A ADMI NI STRAÇÃO REGI ONAL DE SAúDE DO ALENTEJO, I P, como pdmei r o out or gant e, Cl áusul a l '

(1)

ACORDO MODI FI CATI VO

2015 DO CO NT

RATO- PROGRAMA

2013- 2015

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

anuei Teixeira

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sfé, et ár i o

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ~ o Adj unt o do

Ministro da *aúde

Ent r e:

A ADMI NI STRAÇÃO REGI ONAL DE SAúDE DO ALENTEJO,

I P, como pdmei r o out or gant e,

r epr esent ada pel o seu Pr esi dent e Mest r e José Mar ques Robai o, com poder es par a out or gar o at o,

dor avant e desi gnada de " ARS" ;

E

A UNI DADE LOCAL DE SAúDE DO

BAI XO

ALENTEJO, EPE,

como segundo out or gant e, nest e

at o r epr esent ado pel a Pr esi dent e do Consel ho de Admi ni st r ação, Dr l Mar gar i da Si l vei r a, com

poder es par a out or gar o at o, dor avant e desi gnado de

" ULS" ;

Cl áusul a l '

l . Pel o pr esent e Acor do Modi f i caf i vo as Par t es pr or r ogam par a

2015

o Cont r at o- Pr ogr ama par a a

def i ni ção dos obj ef i vos do pl ano de af i vi dades da Uni dade Local de Saúde par a o t r i éni o

2013-

2015,

no âmbi t o da pr est ação de ser vi ços e cui dados de saúde, cel ebr ado em

16 de Abr i l de

2013.

2. Pel o pr esent e Acor do

é

i gual ment e af t er ado o Anexo ao Cont r at o- Pr ogr ama par a a def i ni ção dos

obj ef i vos do pl ano de af i vi dades da Uni dade Local de Saúde par a o t r i éni o

2013- 2015,

no âmbf t o

da pr est ação de ser vi ços e cui dados de saúde, cel ebr ado em

16 de Abr i l de

2013,

conf or me

pr evi st o na Cl áusul a 1 a, n. 12 dest e úl f i mo par a vi gor ar em

2015.

Cel ebr adoaos, 84 di asdomêsde

,

de 2015

PRI MEI RO

OUTORGANTE

Admi ni st r ação Regi ona

o

e

S

.

de do Al ent ej o, I P

José Mar r i upc

Qr kai _v

' r asi f 4. M. . A r

_{v onselho uirectivo}

SEGUNDO OUTO-

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'~

% NTE

UNIDADE LOCAL DE SAúDE DO

BAI XO

ALENTEJO, EPE

1

(2)

Aiiexo

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Clãusulas especfflcas para o ano 2015

Clãusula 1

a

Produção contratada

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A ULS obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde

constantes do presente Anexo e respetivos Apêndices.

2. A ULS assume a responsabilidade financeira decorrente de todas as intervenções

cirúrgicas realizadas por terceiros (outros hospitais do SNS ou entidades convencionadas

com o SNS) aos utentes inscritos na sua Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), respeitando

as regras definidas para o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Círurgia (SIGIC).

3. A ULS assume igualmente as dívidas resultantes dos contratos em vigor com as unidades

do setor social integradas no Programa de Gestão dos Doentes Mentais lnstitucionalizados,

de acordo com a metodologia de financiamento para estes doentes fixada pela

Administração Central do Sistema de Saúde I.P. nos termos e para os efeitos do artigo 595.Q

do Código Civil com renúncia ao díreito ao distrate previsto no artigo 596.Q do mesmo

Código.

Cláusula 2&

Remuneração pela produção contratada

1. Como contrapartida pela produção contratada no ano de 2015, a ULS receberá o valor de

76.329.359,00 C correspondente ao valor per capita da população residente que totaliza

126.602 habitantes.

2. Será ainda pago um valor específico destinado à formação de internos, no valor de

534.164,76 C.

3. 0 valor de convergência a que a instituição terá direito (se aplicável) é de 0,00 C.

