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Elaboração:
APRESENTAÇÃO DO MÓDULO: FATURAMENTO CONVÊNIO E PARTICULAR
O faturamento das contas dos convênios e particulares torna o trabalho do setor de faturamento voltado à auditoria das contas hospitalares. O resultado é obtido através da integração com todos os módulos do sistema, já que os dados digitados nas unidades, nos setores de exames e na farmácia são lançados automaticamente na conta do paciente, permitindo ao gestor saber a qualquer momento a posição do faturamento do hospital.
Principais funcionalidades
Melhora a relação entre a instituição e seus clientes , através das funções existentes no sistema que possibilitam, a qualquer momento, pesquisar os valores atualizados da conta.
Permite criar protocolos (lotes para envio aos convênios), administrando e controlando os volumes de contas faturadas.
Permite o envio do faturamento eletrônico para as operadoras as quais a instituição se relaciona.
Flexibiliza o cadastro de regras de honorários médicos.
Possibilita cadastrar regras para lançamentos de gastos automaticamente na conta do paciente.
Permite o cadastramento, importação e manutenção de diferentes tabelas de preços. Flexibiliza a emissão da conta e do tratamento dos preços.
Permite a revisão dos lançamentos da conta do paciente. Permite realizar orçamentos aos pacientes.
Identifica on-line a rentabilidade do pacote.
Permite a cobrança das contas através de pacotes.
Permite visualizar dentro do processo de fechamento de conta, as suas inconsistências. Permite realizar auditoria de contas com estatísticas de erros por setor.
Gera conta particular automaticamente para gastos não cobertos pelo convênio (frigobar, telefone...)
Permite a simulação de fechamento de contas por variados convênios, apresentando o de melhor rentabilidade.
Permite trabalhar com mais de uma conta por atendimento. Através das regras cadastradas pela instituição, o sistema pode criar diferentes contas com diferentes cobranças.
Permite o fechamento de contas parciais.
Fornece o lançamento das diárias e procedimentos automaticamente.
Permite a atualização dos preços através dos arquivos eletrônicos de brasíndice e simpro.
Trabalha com diferentes tabelas de preços como AMB, CBHPM, tabela própria de convênios e tabela própria da instituição.
Permite a gestão das regras de faturamento individualizada com cada operadora (estrutura de materiais, medicamentos e procedimento, inclusive com horários especiais).
VANTAGENS & BENEFÍCIOS
Confiabilidade e segurança com relação a atualização das tabelas de preços brasíndice e simpro, possibilitando ao gestor identificar todos os itens não atualizados na versão. Flexibilidade na parametrização de regras de faturamento, respeitando a
individualidade de contratos que cada instituição de saúde tem com seus diferentes parceiros (Operadoras).
Redução do trabalho manual de lançamento padrão na conta, através de regras programadas por cada hospital.
Mudança no perfil do faturista digitador para o faturista auditor, atuando como um agente de mudança nos processos da instituição e de potencializador de resultados.
Sumário
1. Estrutura do Sistema...4
1.1 Entrando no Sistema através do Ícone...4
1.1.1 Efetuando Login...4 1.2 Arquivo...4 1.2.1 Trocar de Senha...5 1.2.2 Trocar de Setor...5 1.2.3 Troca de Estabelecimento...5 1.2.4 Comunicação Interna...6 1.2.5 Acesso...7
1.2.6 Alterações Sistema Tasy...7
1.3 Opções...8
1.4 Estrutura...10
1.5 Funções...10
1.5.1 Minha área de trabalho...11
1.5.2 Cadastros...12
1.5.3 Relatórios...12
1.5.4 Localizar Função e Executar...13
1.6 Perfis e Funções...13
1.7 Teclas de Atalho...14
1.8 Utilitários das funções...14
1.8.1 Botões...14
1.8.2 Mouse...15
2. Fluxo do Módulo: Faturamento...16
3. Função Conta Paciente...17
3.1 Conta Paciente...17 3.2 Cobrança de Serviços...18 3.2.1 Procedimentos...18 3.2.2 Taxas e Diárias...20 3.3 Materiais e Medicamentos...21 3.3.1 Materiais e Medicamentos...21
3.4 Fechamento da Conta Paciente...22
3.5 Inserção da Conta Paciente no Protocolo do Convênio ou Particular...24
3.6 Desconto...26
3.7 Substituir Guia...28
3.8 Recalcular Conta...29
3.9 Troca Convênio Conta...30
3.10 Transferência...32
3.11 Pacote...36
3.11.1 Consulta...40
3.12 Gestão de Pacotes...41
1. Estrutura do Sistema
1.1 Entrando no Sistema através do Ícone
1.1.1 Efetuando Login
Ao clicar no ícone em sua área de trabalho irá aparecer a tela para fazer o login (usuário e senha).
