Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 1 de 16 1. OBJETIVO
Padronizar a sistemática de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e Manifesto de Cargas Intermunicipais e Interestaduais da Irapuru Transportes.
2. REGRAS / CONSIDERAÇÕES GERAIS
• É de responsabilidade do Expedidor a emissão dos documentos necessários para o transporte de cargas.
• É de responsabilidade do setor de Expedição, exceto Caxias do Sul e Taboão da Serra, verificar a liberação do terceiro/agregado na seguradora antes de manifestar a carga, checando um documento com foto versus a liberação. Caso o motorista não esteja liberado, solicitar ao setor de frota/subcontratação para fazer a liberação do motorista.
• O setor operacional tem a responsabilidade de liberar para a expedição a documentação necessária para a emissão dos conhecimentos (CT-e).
• É de responsabilidade do setor de expedição, verificar se o motorista que vai receber a documentação para a viagem é o mesmo motorista que foi informado pelo setor operacional, checando um documento com foto para posterior liberação do mesmo, exceto em Taboão da Serra que a checagem é realizada pelo próprio setor operacional.
• O valor do frete a ser cobrado é definido pela área Comercial via Orçamento / Cotação repassado por e-mail ou tabela de frete cadastrada no sistema SMK.
3. PROCEDIMENTO
3.1 GERAÇÃO DE CT-e
Receber do setor operacional a via da DANFE emitida pelo cliente juntamente com o numero da Relação de Coleta (RC) para emissão do CT-e.
Em Taboão da Serra, o motorista realiza a coleta, após entrega a DANFE na expedição para que a mesma tire cópia e anote o numero da RC para vinculação no sistema. As cópias são enviadas para o setor operacional juntamente com a RC. De posse das NF’s iniciam o processo de conferencia.
Conferir (1ª conferência) o preenchimento da DANFE quanto a: o Data da emissão;
o Data e hora da saída da DANFE; o Campo do transportador;
o Pagador do frete;
o Verificar se o código de barras está impresso, se a chave de acesso está legível e com 44 dígitos, ambos devem estar impressos por completo.
Emitente: Aprovador: Data:
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 2 de 16 NOTA: Quando o cliente for novo, deve-se realizar a consulta para liberação da DANFE. Acessar o site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-COM.aspx), digitar o código de acesso da DANFE no campo solicitado ou utilizar o leitor óptico, digitar os caracteres solicitados, clicar em avançar e verificar o campo situação atual, onde o mesmo deve estar com a descrição de autorizada. Se encontrado erro na emissão da DANFE, a mesma deve ser devolvida ao setor Operacional para tratativas com o cliente.
Se a DANFE está de acordo, realizar a digitação da DANFE, acessando no SMK: Transportes
Notas fiscais
Cadastro de notas fiscais
Clicar F2 ou no botão novo e inserir os dados conforme abaixo.
O campo local deve ser sempre preenchido “CTE – filial de origem – 57”. Preencher os campos obrigatórios conforme abaixo:
• Número da DANFE e a série, deixando a subsérie em branco; • Data da emissão;
• Se for CT-e, selecionar o campo sim na Nota eletrônica e fazer a leitura da chave da DANFE com o leitor de código de barras ou digitar a mesma, caso não seja possível fazer a leitura;
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 3 de 16 NOTA: Nos casos em que não tiver DANFE (ex: DTA), deve-se selecionar a opção não na Nota eletrônica e escolher o modelo fiscal Conhecimento eletrônico (CT-e)|57.
• Remetente CGC (Digitar o número do CNPJ do remetente); • Destinatário CGC (Digitar o número do CNPJ do destinatário);
• Natureza (consultar SMK o código da natureza do cliente que pagará o frete);
• Tipo de Venda conferir na DANFE quem é o responsável pelo frete (remetente ou destinatário ou consignatário);
• Negociação o sistema puxa automático, quando o cliente tiver mais de uma negociação identificar pelas informações que constam na mesma;
• Tipo de Carga
• Volume (quantidade de volumes que constam na DANFE); • Peso;
• Valor da mercadoria;
• RC (digitar o numero da RC recebida do operacional com a DANFE); • Digitar o numero da CFOP da DANFE;
• Observações (quando necessário informar algum dado importante, como por exemplo: redespacho); • Quando houver mais de uma nota acessar o campo de Notas Complementares e preencher os campos:
número da DANFE, série, emissão, volume, peso, valor e CFOP (considerar a primeira CFOP) • Salvar.
