Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
02 GABINETE DO PREFEITO
02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 000360 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 7.907,26 Valor empenhado 110,00 Saldo atual 7.797,26 Classificação da despesa Histórico Complemento CAIXA POSTAL 192 00000
Movimento Número Data Valor
005499 14/06/2013 110,00
Liquidação
005975 19/06/2013 110,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 ML NA COR AMARELA
8,00 10,00 80,00
COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, RESINA SOLUVEL AO ÁLCALI, POLIETILENO, METIDIGLICOL, CONSERVANTES, SUFACTANTES ANIÔNICO E NÃO ANIÔNICO, ALCANOLAMIDA, CORANTES, PERFUME E ÁGUA.
UN
SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 15 LITROS
6,00 3,00 18,00
Contendo 50 unidade.
UN
SACO DE LIXO ESPESSURA MINIMA DE 5 MICRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS
6,00 2,00 12,00
COMPOSIÇÃO: POLIETILENO 63 X 80 CM. EMJBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES.
UN
Trabalhista: 27014472/2013 VALIDADE: 21/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 906F.3445.C1C2.F12D VALIDADE: 22/09/2013 Tributos Municipais: 946/2013 VALIDADE: 26/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10239821-79 VALIDADE: 26/07/2013
Pregão 12/2012
Tipo Número Número Aditivo
34/2012
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
02 GABINETE DO PREFEITO
02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 000360 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 7.797,26 Valor empenhado 60,22 Saldo atual 7.737,04 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CAIXA POSTAL 192 00000
Movimento Número Data Valor
005500 14/06/2013 60,22
Liquidação
005976 19/06/2013 60,22
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO VÁCUO 500 GRAMAS
7,99 3,00 23,97
KG CHA MATE NATURAL ACONDICIONADO
EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL)
3,45 2,00 6,90
COMPOSIÇÃO (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL).
UN
ERVA MATE PARA CHIMARRÃO UN 5,35 2,00 10,70
AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG UN 9,85 1,00 9,85
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400 GRAMAS
4,40 2,00 8,80
COMPOSIÇÃO (AÇUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3, E PP), ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTES..
UN
Trabalhista: 27014472/2013 VALIDADE: 21/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 906F.3445.C1C2.F12D VALIDADE: 22/09/2013 Tributos Municipais: 946/2013 VALIDADE: 26/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10239821-79 VALIDADE: 26/07/2013
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
002740 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 55.706,00 Valor empenhado 400,00 Saldo atual 55.306,00 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004980 03/06/2013 400,00
Liquidação
005462 07/06/2013 400,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 400,00 1,00 400,00
Pregão 26/2011
Tipo Número Número Aditivo
31/2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
002970 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME
Saldo anterior 20.000,00 Valor empenhado 2.000,00 Saldo atual 18.000,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00776
Movimento Número Data Valor
004981 03/06/2013 2.000,00
Liquidação
005460 07/06/2013 2.000,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.000,00 1,00 2.000,00
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.061 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
002820 Transf Recursos União - FNAS/PETI
Saldo anterior 22.000,00 Valor empenhado 400,00 Saldo atual 21.600,00 Classificação da despesa Histórico Complemento 00703
Movimento Número Data Valor
004982 03/06/2013 400,00
Liquidação
005461 07/06/2013 400,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 400,00 1,00 400,00
Pregão 26/2011
Tipo Número Número Aditivo
31/2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002750 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 49.333,95 Valor empenhado 193,20 Saldo atual 49.140,75 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004983 03/06/2013 193,20
Liquidação
005463 07/06/2013 193,20
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 193,20 1,00 193,20
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003540 Taxas - Prestação de Serviços
Saldo anterior 40.827,13 Valor empenhado 34,50 Saldo atual 40.792,63 Classificação da despesa Histórico Complemento 00511
Movimento Número Data Valor
004984 03/06/2013 34,50
Liquidação
005466 07/06/2013 34,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50
Pregão 26/2011
Tipo Número Número Aditivo
31/2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
003530 Taxas - Prestação de Serviços
Saldo anterior 15.704,63 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 15.204,63 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00511
Movimento Número Data Valor
004985 03/06/2013 500,00
Liquidação
005467 07/06/2013 500,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
003340 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 13.670,88 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 13.170,88 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004986 03/06/2013 500,00
Liquidação
005474 07/06/2013 500,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00
Pregão 26/2011
Tipo Número Número Aditivo
31/2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003350 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 162.425,77 Valor empenhado 34,50 Saldo atual 162.391,27 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004987 03/06/2013 34,50
Liquidação
005475 07/06/2013 34,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001640 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 47.031,82 Valor empenhado 1.894,55 Saldo atual 45.137,27 Classificação da despesa Histórico Complemento CAIXA POSTAL 192 00000
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG PCT 5,73 10,00 57,30
BISCOITO ÁGUA E SAL 800 GRAMAS UN 3,60 20,00 72,00
BISCOITO DOCE MAISENA 800 GRAMAS.
