01.04.2011 2011/000153 51 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.198,26 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A PARTICIPACAO DE MEMBROS DA FEC AM NA MARCHA DOS PREFEITOS DE 20 11
2011/000154 87 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.008,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGENS DE MEMBR OS DA FECAM RELATIVA A PARTICIPA CAO NA MARCHA DE PREFEITOS 2011 EM BRASILIA
2011/000155 125 89 PROJECAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVI 240,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFF EE BREAK PARA REUNIAO DO CONSELH O EXECUTIVO DA FECAM
Total do Dia : 2.446,26 04.04.2011 2011/000156 132 25 G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM REFORMA E ADEQUACAO DE ARMARIOS PARA INSTALACAO NA S EDE DA FECAM
2011/000157 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME 244,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA A FECAM
2011/000158 40 216 SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA 104,90 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA REFORMA DA SEDE PROVISORIA DA FECAM Total do Dia : 3.348,90 06.04.2011 2011/000160 56 46 CELSO VEDANA 500,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A RIO DO SUL PARA REUNIAO COM CONSELHO DELIBERATIVO E FIS CAL E COM OS SECRETARIOS EXECUTI VOS DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO S
2011/000159 38 36 EMERSON SOUTO 180,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIA RELATIVA A VI AGEM A RIO DO SUL CONF0RME ROTEI RO EM ANEXO
Total do Dia : 680,00 07.04.2011 2011/000162 36 221 ADIRSON ATAIDE DIAS & CIA LTDA 2.500,00 1
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 07.04.2011 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MUDANCA D A FECAM PARA A SEDE PROVISORIA
2011/000161 40 14 FP INFORMATICA E SERVICOS LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE UM PATCH PANEL PARA MONTAGEM DO SERVIDOR DA FECAM
Total do Dia : 3.500,00 08.04.2011 2011/000164 64 58 MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 866,24 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P ARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI SURF PLACA MFL6355
2011/000165 63 58 MARFISO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 974,49 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO PRESTADO PAR A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI S URF PLACA MFL6355
2011/000166 112 164 MARITMA SEGUROS SA 662,06 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO RELATIVO AO E VENTO VII CONGRESSO DE CONTADORE S PUBLICOS MUNICIPAIS
2011/000167 133 222 PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFOR 14.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SISTERMAS REGIM CONF ORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FECAM E A PROSOLUTION
2011/000163 40 216 SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA 238,75 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIW AL ELETRICO PARA REFORMA DA SEDE PROVISORIA DA FECAM
Total do Dia : 16.741,54 11.04.2011 2011/000169 26 223 CHAVES DA ILHA LTDA 1.270,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO DE FECHAD URAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA A FECAM
2011/000170 63 63 EDMILSON COSTA MEIRA 180,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE LAVACAO D OS VEICULOS DA FECAM NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011
2011/000168 132 25 G. CASAROTTO & CIA LTDA ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM REFORMA E ADEQUACAO DE ARMARIOS PARA INSTALACAO NA S EDE DA FECAM PARCELA 02
11.04.2011 Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE IR FOLHA DE PA GAMENTO
Total do Dia : 4.700,00 13.04.2011 2011/000172 92 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URBAOS DE PA 200,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA LOCOMOCAO A SERVIC O DA FECAM
2011/000173 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URBAOS DE PA 171,36 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA FE CAM RELATIVO A ABRIL DE 2011
Total do Dia : 371,36 15.04.2011 2011/000176 40 214 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA 10.171,80 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISACAO DE MATERIA L ELETRICO PARA REFORMA DA SALA LOCADA ONDE ESTA LOCALIZADA A SE DE DA FECAM
2011/000175 111 38 LUIZ PAULO SCHLISCHTIN 89,45 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL IMENTCAO REFERENTE TRABALHO FORA DE HORARIO DE EXPEDIENTE PARA I NSTALACAO DA REDE ANALOGICA DA F ECAM
2011/000174 40 216 SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA 185,40 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA INSTALACAO DA NO VA SEDE DA FECAM
Total do Dia : 10.446,65 19.04.2011 2011/000184 55 224 A/V MIDIA LOCACOES LTDA EPP 6.650,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS AUDIOVISUAIS PARA O O VII CO NGRESSO CATARINENSE DE SECRETARI OS DE FINANCAS CONTADORES E CONT ROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS
2011/000189 91 49 CHEF LENO FESTAS & EVENTOS LTDA EPP 9.833,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFF EE BREAK PARA O VII CONGRESSO CA TARINENSE DE SECRETARIOS DE FINA NCAS CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 19.04.2011 2011/000190 91 49 CHEF LENO FESTAS & EVENTOS LTDA EPP 12.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMO COS NO VII CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETARIOS DE FINANCAS CONT ADORES E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS
2011/000187 111 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 867,80 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQ UISICAO DE CONTROLES PARA OS POR TOES DA GARAGEM, MATERIALD E LIM PEZA E ACESSORIOS DE COZINHA E B ANHEIRO PARA A NOVA SEDE DA FECA M