Gerar o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico): Transportes
Conhecimentos
Geração de conhecimentos
• Acessar a geração de conhecimentos, inserir a data do cadastro das DANFE’s • Selecionar o local de acordo com a filial de origem;
• Clicar em Pesquisar;
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 4 de 16 IMPORTANTE: Nos casos em que for utilizando uma negociação com rateio, deverá ser feito o rateio antes da geração e envio do lote.
Para realizar o rateio de frete, deve-se acessar: Transportes
Conhecimentos Rateio de frete
Clicar em pesquisa e selecionar a opção do rateio. Marcar todos os conhecimentos para que os fretes sejam rateados.
3.2 GERAÇÃO E ENVIO DO LOTE DO CT-e Transportes
Conhecimentos
Conhecimentos eletrônico (Cte) Geração e envio do lote Cte
• Selecionar o local de origem, pesquisa o numero do lote ou a data da geração, marca todos os conhecimentos e clica em “gera lote”.
NOTA: Neste processo, ocorre o envio do lote ao SEFAZ, ou seja, das informações do CT-e. • Após consultar o retorno do lote no caminho:
Transportes Conhecimentos
Conhecimentos eletrônico (Cte) Consulta retorno do lote
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 5 de 16 Inserir o numero do lote ou a data do envio e pesquisa. Após, marcar o(s) lote(s ) e consulta.
Este processo demonstra que as informações enviadas ao SEFAZ foram atualizadas. 3.3 EMISSÃO DO DACTE
Transportes Conhecimentos
Conhecimentos eletrônico (Cte)
Emissão do DACTE ou Emissão do DACTE (Irapuru)
NOTA: Para a impressão do DACTE em folha timbrada, deve-se selecionar a opção Emissão do DACTE (Irapuru).
Inserir o numero do conhecimento ou a data da geração e selecionar o local de origem e pesquisa.
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 6 de 16 Após fazer a impressão do DACTE.
Caso o conhecimento não apareça para a impressão, deverá ocorrer a consulta de conhecimentos lote cte para verificar o motivo da rejeição e correção.
3.3.1 Emissão de CT-e de Complemento
Para emitir um conhecimento de complemento acessar: Transportes
Conhecimentos
Conhecimento de Complemento
• Acessar conhecimento de complemento, digitar o número do DACTE (CTRC); • Selecionar a empresa e o local de origem;
• Pesquisar;
• Selecionar o conhecimento;
• Escolher a ocorrência correspondente ao complemento e selecionar o tipo de complemento: frete ou ICMS;
• Informar o valor do complemento e salvar.
NOTA: Sempre que for emitido um conhecimento de complemento, a via do comprovante de entrega vai ser entregue para o responsável pela geração de lotes para que seja incluído no próximo lote a ser gerado. • Sempre que for emitido um conhecimento para efeito de cobrança, deverá ser incluída uma tratativa
(conforme item 3.17) neste conhecimento com a ocorrência DACTE de cobrança e enviar a via do comprovante de entrega para o responsável pela geração de lotes e colocar a informação na via do comprovante de entrega que se refere a um DACTE de cobrança.
3.4. CANCELAMENTO E INUTILIZAÇÃO DO CT-E
Caso seja necessário Cancelar ou Inutilizar um CT-e, acessar: Transportes
Conhecimentos
Conhecimentos eletrônico (Cte) Cancelamento/Inutilização do Cte
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 7 de 16 • Inserir o numero do DACTE (CTRC), selecionar o local de origem e marcar a operação.
IMPORTANTE: Escolher a Operação Cancelamento nos casos em que o arquivo do CT-e foi transmitido para o SEFAZ. Escolher a Operação Inutilização nos casos em que o arquivo do CT-e não foi transmitido e validado no SEFAZ.
• Após pesquisa.
• Clicar no conhecimento selecionado para informar a ocorrência e no campo observação descrever o motivo detalhadamente do cancelamento ou inutilização e salva.