3,20 10,00 32,00
UN ARROZ PARBOLIZADO CLASSE LONGO
FINO TIPO 1 - 5 KG
7,80 12,00 93,60
UN
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG PCT 5,20 7,00 36,40
FEIJÃO PRETO TIPO 1 - 1 KG. UN 2,40 13,00 31,20
ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 2,30 16,00 36,80
COCO RALADO 1,35 10,00 13,50
COMPOSIÇÃO: AMÊNDOA DE COCO DESHIDRATADO COM 60% DE TEOR MÍNIMO DE GORDURA EMBALAGEM CONTENDO 100 G -VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA
UN
GELATINA DIVERSOS SABORES COM CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG.
0,40 12,00 4,80
CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.
UN
REFRESCO EM PÓ 500 GRAMAS UN 1,45 15,00 21,75
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS
3,00 18,00 54,00
EMBALAGEM DE 1 KG.
UN
CREME DE LEITE 200 GRAMAS UN 0,90 5,00 4,50
LEITE CONDENSADO TRADICIONAL -EMBALAGEM LATA DE 395 GRAMAS
2,00 6,00 12,00
COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
LATA
CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM
4,50 16,00 72,00
UN
CHA MATE NATURAL ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL)
1,57 10,00 15,70
COMPOSIÇÃO (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL).
UN
COPO DESCARTAVEL 180 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
1,40 19,00 26,60
UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ,
TAMANHO 103, CAIXA COM 40 UNIDADES.
1,30 5,00 6,50
Pregão 20/2013
Tipo Número Número Aditivo
43/2013
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001640 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 47.031,82 Valor empenhado 1.894,55 Saldo atual 45.137,27 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CAIXA POSTAL 192 00000
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM 50 UNIDADES.
0,80 20,00 16,00
PCT DOCE DE FRUTAS 400 GRAMAS
-DIVERSOS SABORES
1,20 10,00 12,00
UN
DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR UN 2,00 10,00 20,00
MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS 1,00 15,00 15,00 UN FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250 GR 2,80 6,00 16,80 UN
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM MINIMA DE 840 GR.
2,70 5,00 13,50
UN
SAL REFINADO IODADO 1 KG PCT 0,60 7,00 4,20
VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 900 ML.
0,65 12,00 7,80
UN
APRESUNTADO FATIADO 5,50 10,00 55,00
O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
KG
CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA.
6,60 60,00 396,00
SEM OSSO, RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI
MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
KG
CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO, RESFRIADO.
5,00 70,00 350,00
O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
KG
CARNE MOÍDA DE 2º 7,00 25,00 175,00
MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Fornecedor
J. BECHER & CIA LTDA.
CNPJ
77.123.560/0001-68 Endereço
AVN PRES GETULIO VARGAS, 610
Bairro
JARDIM DONA MARIA Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 180-5 4236461266 0000000000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001640 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 47.031,82 Valor empenhado 1.894,55 Saldo atual 45.137,27 Classificação da despesa Histórico Complemento CAIXA POSTAL 192 00000
Movimento Número Data Valor
005154 05/06/2013 1.894,55
Liquidação
005586 11/06/2013 1.894,55
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO E EMBALADO.
