Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata RAE 02 2016

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346EO01/02/2016 188 020402.1236500402049.2049.31901104 5147-HELENICE APARECIDA 73.33 0.00 0.00 73.33 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Helenice Aparecida Vieira conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

347EO 151 020402.1212200402043.2043.33909303 5147-HELENICE APARECIDA 2.904.00 0.00 0.00 2.904.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Helenice Aparecida Vieira conforme recibo de verbas rescisórias anexo. Férias Prêmio Indenizada.

348EO 255 020503.1030100602069.2069.31900499 8912-ANA CARLA COSTA SILVA 692.90 0.00 0.00 692.90 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Ana Carla Costa Silva conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável

349EO 255 020503.1030100602069.2069.31900499 8928-FLAVIA TEIXEIRA DE MELO 674.46 0.00 0.00 674.46 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Flavia Teixeira de Melo Fernandes conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável

350EO 304 020503.1030300602073.2073.33903964 2545-BANCO DO BRASIL S/A 100.00 0.00 0.00 100.00 Histórico: Valor que se empenha por estimativo referente à tarifas pela prestação de serviços bancários no transcorrer do presente exercício.

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde

351EO 472 020802.1854101102106.2106.33903914 10478-WAGNER FLAVIO TEIXEIRA 35.00 0.00 35.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de chaveiro descritos na NAF 118, necessários à manutenção da fechadura da porta do trailer da represa.

1.00.00 Recursos Ordinários

352EO 288 020503.1030200602072.2072.33903004 10789-DEBORA DAUANNY ELOI - 1.610.00 0.00 0.00 1.610.00 Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de recargas de oxigênio descritas na NAF 119, a serem utilizadas nos ambulatórios da Unidade de Saúde.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

353EO 422 020702.1545201102094.2094.33903025 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 140.45 0.00 0.00 140.45 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 120, necessários para reposição dos carrinhos de mão do almoxarifado utilizados no desenvolvimento dos serviços de limpeza do município.

354EG 424 020702.1545201102094.2094.33903918 3955-ABREU & FRANÇA LTDA 41.143.17 0.00 0.00 41.143.17 Histórico: Valor que se empenha para aquisição e aplicação de toneladas de massa asfáltica em CBUQ concreto betuminoso usinado à quente conforme NAF 121, destinado a operação tapa buraco em diversas vias desta cidade.

355EO 302 020503.1030300602073.2073.33903201 4743-GLOBAL HOSPITALAR 2.694.00 0.00 0.00 2.694.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de medicamentos conforme descritos na NAF 122, para distribuição gratuita diária na Farmácia de Minas.

356EO 302 020503.1030300602073.2073.33903201 873-BH FARMA COMERCIO LTDA 1.767.00 0.00 0.00 1.767.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de medicamentos conforme descritos na NAF 123, para distribuição gratuita diária na Farmácia de Minas.

357EO 302 020503.1030300602073.2073.33903201 1254-HELP FARMA 1.131.75 0.00 0.00 1.131.75 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de medicamentos conforme descritos na NAF 124, para distribuição gratuita diária na Farmácia de Minas.

358EO 302 020503.1030300602073.2073.33903201 9416-MEDWAY LOG COMÉRCIO E 344.50 0.00 0.00 344.50 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de medicamentos conforme descritos na NAF 125, para distribuição gratuita diária na Farmácia de Minas.

359EO 302 020503.1030300602073.2073.33903201 10448-ALFALAGOS LTDA 1.915.70 0.00 0.00 1.915.70 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de medicamentos conforme descritos na NAF 126, para distribuição gratuita diária na Farmácia de Minas.

360EO 302 020503.1030300602073.2073.33903201 4844-CENTERMEDI COMÉRCIO 2.360.50 0.00 0.00 2.360.50 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de medicamentos conforme descritos na NAF 127, para distribuição gratuita diária na Farmácia de Minas.

361EO 436 020702.1751201102096.2096.33903024 9548-UNOCANN TUBOS E 967.74 0.00 0.00 967.74 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 128, para utilização na manutenção da rede deesgoto que liga à ETE, visto que a mesma danificou devido ao grande volume de enxurrada.

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362EO 107 020202.0412800202108.2108.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 184.55 0.00 0.00 184.55 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 129, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

364EO 477 020803.2369501202107.2107.33903042 4694-WALTENSIR ALVES DA SILVA 36.00 0.00 0.00 36.00 Histórico: Valor que se empenha refere à confecção e aquisição de faixas descritas na NAF 131, com inscrições alusivas à localização dos banheiros públicos na prainha da represa onde será realizado o Carnaval/2016.

365EO 470 020802.1854101102106.2106.33903025 346-MECANICA MAURO MOTORES 156.80 0.00 0.00 156.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 132, necessários à manutenção da roçadeira utilizada no

desenvolvimento dos serviços de limpeza nas praças,jardins e vias do município. 1.00.00 Recursos Ordinários

366EO 472 020802.1854101102106.2106.33903915 346-MECANICA MAURO MOTORES 68.00 0.00 0.00 68.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos servicos descritos na NAF 133, necessários à manutenção da roçadeira utilizada no desenvolvimento dos serviços de limpeza nas praças, jardins e vias do município.