3.4.1. Cancelamento do CT-e após ter sido faturado ou estar integrado no livro fiscal
Para cancelar um conhecimento tem-se o prazo máximo de 7 dias corridos. Deve-se observar:
1. Se o conhecimento foi faturado, caso esteja faturado, o expedidor deverá solicitar ao departamento financeiro o cancelamento da fatura;
2. Se o conhecimento foi incluído no livro Fiscal, neste caso o expedidor deverá solicitar ao Departamento Fiscal que este conhecimento seja retirado do mesmo
NOTA: Para verificar se um conhecimento foi faturado ou se consta no livro fiscal, acessar: Transportes
SAC – Serviço de atendimento ao cliente Consulta de Conhecimentos
• Acessar a consulta de conhecimentos, digitar o número do conhecimento; • Selecionar a empresa e local de origem;
• Pesquisar;
• Selecionar o DACTE.
Verificar na consulta se o DACTE possui número de fatura, caso não tenha o numero da fatura significa que não faturado. Para verificar se o DACTE está no livro fiscal, acessar a pasta complemento, verificar se possui Dt. Livro Fiscal, caso não possua, o mesmo não foi incluído no livro fiscal.
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 8 de 16 Observar se o DACTE está incluído em algum manifesto de carga, caso esteja, o expedidor deverá cancelar o manifesto, conforme item 3.6, para proceder com o cancelamento do DACTE.
3.5 FORMAÇÃO DO MANIFESTO
Receber do Operacional a ficha de carregamento e conferência de carga juntamente com a cópia da DANFE’s.
Com base na ficha de carregamento, deve-se realizar a terceira (3ª) conferência dos conhecimentos identificando na ficha de carregamento e conferência de carga o nº da DANFE relacionada no conhecimento e marcar com caneta lumicolor (marca texto) sobre o número da mesma;
• Retornar ao escaninho da respectiva praça de entrega os DACTE´s que não estão relacionados na ficha de carregamento e conferência de carga;
• Realizar a quarta (4ª) conferência dos DACTE´s com a ficha de carregamento identificando na ficha de carregamento e conferência de carga o número da DANFE relacionada no DACTE e marcar com caneta lumicolor (marca texto) sobre o número da mesma;
• Realizar a quinta (5º) conferência para verificar se todas as cópias das DANFE’s anexadas na ficha de carregamento e conferencia de carga estão relacionadas na mesma e os respectivos DACTE’s separados corretamente. Se alguma cópia da DANFE estiver anexada e não relacionada na ficha de carregamento e conferencia de carga deve-se informar o setor operacional para providências.
Após, formar manifesto de viagem, acessando: Transportes
Manifestos e relações de entrega Dados de manifesto
Formar manifesto/RE- Quebra p/ destino
• Selecionar a ultima opção e pressionar F2; • Selecionar o tipo Transferência;
• Digitar a empresa e o número do CTRC (DACTE) ou deixar o cursor marcado no campo código de barras para fazer a leitura do código constante na parte inferior do DACTE.
• Salvar e anotar o número do manifesto.
Realizar a conferência da quantidade de DACTE´s lançados no SMK versus a quantidade de DACTE´s existentes no físico. Após formar a viagem.
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 9 de 16 3.6 CANCELAMENTO DO MANIFESTO
Para efetuar o cancelamento do manifesto, o mesmo não pode estar incluso em nenhuma viagem. Se estiver incluso, proceder conforme item 3.8. Após acessar:
Transportes
Manifestos e relações de entrega Dados de manifesto
Cancelamento de manifesto
• Acessar o cancelamento de manifesto, digitar o número do manifesto ou a data de geração do mesmo; • Escolher o tipo da viagem: E-Entrega ou T-Transferência;
• Clicar em pesquisar;
• Selecionar o manifesto que deseja cancelar e escolher a ocorrência cancelamento de manifesto e salvar.
NOTA: Quando o manifesto for cancelado, se necessário o expedidor irá emitir um novo manifesto de carga, as vias do manifesto cancelado serão descartadas e será impresso um novo manifesto para ser entregue ao motorista e arquivado.