4,00 15,00 60,00
UN
QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 10,00 115,00
SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 14,00 47,60
Trabalhista: 27014472/2013 VALIDADE: 21/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 906F.3445.C1C2.F12D VALIDADE: 22/09/2013 Tributos Municipais: 946/2013 VALIDADE: 26/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10239821-79 VALIDADE: 26/07/2013
Pregão 26/2011
Tipo Número Número Aditivo
31/2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
000780 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 111.628,54 Valor empenhado 2.890,00 Saldo atual 108.738,54 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004988 03/06/2013 2.890,00
Liquidação
005472 07/06/2013 2.890,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.890,00 1,00 2.890,00
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000790 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 70.058,21 Valor empenhado 199,41 Saldo atual 69.858,80 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004989 03/06/2013 199,41
Liquidação
005473 07/06/2013 199,41
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 199,41 1,00 199,41
Pregão 26/2011
Tipo Número Número Aditivo
31/2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
002510 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 57.668,00 Valor empenhado 2.775,00 Saldo atual 54.893,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004990 03/06/2013 2.775,00
Liquidação
005470 07/06/2013 2.775,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.775,00 1,00 2.775,00
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.813.27022.052 Esporte para Todos
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002520 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 58.584,20 Valor empenhado 191,48 Saldo atual 58.392,72 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004991 03/06/2013 191,48
Liquidação
005471 07/06/2013 191,48
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 191,48 1,00 191,48
Pregão 27/2013
Tipo Número Número Aditivo
51/2013
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003720 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 225.505,55 Valor empenhado 1.575,00 Saldo atual 223.930,55 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00000
Movimento Número Data Valor
005072 04/06/2013 1.575,00
Liquidação
005609 11/06/2013 1.575,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO 68 (BALDE DE 20 L) UN 225,00 7,00 1.575,00
Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001510 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 150.227,24 Valor empenhado 3.251,69 Saldo atual 146.975,55 Classificação da despesa Histórico Complemento 00103
Movimento Número Data Valor
004992 03/06/2013 3.251,69
Liquidação
005464 07/06/2013 3.251,69
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 3.251,69 1,00 3.251,69
Pregão 26/2011
Tipo Número Número Aditivo
31/2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
001480 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 207.345,00 Valor empenhado 47.126,00 Saldo atual 160.219,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00103
Movimento Número Data Valor
004993 03/06/2013 47.126,00
Liquidação
005465 07/06/2013 47.126,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 47.126,00 1,00 47.126,00
Fornecedor
PASEP
CNPJ
00.394.460/0135-53 Endereço
INTERVENTOR MANOEL RIBAS,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 41-8
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais
3.3.90.47.99.01 CONTRIBUICAO PASEP 004050 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 352.413,33 Valor empenhado 12,39 Saldo atual 352.400,94 Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00000
Movimento Número Data Valor
004937 29/05/2013 12,39
Liquidação
005055 29/05/2013 12,39
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RETENCAO PASEP UN 12,39 1,00 12,39
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PASEP
CNPJ
00.394.460/0135-53 Endereço
INTERVENTOR MANOEL RIBAS,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 41-8
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais
3.3.90.47.99.01 CONTRIBUICAO PASEP 004050 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 352.400,94 Valor empenhado 4.188,97 Saldo atual 348.211,97 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento SALA 00000
Movimento Número Data Valor
004938 29/05/2013 4.188,97
Liquidação
005056 29/05/2013 4.188,97
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RETENCAO PASEP UN 4.188,97 1,00 4.188,97
Fornecedor
SCUIRA & EMERICK LTDA - ME
CNPJ 04.152.258/0001-64 Endereço AV BRASIL, 574 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 3780-0 6461666 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 002690 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 53.932,13 Valor empenhado 135,00 Saldo atual 53.797,13 Classificação da despesa Histórico Complemento SALA B 00000
Movimento Número Data Valor
004994 03/06/2013 135,00
Liquidação
005540 11/06/2013 135,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSERTO DE ANTENA PARABOLICA MO 135,00 1,00 135,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 696
Pregão 41/2012
Tipo Número Número Aditivo
23/2012
Fornecedor
PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ 08.397.716/0001-86 Endereço XV DE NOVEMBRO, 221 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61316-9 4236465961 0000000000
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003300 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 168.684,67 Valor empenhado 4.140,00 Saldo atual 164.544,67 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento casa 00000
Movimento Número Data Valor
005482 14/06/2013 4.140,00
Liquidação
005974 19/06/2013 4.140,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO 0,60 CM X 1.00 MT
45,00 92,00 4.140,00
UN
Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE
Fornecedor
JANDIR OLIVEIRA DE PAULA
CNPJ
13.278.755/0001-02 Endereço
RUA NOVA TEBAS, 900
Bairro
VILA PLANALTO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62615-5
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002690 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 53.797,13 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 53.497,13 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004995 03/06/2013 300,00
Liquidação
005547 11/06/2013 300,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ANIMACAO EM EVENTOS MO 300,00 1,00 300,00
Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 697
Processo dispensa 11/2013
Tipo Número Número Aditivo
6/2013 Fornecedor JONAS CRENCIGLOVA CPF 919.493.789-34 Endereço
RUA MANOEL S. DE CAMARGO JUNIOR, 390
Bairro
PARQUE SÃO BASÍLIO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 60371-6
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 108.738,54 Valor empenhado 200,00 Saldo atual 108.538,54 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004996 03/06/2013 200,00
Liquidação
005450 07/06/2013 200,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NO PATRIMONIO DA BARRA BONITA.