Seu usuário e sua senha são adquiridos junto ao Administrador do Sistema na área de TI.
Para usuários que tenham acesso em mais de um Banco de Dados, deverão ser informados além do usuário e senha, o serviço e o banco.
1.2.1 Trocar de Senha
O usuário poderá trocar de senha inserindo a senha anterior e duas vezes a nova senha. A senha deverá ter letras e números, com no mínimo 6 dígitos e no máximo 15.
1.2.2 Trocar de Setor
Há possibilidade de um usuário trabalhar em mais de um setor. O usuário poderá trocar de setor, selecionando o setor liberado.
Caso tenha apenas um setor e deveria ter liberado mais de um setor contactar o Administrador do Sistema – TI.
1.2.4 Comunicação Interna
O usuário poderá comunicar-se com todos outros usuários do sistema, através da comunicação interna. Esta função segue o padrão de e-mail.
• Clicar no Botão (ícone) - “novo”;
• O sistema já ativa automaticamente o título (assunto da comunicação interna); • Selecionam-se os usuários que irão receber a comunicação. Clicando duas vezes
seguidas no campo “Usuários Destino”. Para escolher os usuários, deverão dar dois cliques no nome, para aparecer no texto abaixo na tela. Pode-se selecionar mais de um usuário destino;
• Quando quiser selecionar a comunicação para um Setor, Perfil ou Grupo, segue a mesma ordem;
• Importante: Não é necessário estar preenchido os campos usuário, setor, perfil ou grupo, para encaminhar a ordem de serviço, basta apenas um dos campos.
• Ao salvar o sistema questiona se quer enviar a mensagem.
• Assim que os usuários destinos entram no sistema, é mostrada a comunicação interna.
Obs.: não é possível o usuário entrar no sistema sem passar pela comunicação interna. • Para comunicação não aparecer sempre que o usuário entrar no sistema, o usuário
1.2.5 Acesso
Onde o usuário poderá efetuar o logoff do sistema, preparando a tela para outro usuário entrar.
Esta funcionalidade pode ser substituída pelo ícone de uma chave na tela principal.
1.2.6 Alterações Sistema Tasy
Podem ser consultadas todas as alterações que o sistema sofre semanalmente através de suas versões.
A consulta pode ser feita por função, aplicação, tipo de alteração em um período (tempo/data) ou por uma palavra chave.
1.3 Opções
Informações do usuário, dados que somente serão vigentes para o usuário que estiver logado.
a) O usuário pode informar dados pessoais, como Ramal, e-mail, senha do e-mail (objetivo de receber o e-mail pelo Tasy);
b) Função Inicial: ao entrar no Tasy o usuário poderá escolher uma função para abrir diretamente, após digitar a senha;
c) Perfil inicial: ao entrar no Tasy o usuário poderá escolher um perfil para abrir diretamente, após digitar a senha;
e) Comunicação Interna > classificação: Ao criar uma comunicação interna qual a classificação (tipo de comunicação) será o padrão do usuário.
g) Endereço usuário: O usuário poderá atualizar seu endereço de correspondência e pessoal.
1.4 Estrutura
Onde estão dispostas todas as funções dos Módulos. Em cada estrutura estão dispostas as funções vinculadas, ficando ativas apenas as que são liberadas para o usuário, conforme liberações estabelecidas pelo Administrador do Sistema – TI.
1.5 Funções
1.5.1 Minha área de trabalho
Função que disponibiliza uma agenda pessoal, onde também podem ser registrados e consultados ramais telefônicos da instituição.
1.5.2 Cadastros
Os Cadastros são utilizados para subsidiar as funções do Tasy, nomeado também como cadastros básicos.
Exemplos: Bancos, Condição de pagamento, Intervalo de Prescrição, Local de estoque, Moedas, Motivos de alta, Tipo de Acidente, Tipos de baixa.