4. As regras e procedimentos para remuneração da produção contratada são definidas por

Circular Normativa a publicar pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS,

1. P.).

(3)

Clãusula 3

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9 Sus=tabilidade econõmlco-financeira

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A ULS compromete-se a:

a) Não acumular novas dívidas a fornecedores nem novos pagamentos em atraso em

2015, por reporte aos valores verificados em 31 de dezembro de 2014;

b) Efetuar o pagamento das dívidas em atraso tendo em conta a antiguidade das

mesmas;

c) Reduzir os gastos operacionais relevantes para o cálculo do EBITDA em -3.091.499,25 C

não devendo estes custos exceder o valor de 80.791.431,22 C no final de 2015;

d) Aumentar os rendimentos próprios da ULS, face a 2014 totalizando 4.784.028,00 C no

final de 2015;

e) Alcançar, pelo menos, um EBITDA nulo em 2015;

f) Tomar novas medidas de gestão que possibilitem atingir o disposto na alínea

anterior.

2. Para efeitos do número anterior a ULS compromete-se ainda a informar, trimestralmente,

a ACSS, I. P. e a respetiva Administração Regional de Saúde quanto à execução das

medidas adotadas e o nível de cumprimento das mesmas.

3. No caso das instituições identificadas no Despacho n.

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9 15476-B/20114, de 19 de dezembro

de 2014 da Senhora Secretária de Estado do Tesouro e do Senhor Secretário de Estado da

Saúde, publicado em Diário da República, 2@ série, n? 245, de 19 de dezembro, a

informação referida no número anterior é comunicada mensalmente.

4. 0 incumprimento do previsto na alínea a) do número 1 da presente cláusula dará lugar à

retenção no adiantamento mensal do contrato-programa no valor dos novos pagamentos

em atraso cumulados no ano, sendo o valor retido destinado ao pagamento daquelas

dívidas.

Clãusula 49

Objetivos de qualidade e efidénde económico-financeira

A ULS fica vinculada ao cumprimento dos objetivos de qualidade e de eficiência

económico-financeira, nacionais e regionais, nos termos do Apêndice 11 e de acordo com a metodologia

a definir em sede de acompanhamento da execução do contrato-prog rama.

(4)

Ciãusda Se

Penalidades

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Nos termos da alínea b) do n.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 1 da Cláusula 12.£' do Contrato, o incumprimento das

obrigações a seguir identificadas, verificado nos termos previstos no Apêndice IV,

determinam a aplicação de penalidades no valor máximo correspondente a 1% do valor do

Contrato (valor do orçamento capitacional):

a) Operacionalização dos programas de promoção do acesso, previstos na Cláusula 7.@

do contrato-programa;

b) Reporte de informação nas aplicações SICA

n.

9 2 da Cláusula 16.@ do contrato-programa;

c) Encerramento do processo de faturação, previsto na alínea c) do n.

9 2 da Cláusula

16.@ do contrato-programa, referente à atividade assistencial desenvolvida no ano de 2015,

no prazo máximo de 90 dias a contar do último dia do ano;

d) Encerramento do processo de faturação, previsto na alínea d) do n.

9 2 da Cláusula

16.@ do contrato-programa, referente ao grau de cumprimento dos objetivos contratados

apurado pela ARS, no prazo máximo de 180 dias, a contar do último dia do ano;

e) Disponibilização de notas de alta e de transferência de unidades de cuidados

intensivos, previsto na alínea e) do n.

9 2 da Cláusula 16.

2 do contrato- progra ma;

f) Cobrança de receita inferíor à meta indicada no n.

2 4 da Cláusula 14@ do

contrato-programa.

2. As situações decorrentes do incumprimento das regras previstas no Regulamento do

SIGIC, bem como no Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia (MGIC) são consideradas

não conformidades sendo-lhe associadas as penalidades constantes no Apêndice IV.

3. Para efeitos do disposto no n.

9 3 da Cláusula 17

2 do Contrato, a ULS obriga-se, no

presente ano, a codificar, auditar e agrupar a atividade realizada no prazo máximo de 60

dias após a alta do episódio objeto de codificação, findo o qual a ACSS bloqueará os

respetivos episódios, com exceção dos episódios que tenham sído objeto de análise, em

sede de auditoria externa à codificação clinica realizada pela ACSS, e que necessitem de

correção, sendo estes bloqueados decorrido o prazo de correção definido pela ACSS.

