Município de Pitanga - PR EMPENHO

(1)

Pregão 57/2012

Tipo Número Número Aditivo

44/2012

Fornecedor

ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

CNPJ

00.320.955/0001-26 Endereço

RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307

Bairro BOQUEIRÃO Cidade / UF

Curitiba / PR

CEP Matrícula Fone FAX

81650050 61281-2 4133762152 4133773309

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.001 GABINETE DO SECRETARIO DO INTERIOR 04.122.04012.090 Manutenção do Gabinete da Secretaria do Interior

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003670 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 10.025,34 Valor empenhado 3.742,00 Saldo atual 6.283,34 Credor Classificação da despesa Complemento Predio 00000 Histórico

Movimento Número Data Valor

012746 10/12/2013 3.742,00

Liquidação

014225 16/12/2013 3.742,00

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

RETENTOR DA TRANSMISSÃO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55-A

ARCA JOGO 60,00 1,00 60,00 BASE DA CONCHA - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 A TBM UN 1.102,00 1,00 1.102,00 CILINDRO MESTRE - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 A GENAU UN 728,00 1,00 728,00 CRUZETAS DO CARDAN - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 A LNG UN 119,00 2,00 238,00

DENTES DA CONCHA COM PARAFUSO E PORCA - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 A TBM UN 114,00 6,00 684,00 MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 - A H-FLEX UN 197,00 2,00 394,00 MANGUEIRA DO PISTÃO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 - A H-FLEX UN 217,00 2,00 434,00

PARAFUSO DO DENTE DA CONCHA -PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 - A

REX UN 4,00 6,00 24,00

PORCA DOS DENTES DA CONCHA PA CARREGADEIRA 230 MAXION 750

REX UN 2,00 6,00 12,00

RETENTOR CUBO DA RODA - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55 A

ARCA UN 33,00 2,00 66,00

PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS

FGTS: 2013110615520802156905 VALIDADE: 06/12/2013 INSS: 3302013-14001955 VALIDADE: 17/05/2014 Trabalhista: 34966867/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B9DC.E528.2F7B.41B2 VALIDADE: 15/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837316-49 VALIDADE: 26/12/2013

(2)

Pregão 8/2012

8/2012 Fornecedor JOSIMAR HUDEMA - ME CNPJ 12.012.507/0001-44 Endereço

RUA MATILDE MARTINS ORANE, 830

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 62129-3 4236465352

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002980 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME

Saldo anterior 5.240,33 Valor empenhado 127,68 Saldo atual 5.112,65 Credor Classificação da despesa Complemento SALA FRENTE 00776 Histórico

012729 10/12/2013 127,68

Liquidação

014084 13/12/2013 127,68

Pagamento

HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES

39,90 3,20 127,68 H VOYAGE AUN 3601 FGTS: 2013112613470559080079 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 952013-14024507 VALIDADE: 12/05/2014 Trabalhista: 34709903/2013 VALIDADE: 18/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3D61.F7C9.55AF.F82B VALIDADE: 29/03/2014

(3)

Pregão 6/2013

10/2013

Fornecedor

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

3.3.90.30.01.02 GASOLINA

002900 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME

Saldo anterior 35.793,74 Valor empenhado 213,38 Saldo atual 35.580,36 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00776 Histórico

012514 03/12/2013 213,38

Liquidação

013567 06/12/2013 213,38

Pagamento

GASOLINA COMUM LITRO 2,86 74,61 213,38

VEICULO DA SEC. DE PROM. SOCIAL PLACAS: AQK 1952/ AWK 0494

FGTS: 2013120610110137783212 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014

(4)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 Atenção Básica Saldo anterior 164.795,19 Valor empenhado 803,44 Saldo atual 163.991,75 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00495 Histórico

012513 03/12/2013 803,44

Liquidação

013809 11/12/2013 803,44

Pagamento

DIESEL COMUM LITRO 2,33 344,82 803,44

VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS: BBN 1414/BBO 1414.

(5)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.30.01.03 DIESEL

003330 Taxas - Prestação de Serviços

012512 03/12/2013 815,61

Liquidação

013762 11/12/2013 815,61

Pagamento

VEICULOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS: AAD 0688/AIM 8935/AFQ 1926.

