercício corrente.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

(12)

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração dos servidores integrantes da folha de pagamentos no exercício corrente. 1.00.00 Recursos Ordinários

665EO 358 020701.1512200202092.2092.31901109 26-AVENALDO CAMPOS 2.956.88 0.00 2.956.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento da remuneração de Secretário Municipal integrante da folha de pagamentos no exercício corrente.

673EO 110 020305.2827200002036.2036.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 26.668.16 0.00 0.00 26.668.16 Histórico: Recolhimento de contribuição previdenciária do empregado, tendo por base a folha de pagamento dos servidores municipais.Competencia 03/2015

674EO 110 020305.2827200002036.2036.31901399 3506-INSTITUTO NACIONAL 216.26 0.00 0.00 216.26 Histórico: Recolhimento de contribuição previdenciária Patronal parte empresa tendo por base a folha de pagamento dos servidores municipais.Competência 03/2015

676EO 123 020402.1212200402043.2043.31901303 3506-INSTITUTO NACIONAL 1.302.18 0.00 0.00 1.302.18 Histórico: Recolhimento de contribuição previdenciária Patronal parte empresa tendo por base a folha de pagamento dos servidores municipais.Competência 03/2015

(13)

03/2015

692EO 174 020402.1236500402052.2052.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 4.078.53 0.00 0.00 4.078.53 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00327, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. CRECHE.

693EO 170 020402.1236500402051.2051.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 3.671.05 0.00 0.00 3.671.05 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00328, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. PRÉ ESCOLAR.

(14)

NºEMP. DATA FICHA/CONTA CREDOR VR EMPENHO VR ANUL. VR PAGO VR A PG. 694EO 131 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 3.687.03 0.00 0.00 3.687.03

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00329, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL.

695EO 170 020402.1236500402051.2051.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 530.59 0.00 0.00 530.59 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00330, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. PRÉ ESCOLAR.

696EO 131 020402.1236100402050.2050.33903007 9365-HL E DISTRIBUIDORA LTDA - 92.00 0.00 0.00 92.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 00331, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. FUNDAMENTAL.

697EO 354 020605.2781300902109.2109.33903011 1083-AGUA E LAZER LTDA 3.460.00 0.00 0.00 3.460.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 00332, para higienização da piscina no imóvel locado para utilização em atividades de esportes e lazer da população.

698EO 354 020605.2781300902109.2109.33903026 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 84.00 0.00 0.00 84.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de lâmpadas incandescentes descritas na NAF 00333, para manutenção e conservação do imóvel locado para utilização em atividades de esportes e lazer da população.

699EO 138 020402.1236100402055.2055.33903037 4304-SINTRACTOR PEÇAS E 895.00 0.00 0.00 895.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de suporte de borracha e rolamento descritos na NAF 00334, para reposição no veículo placa GMM-8982.

700EO 138 020402.1236100402055.2055.33903037 4304-SINTRACTOR PEÇAS E 284.98 0.00 0.00 284.98 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cabo de acelerador descrito na NAF 00335, para reposição no veículo placa GMM-9616.

701EO 392 020703.2678200202097.2097.33903037 4304-SINTRACTOR PEÇAS E 2.038.39 0.00 0.00 2.038.39 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de bordas cortantes, parafusos e porcas descritos na NAF 00336, para reposição no equipamento rodoviário motoniveladora.

702EO 255 020503.1030200602072.2072.33903034 4968-EQUIPAR MÉDICO E 1.998.80 0.00 0.00 1.998.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 00614, a serem utilizados na sala de coleta de exames laboratoriais da Unidade de Saúde.

1.12.00 Serviços de Saúde

703EO 383 020702.1751201102096.2096.33903024 10079-COPERSAN EIRELI 2.400.00 0.00 0.00 2.400.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de tubos de PVC descritos na NAF 00338, a serem utilizados na manutenção da rede de esgotos do bairro São Judas Tadeu.

704EO 246 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 679.26 0.00 0.00 679.26 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de kit de embreagem descrito na NAF 00339, para reposição no veículo placa HLF-4380.

705EO 224 020503.1030100602068.2068.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 74.44 0.00 0.00 74.44 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de correia do alternador descrita na NAF 00340, para reposição no veículo placa HLF-1553.

706EO 138 020402.1236100402055.2055.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 472.92 0.00 0.00 472.92 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de correias e tensor da correia descritos na NAF 00341, para reposição no veículo placa HLF-5776.

Total da Data....: 517.917.58 0.00 404.245.00 113.672.58

707EO30/03/2015 341 020605.1339201002088.2088.33903999 9826-MARCOS INACIO DA SILVA 1.350.00 0.00 0.00 1.350.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de tenda descrita na NAF 00559, para utilização em evento na Praça Cirino Pereira nos dias 02 e 03 de Abril.

708EO 381 020702.1751201102095.2095.33903915 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 401.35 0.00 0.00 401.35 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 00344, necessários à manutenção na rede do padrão da Ariranha e troca de cabo na rede elétrica no poço artesiano da Rua Holanda.