367EO 291 020503.1030200602072.2072.33903936 10774-LABORANALISE LTDA. 5.915.30 0.00 0.00 5.915.30 Histórico: Valor que se empenha refere-se à realização de exames laboratoriais descritos na NAF 134, a serem prestados no atendimento deste munícipio conforme contrato estabelecido Cismisel.

368EG 101 020202.0412600202024.2024.33903972 2242-PARAOPEBANET 49.707.60 0.00 0.00 49.707.60 Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços descritos na NAF 135, para disponibilização através de meios digitais de transmissão de informações de acesso e uso dos serviços dedicados à internet.

Total da Data....: 115.042.75 0.00 35.00 115.007.75

370EO02/02/2016 291 020503.1030200602072.2072.33903915 1704-BIO SERVIS 1.175.00 0.00 1.175.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à execução dos serviços descritos na NAF 137, necessários na manutenção em equipamentos de uso em urgência e emergência na unidade de saúde.

371EG 150 020402.1212200402043.2043.33903999 2242-PARAOPEBANET 10.788.00 0.00 0.00 10.788.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços descritos na NAF 138, para disponibilização através de meios digitais de transmissão de informações de acesso e uso dos serviços dedicados à internet.

375EO 172 020402.1236100402059.2059.33903699 5423-RITA DE CASSIA VIEIRA 5.565.54 0.00 0.00 5.565.54 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Intrutor de Apoio conforme descrito na NAF 142, necessários as atividades

relacionadas aos programas e eventos desenvolvidos pelas Escolas Municipais. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

376EO 172 020402.1236100402059.2059.33903699 597-LUIZ CLAUDIO DE PAULA 5.963.76 0.00 0.00 5.963.76 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Instrutor de Informática conforme descrito na NAF 143, necessários para o

desenvolvimento das atividades das Escolas Municipais, conforme contrato firmado 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Total da Data....: 23.492.30 0.00 1.175.00 22.317.30

372EO03/02/2016 480 020803.2369501202107.2107.33903999 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 349.00 0.00 0.00 349.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 139, para realizar as instalações elétricas nas barracas, tendas e do ponto para o trio elétrico dentre outros pra realização do carnaval/2016.

373EO 279 020503.1030200601016.1016.33903905 4805-ORC PLAN ENGENHARIA E 2.375.00 0.00 0.00 2.375.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa especializada descrito na NAF 140,

para prestação de serviços de engenharia na adaptação e reforma da Unidade de Saúde pra instalação de equip. de Raio X. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

374EO 193 020402.1236500402049.2049.33903905 4805-ORC PLAN ENGENHARIA E 2.018.75 0.00 0.00 2.018.75 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa especializada descrito na NAF 141,

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377EO 434 020702.1751201102095.2095.33903962 210-ASS.MUNIC.MICRO 4.500.00 0.00 0.00 4.500.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à locação de caminhão pipa conforme NAF 144, para ser utilizado no transporte de e distribuição de água potável conforme o convênio nº 23/2016, celebrado entre o Município e a AMAV.

378EO 477 020803.2369501202107.2107.33903024 8828-TMCF VIEIRA 281.69 0.00 0.00 281.69

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 145, para utilização na manutenção, ornamentação e conservação da prainha da represa.

379EO 53 020102.0413100202019.2019.33903039 9200-AGÊNCIA ÁGUIA 1.794.00 0.00 0.00 1.794.00 Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de publicidade conforme descritos na NAF 146, publicações de mídia.

380EO 55 020102.0413100202019.2019.33903933 214-IMPRENSA OFICIAL 2.480.52 0.00 2.480.52 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de publicidade conforme descritos na NAF 147, publicações de atos oficiais desta prefeitura. Diário oficial do Estado de M.Gerais.

381EO 477 020803.2369501202107.2107.33903099 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 140.00 0.00 0.00 140.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 148, para utilização na montagem e desmontagem da tenda 10X10 da prefeitura na prainha da represa.

382EO 432 020702.1751201102095.2095.33903040 4653-JK MATERIAIS DE 230.27 0.00 0.00 230.27 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 149, para utilização aos serviços do DAE na manutenção e nas ligações de água e esgoto neste município.

383EO 432 020702.1751201102095.2095.33903040 10800-DIAMOND KING INDÚSTRIA 1.920.00 0.00 0.00 1.920.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 150, para utilização aos serviços do DAE na manutenção e nas ligações de água e esgoto neste município.

384EO 479 020803.2369501202107.2107.33903615 7326-GELIANO PEREIRA GOMES 575.00 0.00 0.00 575.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento do item descrito na NAF 151, em atendimento a solicitação feita pela 3ª CIA de bombeiros/Sete Lagoas para a efetiva segurança e caso necessário em atend. ao carnaval/2016.

385EO 480 020803.2369501202107.2107.33903927 2423-BAR E RESTAURANTE 850.00 0.00 0.00 850.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios descritos na NAF 152, para militares e bombeiros da 3ª CIA/Sete Lagoas que prestaram serv. de segurança e prevenção durante o carnaval/2016.