(6)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

3.3.90.30.01.03 DIESEL

003670 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 6.283,34 Valor empenhado 2.818,84 Saldo atual 3.464,50 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00000 Histórico

012511 03/12/2013 2.818,84

Liquidação

013721 10/12/2013 2.818,84

Pagamento

DIESEL COMUM LITRO 2,33 1.209,80 2.818,84

VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR PLACAS: ABB 4514/ABL 2217/PA CARREGADEIRA/MOTONIVELADORA/AGN 6194/ABK 5942.

(7)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

3.3.90.30.01.03 DIESEL

003600 Recursos Ordinários (Livres)

012510 03/12/2013 233,02

Liquidação

013722 10/12/2013 233,02

Pagamento

VEICULO PLACA AHZ 6457

(8)

Processo dispensa 65/2013

Fornecedor

RODENILSON GRECHINSKI

CPF

028.004.449-67 Endereço

SITIO DOIS IRMÃOS , null

Bairro

RIO DOS CORVOS Cidade / UF

Prudente de Morais / MG

84400000 64421-8

17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária

20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.08.00 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE 003900 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 64.303,80 Valor empenhado 7.625,00 Saldo atual 56.678,80 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

012685 06/12/2013 7.625,00

Liquidação

014216 16/12/2013 7.625,00

Pagamento

PEIXE VIVO ESPÉCIE TILAPIA, C/ PESO IGUAL OU SUPERIOR À 600 GR A UNIDA

6,10 1.250,00 7.625,00

A SEREM ENTREGUES NO LAGO DO CENTRO DE EVENTOS DE PITANGA, COM NO MINIMO 10 DIAS DE GARANTIA COM A REPOSIÇÃO DOS QUE ESTIVEREM MORTOS, OU MORREREM DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.

KG

CENTRO DE EVENTOS DO LAGO

(9)

Sem licitação

Fornecedor

INSS INST NACINAL SEGURO SOCIAL

CNPJ 29.979.036/0178-92 Endereço AVENIDA BRASIL, 35 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 310-7

3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 003660 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 9.131,18 Valor empenhado 564,00 Saldo atual 8.567,18 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

012517 03/12/2013 564,00

Liquidação

013551 06/12/2013 564,00

Pagamento

INSS UN 188,00 1,00 188,00

INSS UN 376,00 1,00 376,00

INSS DE DARCI CHELIGA E ADAO EDENILSON DA SILVA

FGTS: 2013110610185667116752 VALIDADE: 06/12/2013 INSS: 001772013-23001036 VALIDADE: 18/02/2014 Trabalhista: 35713899/2013 VALIDADE: 10/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7D0B.D718.CEFF.2C38 VALIDADE: 08/03/2014

(10)

Pregão 58/2012

37/2012

Fornecedor

ROBSON A. HEY & CIA LTDA

CNPJ

05.793.221/0001-88 Endereço

RUA ARTHUR MELH, 581

Bairro CENTRO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 62751-8 6462401 4284155293

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED

12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001190 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 25.160,20 Valor empenhado 191,60 Saldo atual 24.968,60 Credor Classificação da despesa Complemento PREDIO 00104 Histórico

012686 06/12/2013 191,60

Liquidação

014173 13/12/2013 191,60

Pagamento

CUMEEIRA 5 MM 15º multilit UN 23,95 8,00 191,60

ESCOLA AFONSINA

FGTS: 2013110810140896454203 VALIDADE: 07/12/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014

(11)

Sem licitação

Fornecedor

HIROSE, HIROSE & CIA LTDA

CNPJ

76.763.689/0001-78 Endereço

INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 111

Pitanga / PR

85200000 57-4 4236461334 4236461334

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 002100 Atenção Básica Saldo anterior 163.991,75 Valor empenhado 58,80 Saldo atual 163.932,95 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00495 Histórico

013654 26/12/2013 58,80

Liquidação

014972 26/12/2013 58,80

Pagamento

AMPOLA CELESTONE INJETAVEL UN 14,70 4,00 58,80

PARA GESTANTES DE ALTO RISCO.