Os cadastros estão disponíveis conforme liberação de cada perfil e/ou usuário, conforme parametrizações estabelecidas pelo Administrador do Sistema – TI.
1.5.3 Relatórios
Os relatórios disponíveis nesta funcionalidade, são relatórios não vinculados a uma função específica, ou relações de funcionalidades e processos.
1.5.4 Localizar Função e Executar
Digitando o nome da função, o sistema encontra e executa a função instantaneamente. Pode ser digitada apenas parte da palavra (nome da função).
1.6 Perfis e Funções
Os perfis armazenam as ferramentas de trabalho, que serão as “funções”, conforme o processo das unidades de trabalho.
Funções são os ícones, presentes nos perfis. Onde serão executados os processos de trabalho dos usuários.
1.7 Teclas de Atalho
Com a opção (Shift + F1), poderá ser consultado a lista de atalhos do sistema Tasy. Estes atalhos podem ser utilizado através de qualquer função.
1.8 Utilitários das funções 1.8.1 Botões
Os botões poderão ser vistos e utilizados nas funções.
Para agilizar o processo, além de clicar no botão, pode ser utilizada a opção (tecla alt + a letra que estiver sublinhada).
Exemplo:
Caso seja necessária alguma ação, e o botão esteja desabilitado, deve-se contactar o Administrador do Sistema – TI para ajustar parametrizações.
1.8.2 Mouse
Nas funções temos funcionalidades no mouse (botão do lado direito), onde mostra funcionalidades que possam ser utilizadas.
3. Função Conta Paciente 3.1 Conta Paciente
Nessa função serão trabalhadas todas as informações referentes ao atendimento do paciente. O sistema mostrará em tela tudo o que foi realizado e administrado ao paciente durante a permanência no estabelecimento de saúde.
Quando o atendimento do paciente é efetuado pela recepção, o sistema registra um número de atendimento, porém, ainda não é registrado o número da conta para o atendimento, com exceção de casos onde há regra de lançamento automático para “Atendimento paciente”. Depois de informado no sistema o procedimento ou administrado alguma medicação ao paciente é que se abre automaticamente a conta do atendimento. O mesmo número de atendimento pode conter várias contas (parciais).
3.2 Cobrança de Serviços 3.2.1 Procedimentos
Ao executar um procedimento pelo setor esse item será mostrado na aba “Serviços” e subpasta “Procedimento”.
Na aba “Honorário” mostrará o valor dos honorários médicos.
Observação: Os procedimentos serão apresentados nas pastas “Procedimento” ou “Honorário, conforme definido na “Regra de honorário e valores de terceiros”.
Para a inclusão de um novo Procedimento, clicar no botão , onde o sistema habilitará a tela para inclusão.
Observação: A navegação entre os campos é através do botão <TAB>.
Observação: Quando o procedimento for cirúrgico existe a necessidade de informar os participantes da cirurgia para registro no prontuário eletrônico, cálculo do repasse médico e geração das estatísticas do centro cirúrgico.
A inclusão dos médicos participantes, deve ser feita na parte inferior da tela “Médicos participantes”.
3.2.2 Taxas e Diárias
Para a inclusão das Taxas e Diárias, deverá ocorrer nas pastas “Taxa” e “Diária”.
O sistema TASY selecionará o procedimento e encaminhará à sua respectiva aba de acordo com o cadastro realizado na função “Procedimentos”. Ou seja, o lançamento do procedimento poderá ser realizado em qualquer subpasta “Serviços”.
3.3 Materiais e Medicamentos 3.3.1 Materiais e Medicamentos
Ao executar um material ou medicamento pelos setores esse item será mostrado na aba “Material/Medicamento”.
Para a inclusão de um novo Material ou Medicamento clicar no botão “Novo”.
Com o cursor posicionado no campo “Material” clicar no botão <Enter>. O sistema mostrará uma tela de busca na qual será informado o nome ou parte do nome do material ou medicamento a ser executado.
Ao escrever o nome ou parte do nome do material ou medicamento no campo “Descrição” clicar no botão <Enter>. O sistema mostrará todos os produtos existentes no TASY com a
3.4 Fechamento da Conta Paciente
Depois de registrados todos os procedimentos, as taxas, as diárias, os materiais e os medicamentos na conta será necessária à mudança no status da conta. Esse evento fará com que o status da conta se apresente como “definitivo” e não ocorra mais nenhuma movimentação nessa conta.