4. Caso a ULS não cumpra os objetivos de qualidade e de eficiência referidos na Cláusula

4.@ do presente Anexo incorre numa penalidade, até 10% do valor estipulado no n.

2 1 da

Cláusula 2@ deste Anexo, nos termos da metodologia a fixar em sede de acompanhamento

do contrato.

(5)

4

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1

5. A ULS

será penalizada financeirarnente pelo incumprimento superior a

5%

das

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_{~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA}

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<

q 1

prestações de saúde de âmbito hospitalar identificadas no Apêndice

1 pelo exato montant t,

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~

da valorização da totalidade da produção em falta, determinada por linha de produção e de

acordo com os valores praticados para o grupo hospitalar em que a

ULS

está inserida.

Cl ãusul a

6M

Pr ogr ar nas espof f i cos

A ULS

recebe um pagamento autónomo correspondente

à

atividade resultante dos

programas específicos constantes do Apêndice

111. Cl ãusul a 7

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,1

Pagament os

1.A ULS

receberá mensalmente, adiantamentos por conta do valor contratualizado no

presente acordo modificativo.

2. 0

valor do adiantamento referido no n.ç?

1 da presente Cláusula pode ser aumentado ou

diminuído em função da faturação emitida e verificada pela

ACSS.

Ci ãusul a

8

5 Acer t os ao adi ant ament o por dMdas ent r e i nsf i t ui ções do

SNS

1.A ULS

autoriza, desde

j á,

a

ACSS

a deduzir, por qualquer meio, aos valores do

adiantamento mensal da totalidade ou parte da dívida, vencida há mais de

90 dias, para

com entidades integradas no Programa Orçamental da Saúde.

2. A ACSS,

I.P. procede ao pagamentos

às

instituições credoras dos valores devidos nos

termos do número anterior.

(6)

1 1 IA

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Admmistiat,10 Con(ial

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APÊNDI CE 1

Cuidados de Saúde Primários

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ACSS

do Sistema de Saijdc

I nstituição:

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE

Atividade Assistencial Personalização de cuidados

Contratualizado 2015

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Percentagem de residentes com m édica de fam ília

Percentagem de utentes inscritos com m édico de fam ília 98,60

Percentagem de utilizadores com m édico de fam ília

Percentagem de consultas ao utente pelo seu própdo m édico de fam ília 74,68

Ut ilização dos serviços

Taxa de visitas dom iciliárias m édicas por 1 000 inscdtos 28,36

Taxa de visitas dom iciliárias de enferm agem por 1.000 inscritos 330,00

Taxa de visitas dom iciliárias m édicas por 1.000 residentes Taxa de visitas dom iciliárias de enferm agem por 1 000 residentes

Taxa de visitas dom iciliárias 1 restantes grupos profissionais ss, fisiot, psicol, outros) por 1.000 residentes Taxa de visitas dom iciliárias 1 restantes grupos profissionais ss, fisiot, psicol, outros) por 1.000 inscritos Taxa de ocupação das ECC I

Percent agem de doent es acom panhados por EM1 doent es referenciados

Vigliáncia, prornoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases da vida

Taxa de utilização de consultas de enferm agem de planeam ento fam iliar 39,17

Taxa de utilização da consulta de saúde m atem a

Percentagem de grávidas com prim eiras consultas no prim eiro trim estre 81,96

Núm ero m édio de consultas m édicas por grávida vigiada

Núm ero m édio de consultas de enferm agem por grávida vigiada 21,21

Percentagem de grávidas com revisão de puerpédo efetuada 61,45

Taxa de visitas dom iciliárias realizadas a puérperas vigiadas durante a gravidez 31,84

Percentagem de recém - nascidos prem aturos 1,50

Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 2 anos 95,00

Percentagem de utentes com PNV atualizado aos 6 anos 95,00

Program as de Vigilância Oncológica I Rastreios

Percentagem de m ulheres entre os 50 e 69 anos com rnam ografia registada nos últim os dois anos 60,11 Percentagem de m ulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia atualizada ( um a em 3 anos) 55,00

Vigliáncia clínica das situações de doença crónica

NO de internam entos m édicos não program ados/ NO de residentes

NO de diabéticos vigiados 1 NO de diabéticos identificados 90,13

Percentagem de diabéticos com um a referenciação para oftalm ologia registada no ano 21,93