FGTS: 2013112813401525794057 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 000472013-14024689 VALIDADE: 08/12/2013 Trabalhista: 31732810/2013 VALIDADE: 16/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0264.67DC.3434.FBFE VALIDADE: 24/02/2014

(12)

Sem licitação

Fornecedor

DARCI CHELIGA

CPF

793.971.319-15 Endereço

RUA PADRE AGOSTINHO, 630

Bairro

JARDIM DONA MARIA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 60491-7

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.36.99.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 003735 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 20.810,00 Valor empenhado 940,00 Saldo atual 19.870,00 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

012516 03/12/2013 940,00

Liquidação

013550 06/12/2013 940,00

Pagamento

SERVICOS PRESTADOS UN 940,00 1,00 940,00

CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

(13)

Sem licitação

Fornecedor

ADAO EDENILSON DA SILVA

CPF

029.502.249-38 Endereço

RUA VIDAL BUENO TEIXEIRA, 600

Bairro

SANTA REGINA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 64414-5

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.36.99.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 003735 Recursos Ordinários (Livres)

012515 03/12/2013 1.880,00 Liquidação 013548 06/12/2013 1.870,00 Pagamento 013549 06/12/2013 10,00 Pagamento

SERVICOS PRESTADOS UN 1.880,00 1,00 1.880,00

CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

(14)

Pregão 58/2012

37/2012

Fornecedor

ROBSON A. HEY & CIA LTDA

CNPJ

05.793.221/0001-88 Endereço

RUA ARTHUR MELH, 581

Pitanga / PR

85200000 62751-8 6462401 4284155293

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001470 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 40.967,54 Valor empenhado 1.877,74 Saldo atual 39.089,80 Credor Classificação da despesa Complemento PREDIO 00104 Histórico

012743 10/12/2013 1.877,74

Liquidação

014174 13/12/2013 1.877,74

Pagamento

REJUNTE PARA PISO 1 KG. Ref votoran ceramfix UN 2,45 30,00 73,50

PISO CERÂMICO ESMALTADO TIPO A PEI 5. Ref acro

sanmarino M2 14,92 97,00 1.447,24

PISO DE CERÂMICA 28X38. Ref fortaleza sanmarino M2 10,20 35,00 357,00

ESCOLA RENE ROCHA

FGTS: 2013110810140896454203 VALIDADE: 07/12/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014

(15)

Sem licitação

Fornecedor

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

CNPJ

76.484.013/0001-45 Endereço

RUA ARTHUR MEHL,

Bairro CONTORNO Cidade / UF

Curitiba / PR

80215100 73-6 3646=3200 4236461419

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.04012.017 Manutenção do Depto de Recursos Humanos

3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000720 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 5.246,04 Valor empenhado 47,63 Saldo atual 5.198,41 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

012462 03/12/2013 47,63

Liquidação

013703 10/12/2013 47,63

Pagamento

CONSUMO DE AGUA UN 47,63 1,00 47,63

REF. AO MES DE DEZEMBRO

FGTS: 201311180834109974070 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014

(16)

Sem licitação

Fornecedor

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ

04.368.898/0001-06 Endereço

JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF

Curitiba / PR

81200240 7-8 0000000000

02 GABINETE DO PREFEITO

02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento

3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA 000380 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 6.418,42 Valor empenhado 22,17 Saldo atual 6.396,25 Credor Classificação da despesa Complemento BLOCO C 00000 Histórico

012461 03/12/2013 22,17

Liquidação

013707 10/12/2013 22,17

Pagamento

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 22,17 1,00 22,17

REF AO MES DE NOVEMBRO

FGTS: 2013111408104912657836 VALIDADE: 14/12/2013 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014

(17)

Pregão 16/2013

36/2013

Fornecedor

LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME

CNPJ

14.918.798/0001-60 Endereço

RUA JOSE DE ALENCAR, 291

Bairro PLANALTO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.061 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002810 Transf Recursos União - FNAS/PETI

Saldo anterior 6.286,83 Valor empenhado 206,46 Saldo atual 6.080,37 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00703 Histórico

012894 11/12/2013 206,46

Liquidação

014312 17/12/2013 206,46

Pagamento

BISCOITO DOCE PCT 6,29 8,00 50,32

PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA.

4,18 20,00 83,54

KG

REFRESCO EM PÓ COM SABORES DIVERSOS

3,63 20,00 72,60

PACOTES DE 1 KG COM A DATA DE VALIDADE DE 180 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

PETI

FGTS: 2013112710310030659972 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 00067201314024798 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014

(18)

Pregão 50/2011

118/2012

Fornecedor

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME

CNPJ

08.748.614/0001-68 Endereço

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561

Pitanga / PR

85200000 6301-1 4236464468

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas

3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003170 Recursos Ordinários (Livres)

012580 05/12/2013 220,00

Liquidação

013615 10/12/2013 220,00

Pagamento

SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

220,00 1,00 220,00

OU

CENTRAL DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - REF AO PERIODO 11/11/2013 A 10/12/2013.