Existem duas formas de trocar o status da conta do paciente no TASY: pela funcionalidade “Muda status conta” ou “Fechar atendimento”.
A primeira forma geralmente é utilizada para pacientes internados que necessitem de uma conta parcial para ser encaminhada ao convênio.
Para os outros casos pode ser utilizada a opção “Fechar atendimento”.
Para alterar o status da conta será necessário estar na função “Conta Paciente” e clicar no botão direito do mouse e escolher a funcionalidade “Fechar Atendimento”.
O sistema mostrará uma mensagem:
Ao escolher a opção “Sim” o sistema mostra todas as inconsistências existentes na conta para realizar o fechamento do atendimento – Vide exemplo:
Essas inconsistências são parametrizadas de acordo com os processos e as atividades definidas pelo prestador.
O fechamento da conta será possível quando todas as inconsistências (depende da funcionalidade escolhida – Muda Status ou Fecha Atendimento) estiverem com a letra S.
Depois de todas as inconsistências tratadas (que não permitem fechar o atendimento) o sistema permite trocar o status da conta do hospital para “Definitivo”.
Observação: A coluna FC significa “fecha conta”, a coluna FA significa “fecha atendimento” e a coluna FP significa “fecha protocolo”.
3.5 Inserção da Conta Paciente no Protocolo do Convênio ou Particular
Para inserir a conta do atendimento no protocolo do convênio clicar na função “Conta Paciente”, pasta “Conta” – vide exemplo:
Quando o sistema mostrar a tela da conta hospitalar clicar com o botão direito do mouse e escolher a funcionalidade “Inserir no Protocolo”
O sistema mostrará todos os protocolos criados do convênio que estão com o status “Provisório”.
Para inserir a conta no protocolo clicar no botão . O sistema apresenta uma mensagem de confirmação da inserção da conta no protocolo:
3.6 Desconto
Para gerar um desconto na conta paciente será necessário clicar na função “Conta Paciente”, na pasta “Desconto”. Para a inclusão do Desconto na conta do paciente clicar no botão “Novo”.
Ao informar o desconto será necessário informar qual será esse tipo de desconto (Estrutura, Taxa, Valor líquido ou Valor Desconto). Para cada tipo de desconto o sistema faz um cálculo diferente. Quando escolher o tipo de desconto “Estrutura” o sistema habilitará todas as estruturas de receita. Selecionar a estrutura desejada e dar o desconto aplicado. Dessa forma é possível dar descontos diferentes para cada estrutura de receita da conta do paciente.
Ao escolher a opção “Taxa” informar no campo “%Desconto” o percentual de desconto a ser gerado pelo sistema para todos os grupos de receita. As outras duas opções (Valor Desconto ou Valor Líquido) informar o valor do desconto ou o valor líquido da conta em real, respectivamente. Exemplo:
Para o sistema gerar o desconto será necessário clicar com o botão direito do mouse e escolher a funcionalidade “Gerar Desconto”.
3.7 Substituir Guia
Para gerar a substituição da guia na conta paciente, será necessário estar na pasta “Conta” e clicar no botão direito do mouse e escolher a opção “Substituir Guia”, conforme exemplo a seguir:
Para realizar a troca da guia, informar o número da nova guia e o tipo da guia, será necessário registrar esses dados clicar no botão . O sistema registrará a nova informação na tela da conta do paciente:
3.8 Recalcular Conta
Para gerar o recálculo da conta paciente, será necessário estar na pasta “Conta” na função “Conta Paciente” e clicar no botão direito do mouse e escolher a opção “Recalcular Conta”. Essa funcionalidade serve para re-valorizar todos os itens pertencentes na conta do paciente, conforme exemplo a seguir:
Depois da revalorização dos itens o sistema assume o novo preço do procedimento ou do material e medicamento.
3.9 Troca Convênio Conta
Essa funcionalidade serve para auxiliar o setor do faturamento a trocar a conta do paciente para corrigir a informação cadastrada erroneamente. Ou seja, o cálculo da conta do paciente assumirá as novas regras de negociação do novo convênio informado.
Para realizar a troca do convênio da conta do paciente será necessário estar na pasta ”Conta” e clicar no botão direito do mouse e escolher a funcionalidade “Troca Conta Convênio”:
O sistema mostrará uma tela para registrar o novo convênio e a sua categoria do atendimento.