200,00 1,00 200,00
COM A FINALIDADE DE INSTALAR A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA. IMOVEL DE PROPRIEDADE DE JONAS CRENSIGLOVA, SITUADO NA QUADRA 045, ZONA 1, NO QUADRO URBANO DO PATRIMONIO DA BARRA BONITA, JUSTIFICANDO QUE É O UNICO QUE POSSUI AS CARACTERISTICAS NECESSARIAS EXIGIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NAQUELA LOCALIDADE, POR SER DE FACIL ACESSO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL.
UN
Fornecedor REINALDO PETRECHEN CPF 005.492.749-87 Endereço RUA 7 DE SETEMBRO, 190 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 2551-8
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 108.538,54 Valor empenhado 2.600,00 Saldo atual 105.938,54 Classificação da despesa Histórico Complemento ED ILHA DA MADEIRA 00000
Movimento Número Data Valor
004997 03/06/2013 2.600,00
Liquidação
005443 07/06/2013 2.600,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A JUSTIÇA DO TRABALHO
2.600,00 1,00 2.600,00
IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA S/N NO CENTRO DA CIDADE DE PITANGA
MS
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DEMEVAL LEMOS CARNEIRO
CPF
142.692.109-82 Endereço
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 230
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61528-5 3646-4365
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais
3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES
004085 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 18.411,03 Valor empenhado 10.000,00 Saldo atual 8.411,03 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CASA 00000
Movimento Número Data Valor
004962 31/05/2013 10.000,00
Liquidação
005110 03/06/2013 10.000,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL OU 2.500,00 4,00 10.000,00
Forma de pagamento: A PRAZO
Fornecedor
COMERCIAL IVAIPORA LTDA
CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.813.27022.052 Esporte para Todos
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 002500 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 92.906,14 Valor empenhado 644,40 Saldo atual 92.261,74 Classificação da despesa Histórico Complemento PREDIO 00000
Movimento Número Data Valor
005606 17/06/2013 644,40
Liquidação
006049 20/06/2013 644,40
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BOCAL PARA LÂMPADA lorenzeti UN 4,15 2,00 8,30
FILTRO DE LINHA PVC 4 TOMADAS daneva UN 34,23 1,00 34,23
FIO PARA TELEFONE INTERNO sil METRO 0,57 20,00 11,40
FIO PARA TELEFONE INTERNO sil METRO 0,57 10,00 5,70
FITA ISOLANTE 3/4 X 10 M lorenzeti UN 3,19 2,00 6,38
INTERRUPTOR 3 TP fame UN 11,49 2,00 22,98
INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO fame UN 9,45 2,00 18,90
INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES fame UN 5,90 2,00 11,80
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 127 W empaluz UN 5,11 20,00 102,20
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127 W silvania UN 5,11 8,00 40,88
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127 W silvania UN 5,11 2,00 10,22
LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 100 W
empaluz UN 2,83 30,00 84,90
REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 W taschibra UN 11,43 5,00 57,15
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W taschibra UN 16,57 6,00 99,42
REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 W taschibra UN 18,25 5,00 91,25
TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL fame UN 7,78 2,00 15,56
TOMADA INTERNA PARA COMPUTADOR
fame UN 7,35 1,00 7,35
TOMADA PARA TELEFONE 2 X 4 fame UN 7,89 2,00 15,78
Pregão 58/2012
Tipo Número Número Aditivo
36/2012
Fornecedor
COMERCIAL IVAIPORA LTDA
CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS
08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 002560 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 5.021,44 Valor empenhado 125,25 Saldo atual 4.896,19 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PREDIO 00000
Movimento Número Data Valor
005616 17/06/2013 125,25
Liquidação
006048 20/06/2013 125,25
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LÂMPADA 60 X 127 V empaluz UN 2,43 20,00 48,60
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W 127 W
taschibra UN 5,11 2,00 10,22
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W 127 W