FGTS: 2013110611120083308911 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 37201314024614 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 33681226 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 720B29090E71F332 VALIDADE: 14/12/2013 Tributos Municipais: 1031/13 VALIDADE: 03/12/2013

(19)

Pregão 50/2012

118/2012

Fornecedor

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME

CNPJ

08.748.614/0001-68 Endereço

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561

Pitanga / PR

85200000 6301-1 4236464468

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas

3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003170 Recursos Ordinários (Livres)

012581 05/12/2013 660,00

Liquidação

013616 10/12/2013 660,00

Pagamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (Agenc. Trabalhador)

220,00 1,00 220,00

DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (Sec. Com. e Turismo)

220,00 1,00 220,00

UN

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (Sala Costureiras)

220,00 1,00 220,00

UN

PERIODO DE 11/11/2013 A 10/12/2013.

FGTS: 2013110611120083308911 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 37201314024614 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 33681226 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 720B29090E71F332 VALIDADE: 14/12/2013 Tributos Municipais: 1031/13 VALIDADE: 03/12/2013

(20)

Pregão 38/2013

118/2013

Fornecedor

GUIMARAES E SOARES LTDA ME

CNPJ 17.330.681/0001-59 Endereço OSVALDO ARANHA , 116 Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias

3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002650 Recursos Ordinários (Livres)

012698 06/12/2013 1.139,98

Liquidação

014130 13/12/2013 1.139,98

Pagamento

CARTUCHO FOTORRECEPTOR (CILINDRO)

WORKCENTRE 569,99 2,00 1.139,98

ORIGINAL (DA MESMA MARCA OU COMPATÍVEL) PARA COPIADORA MARCA/MODELO: XEROX WORKCENTRE 128

UN

PARA FOTOCOPIADORA

FGTS: 2013111217110562587695 VALIDADE: 12/12/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014

(21)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

S C BECHER & CIA LTDA - EPP

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

AV PRES GETULIO VARGAS, 610

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002890 Transf Recursos União - FNAS/PAC-I/ABRIGO

Saldo anterior 5.094,52 Valor empenhado 254,98 Saldo atual 4.839,54 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00756 Histórico

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET

5,17 3,00 15,51

EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

KG

CHÁ COM SABOR 2,93 2,00 5,86

(MORANGO, MORANGO COM BAUNILHA, FRUTAS CÍTRICAS, FRUTAS VERMELHAS). ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 30G (15 SAQUINHOS).

UN

FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ -TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES.

1,89 2,00 3,79

COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES.

UN

AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE

6,51 2,00 13,02

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO

GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

AMIDO DE MILHO CAIXA DE 1 KG 4,95 2,00 9,90

COM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE OU EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

CAIXA

ARROZ PARBOILIZADO 9,98 2,00 19,96

LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.

UN

FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 3,98 3,00 11,94

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.

KG

MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO

3,40 3,00 10,20

OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

UN

ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 3,00 8,58

REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA

(22)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

SAL IODADO REFINADO 0,85 3,00 2,56

PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

CALDO DE GALINHA 1,05 4,00 4,20

EMBALAGEM C/06 UNIDADES, CONTENDO 57 G

UN

EXTRATO DE TOMATE 4,35 3,00 13,05

RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FARINHA DE CENTEIO 4,97 2,00 9,94

100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FARINHA DE MILHO (BIJÚ) 1,66 2,00 3,32

AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 10,25 2,00 20,50

ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 3,67 1,00 3,67

COMPOSTO POR AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBORNATO DE SÓDIO E CABORNATO DE SÓDIO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250GR

UN

FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G

4,57 1,00 4,57

UN

FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO 1,89 3,00 5,66

ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

BALAS DOCE EMBALAGEM CONTENDO 720 G

5,51 3,00 16,53

PCT GELATINA DIVERSOS SABORES COM

CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG.

7,16 3,00 21,48

CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.