386EO 470 020802.1854101102106.2106.33903040 4653-JK MATERIAIS DE 172.84 0.00 0.00 172.84 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 153, para manutenção dos equipamentos utilizados na limpeza e

conservação de praças e jardins do município, nos serv. de poda,corte,limp. e capina. 1.00.00 Recursos Ordinários

387EO 470 020802.1854101102106.2106.33903022 4653-JK MATERIAIS DE 164.62 0.00 0.00 164.62 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 154, para manutenção dos equipamentos utilizados na limpeza e

conservação de praças e jardins do município, nos serviços de poda,corte,limp. e cap. 1.00.00 Recursos Ordinários

388EO 470 020802.1854101102106.2106.33903040 9647-MATERSETE MATERIAIS DE 127.80 0.00 0.00 127.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 155, para manutenção dos equipamentos utilizados na limpeza e

conservação de praças e jardins do município, nos serviços de poda,corte,limp. e cap. 1.00.00 Recursos Ordinários

389EO 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 874.53 0.00 874.53 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 156, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.

390EO 317 020503.1030500602074.2074.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 84.40 0.00 84.40 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 157, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. EQUIPAMENTO EPDEUMIOLOGIA.

391EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.801.60 0.00 2.801.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 158, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas OPQ 9598, HLF 2910, HLF 4380, HLF 8721.

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392EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.430.10 0.00 2.430.10 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combust. descritos na NAF 159, para abastec. de veíc. utiliz. no desenv. das ativ.. Veículos placas GXP 4290, EQUIP., HLF 2729, PÁ CARREG., RETROES., GTS 4959, GNM 2981.

393EO 85 020202.0412200202023.2023.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 520.08 0.00 520.08 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 160, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placas HLF 2713.

394EO 333 020602.0812200702078.2078.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 139.60 0.00 139.60 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 161, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HMN 1296.

395EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 642.16 0.00 642.16 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 162, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8818.

396EO 424 020702.1545201102094.2094.33903905 4990-GRANULO ENGENHARIA 5.715.00 0.00 0.00 5.715.00 Histórico: Valor que empenha refere-se à contratação de empresa especializada conforme descrito na NAF 163, para sondagem de terreno no bairro Recanto dos Angicos onde será construída 50 casas habitac. PROG. COHAB.

397EO 288 020503.1030200602072.2072.33903025 9929-LICINIO MAIA - 440.00 0.00 0.00 440.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 164, para utilização na manutenção da geladeira da UBS onde ficam armaz. produtos e insumos de consumo diário por pacientes em tratam. de diabetes.

398EO 295 020503.1030200602072.2072.44905203 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 279.50 0.00 279.50 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 165, necessários na manutenção dos serviços pertinentes.

399EO 294 020503.1030200602072.2072.33933914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 38.90 0.00 0.00 38.90 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 166, necessários à manutenção em instalações elétricas da UBS Comendador João de Abreu.

400EO 472 020802.1854101102106.2106.33903905 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 558.40 0.00 558.40 0.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de eletricista conforme descrito na NAF 167, necessários na manutenção de

instalações elétricas em diversos locais do município. 1.00.00 Recursos Ordinários

401EO 434 020702.1751201102095.2095.33903915 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70 0.00 104.70 0.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de eletricista conforme descrito na NAF 168, necessários na manutenção da bomba submersa do poço artesiano do bairro Lago da Chácara.

402EO 434 020702.1751201102095.2095.33903915 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 244.30 0.00 244.30 0.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de eletricista conforme descrito na NAF 169, necessários na manut. dos painéis de acionam.da bomba centrífuga dos poços artesianos do bairro Lago da Chácara.

403EO 434 020702.1751201102095.2095.33903915 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70 0.00 104.70 0.00 Histórico: CValor que se empenha para prestação de serviços profissionais de eletricista conforme descrito na NAF 170, necessários na manut. do painel de acionamento do poço artesiano do bairro Lago da Chácara

404EO 438 020702.1751201102096.2096.33903915 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70 0.00 104.70 0.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de eletricista conforme descrito na NAF 171, para manutenção da falha no acionamento da bomba elevatória de esgoto na rua Francisco Luiz M. Sobrinho.

405EO 449 020703.2678200202097.2097.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 210.00 0.00 210.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 172, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXP 4290. 1.00.00 Recursos Ordinários

406EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 1.575.00 0.00 1.575.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 173, necessários à manutenção de veículos utilizados no

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407EO 177 020402.1236400502053.2053.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 2.625.00 0.00 2.625.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 174, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVP 1549. 1.00.00 Recursos Ordinários

409EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 9.438.57 0.00 0.00 9.438.57 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 176, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2597. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

410EO 447 020703.2678200202097.2097.33903037 10750-LF EMPRESARIAL LTDA 2.082.00 0.00 0.00 2.082.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 177, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GTS 4959.

411EO 447 020703.2678200202097.2097.33903037 8828-TMCF VIEIRA 289.89 0.00 289.89 0.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 178, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GTS 4959.

412EO 162 020402.1236100402055.2055.33903002 8828-TMCF VIEIRA 1.149.50 0.00 0.00 1.149.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de materiais descritos na NAF 179, necessários à manut. de veíc. utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GMM 8982, GXH 2145, HLF 5776, OWT 4550, OQM 8839.

413EO 434 020702.1751201102095.2095.33903915 10149-INFINIUM AUTOMAÇÃO 290.00 0.00 0.00 290.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços descritos na NAF 180, necessários à manutenção de equipamento em aparelho telecomando Lepton das bóias de nível da caixa d'água do bairro N.Sra. de Fátima e outro.

414EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 55.00 0.00 55.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos/tonners descritos na NAF 181, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

415EO 89 020202.0412200202023.2023.44905203 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 55.90 0.00 0.00 55.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 182, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

416EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 4337-FEED BRASIL COM. DE 8.53 0.00 0.00 8.53 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 183, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

417EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 8958-NET SOLUÇÃO EM 54.00 0.00 0.00 54.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos descritos na NAF 184, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários

418EO 291 020503.1030200602072.2072.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 104.70 0.00 104.70 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 185, necessários à manutenção das instalações elétricas da UBS Comendador João de Abreu.

419EO 471 020802.1854101102106.2106.33903606 10794-FELIPE PIRES INCALADO 900.00 0.00 900.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de engenharia ambiental descritos na NAF 186, para resposta ao ofício circular

GESPE/FEAM/SISEMA Nº 002/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários

420EO 449 020703.2678200202097.2097.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 540.38 0.00 540.38 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente dos veículos lotados no serviço de Obras/Transporte.

421EO 414 020702.1512200202093.2093.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 109.96 0.00 109.96 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) no serviço de Obras/Transporte.

422EO 177 020402.1236400502053.2053.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 492.96 0.00 492.96 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) no serviço de condução de

universitários.

423EO 335 020602.0812200702078.2078.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 105.25 0.00 105.25 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) no serviço de suporte à Assistência Social.

(6)

424EO 164 020402.1236100402055.2055.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 1.478.88 0.00 1.478.88 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) no serviço de transporte de alunos.

426EO 253 020503.1030100602068.2068.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 105.25 0.00 105.25 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) à serviço do PSF.

427EO 319 020503.1030500602074.2074.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 290.90 0.00 290.90 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) no serviço de Epidemiologia.

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

428EO 277 020503.1030100602071.2071.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 540.38 0.00 540.38 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) no serviço de locomoção de pacientes. AMB./TFD.

429EO 239 020502.1012200602064.2064.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 105.25 0.00 105.25 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) à serviço do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde.

430EO 88 020202.0412200202023.2023.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 105.25 0.00 105.25 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) no serviço de recursos materiais.

Total da Data....: 55.774.71 0.00 21.003.34 34.771.37

431EO04/02/2016 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 120.97 0.00 120.97 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 187, para utilização na manutenção das instalações na prainha da represa em virtude do carnaval.

432EO 477 020803.2369501202107.2107.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 117.84 0.00 0.00 117.84 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 188, para utilização na higienização e limpeza de banheiros públicos em virtude do carnaval 2016.

433EO 477 020803.2369501202107.2107.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 4.80 0.00 0.00 4.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 189, para utilização na higienização e limpeza de banheiros públicos em virtude do carnaval 2016.

434EO 480 020803.2369501202107.2107.33903919 10556-4 MG SEG EIRELLI -ME 4.320.00 0.00 4.320.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços de segurança patrimonial descritos na NAF 190, para preservar e assegurar o público presente na prainha da represa durante o carnaval 2016.

435EO 477 020803.2369501202107.2107.33903042 4694-WALTENSIR ALVES DA SILVA 144.00 0.00 0.00 144.00 Histórico: Valor que se empenha refere à confecção e aquisição de faixas descritas na NAF 191, com inscrições para orientação dos foliões indicando a

localização de ambientes e de trânsito no Carnaval/2016. 1.00.00 Recursos Ordinários

436EO 302 020503.1030300602073.2073.33903201 194-DROGARIA LOBATO LTDA 410.00 0.00 0.00 410.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 192, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

437EO 302 020503.1030300602073.2073.33903201 10796-DROGARIA ARAUJO S/A 2.400.00 0.00 2.400.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 193, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

438EO 288 020503.1030200602072.2072.33903099 194-DROGARIA LOBATO LTDA 1.980.00 0.00 0.00 1.980.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 194, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

439EG 480 020803.2369501202107.2107.33903919 10787-ELIZEU C SALGADO BRAGA 21.000.00 0.00 0.00 21.000.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à contratação de empresa especializada na locação de trio elétrico conforme descrito na NAF 197, para utilização no carnaval/2016.

(7)

440EO05/02/2016 422 020702.1545201102094.2094.33903011 4653-JK MATERIAIS DE 28.70 0.00 0.00 28.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 198, para utilização na manutenção do revestimento da coluna dos bustos na praça Cirino Pereira, visto que uma das pedras está quebrada.

441EO 88 020202.0412200202023.2023.33903965 10685-VICTOR MARQUES 107.65 0.00 0.00 107.65 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços de fotocópias descritos na NAF 199, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

442EO 58 020102.0618100302016.2016.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 2.100.00 0.00 0.00 2.100.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 200, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa ORC 8812. 1.00.00 Recursos Ordinários

443EO 171 020402.1236100402059.2059.33903016 10713-FAE- ARTES GRÁFICAS 760.00 0.00 0.00 760.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 201, para utilização n os registros e catalogações do acervo da biblioteca Antônio Augusto de Freitas.

444EO 162 020402.1236100402055.2055.33903037 10313-MUNDIAL MAQUINAS 629.87 0.00 0.00 629.87 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 202, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 5776. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

445EO 154 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 9.569.99 0.00 9.569.99 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 203, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO FUNDAMENTAL.