3.7 FORMAÇÃO DE VIAGEM
Com o numero do manifesto, a ficha de carregamento e conferência de carga e de controle de materiais deve-se formar a viagem no SMK conforme o destino da mesma. Para veículos da frota deve-se proceder conforme abaixo:
Transportes
Manifestos e relações de entrega Dados de viagem
Formação de viagem com manifesto • Selecionar formação de viagem com manifesto; • Digitar o número do Manifesto;
• Selecionar o tipo de manifesto como Transferência; • Pesquisar;
• Selecionar o manifesto; • Clicar no ícone “efetivar”; • Preencher os campos:
a. Rota (clicar nos três pontos e procurar a rota conforme o destino na Ficha de Carregamento e Conferência de Carga);
b. Itinerário escolher conforme rota;
c. O campo “Termina na filial de origem?” sempre marcar NÂO;
d. No campo “Pagamento de Carreteiro?” marcar SIM para agregados e terceiros e NÂO para Frota; e. KM de saída: sempre 1;
f. % de aproveitamento: sempre 100;
g. Motorista: digitar o CPF ou procurar o motorista clicando nos ícone dos três pontos; h. Frota (digitar o número da frota ou a placa);
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 10 de 16 i. Equipamento (registrar de acordo com o controle de materiais preenchido pelo Conferente, a
quantidade de equipamentos no veículo para viagem); j. Salvar e anotar o número da Viagem.
Para veículos terceiros/agregados formar viagem, acessando: Transportes
Manifestos e relações de entrega Dados de viagem
Formação de viagem com manifesto • Entrar em Formação de Viagem com Manifesto; • Digitar o número do Manifesto;
• Marcar Transferência; • Pesquisar;
• Selecionar o manifesto; • Clicar no ícone “efetivar”; • Preencher os campos:
a. Rota (clicar nos três pontos e procurar a rota conforme o destino na Ficha de Carregamento e Conferência de Carga);
b. Itinerário escolher conforme rota;
c. O campo “Termina na filial de origem?” sempre marcar NÂO; d. No campo “Pagamento de Carreteiro?” marcar SIM;
e. KM de saída: sempre 1;
f. % de aproveitamento: sempre 100;
g. Motorista: digitar o CPF ou procurar o motorista clicando nos ícone dos três pontos; h. Frota (digitar o número da frota ou a placa);
i. Contrato: selecionar o número do contrato;
j. Equipamento: Selecionar o item agregado sem material ou terceiro sem material. 3.8 CANCELAMENTO DA VIAGEM
Para cancelar a viagem, acessar: Transportes
Manifestos e relações de entrega Dados de viagem
Cancelamento de viagem
• Acessar o cancelamento da viagem, digitar o número da viagem ou a data de geração da mesma; • Escolher se necessário o motorista ou veículo;
• Clicar em pesquisar;
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 11 de 16 3.9 GERAÇÃO DO CFV
Emitir o CFV (Contrato de Frete Viagem) para motoristas subcontratados com as informações como número do manifesto e DACTE. Pode ser definido um adiantamento do valor do frete, ficando o saldo para ser pago após a entrega da mercadoria no destino.
I. Gerar o CFV acessando: Transportes
Autônomos
Contrato de viagem
• Entrar em Contrato de Viagem; • Teclar F2;
• Preencher os campos:
a. Rota: Selecionar a rota da viagem;
b. Itinerário: Selecionar itinerário conforme tipo de carga (Normal, Expresso, Porta a Porta); c. Frota: Número da frota;
d. Placa: Placa do veiculo;
e. Motorista: Digitar o CPF ou procurar o motorista clicando nos ícone dos três pontos; f. Adiantamento: Digitar o valor do adiantamento (50% do valor do frete)
g. Salvar;
h. Anotar o número do contrato. Após, acessar:
Transportes Autônomos
Geração de C.F.V.(DÍVIDA)
• Selecionar Geração de CFV (DIVIDA); • Digitar o número do Contrato;
• Selecionar o tipo transferência; • Pesquisar;
• Selecionar o contrato e clicar no ícone “Gerar”. 3.10 EMISSÃO DO CFV
Transportes Autônomos
Emissão C.F.V. - (NOVO)
• Selecionar a opção Emissão de CFV – (NOVO); • Digitar o número do Contrato;
• Pesquisar;
• Selecionar o contrato;
• Colocar na impressora matricial o formulário de CFV;
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 12 de 16 3.11 CANCELAMENTO DO CFV
Para cancelar o CFV é necessário estar de posse de todas as vias físicas do CFV. Quando o expedidor for cancelar um CFV é necessário cancelar o recibo gerado. Após, acessar:
Transportes Autônomos
Cancelamento de recibo
• Acessar o cancelamento de recibo, selecionar a opção do Credor ou a data de geração do recibo; • Digitar o número do Recibo;
• Pesquisar;
• Selecionar o recibo; • Clicar no ícone Cancela.