(23)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

012837 10/12/2013 254,98

Liquidação

014081 13/12/2013 254,98

Pagamento

SAGÚ SEM SABOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G

2,44 2,00 4,88

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 3,65 3,00 10,95

PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA

DUZIA

SOPA DE MACARRÃO COLORIDO 8,99 2,00 17,99

SABORES LEGUMES COM FRANGO E LEGUMES COM CARNE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM DE 1 KG.

UN

ALMÔNDEGA AO MOLHO. EMBALAGEM EM LATA CONTENDO 800G. VALIDADE 180 DIAS

5,64 3,00 16,92

UN

CASA LAR MUNICIPAL

FGTS: 2013111915011722222971 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013

(24)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

CARNE MOÍDA DE 2º 8,57 10,00 85,70

MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

UN

SALSICHA TIPO VINA 5,12 10,00 51,20

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 1 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

BEBIDA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A,C, D E FERRO

3,58 50,00 179,00

SABORES CHOCOLATE, MORANGO E CAFÉ COM LEITE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM COM 1KG..

UN

1,89 2,00 3,79

UN

6,51 2,00 13,02

UN

APRESUNTADO FATIADO 11,29 10,00 112,90

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

(25)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

012827 10/12/2013 468,73 Liquidação 014314 17/12/2013 468,73 Pagamento FGTS: 2013111915011722222971 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013

(26)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002650 Recursos Ordinários (Livres)

ALMÔNDEGA AO MOLHO. EMBALAGEM EM LATA CONTENDO 800G. VALIDADE 180 DIAS 5,64 3,00 16,92 UN ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET 5,17 3,00 15,51

EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

KG

CHÁ COM SABOR 2,93 2,00 5,86

(MORANGO, MORANGO COM BAUNILHA, FRUTAS CÍTRICAS, FRUTAS VERMELHAS). ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 30G (15 SAQUINHOS).

UN

1,89 2,00 3,79

UN

6,51 3,00 19,53

UN

AMIDO DE MILHO CAIXA DE 1 KG 4,95 3,00 14,85

COM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE OU EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

CAIXA

ARROZ PARBOILIZADO 9,98 3,00 29,94

LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA.

UN

FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 3,98 4,00 15,92

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.

KG

MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO

3,40 3,00 10,20

OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA.

(27)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

UN

SAL IODADO REFINADO 0,85 3,00 2,56

PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

CALDO DE GALINHA 1,05 6,00 6,30

EMBALAGEM C/06 UNIDADES, CONTENDO 57 G

UN

FARINHA DE CENTEIO 4,97 2,00 9,94

100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FARINHA DE MILHO (BIJÚ) 1,66 2,00 3,32

AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 10,25 2,00 20,50

ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 3,67 1,00 3,67

COMPOSTO POR AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBORNATO DE SÓDIO E CABORNATO DE SÓDIO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250GR

UN

FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G

4,57 1,00 4,57

UN

FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO 1,89 3,00 5,66

ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

KG

BALAS DOCE EMBALAGEM CONTENDO 720 G

5,51 3,00 16,53

PCT GELATINA DIVERSOS SABORES COM

CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG.

7,16 3,00 21,48

(28)

Pregão 16/2013

35/2013

Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

012836 10/12/2013 285,36

Liquidação

014122 13/12/2013 285,36

Pagamento

CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.

SAGÚ SEM SABOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G

2,44 2,00 4,88

EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 3,65 3,00 10,95

PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA

DUZIA

SOPA DE MACARRÃO COLORIDO 8,99 2,00 17,99

SABORES LEGUMES COM FRANGO E LEGUMES COM CARNE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM DE 1 KG.

UN

CASA ABRIGO PARAISO DA CRIANÇA

FGTS: 2013111915011722222971 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013

(29)

Pregão 8/2012

8/2012 Fornecedor JOSIMAR HUDEMA - ME CNPJ 12.012.507/0001-44 Endereço

RUA MATILDE MARTINS ORANE, 830

Pitanga / PR

85200000 62129-3 4236465352

13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

003470 FUNREBOM Saldo anterior 26.390,23 Valor empenhado 159,60 Saldo atual 26.230,63 Credor Classificação da despesa Complemento SALA FRENTE 00515 Histórico

012726 10/12/2013 159,60

Liquidação

014092 13/12/2013 159,60

Pagamento

HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES

39,90 4,00 159,60

H

FIAT STRADA AQN 8272

FGTS: 2013112613470559080079 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 952013-14024507 VALIDADE: 12/05/2014 Trabalhista: 34709903/2013 VALIDADE: 18/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3D61.F7C9.55AF.F82B VALIDADE: 29/03/2014