taschibra UN 5,11 13,00 66,43
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 106.358,20 Valor empenhado 76,00 Saldo atual 106.282,20 Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00000
Movimento Número Data Valor
005486 14/06/2013 76,00
Liquidação
005983 19/06/2013 76,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE SJ-20W50 LITRO 19,00 4,00 76,00
Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013
Pregão 58/2012
Tipo Número Número Aditivo
37/2012
Fornecedor
ROBSON A. HEY & CIA LTDA
CNPJ
05.793.221/0001-88 Endereço
RUA ARTHUR MELH, 581
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62751-8 6462401 4284155293
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.813.27022.052 Esporte para Todos
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002500 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 92.261,74 Valor empenhado 214,53 Saldo atual 92.047,21 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PREDIO 00000
Movimento Número Data Valor
006649 15/07/2013 214,53
Liquidação
007365 19/07/2013 214,53
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CIMENTO CP-II-Z - 32 50 KG. Ref votoran votoran UN 24,39 1,00 24,39
ARAME GALVANIZADO LISO Nº 12. REf gerdau
gerdau KG 10,90 1,00 10,90
PREGO 12 X 12. Ref gerdau gerdau KG 8,80 1,00 8,80
CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE. Ref astra
tigre UN 21,32 3,00 63,96
SPUDE DE BORRACHA SANITÁRIO. Ref tigre
tigre UN 2,81 6,00 16,86
CADEADO 30 MM papaiz UN 11,11 3,00 33,33
TUBO 6 M 150 MM plastilit UN 112,58 0,50 56,29
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22.333.22012.068 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS
003090 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 17.144,75 Valor empenhado 500,00 Saldo atual 16.644,75 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004998 03/06/2013 500,00
Liquidação
005476 07/06/2013 500,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00
Pregão 26/2011
Tipo Número Número Aditivo
31/2011
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24 Endereço R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010200 6196-4 (42) 3622-6799
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22.333.22012.068 Sessão de Capacitação e Incentivo
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003100 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 26.475,65 Valor empenhado 34,50 Saldo atual 26.441,15 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004999 03/06/2013 34,50
Liquidação
005477 07/06/2013 34,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50
Fornecedor ABIUDE DE LARA ME CNPJ 10.966.707/0001-00 Endereço JOSE KLOSOVSKI, 131 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61676-1 0000000000 0000000000
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003540 Taxas - Prestação de Serviços
Saldo anterior 40.792,63 Valor empenhado 42,66 Saldo atual 40.749,97 Classificação da despesa Histórico Complemento SALA COMERCIAL 00511
Movimento Número Data Valor
005287 10/06/2013 42,66
Liquidação
005781 13/06/2013 42,66
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA TRASEIRO
21,34 1,00 21,34
UN
CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 10,66 2,00 21,32
Pregão 34/2013
Tipo Número Número Aditivo
59/2013
Fornecedor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
CNPJ
07.481.107/0001-48 Endereço
AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037
Bairro CENTRO Cidade / UF
Campina do Simão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85148000 5913-7 4236341159
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002190 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 3.550,00 Valor empenhado 2.119,00 Saldo atual 1.431,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00303
Movimento Número Data Valor
006694 15/07/2013 2.119,00
Liquidação
007215 16/07/2013 2.119,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
NOBREAK BIVOLT - 379,00 1,00 379,00
RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL; PROTEÇÃO CONTRA CURTOCIRCUITO E SOBRECARGA; -DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA; - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC. - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. SIMILAR OU EQUIVALENTE AS DESCRIÇÕES ACIMA DESCRITAS