1.47.00 Transferência do Salário - Educação

446EO 195 020402.1236500402051.2051.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 2.268.95 0.00 2.268.95 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 204, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO PRÉ ESCOLAR.

447EG 195 020402.1236500402051.2051.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 202.60 0.00 0.00 202.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 205, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO PRÉ ESCOLAR.

448EG 199 020402.1236500402052.2052.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 881.20 0.00 0.00 881.20 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 206, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO CRECHE.

1.44.01 PNAE - CRECHE

449EO 162 020402.1236100402055.2055.33903002 10508-VEMINAS CAMINHÕES LTDA 289.85 0.00 0.00 289.85 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de peças e materiais descritos na NAF 207, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWT 4550. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

451EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 10508-VEMINAS CAMINHÕES LTDA 105.00 0.00 0.00 105.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 209, necessários à manutenção de veículos utilizados no

452EO 447 020703.2678200202097.2097.33903016 10750-LF EMPRESARIAL LTDA 1.696.00 0.00 0.00 1.696.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 210, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 2713, HJM 1974.

453EO 447 020703.2678200202097.2097.33903037 8828-TMCF VIEIRA 719.80 0.00 0.00 719.80

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 211, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa GXP 4290.

454EO 275 020503.1030100602071.2071.33903037 10750-LF EMPRESARIAL LTDA 3.392.00 0.00 0.00 3.392.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 212, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 8721, HLF 2910, HLF 4380, OPQ 9598.

(8)

455EO 237 020502.1012200602064.2064.33903037 10750-LF EMPRESARIAL LTDA 848.00 0.00 0.00 848.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pneus descritos na NAF 213, necessários para reposição nos veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.

456EO 289 020503.1030200602072.2072.33903202 10463-WOLTINE COMERCIO E 57.70 0.00 0.00 57.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fraldas descartáveis descritas na NAF 214, a serem distribuídas a pacientes acamados e ou com dificuldade de locomoção referenciados pelo CRAS.

457EO 289 020503.1030200602072.2072.33903202 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 693.40 0.00 693.40 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de fraldas descartáveis descritas na NAF 215, a serem distribuídas a pacientes acamados e ou com dificuldade de locomoção referenciados pelo CRAS.

458EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.502.80 0.00 0.00 1.502.80 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 216, para utilização na limpeza e higienização das unidades administrativas.

459EO 171 020402.1236100402059.2059.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 265.00 0.00 0.00 265.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 217, para utilização na limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

460EO 186 020402.1236500402048.2048.44905224 10815-PLAXMETAL S.A INDUSTRIA 6.900.00 0.00 0.00 6.900.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 218, em atendimento a demanda de uma sala a ser mobiliada da educação infantil da E.M. Cel. Américo Teixeira.

461EO 395 020605.2781200902091.2091.33903014 4815-MUNDO DA BOLA LTDA 433.00 0.00 0.00 433.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 219, para utilização na prática de esportes, lazer e entretenimento a que se propõe o clube recreativo.

462EO 99 020202.0412600202024.2024.33903017 9296-A.R. CARTUCHOS LTDA - ME 130.00 0.00 130.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de cartuchos descritos na NAF 220, a serem utilizados na manutenção dos serviços pertinentes.

466EO 288 020503.1030200602072.2072.33903023 2147-JOSE LINO MELO VIEIRA- 1.700.00 0.00 0.00 1.700.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais descritos na NAF 224, em atend. à necessidade de padroniz./organiz. e definição de todos os funcionários e seus devidos setores, atendendo ao PMAQ/AB.

467EO 275 020503.1030100602071.2071.33903023 2147-JOSE LINO MELO VIEIRA- 500.00 0.00 0.00 500.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais descritos na NAF 225, em atend. à necessidade de padroniz./organiz. e definição de todos os funcionários e seus devidos setores, atendendo ao PMAQ/AB.E

468EO 171 020402.1236100402059.2059.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 420.00 0.00 0.00 420.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis descritos na NAF 226, a serem utilizados pelos servidores deste município.

469EO 301 020503.1030300602073.2073.33903023 2147-JOSE LINO MELO VIEIRA- 200.00 0.00 0.00 200.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento dos materiais descritos na NAF 227, em atend. à necessidade de padroniz./organiz. e definição de todos os funcionários e seus devidos setores, atendendo ao PMAQ/AB.

(9)

471EO 237 020502.1012200602064.2064.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 961.70 0.00 0.00 961.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 229, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

472EO 237 020502.1012200602064.2064.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 560.00 0.00 0.00 560.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 230, a serem utilizados pelos servidores deste município.

478EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 1.806.70 0.00 0.00 1.806.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 236, para utilização na manutenção e conservação dos bens imóveis públicos deste município.

479EO 357 020603.0824400702082.2082.33903299 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 2.280.00 0.00 0.00 2.280.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao fornecimento de gêneros alimentícios descritos na NAF 237, para distribuição às pessoas em vulnerabilidade social em atendimento ao CRAS.

480EO 356 020603.0824400702082.2082.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 459.60 0.00 0.00 459.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 238, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

481EO 356 020603.0824400702082.2082.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 210.00 0.00 0.00 210.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis e outros descritos na NAF 239, a serem utilizados pelos servidores deste município.