(30)

Pregão 8/2012

16/2012 Fornecedor ABIUDE DE LARA ME CNPJ 10.966.707/0001-00 Endereço JOSE KLOSOVSKI, 131 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61676-1 (42) 3646-1536 0000000000

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003350 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 54.105,03 Valor empenhado 71,99 Saldo atual 54.033,04 Credor Classificação da despesa Complemento SALA COMERCIAL 00000 Histórico

012676 06/12/2013 71,99

Liquidação

014103 13/12/2013 71,99

Pagamento

CONSERTO DE PNEUS DE RETRO ESCAVADEIRA DIANTEIRO

18,66 1,00 18,66

UN MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUS

DE VEÍCULOS LEVES 4,66 4,00 18,66 UN MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE PATROLAS 17,34 2,00 34,67 UN

MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DA CIDADE

FGTS: 2013112113450263184861 VALIDADE: 21/12/2013 INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014

(31)

Sem licitação

Fornecedor

AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME

CNPJ

11.510.208/0001-77 Endereço

RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109

Bairro

PARQUE SAO BASILIO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 62015-7 423646 1970 4236462634

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior

3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR 001650 Recursos Ordinários (Livres)

012463 03/12/2013 250,00

Liquidação

013746 11/12/2013 250,00

Pagamento

LIMPEZA DE FOSSA MO 250,00 1,00 250,00

UNICENTRO

FGTS: 2013111914593142503712 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 2013111914593142503712 VALIDADE: 26/05/2014 Trabalhista: 34687739/2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A9F7.AB5A.8AF8.5808 VALIDADE: 12/02/2014

(32)

Pregão 9/2013

16/2013

Fornecedor

MARTINS, PORTES & CIA LTDA - ME

CNPJ 03.873.824/0001-64 Endereço BR-466, 00 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 4000-2 (42) 646-1534 0000000000

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002650 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 44.268,87 Valor empenhado 1.680,00 Saldo atual 42.588,87 Credor Classificação da despesa Complemento KM 82 00000 Histórico

013114 13/12/2013 1.680,00

Liquidação

014408 18/12/2013 1.680,00

Pagamento

PEDRISCO (LIMPO) M3 56,00 30,00 1.680,00

CENTRO SOCIAL URBANO.

FGTS: 2013110718422705581885 VALIDADE: 06/12/2013 INSS: 000852013-14024824 VALIDADE: 08/04/2014 Trabalhista: 39096766 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9EEC.23A8.7444.1DC0 VALIDADE: 08/04/2014

(33)

Pregão 57/2012

46/2012

Fornecedor

GUAVIBEL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES LTDA

CNPJ

79.183.919/0001-18 Endereço

Pitanga / PR

85200000 3708-7 44 3525-3609

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003330 Taxas - Prestação de Serviços

Saldo anterior 22.939,61 Valor empenhado 2.165,64 Saldo atual 20.773,97 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00511 Histórico

012754 10/12/2013 2.165,64

Liquidação

014187 13/12/2013 2.165,64

Pagamento

PARAFUSOS PARA LÂMINA DE 13 FUROS - NEW HOLLAND 140 B ANO 2007

FIBAM UN 6,77 14,00 94,78

REPARO DOS CILINDROS

-MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140 B 2007

APC JOGO 606,73 1,00 606,73

EIXO CENTRAL DE GIRO

-MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2006

ENROLEIXOS UN 907,15 1,00 907,15

LÂMINA 13 FUROS 3/4 - LÂMINA LARGA METISA UN 278,49 2,00 556,98

MOTONIVELADORA

FGTS: 2013110811353448923773 VALIDADE: 07/12/2013 INSS: 892013-14023919 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34967288/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7ADC.8FC3.8876.CFB8 VALIDADE: 05/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837700-50 VALIDADE: 26/12/2013

(34)

Convite 7/2011

26/2011

Fornecedor

EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA - ME

CNPJ

82.018.995/0001-82 Endereço

Rua Saldanha Marinho, 1034

Guarapuava / PR

85010-290 62384-9 4230351844

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.123.04022.025 Manutenção Atividades Depto. de Cadastramento Rural

3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001150 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 2.820,00 Valor empenhado 1.800,00 Saldo atual 1.020,00 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 109 00000 Histórico