Depois de escolher o convênio e a categoria do atendimento existe a opção de somente alterar o valor dos itens pertencentes à conta, ou também alterar o convênio do atendimento.
Registradas todas as informações clicar no botão . O sistema assumirá o novo convênio para a conta do paciente com os respectivos preços de negociação.
3.10 Transferência
Essa funcionalidade serve para auxiliar o setor do faturamento a trocar os itens da conta do paciente de setor ou realizar a unificação das contas do atendimento. Ou seja, toda vez que for lançado um procedimento, material ou medicamento em local incorreto ou quando criadas duas contas de atendimento e necessitar da unificação dessas contas será nessa função que o sistema trabalhará.
Para realizar a unificação de contas do atendimento será necessário estar na pasta ”Conta” e clicar no botão direito do mouse e escolher a funcionalidade “Transferir” e “Transfere de conta”:
Nota-se que existem duas contas nesse exemplo abaixo do mesmo convênio. Para unificá-las escolher as funcionalidades citadas acima.
Ao escolher a funcionalidade “Transfere de conta” o sistema listará todas as contas com status provisório, conforme mostra a tela abaixo.
Ao escolher a conta que todos os itens serão transferidos clicar no botão <Enter>. O sistema mostrará uma mensagem que transferirá todos os itens da conta antiga para a conta
selecionada para receber os eventos.
Para transferir somente os itens de um local de receita para outro escolher a funcionalidade “Transferir” e a opção “Transfere Gastos de Setor”.
Para transferir os itens de um setor para o outro informar o setor da origem e do destino. O sistema somente mostrará os setores no qual o paciente teve movimentação.
Ao selecionar os setores para transferência o sistema mostrará todos os itens que foram executados no setor de origem e que serão transferidos ao setor de destino. Essa transferência dependerá do campo “Opções de Transferência”. Conforme mostra a tela a seguir:
Ao selecionar “Opções de Transferência” clicar no botão . O sistema mostrará uma mensagem:
3.11 Pacote
O cadastro de pacote e suas respectivas regras, deverão ser efetuadas antes de faturar os pacotes, geralmente por um setor comercial/faturamento.
Nessas regras dos pacotes dos convênios são informados os itens que estão inclusos no pacote, os itens fora do pacote e a sua respectiva precificação.
Para realizar o tratamento do pacote será necessário estar na pasta “Pacote” e clicar no botão direito do mouse e escolher a funcionalidade “Pacote”.
Para aparecer um pacote na conta do paciente será necessário que em algum momento execute o procedimento do pacote na conta do paciente e que esse código esteja cadastrado na regra do convênio.
Para começar o tratamento da funcionalidade do pacote escolher a funcionalidade “Pacote” e a opção “Calcular Pacote” clicando no botão direito do mouse:
O sistema mostrará as funcionalidades existentes dentro da opção “Pacote”:
Escolher a opção “Define Pacote”. O sistema identificará dentro de todos os procedimentos lançados na conta do paciente qual(is) é(são) considerado(s) pacote para o convênio.
A partir do dia em que o procedimento é lançado na conta paciente o sistema gera
automaticamente o período que o pacote abrangerá no convênio de acordo com o cadastro da regra do pacote.
Depois de definir os pacotes selecionar as opções “Atualiza Procedimento e Atualiza Material”:
O sistema interpretará a regra imposta no cadastro do convênio e selecionará os itens que estão embutidos no pacote, listando na tela “Itens pacote”:
Depois de identificar todos os eventos que fazem parte do pacote escolher a opção “Ratear Valores”. Essa opção servirá para diluir os valores dos itens embutidos no pacote para os seus respectivos centros de resultado.
Ao finalizar o tratamento do pacote o sistema consistirá todos os itens pertencentes a este pacote e os lançará na conta normal.
3.11.1 Consulta
Esta pasta tem o caráter apenas informativo, na qual mostrará todos os eventos e tratamentos realizados com a conta do paciente.
3.12 Gestão de Pacotes
A Gestão de Pacotes, tem por objetivo, estudar a rentabilidade dos pacotes contidos nas contas de pacientes.
Importante:
São apresentados Pacotes, onde as contas se encontram em protocolo (Provisório ou Definitivo).