Percentagem de diabéticas abrangidos pela consulta de enferm agem 85,00

N' de hipertensos vigiados 1 NO de hipertensos identificados 87,43

Percentagem de hipertensos com pelo m enos um registo de I MC nos últim os 12 m eses 72,80

lncidéncia de enfartes do m iocárdio na população residente 8,68

Cuidados em situaçào de doença aguda

(7)

APÊNDI CE 1

Cuidados de Saúde Secundários

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o

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AdininistiaçiD Cen[ ial

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ACSS

dD Sistema de Saiide

I nstituição:

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Contratualização 2015

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE

1. Consultas Externas: lcm Doentes Equivalentes Preço Unitário (Euros)

Quantidade Valor (Euros)

N.o %

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NO de lOs consultas m édicas ( s/ m aj oração) 43,58E 19195

NO de lOs consultas referenciadas ( CTH) 47,94E 12

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0,44

NQ de 1 Os consultas ( Telem edicina) 47,94E 90

NO de 1 as consultas na com unidade ( Saúde m ental) 47,94E

NO de consultas subsequentes m édicas

(slm ajoração) 43,58E 60.593

NO de consultas subsequentes ( relem edicina) 47,94E 45

NO de consultas subseqLj entes na com unidade

(Saúde m ental) 47,94E

Valor Total das Consultas 2 . lnternam ento:

Doentes Saídos

GDH Médicos 0,7314 5287 97,70% 2285,OOE 5.411

GDH Cirúrgicos 0,7314 1 683 97,70% 2.285,OOE 1.723

GDH Cirúrgicos Urgentes 0,7314 963 97,70% 2.170,75E 986

Dias de lntem am ento de Doentes Crónicos

Doentes Medicina Física e Reabilitação 205,10E

Doentes de Psiquiatda Crónicos na ULS 38,89E

Doentes de Psiquiatria no Exterior ( Ordens Religiosas) 38,89E

Doentes de Psiquiatda no Extedor ( Outras lnst

I nstituições 38,89E

Doentes de Reabilitação Psicossocial 38,89E

Doentes Crónicos Ventilados 244,01E

Doentes Crónicos de Hansen 70,75E

Valor Total do lnternam ento 3 . Episódios de GDH de Am bulatório:

GDH Cirúrgicos 0,5906 2.285,OOE 2.287

GDH Médicos 0,2257 2.285,OOE 4.225

Valor Total dos GDH de Am bulatório 4 . Urgências:

Atendim entos ( SU - Polivalente) 107,59E

Atendim entos ( SU - Médico- Cirúrgica) 53,91 E 50.774

Atendim entos ( SU - Básica) 10,00E 35.378

Disponibilidade de SU Básica

(8)

4,

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Sessões em Hospital de Dia:

Base 20,14E 2.677

Hematologia 293,52E

o

lmuno-Hemoterapia 293,52E 1.508

Psiquiatria 30,49E 150

Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais 30,49E

Valor Total do Hospital de Dia

6. Programas

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de Gestão da Doença Crónica

VI H/ Sida ( doentes em TARCIequivalente ano) 9.165,60E 146

Hipertensão Arterial Pulm onar - novos doente ( doente tratado/ equ ival ente ano)

Pré-tratamento/seguimento 1 0 ano 8408,28E

Seguimento após 1 0 ano CF:5 111 22555,56E

Seguimento após 1 0 ano CF IV 162563,40E

Esclerose múltipla - doentes em terapêutica

modificadora (doente tratadolequivalente ano) 12.379,80E

Tratam ento de doentes c/ patologia oncológica -

novos doentes ( doente tratadoleq u i valente ano)

Cancro da mama (1 0 ano) 11 148,96E

Cancro da mama (20 ano) 4821,84E

Cancro do colon e reto (1 0 ano) 13236,72E

Cancro do colon e reto (20 ano) 4.957,08E

Cancro do colo do útero (1 0 ano) 10.630,80E

Cancro do colo do útero (2 0 ano) 2.530,68E

Telem onotorização DPCO

Elementos de Telemonitorização 1 125,30E

NO de doentes em tratamento (doente tratadolano) 2053,09E

Programa Terapéutico PAFI

PAF1 Doentes em tratamento (equivalentelano) 58358,74E

Doenças Lisossom ais de Sobre Carga ( doentes em

tratam entolequivalente ano)