013098 13/12/2013 1.800,00

Liquidação

014409 18/12/2013 1.800,00

Pagamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE

ASSESSORAMENTO

1.800,00 1,00 1.800,00

JUNTO ÀS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE PITANGA - PR, CONFORME SEGUE: ACOMPANHAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO ICMS, AGÊNCIAS DE RENDAS E SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NA FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RECURSOS, COM REFERÊNCIA AO ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS, REPASSE SEMANAL DAS PREVISÕES DE ICMS E FPM, BEM COMO ATUAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DA NOTA FISCAL DO PRODUTOR ATRAVÉS DO

GERENCIAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL, VISANDO O AUMENTO DO VALOR ADICIONADO.

OU

REF AO MES DE DEZEMBRO

FGTS: 2013110808475737302701 VALIDADE: 08/12/2013 INSS: 322013-14024995 VALIDADE: 11/12/2013 Trabalhista: 34581486/2013 VALIDADE: 16/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B89C.BEB0.C2B8.F82A VALIDADE: 16/03/2014

(35)

Pregão 40/2013

131/2013 Fornecedor EDUARDO DE AGUIAR - ME CNPJ 14.943.662/0001-00 Endereço EUCLIDES DA CUNHA, SN Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 64001-8 04236465352 00000000000

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003350 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 54.033,04 Valor empenhado 120,00 Saldo atual 53.913,04 Credor Classificação da despesa Complemento OFICINA 00000 Histórico

012864 10/12/2013 120,00

Liquidação

014218 16/12/2013 120,00

Pagamento

HORA DE SERVIÇO DE TORNO MECÂNICO

30,00 4,00 120,00

H

TORNO EM CALÇO PARA CARDÃ CAMINHÃO AAD 0688

FGTS: 2013120513543962922203 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: EEB3.3A57.ABC4.2EF5 VALIDADE: 12/01/2014 Trabalhista: 32579582/2013 VALIDADE: 06/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EEB3.3A57.ABC4.2EF5 VALIDADE: 07/01/2014

(36)

Pregão 57/2012

46/2012

Fornecedor

GUAVIBEL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES LTDA

CNPJ

79.183.919/0001-18 Endereço

Pitanga / PR

85200000 3708-7 44 3525-3609

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003330 Taxas - Prestação de Serviços

Saldo anterior 20.773,97 Valor empenhado 362,08 Saldo atual 20.411,89 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00511 Histórico

012747 10/12/2013 362,08

Liquidação

014188 13/12/2013 362,08

Pagamento

DENTE DA CONCHA -RETROESCAVADEIRA MAXION 750 METISA UN 45,26 8,00 362,08 RETRO ESCAVADEIRA FGTS: 2013110811353448923773 VALIDADE: 07/12/2013 INSS: 892013-14023919 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34967288/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7ADC.8FC3.8876.CFB8 VALIDADE: 05/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837700-50 VALIDADE: 26/12/2013

(37)

Pregão 57/2013

171/2013

Fornecedor

R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA

CNPJ 16.949.585/0001-20 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 121 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL

003731 CONV SEAB - RECUPERAÇÃO TRAFEGABILIDADE ESTRADAS RURAIS

Saldo anterior 41.730,20 Valor empenhado 462,00 Saldo atual 41.268,20 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO HEIRA BOI

00837

Histórico

012509 03/12/2013 462,00

Liquidação

013814 11/12/2013 462,00

Pagamento

MOTONIVELADORA

FGTS: 2013112814174160866551 VALIDADE: 27/12/2013 INSS: 001162013-14024585 VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: 36378531/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10958631-36 VALIDADE: 24/01/2014

(38)

Pregão 8/2012

11/2012

Fornecedor

J. C. HINZ & CIA LTDA - ME

CNPJ

05.164.214/0001-17 Endereço

RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, S/N

Pitanga / PR

85200000 4768-6 42- 3646- 3323 00000000000

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002170 Atenção Básica Saldo anterior 153.777,20 Valor empenhado 532,44 Saldo atual 153.244,76 Credor Classificação da despesa Complemento BARRACÃO 00495 Histórico

013655 26/12/2013 532,44

Liquidação

014973 26/12/2013 532,44

Pagamento

HORA DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS INJETORAS

29,58 18,00 532,44 H AMBULANCIA AQT 3132 FGTS: 2013120513385529305689 VALIDADE: 03/01/2014 INSS: 00101203-14024214 VALIDADE: 05/02/2014 Trabalhista: 35240353/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 08C8.3039.8AA2.061D VALIDADE: 31/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10838290-65 VALIDADE: 26/12/2013