Realizado o cancelamento no SMK, deve-se colocar o carimbo de cancelado em todas as vias, informando o motivo do cancelamento e o número do novo CFV.
NOTA: Sempre que for cancelado um recibo de um CFV já impresso, obrigatoriamente deverá ser excluído o contrato anterior, fazer um novo contrato e gerar um novo recibo e imprimir. O sistema não permite a re-emissão de CFV.
3.12 EXCLUSÃO DO CFV Para excluir um CFV, acessar:
Transportes Autônomos
Contrato de Viagem
• Digitar o número do Contrato ou Viagem; • Pesquisar;
• Selecionar o contrato e clicar no ícone Exclui. • Para emitir o manifesto, acessar:
Transportes
Manifestos e relações de entrega Dados de viagem
Emissão de Manifesto
1. Selecionar a Emissão de manifesto 80 colunas; 2. Digita o número do manifesto;
3. Pesquisar; 4. Selecionar;
5. Colocar na impressora matricial o formulário de manifesto;
6. Imprimir clicando no ícone da impressora na parte superior da tela. 3.13 FECHAMENTO DE VIAGEM
Separar os documentos para viagem: o DANFE’s;
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 13 de 16 o DACTE’s;
o Manifesto.
3.14 VALE PEDÁGIO OU CARTÃO PEDÁGIO
Emitir vale pedágio ou colocar carga no cartão pedágio, conforme número de eixos indicados na ficha de carregamento e conferência de carga de acordo com o destino da carga.
I. Para emissão de vale pedágio:
• Acessar o site da e-pedagio: www.e-pedagio.com.br; • Preencher o login e a senha;
• No menu esquerdo da tela clicar no item “pedido”; • Clicar no item “pedido por viagem”;
• Preencher os campos:
a. Tração: Placa do veiculo ou frota;
b. Reboque 1: Preencher conforme a quantidade de eixos faltantes; c. Nome: Nome do motorista;
d. Trecho 1: Digitar o nome da rota desejada e clicar no ícone da lupa ao lado e selecionar a rota;
e. Clicar em “avançar”;
f. Conferir os dados preenchidos; g. Clicar em concluir pedido; h. Digitar a senha e confirmar;
• Entrar no programa “Bureau de Emissão Local”; • Fazer o login, digitando o usuário e a senha; • Clicar botão “enviar e receber”;
• Selecionar o pedido;
• Clicar no botão do lado direito da tela “imprimir pedido”;
• Após a impressão do primeiro vale pedágio será solicitada à confirmação da impressão, basta digitar os dois últimos dígitos do vale pedágio impresso;
• Digite a senha para confirmar a impressão. II. Para carregar o Cartão Pedágio:
1) Acessar o site da Pamcary: www.pamcary.com.br/pamcardbrvisa; 2) Preencher o login e a senha;
3) Inserir o cartão pedágio no receptor; 4) No menu superior da tela clicar em viagem; 5) Preencher os campos:
a. Docto: selecionar o tipo de entrega (manifesto, RE, ordem de coleta, etc); b. Número: Nº do documento selecionado anteriormente;
c. Clicar no ícone “ler cartão”;
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 14 de 16 e. Motorista: Nome completo do motorista;
f. CPF: Número do CPF; g. Placa: Placa do veiculo;
h. Categoria: Selecionar o tipo de veiculo de acordo com a quantidade de eixos; i. Rota: Selecionar a rota desejada;
Nos casos em que não tiver rota cadastrada, é carregado um valor de acordo com o plano de viagem. j. Na pergunta “Utiliza saldo do cartão?” marcar sim para motoristas da frota e não para terceiros; • Clicar no ícone da calculadora para o sistema calcular o valor da rota;
• Clicar no botão “efetivar”;
• Imprimir o Comprovante de Pedágio;
• Separar o comprovante em duas vias, sendo que uma o motorista assina e devolve e a outra fica com ele.