Doença de Gaucher 190.617,10 E

Doença de Fabry 158.684,84 E

Doença de Hurier 193.797,41 E

Doença de Hunter 313.750,26 E

Doença de Maroteaux-Lamy 348.668,83 E

Doença de Niemann-Pick 39.652,21E

Doença de Pompe 244.106,20 E

7 . PMA — Diagnóstico e Tratamento da lnfertilidade

Consultas de Apoio à Fertilidade 88,32E 65

lnduções da Ovulação (10) 132,48E

Inseminações lntra-Uterinas (IIU) 335,04E

Fertilizações ln Vitro (FIV) 2097,60E

Injecções Intra-Citopiasmáticas de Espermatozoides

(9)

9

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I njeções I ntra-Citopiasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (I CSI c/ recolha cirúrgica)

2.936,64E

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8. Saúde Sexual e Reprodutiva

I VG até 10 semanas

Medicamentosa (n.O 1 V.G.) 283,10E

Cirúrgica (n.O I.V.G ) 368,61 E 198

Diagnóstico Pró-Natal

Protocolo 1 37,72E

Protocolo 11 64,611E

9. Sessões de Radioterapia

Tratamentos simples 104,53E

Tratamentos complexos 250,92E

110.Serviços Domiciliários (consultas) 33,10E

Valor Capitação ( sem I ncentivos) 68.696 423,00 E

I ncentivos lnstitucionais: 7 632.936,00 E

Qualidade 4.579.762,00 E

Eficiència/ Sustentabilidade 3 053 174,00 E

Valor Capitação 76.329 359,00 E

Valor I nternos 534164,76E

(10)

Adni

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~iiisiraç,if) Central

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APÊNDI CE 11

Obj et i vos Naci onai s de Qual i dade

ACSS

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do Si st eni a dp, Saude

I nst i t ui ção: Cont r at ual i zação 2015

Uni dade Local de Saúde do Bai xo Al ent ej o,

EPE

Cui dados de Saúde Pr i már i os

Obj ect i vos Naci onai s

Pesos Rel at i vos

N

Met a

22, 50

Taxa de ut í l i zação de consul t as médi cas - 3 anos 1,50 90,0

Taxa de domi cí l i os enf er magem por 1000 i nscdt os 1, 20 330,0

Pr opor ção medi cament os pr escr i t os que são genédcos 1,80 55,0

Pr opor ção i nscdt os - 14 A com hábi t os t abági cos 1, 20 45, 0

Pr opor ção consul t as médi cas pr esenci ai s com ICPC-2 1,80 90,0

Taxa i nt emament o DCV ent r e r esi dent es < 65 A 0,90 6,00

i ndi ce de acompanhament o adequado em PF, nas MI F 1,80 0,6

Pr opor ção de RN de t er mo de bai xo peso 0, 45 0,60

Pr opor ção j ovens 14A com consul t a médi ca vi gi l ânci a e PNV 0,75 55,0

I nci dènci a amput ações maj or Mi nf . ( DM) em r esi dent es 0,90 0,52

Pr opor ção i dosos sem ansi ol í t i cos 1 sedat i vos 1 hi pnót i cos (p. conv. ) 1, 20 68,0

Despesa medi cament os f at ur ados por ut i l i zador ( PVP) 4, 80 146, 00 Despesa MCDT pr escr i t os por ut i l i zador SNS (p conv. ) 2, 40 42, 00

I ndi cador de medi ção da sat i sf ação dos ut ent es* 1,80

* Not a: 0 i ndi cador r ef er ent e à sat i sf áção dos ut ent es dever á ser escol hi do pel a ACSS, sob pr opost a de cada uma das ARS, de ent r e os segui nt es i ndi cador es:

- Por por ção de ut i l i zador es sat i sf ei t os ou mui t o sat i sf ei t os;

- Númer o de di as com r ecl amaçóes por f echar por 1000 consul t as

Obj ect i vos Regi onai s 5,10

Pr opor ção hi per t ensos com r i sco CV nos ú[ t i mos 3 anos 0,72 34, 0

Pr opor ção de mul her es ent r e [25; 60[ anos, com co[ poci t ol ogi a nos úl t i mos 3 anos 2,19 55,0