482EO 356 020603.0824400702082.2082.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 104.00 0.00 0.00 104.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 13 KG descritas na NAF 240, a serem utilizadas pelos servidores deste município.

483EO 154 020402.1236100402050.2050.33903007 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 1.125.17 0.00 0.00 1.125.17 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na NAF 241, para consumo na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. ENSINO FUNDAMENTAL.

Total da Data....: 45.891.08 0.00 12.992.34 32.898.74

425EO11/02/2016 150 020402.1212200402043.2043.33903953 10797-SEGURADORA LÍDER DOS 105.25 0.00 105.25 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do seguro DPVAT do exercício corrente do(s) veículo(s) lotado(s) à serviço do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação .

484EO 77 020201.0824300202012.2012.31901112 10037-MÁRCIA APARECIDA 493.77 0.00 493.77 0.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Márcia Aparecida Vieira de Paula conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

(10)

487EO 102 020202.0412600202024.2024.44905219 8958-NET SOLUÇÃO EM 729.90 0.00 0.00 729.90 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 244, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

488EO 99 020202.0412600202024.2024.33903040 8958-NET SOLUÇÃO EM 59.00 0.00 0.00 59.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 245, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes. 1.00.00 Recursos Ordinários

489EO 360 020603.0824400702082.2082.33904800 10867-BARBARA CAROLINE 300.00 0.00 0.00 300.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de auxílio natalidade à Barbara Caroline Vieira Teixeira visando minimizar a vulnerabilidade social nas

necessidades básicas, conforme Resolução nº 04/2014, referenciado pelo CRAS. 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

490EO 360 020603.0824400702082.2082.33904800 10100-MARCIA FERREIRA DE 300.00 0.00 0.00 300.00 Histórico: Valor que se empenha para concessão de auxílio natalidade à Márcia Ferreira de Paula visando minimizar a vulnerabilidade social nas necessidades básicas, conforme Resolução nº 04/2014, referenciado pelo CRAS.

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Total da Data....: 1.987.92 0.00 599.02 1.388.90

492EO15/02/2016 422 020702.1545201102094.2094.33903024 9617-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 1.380.00 0.00 0.00 1.380.00 Histórico: Valor que se empenha para a aquisição dos materiais descritos na NAF 249, a serem colocados nas vias do bairro Recanto dos Angicos no intuito de atendermos também exigências da CEMIG p/ colocação de postes de luz.

493EO 240 020502.1012200602064.2064.44905219 8958-NET SOLUÇÃO EM 2.015.00 0.00 0.00 2.015.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do equipamento descrito na NAF 250, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

494EG 107 020202.0412800202108.2108.33903007 3998-LUIZ CLÁUDIO ANTUNES - 346.50 0.00 0.00 346.50 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 251, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

495EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 4844-CENTERMEDI COMÉRCIO 280.00 0.00 0.00 280.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 252, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

496EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 4743-GLOBAL HOSPITALAR 60.00 0.00 0.00 60.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 253, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

497EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 10448-ALFALAGOS LTDA 336.55 0.00 0.00 336.55 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 254, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

499EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 9416-MEDWAY LOG COMÉRCIO E 7.56 0.00 0.00 7.56 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 256, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

500EO 288 020503.1030200602072.2072.33903009 9415-COSTA CAMARGO 5.405.40 0.00 0.00 5.405.40 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos medicamentos descritos na NAF 257, para utilização no desenvolvimento das atividades necessárias a manutenção das ações e serviços públicos em saúde (ASPS).

501EO 237 020502.1012200602064.2064.33903022 10463-WOLTINE COMERCIO E 130.67 0.00 0.00 130.67 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 258, para utilização na limpeza e higienização dos departamentos da SMS, UBS e VISA.

502EO 237 020502.1012200602064.2064.33903022 10460-EXATA INDUSTRIA E 180.70 0.00 0.00 180.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 259, para utilização na limpeza e higienização dos departamentos da SMS, UBS e VISA.

503EO 237 020502.1012200602064.2064.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 558.25 0.00 558.25 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 260, para utilização na limpeza e higienização dos departamentos da SMS, UBS e VISA.

(11)

504EO 237 020502.1012200602064.2064.33903022 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 194.70 0.00 0.00 194.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 261, para utilização na limpeza e higienização dos departamentos da SMS, UBS e VISA.

505EO 237 020502.1012200602064.2064.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 558.22 0.00 558.22 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 262, para utilização na limpeza e higienização dos departamentos da SMS, UBS e VISA.

506EO 237 020502.1012200602064.2064.33903021 9136-COMERCIAL CONFINS 13.35 0.00 0.00 13.35 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 263, para utilização na limpeza e higienização dos departamentos da SMS, UBS e VISA.

507EO 237 020502.1012200602064.2064.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 104.00 0.00 104.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 13 KG descritas na NAF 264 , a serem utilizadas pela SMS, UBS e VISA.

desenvolvimento das atividades. Veículo placa OQM 8839. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

509EO 318 020503.1030500602074.2074.33903699 10860-LEANDRO RAFAEL 528.00 0.00 0.00 528.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Agente de Combate a Endemias, necessários para a realização do mutirão de limpeza neste município devido o aumento de notificações de dengue. NAF 335.