3.15 FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
• Preencher na ficha de carregamento e conferência de carga nos campos obrigatórios da expedição. • Fazer a liberação da viagem (item 3.16) e entregar a ficha de carregamento e conferência de carga ao motorista para que o operacional confeccione o plano de viagem. Em seguida, o mesmo retorna com o plano de viagem para retirar a 1º via do manifesto e os demais documentos (DACTE’s e DANFE’s). Nos casos em que se aplica, deve-se entregar vale pedágio ou cartão pedágio e a 1ª e 2ª via do CFV.
• Em Taboão da Serra a entrega do Manifesto, DACTE’s e DANFE’s é realizada pelo setor operacional, juntamente com o plano de viagem.
3.16 LIBERAÇÃO DA VIAGEM Para liberar a viagem, acessar:
Transportes
Manifestos e relações de entrega Dados de viagem
Liberação de viagem
• Selecionar a liberação de viagem; • Digitar número da viagem;
• Selecionar o tipo de manifesto como Transferência; • Entrar na viagem clicando sobre o número da mesma; • Preencher os campos: • Km inicial: 1; • Nº de ajudantes próprios; • Nº de ajudantes agregados; • Data da Liberação; • Hora da liberação;
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 15 de 16 • Hora prevista da chegada;
• Ocorrência: viagem liberada; • Salvar.
3.17 EMISSÃO DO RT (RECIBO DE TRANSPORTADOR)
A geração/emissão do RT é de responsabilidade do setor de Expedição, exceto Caxias do Sul, Gravataí e Taboão da Serra, onde somente é realizada a impressão do mesmo, sendo que a geração/emissão para estas filiais é de responsbilidade do operacional.
• Receber dos motoristas agregados do pátio a planilha de coleta e entrega juntamente com a 2ª via das RCs e REs;
• Conferir as RCs e REs descritas na planilha de coleta e entrega com a 2ª via das mesmas no físico; • Gerar os RTs no SMK e solicitar aos responsáveis a liberação dos mesmos;
• Após a impressão, os mesmos deverão ser assinados pelos motoristas e entregues aos responsáveis para liberação do pagamento.
3.18 CADASTRO DE TRATATIVA
Para incluir uma tratativa no DACTE deverá ser via SMK, acessando: Transportes
SAC – Serviço de atendimento ao cliente Central de Informações
• Acessar a central de informações, digitar o número da DANFE; • Selecionar a empresa e o local de origem;
• Digitar o número e data de emissão do DACTE; • Pesquisar;
• Selecionar o conhecimento, incluir uma ocorrência e salvar.
NOTA: Quando o operacional detectar algum erro nos DACTE’s, o mesmo será encaminhado para o encarregado da expedição procede com a substituição e correção, este irá comunicar a filial de origem sobre o problema ocorrido. A expedição de destino irá emitir um conhecimento de cortesia (quando necessário) para comprovar a entrega. A expedição de origem deverá gerar um novo conhecimento corrigindo as informações erradas e baixá-lo sistemicamente com a ocorrência de serviços prestados/CT-e de cobrança. A filial de origem também irá cadastrar uma tratativa no CT-e informando que o conhecimento vai ser substituído e o número de seu substituto. A expedição de destino irá baixar o conhecimento e entregar para o setor Operacional para a geração do lote.
4.0 REGISTROS
RQOPER-01 – Controle de Materiais
RQOPER-18 - Ficha de Carregamento e Conferência de Cargas Plano de Viagem
Recibo de Transportador (RT) Impresso em três vias:
Reprodução só é válida com carimbo “CÓPIA CONTROLADA” autorizado em vermelho. Página 16 de 16 1ª via – Financeiro (via negociável, não autorizada a troca nos postos de combustível)
2ª via – Motorista
3ª via – Arquivo da Irapuru Contrato Frete de Viagem (CFV)
Impresso em três vias:
1ª via – Financeiro (Motorista efetua a troca no Posto de Combustível) 2ª via – Motorista
3ª via – Arquivo da Irapuru
DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) Manifesto de Carga
Impresso em duas vias:
1ª via – viaja com a carga – entregue na filial de destino 2ª via – Arquivo filial de Origem
Nota Fiscal (NF)/DANFE
CONTROLE DE REVISÕES
Revisão Descrição Data