Pr opor ção obesos > 14 anos, com consui t a de vi gi l ânci a de obesi dade nos úl t i mos 2 anos 1, 44 62,0

Pr opor ção novos DM2 em t er ap. c/ met f or m. monot . 0,75 70,0

Obj ect i vos Locai s 2, 40

Pr opor ção DM c/ cons. enf . vi gi l . DM úl t i mo ano 1, 20 86,0

Pr opor ção de cr i anças com 2 anos com peso e al t ur a r egi st ados no úl t i mo ano 1, 20 90,0

Not a: As r egr as de cál cul o e as especi f i cações de r egi st o de uma mat r i z de 100 i ndi cador es de moni t or i zação da at i vi dade desenvol vi da pel os pr of i ssi onai s e uni dades pr est ador as de cui dados de saúde pr i már i os ( de ent r e os quai s os apr esent ados no quadr o ant er i or se encont r am i nser i dos) , est á di sponi vel no sí t i o da i nt emet da ACSS em: hUp: 11~. acss. mi r i - saude. p11.

(11)

-

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 ~

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_I ~ 1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d ri i ii, ~ ~ i de ~ e ~,, p, o ~ i ~ j

APENDICE 11

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira

ACSS

do Si sl ema de Saud

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

Instituição:

EPE

Pesos Rel at i vos

N

58,00

Contratualização 2015

Met a

Cui dados de Saúde Secundár i os

Obj et i vos Naci onai s

A. Acesso 6,75

A.1 Per cent agem das pdmei r as consul t as no t ot al de consul t as médi cas 1,35 35,1 A.2 Per cent agem de ut ent es r ef er enci ados par a consul t a ext er na at endi dos em t empo adequado

N 1,35 80,0

A.3 Peso das consul t as ext er nas com r egi st o de al t a no t ot al de consul t as ext er nas 1,35 15,0

A. 4 Per cent agem de i nscdt os em LIC ( neopi asi as mal i gnas) com t empo de esper as TMRG (%) 1,35 99,0 A 5 Per mi l agem de doent es si nal i zados par a a RNCC I, em t empo adequado, no t ot al de doent es

t r at ados (%D) 1,35 50,00

B. Desempenho Assi st enci al 11, 25

B. 1 Demor a médi a ( di as) 1,80 6,90

B. 2 Per cent agem de r ei nt er nament os em 30 di as 1,80 4, 1

B. 3 Per cent agem de doent es saí dos com dur ação de i nt er nament o aci ma do l i r ni ar máxi mo (%) 1,80 1,60

B 4 Per cent agem de ci r ur gi as da anca ef et uadas nas pr i mei r as 48 hor as (% ) 1,80 65,00

B. 5 Per cent agem de ci r ur gi as r eal i zadas em ambul at ódo no t ot al de ci r ur gi as pr ogr amadas

(GDH) - par a pr ocedi ment os ambul at odzávei s (%) 1,35 80,0

B. 6 Per cent agem de consumo de embal agens de medi cament os genér i cos, no t ot al de

embal agens de medi cament os (%) 1,35 50,00

B 7 Taxa de r egi st o de ut i l i zação da ' Li st a de Ver i f i cação de At i vi dade Ci r úr gi ca" - I ndi cador

r ef er ent e à ci r ur gi a segur a (%) 1,35 97,0

Obj et i vos Regi onai s

Al ent ej o 12, 00

Pr opor ção de Di abét i cos Mel l i t us com exame of t al mol ógi co no úl t i mo ano 3,60 25,00

Taxa de cr esci ment o dos cust os com medi cament os f act ur ados em f ar máci a de of i ci na 2, 40 -9,20 % de casos com " Est ado do t umor após t r at ament o" desconheci do 0,60 10,00

l nci dénci a l nf eção Hospi t al ar por St aphyl ococcus Aur eus por 1000 Doent es Admi t i dos 1,05 15, 14

% de embal agens de qui noi onas f act ur adas no t ot al de embal agens de ant i bi ót i cos f act ur ados

( em ambul at ódo) 1,05 9,80

% consul t as r ef er enci adas pel os cui dados de saúde pr i mádos no t ot al de consul t as ext er nas 1,50 14, 00 l ndi ce Gl obal de Desempenho dos Cui dados de Saúde Pdmár i os 1,80 80,00