2011/000188 91 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 249,15 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AL MOCO COM OS PALESTRANTES DO VII CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETA RIOS DE FINANCAS CONTADORES E CO NTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS
2011/000177 53 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 50,60 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCIMENTO 2010 DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 A SER DOADO PARA A FECAM
2011/000178 53 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 50,60 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LICENCIAMENTO 2011 D O VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 A SER DOADO PARA A FECAM
2011/000179 84 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 727,84 1 Itens de Empenho : DESPESA COM IPVA 2010 DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 A SER DOAD O PARA A FECAM
2011/000180 84 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 596,55 1 Itens de Empenho : DESPESA COM IPVA 2011 DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 A SER DOAD O PARA A FECAM
2011/000181 85 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 93,87 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO 2 010 DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3 502 A SER DOADO PARA A FECAM
2011/000182 85 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 101,16 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO 2 011 DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3 502 A SER DOADO PARA A FECAM
2011/000183 86 93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SC 574,62 1 Itens de Empenho : DESPESA COM INFRACAO DE TRANSITO
2011/000183 Itens de Empenho : DO VEICULO PARATI PLACA MEZ3502 A SER DOADO PARA A FECAM
2011/000185 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZELADORIA LTD 1.550,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA R EALIZADO APOS A OBRA NA SEDE DA FECAM
2011/000186 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZELADORIA LTD 850,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICOS DE COLOCACA O DE PORTAS E REBOCO NA SEDE DA FECAM
Total do Dia : 34.195,19 20.04.2011 2011/000191 37 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA ME 4.500,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PRODUCAO DOS GUIAS D OS MUNICIPIOS CATARINENSES 2011/ 2012 Total do Dia : 4.500,00 26.04.2011 2011/000193 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 68.144,29 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A ABRIL DE 2011
2011/000196 48 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 618,69 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE LIMPEZA PARA A FECAM
2011/000197 48 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 749,83 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L DE LIMPEZA PARA A FECAM
2011/000198 48 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 473,33 2 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMP EZA PARA A FECAM
2011/000194 75 33 RAFAEL FERNANDO BUSS ME 2.869,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIA L GRAFICO PARA O VII CONGRESSO C ATARINENSE DE SECRETARIOS DE FIN ANCAS, CONTADORES E CONTROLADORE S INTERNOS MUNICIPAIS
2011/000195 37 33 RAFAEL FERNANDO BUSS ME 1.740,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECAO DE 3000 ENV ELOPES SACO PARA A FECAM
2011/000192 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 500,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR
Data Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat. 2011/000192 Itens de Empenho : ONTO PAGAMENTO DA FECAM
Total do Dia : 75.095,14 28.04.2011 2011/000200 62 78 AILSON PIVA 486,71 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL UTI LIZADO EM VISITA TECNICA AOS MUN ICIPIOS DA AMESG, AO MUNICIPIO D E GRAO PARA E AO MUNICIPIO DE P AINEL
2011/000201 121 219 CARLOS ROBERTO CANEI 593,60 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA U TILIZACAO DE CARRO PROPRIO EM SE RVICO DO REGIN PARA OS MUNICIPIO S DE XAXIN, ARROIO TRINTA E PINH EIRO PRETO
2011/000199 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URBAOS DE PA 570,72 1 Itens de Empenho : DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM RELATI VO A MAIO DE 2011
Total do Dia : 1.651,03 29.04.2011 2011/000208 36 221 ADIRSON ATAIDE DIAS & CIA LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM TRANSPORTE DE CADEIR AS DA SEDE DA GRANFPOLIS PARA A NOVA SEDE DA FECAM
2011/000202 42 225 C&C LTDA 3.139,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM INSTALACAO DE PELICU LAS NOS VIDROS QUE FAZEM PAREDES E JANELAS DA FECAM
2011/000204 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 5.592,34 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2011
2011/000205 33 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 18.482,68 1 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRI L DE 2011
2011/000206 54 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 130,21 1 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS SOBRE FATURA UN IMED E PREVIDENT RELATIVA A ABRI L DE 2011
2011/000203 134 226 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CA 8.215,36 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE RECURSO RELATIVO AO CONVENIO 01/2010/FRBL FIRMADO E
2011/000203 Itens de Empenho : NTRE A FECAME E O MINISTARIO PUB LICO DE SC
2011/000207 54 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 699,04 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO DE ABRIL DE 2011 Total do Dia : 36.658,63 Total do Mes : 194.334,70 Total Geral .: 194.334,70
ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC 22.689