UN
MICRO COMPUTADOR DESKTOP "NOVO"
1.740,00 1,00 1.740,00
C/ 2GB, DE MEMÓRIA E 1 HD SATA2 DE 320GB PROCESSADOR: - CLOCK 2.93GHZ - 3MB CACHÊ
- LGA 775 - FSB 1066MHZ - 45NM, PLACA-MÃE SOCKET LGA775: REF, o CHIPSET: INTEL® B43 + ICH 10D, o PADRÃO: MICRO ATX, o GRAPHICS: INTEL® GMA X4500 (DVI + VGA), o LGA 775, o SUPORTE AOS PROCESSADORES: CORE™2 DUO, 1333MHZ/1066MHZ, CORE™2 QUAD, 1333MHZ/1066MHZ,INTEL®, o FSB: 1333MHZ o MEMÓRIA: 2 SLOTS DDR2 DUAL CHANNEL 800/667 MHZ (MAX 8GB), o ÁUDIO: 6 CANAIS - 5.1 INTEL® HIGH DEFINITION ÁUDIO, o REDE: GIGABIT, o SLOTS: 1 PCI EXPRESS X16 / 1 PCI EXPRESS X1 / 2 PCI, o HDS: 6 SATA II / 1ESATAo USB TRASEIRO + FRONTAL: 4 + 6, o SERIAL: 01 PORTA o PARALELA: 01 PORTA MEMÓRIA: - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2GB - FREQÜÊNCIA DE TRABALHO: 667MHZ CL5 PADRONIZAÇÃO PC: PC25300 DISCO RÍGIDO: CAPACIDADE 320GB VELOCIDADE 7200RPM INTERFACE SATA2 -GRAVADOR DE DVR -R/DVD-RW: - 52X32X52X (PRETO), GABINETE: - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. FONTE DE ALIMENTAÇÃO WSNG-500-P4S 500W - TECLADO - MULTIMÍDIA PADRÃO ABNT 2 MOUSE - 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL ÓPTICO, SENSIBILIDADE 800 CPI, CAIXA DE SOM USB MONITOR: 18.5'', TAMANHO DA TELA 18,5 "WIDE -RESOLUÇÃO 1360 X 768 - CONTRAST RATIO DC 15.000:1 (1.000:1) (TYP.) - O TEMPO DE RESPOSTA 5MS - ÂNGULO DE VISÃO (HORIZONTAL / VERTICAL) - 170 ° / 160 ° (CR> 10) - DE COR SUPORTADAS 16.7M - SINAL DE ENTRADA - SINAL DE VÍDEO ANALOG RGB - SYNC. SINAL SEPARATE H / V, COMPOSITE, SOG - CONECTOR 15PIN D-SUB - CONSUMO DE ENERGIA 20 WATTS - TIPO BUILT-IN - PLUG & PLAY DDC 2B - SISTEMA OPERACIONAL: - MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE
LICENCIADO - COM A MÍDIA DE INSTALAÇÃO
SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS.
UN
FGTS: 2013050810144259533929 VALIDADE: 27/06/2013 INSS: 000912012-14024107 VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: 29924319/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE36.4703.0C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10458395-43 VALIDADE: 24/09/2013
Fornecedor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
CNPJ
07.481.107/0001-48 Endereço
AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037
Bairro CENTRO Cidade / UF
Campina do Simão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85148000 5913-7 4236341159
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL
002190 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 1.431,00 Valor empenhado 812,50 Saldo atual 618,50 Classificação da despesa Histórico Complemento 00303
Movimento Número Data Valor
006695 15/07/2013 812,50
Liquidação
007216 16/07/2013 812,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CADEIRA FIXA 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO PRETO EM PLÁSTICO
81,25 10,00 812,50
UN
FGTS: 2013050810144259533929 VALIDADE: 27/06/2013 INSS: 000912012-14024107 VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: 29924319/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE36.4703.0C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10458395-43 VALIDADE: 24/09/2013
Pregão 34/2013
Tipo Número Número Aditivo
59/2013
Fornecedor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
CNPJ
07.481.107/0001-48 Endereço
AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037
Bairro CENTRO Cidade / UF
Campina do Simão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85148000 5913-7 4236341159
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 002080 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 11.055,94 Valor empenhado 847,00 Saldo atual 10.208,94 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00303
Movimento Número Data Valor
006696 15/07/2013 847,00
Liquidação
007218 16/07/2013 847,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CABO DE REDE UTP CAT5e C/305M 348,00 1,00 348,00
CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTO POR CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU -4 PARES - ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL NÃO PROPAGANTE DE CHAMA - ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA ANS/TIA/EIA 568B.2 - CAIXA CM 305 MTS DE CABO CAT 5 E AZUL . SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS.