Campos Período de até: verifica a data de execução do procedimento do pacote. Se informado o número de atendimento, ignora o “Período de até”.
Abaixo um explicativo sobre as colunas:
• Procedimento Pacote: descrição do pacote que esta executado na função Conta Paciente;
Importante: Se o valor desta coluna não fechar com o valor contido na apuração de custos, primeiro verificar se foi criado alguma regra para determinado centro de custo. Segundo, foi realizado um ajuste na apuração depois da conta ter sido fechada. Neste caso atualizar o Indicador de Gestão;
• Porcentagem Lucro: Destina-se a informar a variação entre o preço de venda do pacote e o custo dos itens contidos nele.
Fórmula -> (Valor do Pacote Venda - Valor do Custo Pacote) X 100 / Valor Pacote Venda; • Valor Original: informa o valor dos itens do pacote, com seus valores originais, da
tabela de preços dos itens que constam no pacote.
• Valor Recebido: destina-se a informar o valor das baixas (recebimentos), vinculados a Manutenção de Títulos a Receber, gerado nas contas de pacote.
• Valor Item rateado: se refere ao valor do pacote (valor total que será rateado) • Atualizado: Cálculo de custos (integração com Módulo Custos)
3.13 Etapas Conta
Nesta pasta serão cadastradas todas as ocorrências pendentes para o fechamento da conta hospitalar.
Para cadastrar uma ocorrência será necessário estar na função “Conta Paciente” na pasta “Etapas Conta”.
Existem etapas da conta que são imprescindíveis a sua resolução para o fechamento da conta hospitalar, impossibilitando a troca do status da conta de provisório para definitivo. Caso uma ocorrência não seja solucionada o sistema não efetuará o fechamento da conta e informará a seguinte mensagem:
4. Função Protocolo Convênio
Nessa função serão criados todos os protocolos dos convênios para recebimentos das contas hospitalares.
O sistema registrará um número interno e seqüencial identificando o número do protocolo. O hospital utilizará o campo “Identificação do Protocolo” para descrever a identificação que achar conveniente para todas as pessoas que trabalham com as contas hospitalares as inserirem nos protocolos corretos.
A data de referência serve para informar a competência das contas, ou seja, todas as contas que fazem parte desse protocolo foram trabalhadas neste mês de referência. O sistema não leva em consideração o dia em questão, e sim o mês de referência.
Os campos “Data de vencimento e Data de entrega convênio” são meramente informativos. Esses campos servem para informar as pessoas das datas em questão.
Quando finalizar a inserção de todas as contas dentro de um protocolo será necessário à troca do status do protocolo.
Esse evento serve para o sistema impossibilitar a inclusão de novas contas dentro do protocolo.
5. Função EIS Contas Pendentes
Este recurso possibilita que o usuário visualize o número de contas e o valor das mesmas de acordo com o filtro selecionado, ou seja, será possível identificar o número de contas pendentes.
O usuário poderá neste momento determinar o filtro necessário para obter a informação desejada.
Para atualizar filtro utilizar a opção “mouse do lado direito” “Atualizar Filtro ou F8”.
Para realizar a pesquisa das contas utilizar a “opção mouse do lado direito” “Atualizar Consulta ou F5”.
6. Relatórios do Módulo
Espelho da Conta (Cadastro de estrutura da conta paciente) Função Protocolo Convênio, pasta Relatórios
[WATE 1500] Contas - Sem vínculo com protocolo [WATE 68122] EIS - Contas pendentes
[WATE 65960] V.2.0A - TISS - Guia serviço profissional/serviço auxiliar – SPSADT [WATE 65965] V.2.0A - TISS - Guia de solicitação de internação
[WATE 65963] V.2.0A - TISS - Guia de Resumo de Internação [WATE 65962] V.2.0A - TISS - Guia de Honorário Individual [WATE 65961] V.2.0A - TISS - Guia de outras despesas
7. Exercícios Práticos
a) Lançar procedimentos, honorários e serviços em uma conta paciente; b) Gerar pacote para uma determinada conta;
c) Gerar desconto para uma determinada conta; d) Selecionar uma conta, gerar pacote e desconto;
e) Criar um protocolo, e inserir algumas contas neste protocolo; f) Trocar convênio conta;
g) Efetuar transferência de gastos em determinado atendimento entre setores de determinada conta.