(39)

Tomada de preços 6/2012

81/2012

Fornecedor

CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME

CNPJ

07.512.134/0001-30 Endereço

RUA XAVIER DA SILVA, 170

Pitanga / PR

85200000 5855-6 42 3646-4728 0000000000

3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 003350 Recursos Ordinários (Livres)

012733 10/12/2013 120,00

Liquidação

014132 13/12/2013 120,00

Pagamento

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS - SEC. CIDADE

120,00 1,00 120,00

UN

REF. AO MES DE NOVEMBRO

FGTS: 201311070932489144982 VALIDADE: 07/12/2013 INSS: 000842013-14024134 VALIDADE: 06/05/2014 Trabalhista: 35345721/2013 VALIDADE: 03/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8800.4528.CF20.3315 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 1834/2013 VALIDADE: 09/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11125258-33 VALIDADE: 07/03/2014

(40)

Pregão 18/2012

20/2012

Fornecedor

IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME

CNPJ

01.042.538/0001-21 Endereço

RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840

Pitanga / PR

85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000

13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

003460 FUNREBOM Saldo anterior 3.332,36 Valor empenhado 419,03 Saldo atual 2.913,33 Credor Classificação da despesa Complemento MECANICA GAUCHA 00515 Histórico

012614 05/12/2013 419,03

Liquidação

013743 11/12/2013 419,03

Pagamento

BUCHA DA BANDEJA. 40,00 1,00 40,00

STRADA WORKING, ANO 2001 PLACA AJY-9425 - STRADA FIRE CE FLEX, ANO 2008 PLACA AQN-8272.

UN

CUBO DA RODA DIANTEIRA. 43,20 1,00 43,20

UN

KIT ROLAMENTO TRASEIRO COM CUBO.

115,00 1,00 115,00

UN

PASTILHA DE FREIO. 60,50 1,00 60,50

UN

PIVÔ DA BANDEJA LADO DIREITO. 44,50 1,00 44,50

UN

PIVÔ DA BANDEJA LADO ESQUERDO. 44,50 1,00 44,50

UN

BATENTE AMORTECEDOR COM COIFA DIANTEIRA.

41,00 1,00 41,00

UN

BATENTE AMORTECEDOR COM COIFA TRASEIRA.

30,33 1,00 30,33

UN

FIAT STRADA AQN 8272 - CORPO DE BOMBEIROS

FGTS: 2013112611152407926201 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014

(41)

Pregão 57/2012

43/2012

Fornecedor

IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME

CNPJ

01.042.538/0001-21 Endereço

RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840

Pitanga / PR

85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002100 Atenção Básica Saldo anterior 163.932,95 Valor empenhado 1.928,00 Saldo atual 162.004,95 Credor Classificação da despesa Complemento MECANICA GAUCHA 00495 Histórico

012609 05/12/2013 1.928,00

Liquidação

013789 11/12/2013 1.928,00

Pagamento

BICO INJETOR 450,00 4,00 1.800,00

AMBULÂNCIA FIAT DUCATO MC TCA, ANO 2008 – PLACA AQT-3132

UN

FILTRO DE COMBUSTIVEL 55,00 1,00 55,00

UN

LONA DE FREIO DE MÃO 35,00 1,00 35,00

UN

PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA

38,00 1,00 38,00

UN

AMBULANCIA AQT 3132

FGTS: 2013112611152407926201 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014

(42)

Pregão 13/2013

31/2013 Fornecedor ACIOLI RICKEN CNPJ 03.850.600/0001-37 Endereço

CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 051

Pitanga / PR

85200000 3443-6 4236461723 0000000000

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 002500 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 672,12 Valor empenhado 92,00 Saldo atual 580,12 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00000 Histórico

012508 03/12/2013 92,00

Liquidação

013645 10/12/2013 92,00

Pagamento

RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 46,00 2,00 92,00 UN GINASIO DE ESPORTES FGTS: 2013112915205554991510 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 001072013-14024600 VALIDADE: 23/03/2014 Trabalhista: 33667712 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 09B0.2EAC.2C47.F0B8 VALIDADE: 02/03/2014