UN
CONECTOR MACHO RJ45 CAT5e UN 24,95 20,00 499,00
FGTS: 2013050810144259533929 VALIDADE: 27/06/2013 INSS: 000912012-14024107 VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: 29924319/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE36.4703.0C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10458395-43 VALIDADE: 24/09/2013
Fornecedor
ROBSON A. HEY & CIA LTDA
CNPJ
05.793.221/0001-88 Endereço
RUA ARTHUR MELH, 581
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62751-8 6462401 4284155293
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.813.27022.052 Esporte para Todos
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002500 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 92.047,21 Valor empenhado 1.293,29 Saldo atual 90.753,92 Classificação da despesa Histórico Complemento PREDIO 00000
Movimento Número Data Valor
006646 15/07/2013 1.293,29
Liquidação
007368 19/07/2013 1.293,29
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ENGATE FLEXÍVEL ½ 60 CM . Ref acros plastilit UN 4,62 10,00 46,20
LIXA FERRO 100. Ref 3m 3m UN 2,25 5,00 11,25
SIFÃO GARGANTA. Ref astra durin UN 7,60 15,00 114,00
FECHADURA EXTERNA RETA soprano UN 34,93 2,00 69,86
TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 imperatriz UN 28,49 10,00 284,90
ESPATULA DE AÇO 6 CM tigre UN 7,70 2,00 15,40
FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO 3,6 LITROS
natucor UN 29,00 2,00 58,00
MASSA ACRILICA 1KG. Ref coral natucor KG 7,00 2,00 14,00
PINCEL 3" tigre UN 7,00 3,00 21,00
ROLO ANTI - GOTA 23 CM tigre UN 10,00 3,00 30,00
ROLO DE LÃ 23 CM COM CABO tigre UN 13,00 2,00 26,00
TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS (VARIAS CORES)
natucor GALAO 165,00 1,00 165,00
TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES)
natucor GALAO 218,84 2,00 437,68
Pregão 27/2013
Tipo Número Número Aditivo
51/2013
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002110 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Saldo anterior 41.491,37 Valor empenhado 57,00 Saldo atual 41.434,37 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00510
Movimento Número Data Valor
005127 04/06/2013 57,00
Liquidação
005768 13/06/2013 57,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE SJ-20W50 LITRO 19,00 3,00 57,00
Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013
Fornecedor ABIUDE DE LARA ME CNPJ 10.966.707/0001-00 Endereço JOSE KLOSOVSKI, 131 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 61676-1 0000000000 0000000000
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001290 Fundeb 40% Saldo anterior 138.409,54 Valor empenhado 21,33 Saldo atual 138.388,21 Classificação da despesa Histórico Complemento SALA COMERCIAL 00102
Movimento Número Data Valor
005279 10/06/2013 21,33
Liquidação
005684 12/06/2013 21,33
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CONSERTO DE PNEUS DE ÔNIBUS UN 10,66 2,00 21,33
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
CNPJ 75.103.192/0001-60 Endereço Fernandes de Barros, 675 Bairro Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80045390 6245-6 413263-2511
17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária
20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS
003910 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 69.049,56 Valor empenhado 61,65 Saldo atual 68.987,91 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
005000 03/06/2013 61,65
Liquidação
005458 07/06/2013 61,65
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ANOTAÇÃO DE RT OU 61,65 1,00 61,65
Fornecedor
ROBSON A. HEY & CIA LTDA
CNPJ
05.793.221/0001-88 Endereço
RUA ARTHUR MELH, 581
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 62751-8 6462401 4284155293
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002690 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 53.497,13 Valor empenhado 65,58 Saldo atual 53.431,55 Classificação da despesa Histórico Complemento PREDIO 00000
Movimento Número Data Valor
005324 10/06/2013 65,58
Liquidação
005982 19/06/2013 65,58
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
LONA PRETA 6 X 8 poliagro UN 65,58 1,00 65,58
Pregão 6/2013
Tipo Número Número Aditivo
10/2013
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias
3.3.90.30.01.03 DIESEL
002650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 106.282,20 Valor empenhado 210,65 Saldo atual 106.071,55 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00000
Movimento Número Data Valor
004953 29/05/2013 210,65
Liquidação
005612 11/06/2013 210,65
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DIESEL UN 2,10 100,31 210,65
Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013
Fornecedor
BANCO ITAU S/A
CNPJ
01.631.235/0001-44 Endereço
RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 0
Bairro CONTORNO Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 3973-0 (42) 646-3400
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 27.257,89 Valor empenhado 101,60 Saldo atual 27.156,29 Classificação da despesa Histórico Complemento Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004947 29/05/2013 101,60
Liquidação
005073 31/05/2013 101,60
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 101,60 1,00 101,60
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/1946-34 Endereço AVENIDA BRASIL, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 998-9 36462020
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 27.156,29 Valor empenhado 7,92 Saldo atual 27.148,37 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004939 29/05/2013 7,92
Liquidação
005065 31/05/2013 7,92
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 7,92 1,00 7,92
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/1946-34 Endereço AVENIDA BRASIL, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 998-9 36462020