Economi co

1 Fi nancei r o

Pesos Rel at i vos Met a

Obj et i vos Naci onai s

C. Desempenho Económi co/ Fi nancei r o 40, 00

C.1 Per cent agem dos gast os com Hor as Ext r aor di nár i as, Supl ement os e Fomeci ment os de

Ser vi ços Ext emos ( sel eci onados) no t ot al de gast os com Pessoal (E) 10,00 13,7 C.2 Resul t ado ant es de depr eci ações, gast os de f i nanci ament o e i mpost os ( EBI TDA) (E) 10,00 321.955,78 C.3 Acr ésci mo de Dí vi da Venci da ( f or necedor es ext er nos) (E) 10,00 0,00

C. 4 Per cent agem de r endi ment os ext r a cont r at o- pr og r ama no t ot al de r endi ment os (%) 10,00 5,9

(12)

APÊNDICE

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

111 Programas Específicos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<

O0,

La[i lp, u,

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

du Sistema de Saude

Ajudas Técnicas

Assistência Médica no Estrangeiro

Convenções Internacionais

(13)

APÊNDICE IV

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Penalidades

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do Sisloma de SaugE

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos term os do n.I 1 da Cláusula 5. a do Anexo, a ULS íncorre em penaiidade em valor até ao m áxim o de 1 %

do valor do contrato (orçam ento capitacional), pelo incum prim ento das seguintes obrigações:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Áreas

A. Programas de

promoção do acesso

(25% )

Obrigação

A. 1 SI GI C - Cumprir as regras definidas no Manual de Gestão de lnscdtos para Cirurgia (MGI C), de acordo com a metodologia da determinação e contestação das não conformidades publicada pela ACSS, 1 P. (25% )

(alínea a) do n.O 1 da Cláusula 51 do Anexo)

Penalidades(P)

Não haverá lugar a penalidades quando % NCs 5% A penalidade é aplicada pela seguinte fórmula, até ao limite de Valor Contrato x 1 % x 25% :

P= Valor NC simples + Valor NC grave + Valor NC materiais

Valor NC simples = 1120 x PBR x N' NC simples Valor NC graves = 3 x 1120 x PBR x NO NC graves Valor NC materiais = 11200 x 3 x 1120 x PBR x NO entradas x NO falhas x NO NC matedais

B. Reporte de informação (35% )

B. 1 Reporte mensal de informação assistencial através do SI CA até ao dia 8 (15% )

(alínea b) do n 0 1 da Cláusula 51 do Anexo)

Reporte em data posterior ao dia 8 em cada mês de incumprimento

P = valor contrato x 1% x 15% x (1112) B.2 Reporte de informação financeira no SI GEF

mensalmente até ao dia 10 (20% )

(alínea b) do n.O 1 da Cláusula 51 do Anexo)

Reporte em data posterior ao dia 10 em cada mês de incumprimento

P = valor contrato x 1 % x 20% x (1112) C. Faturação

eletrónica (20% )

C.1 Encerramento do processo de fáturaçâo da atividade assistencial em 90 dias (10% ) (alínea c) do n.O 1 da Cláusula 5a do Anexo)

Faturaçào posterior a 90 dias P = valor contrato x 1 % x 10%

C 2 Encerramento do processo de faturação referente aos objetivos em 180 dias (10% )

(alínea d) do n.O 1 da Cláusula 5,1 do Anexo)

Faturação posterior a 180 dias P = valor contrato x 1 % x 10%

D. P latafo rm a de dados da Saúde (10% )

D 1 Disponibilização das notas de altas médicas dos doentes saidos no periodo (4% )

(alínea e) do n.O 1 da Cláusula 5a do Anexo)

Dispo nibilização < 75% P = valor contrato x 1 % x 4%

D.2 Dispo nibilização das notas de altas de enfen-nagem dos doentes saídos no período (4% ) (alínea e) do ri.O 1 da Cláusula 5a do Anexo)

Disponibilização < 75% P = valor contrato x 1 % x 4%

D.3 Dispo nib ilização das notas de transferências dos doentes saídos das UCI (2% )