510EO 318 020503.1030500602074.2074.33903699 10856-ALAN FELIPE FERREIRA 528.00 0.00 0.00 528.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Agente de Combate a Endemias, necessários para a realização do mutirão de limpeza neste município devido o aumento de notificações de dengue. NAF 336.

511EO 318 020503.1030500602074.2074.33903699 10857-CESAR AUGUSTO 528.00 0.00 0.00 528.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Agente de Combate a Endemias, necessários para a realização do mutirão de limpeza neste município devido o aumento de notificações de dengue. NAF 337.

512EO 318 020503.1030500602074.2074.33903699 10858-CHRISTIAN BARBOSA 528.00 0.00 0.00 528.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Agente de Combate a Endemias, necessários para a realização do mutirão de limpeza neste município devido o aumento de notificações de dengue. NAF 377.

513EO 318 020503.1030500602074.2074.33903699 10859-HELTON VITOR TEIXEIRA 528.00 0.00 0.00 528.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Agente de Combate a Endemias, necessários para a realização do mutirão de limpeza neste município devido o aumento de notificações de dengue. NAF 376.

514EO 318 020503.1030500602074.2074.33903699 2098-JOSE CARLOS REZENDE 528.00 0.00 0.00 528.00 Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços profissionais de Agente de Combate a Endemias, necessários para a realização do mutirão de limpeza neste município devido o aumento de notificações de dengue. NAF 378.

Total da Data....: 16.943.90 0.00 1.220.47 15.723.43

515EO17/02/2016 85 020202.0412200202023.2023.33903016 4675-RV COMÉRCIO DE PAPÉIS 1.349.00 0.00 0.00 1.349.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 266, para utilização na manutenção dos serviços pertinentes.

desenvolvimento das atividades. Veículo placa RETROESCAVADEIRA CAT 416E. 1.00.00 Recursos Ordinários

517EO 177 020402.1236400502053.2053.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 840.00 0.00 0.00 840.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 268, necessários à manutenção de veículos utilizados no

desenvolvimento das atividades. Veículo placa GVE 8015. 1.00.00 Recursos Ordinários

518EO 164 020402.1236100402055.2055.33903916 1142-E.N DIESEL LTDA - ME 210.00 0.00 0.00 210.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos/elétrico descritos na NAF 269, necessários à manutenção de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWT 4550.

(12)

519EO 422 020702.1545201102094.2094.33903024 8828-TMCF VIEIRA 400.00 0.00 400.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 270, em atendimento aos serviços de reforma e obras desta prefeitura.

520EO 404 020605.2781300902109.2109.33903011 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 5.328.40 0.00 0.00 5.328.40 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 271, para higienização da piscina no imóvel locado para utilização em atividades de esportes e lazer da população.

521EO 404 020605.2781300902109.2109.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 63.00 0.00 0.00 63.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 272, para higienização da piscina no imóvel locado para utilização em atividades de esportes e lazer da população.

522EO 470 020802.1854101102106.2106.33903040 196-ENSELLI ROLAMENTOS 174.00 0.00 0.00 174.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 273, para utilização na roçadeira na manutenção das praças e jardins deste município.

523EO 480 020803.2369501202107.2107.33903905 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 122.15 0.00 122.15 0.00 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 274, necessários para desligar todos os circuitos e chaves de energia elétrica utilizados no carnaval/2016 na orla da represa.

524EO 154 020402.1236100402050.2050.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 2.390.00 0.00 0.00 2.390.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 45 KG descritas na NAF 275, a serem utilizadas nas Escolas Municipais Iracema de Melo Moreira e Cel. Américo Teixeira durante o mês de fevereiro.

525EO 154 020402.1236100402050.2050.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 350.00 0.00 350.00 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis descritos na NAF 276, a serem utilizados nas Escolas Municipais Iracema de Melo Moreira e Cel. Américo Teixeira.

desenvolvimento das atividades. Veículo placa OWZ 4138. 1.00.00 Recursos Ordinários

528EO 449 020703.2678200202097.2097.33903916 10508-VEMINAS CAMINHÕES LTDA 105.00 0.00 0.00 105.00 Histórico: Valor que se empenha para a execução dos serviços mecânicos descritos na NAF 279, necessários à manutenção de veículos utilizados no

529EO 38 020101.0412200202011.2011.33903016 3092-AFRÂNIO CARIMBOS & LEO 65.00 0.00 0.00 65.00 Histórico: Valor que se empenha refere-se à confecção de carimbos descritos na NAF 280, para uso no conselho tutelar.

530EO 318 020503.1030500602074.2074.33903628 8828-TMCF VIEIRA 620.67 0.00 0.00 620.67

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos equipamentos de proteção individual descritos na NAF 281, para utilização pelos agentes de endemias conforme definição da legislação vigente.

Total da Data....: 15.482.68 0.00 872.15 14.610.53

532EO18/02/2016 237 020502.1012200602064.2064.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 418.68 0.00 418.68 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 283, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículo placa HLF 2549.

533EO 317 020503.1030500602074.2074.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 168.93 0.00 168.93 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 284, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. EQUIPAMENTO EPDEUMOLOGIA.

534EO 275 020503.1030100602071.2071.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 2.960.94 0.00 2.960.94 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 285, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HLF 2910, HLF 4380, HLF 8721, OPQ 9598.