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 27.148,37 Valor empenhado 107,45 Saldo atual 27.040,92 Classificação da despesa Histórico Complemento Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004940 29/05/2013 107,45
Liquidação
005066 31/05/2013 107,45
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 107,45 1,00 107,45
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/1946-34 Endereço AVENIDA BRASIL, 0 Bairro CONTORNO Cidade / UF Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 998-9 36462020
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 27.040,92 Valor empenhado 1.467,52 Saldo atual 25.573,40 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Complemento 00000
Movimento Número Data Valor
004941 29/05/2013 1.467,52
Liquidação
005067 31/05/2013 1.467,52
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 1.467,52 1,00 1.467,52
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 496-1
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 25.573,40 Valor empenhado 73,05 Saldo atual 25.500,35 Classificação da despesa Histórico Complemento PRÉDIO 00000
Movimento Número Data Valor
004942 29/05/2013 73,05
Liquidação
005068 31/05/2013 73,05
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 73,05 1,00 73,05
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 496-1
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 25.500,35 Valor empenhado 7,40 Saldo atual 25.492,95 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PRÉDIO 00000
Movimento Número Data Valor
004943 29/05/2013 7,40
Liquidação
005069 31/05/2013 7,40
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 7,40 1,00 7,40
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 496-1
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 25.492,95 Valor empenhado 577,20 Saldo atual 24.915,75 Classificação da despesa Histórico Complemento PRÉDIO 00000
Movimento Número Data Valor
004944 29/05/2013 577,20
Liquidação
005070 31/05/2013 577,20
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 577,20 1,00 577,20
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 496-1
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 24.915,75 Valor empenhado 236,80 Saldo atual 24.678,95 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PRÉDIO 00000
Movimento Número Data Valor
004945 29/05/2013 236,80
Liquidação
005071 31/05/2013 236,80
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 236,80 1,00 236,80
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 496-1
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 24.678,95 Valor empenhado 644,90 Saldo atual 24.034,05 Classificação da despesa Histórico Complemento PRÉDIO 00000
Movimento Número Data Valor
004946 29/05/2013 644,90
Liquidação
005072 31/05/2013 644,90
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 644,90 1,00 644,90
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 496-1
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
000800 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Saldo anterior 38.247,36 Valor empenhado 7,40 Saldo atual 38.239,96 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PRÉDIO 00504
Movimento Número Data Valor
004948 29/05/2013 7,40
Liquidação
005074 31/05/2013 7,40
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 7,40 1,00 7,40
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 496-1
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
002150 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 177.451,36 Valor empenhado 74,00 Saldo atual 177.377,36 Classificação da despesa Histórico Complemento PRÉDIO 00303
Movimento Número Data Valor
004949 29/05/2013 74,00
Liquidação
005075 31/05/2013 74,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 74,00 1,00 74,00
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 496-1
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
002160 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs
Saldo anterior 257.851,05 Valor empenhado 22,20 Saldo atual 257.828,85 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PRÉDIO 00369
Movimento Número Data Valor
004950 29/05/2013 22,20
Liquidação
005076 31/05/2013 22,20
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 22,20 1,00 22,20
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 496-1
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001290 Fundeb 40% Saldo anterior 138.388,21 Valor empenhado 133,19 Saldo atual 138.255,02 Classificação da despesa Histórico Complemento PRÉDIO 00102
Movimento Número Data Valor
004951 29/05/2013 133,19
Liquidação
005077 31/05/2013 133,19
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 133,19 1,00 133,19
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ 00.000.000/1104-50 Endereço R VISCONDE DE GUARAPUAVA , 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 496-1
13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 003470 FUNREBOM Saldo anterior 36.159,77 Valor empenhado 14,80 Saldo atual 36.144,97 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PRÉDIO 00515
Movimento Número Data Valor
004952 29/05/2013 14,80
Liquidação
005078 31/05/2013 14,80
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TARIFAS BANCARIAS UN 14,80 1,00 14,80
Fornecedor
AUTO POSTO ESQUINA LTDA
CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS
3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002950 IGD - SUAS Saldo anterior 17.942,45 Valor empenhado 139,52 Saldo atual 17.802,93 Classificação da despesa Histórico Complemento POSTO 00838
Movimento Número Data Valor
004958 31/05/2013 139,52
Liquidação
005480 10/06/2013 139,52
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GASOLINA COMUM LITRO 2,86 48,78 139,52
Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013