(13)

536EO 56 020102.0618100302016.2016.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 505.57 0.00 505.57 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 287, para abastecimento de veículos conforme convênio formalizado. Veículo placa ORC 8812.

537EO 447 020703.2678200202097.2097.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 3.718.72 0.00 3.718.72 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornec. de combustíveis descritos na NAF 288, para abastec. de veíc. utilizados no desenvolv. das ativ.. Veíc. placas EQUIP., GXP4290,HLF2729,RETROES.,PÁ CARREG.,GNM2981,GTS4959,MOTONIV..

539EO 333 020602.0812200702078.2078.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 265.65 0.00 265.65 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 290, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas HMN 1296.

540EO 162 020402.1236100402055.2055.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.134.63 0.00 1.134.63 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 291, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GXH 2145, HLF 5776.

541EO 175 020402.1236400502053.2053.33903001 2364-OLIVEIRA & PONTES 1.592.13 0.00 1.592.13 0.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustíveis descritos na NAF 292, para abastecimento de veículos utilizados no desenvolvimento das atividades. Veículos placas GVP 1549, GVE 8015.

542EO 291 020503.1030200602072.2072.33903914 9657-AC SERVIÇO ELETRICO 33.15 0.00 0.00 33.15 Histórico: Valor que se empenha para execução dos serviços elétricos descritos na NAF 293, necessários à manutenção na rde elétrica da UBS Comendador João de Abreu.

543EO 422 020702.1545201102094.2094.33903007 9136-COMERCIAL CONFINS 2.68 0.00 0.00 2.68

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 294, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

545EO 422 020702.1545201102094.2094.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 68.40 0.00 0.00 68.40 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 296, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

546EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 10463-WOLTINE COMERCIO E 59.40 0.00 0.00 59.40 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 297, para utilização na manutenção e limpeza do almoxarifado.

547EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 80.70 0.00 0.00 80.70 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 298, para utilização na manutenção e higienização do almoxarifado.

548EO 422 020702.1545201102094.2094.33903022 10782-3 poderes 3.18 0.00 0.00 3.18

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 299, para utilização na manutenção e higienização do almoxarifado. 1.00.00 Recursos Ordinários

549EO 422 020702.1545201102094.2094.33903004 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 156.00 0.00 0.00 156.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de recargas de gás GLP botijão 13 KG descritas na NAF 300, a serem utilizadas pelos servidores do almoxarifado.

(14)

públicos deste Município.

551EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 10460-EXATA INDUSTRIA E 73.60 0.00 0.00 73.60 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 302, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste Município.

552EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 17.54 0.00 0.00 17.54 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 303, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste Município.

553EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 127.20 0.00 0.00 127.20 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 304, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste Município.

554EO 85 020202.0412200202023.2023.33903007 9669-ALEXANDRE HENRIQUE 228.00 0.00 0.00 228.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 305, para servidores em trabalhos extraordinários durante a realização de atividades pertinentes à administração municipal.

556EO 85 020202.0412200202023.2023.33903021 297-MERCEARIA DA MARGARIDA 280.00 0.00 0.00 280.00 Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de copos descartáveis descritos na NAF 307, a serem utilizados pelos servidores deste município.

557EO 85 020202.0412200202023.2023.33903021 9136-COMERCIAL CONFINS 5.85 0.00 0.00 5.85

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento do material descrito na NAF 308, a ser utilizado pelos servidores deste município. 1.00.00 Recursos Ordinários

558EO 85 020202.0412200202023.2023.33903022 10782-3 poderes 9.00 0.00 0.00 9.00

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 309, para utilização na manutenção, limpeza e higienização dos prédios públicos deste município.

559EO 422 020702.1545201102094.2094.33903002 8828-TMCF VIEIRA 477.60 0.00 0.00 477.60

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 310, necessários à manutenção das roçadeiras utilizadas nos serviços de podas de grama das áreas públicas deste município.

560EO 317 020503.1030500602074.2074.33903002 8828-TMCF VIEIRA 477.60 0.00 0.00 477.60

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais descritos na NAF 311, necessários à manutenção das bombas de pulverição utilizadas no desenvolvimento das atividades do setor de endemias.

561EO 317 020503.1030500602074.2074.33903028 8828-TMCF VIEIRA 135.62 0.00 0.00 135.62

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos materiais (EPIs) descritos na NAF 312, para utilização pelos agentes de endemias no desenolvimento de suas atividades.

Total da Data....: 13.726.56 0.00 11.150.45 2.576.11

562EO21/02/2016 234 020502.1012200602064.2064.31901105 5381-MARIA CLAUDIA DA SILVA 3.209.79 0.00 0.00 3.209.79 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Maria Claudia da Silva conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

563EO 204 020403.1236100402056.2056.31901104 5105-GISLAINE ALICE DE 1.530.68 0.00 0.00 1.530.68 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Gislaine Alice de Campos Valadares conforme recibo de verbas rescisórias anexo.

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%

564EO 151 020402.1212200402043.2043.33909303 5105-GISLAINE ALICE DE 1.766.18 0.00 0.00 1.766.18 Histórico: Valor que se empenha refere-se à rescisão contratual do(a) servidor(a) Gislaine Alice de Campos Valadares conforme recibo de verbas rescisórias anexo.