(alínea e) do n 1 1 da Cláusula Sa do Anexo)

Dispo nibilização < 75% P = valor contrato x 1 % x 2%

E. Cobrança de receita (10% )

E 1. Cobrança efetiva da receita (10% ) (alínea f) do n.O 1 da Cláusula 51 do Anexo)

Cobrança < 90%

P = valor contrato x 1 % x 10%

% NC - Corresponde à percentagem de nào conformidades anuais face ao número de entradas efetivas na lista de inscritos para cirurgia, ou seja nO de episódios que entraram na lista de inscritos excluindo as entradas canceladas nesse ano por erro da instituiçâo

(14)

I nst i t ui ção:

Uni dade Local de Saúde do Bai xo Al enl ej o,

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EPE

Cont r at ual i zação 2015

APÊNDI CE

V

Demonst r ação Pr evi si onal de Resul t ados

-

Rendi ment os e Ganhos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~, ^,n , iaj

ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do Sislema de SaudE SNC Sub- Tot al 71 % S. Tot al Ger al 71

Val or Est i mado 2014 330, 00C

0,00%

Val or Cont r at ual i zado

% Var 2015 / 2014 2015 1

330,00£

0,00%

Sub- Tot al 73 % S. Tot al Ger al 73 0. 00% 0, 00610 1 Sub- Tot al 74 '

0,00%

% S. Tot al Ger al 74,

721 - SNS - Ser vi ço naci onal de Saúde ( cont r at o- pr og r ama) 75. 659. 406, 00 E 76. 329. 359, 00 E 0, 89% 7211 - I nt er nament o SNS CP

7212- Consul t a SNS CP

7213- Ur gênci a I SAP SNS CP

7214- Quar t os par t i cul ar es SNS CP

7215- Hospi t al de di a SNS CP

7216- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co e t er apêut i ca

SNS CP

72161 - De di agnóst i co SNS CP

72162- De t er apêut i ca SNS CP

7217- Taxas Moder ador as SNS CP

7218- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde SNS CP 75. 659. 406, 00 E 76. 329. 359, 00 E 0, 89% 72181 - Ser vi ço domi ci l i ár i o SNS CP

72182- GDH - ambul at ór i o SNS CP

72183- Pr ogr amas Ver t i cai s SNS CP

72184- Pi ano de conver gènci a SNS CP

72185- Val or capi t aci onal ( ULS) SNS CP 75. 659. 406, 00 E 76. 329. 359, 00 E 0, 89%

72186- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde SNS CP

7219- Out r as pr est ações de ser vi ços SNS CP

722- Out r as ent i dades r esponsávei s 3. 842. 712, 00 £ 2. 924. 085, 00 £ - 23, 91%

7221- l nt er nament o Out r as Ent Resp 1 316. 318, 00 E 358. 684, 00 E - 72, 75%

7222- Consul t a Out r as Ent Resp 12725, OOE 13. 436, OOE 5. 59%

7223- Ur génci a / SAP Out r as Ent Resp 219. 952, 00 E 254. 764, 00 E 15, 83%

7224- Quar t os par t i cul ar es Out r as Ent Resp

7225- Hospi t al de di a Out r as Ent Resp 7. 458, OOE 7. 458, OOE 0, 00%

7226- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co e t er apêut i ca

Out r as Ent Resp 65. 854, 00£ 65. 969, 00E 0, 17%

72261 - De di agnóst i co Out r as Ent Resp 63162, OOE 63. 254, OOE 0, 15%

72262- De t er apêut i ca Out r as Ent Resp 2692, OOE 2. 715, OOE 0. 85%

7227- Taxas moder ador as Out r as Ent Resp 1. 928 423, 00 E 1 931. 791, 00 E 0, 17%

7228- Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde Out r as Ent Resp 13560, OOE 13560, OOE 0, 00%

7229- Out r as pr est ações de ser vi ços Out r as Ent Resp 278. 422, 00 E 278423, OOE 0, 00%

Sub- Tot al 72 79. 502. 118, 00 £ 79. 253. 444, 00 £ - 0, 31% % S. Tot al Ger al 72 96, 69% 97, 71% 1, 05%

751 - Subsí di os do Est ado e out r os ent es públ i cos 157920, OOE

752- Subsí di o de out r as ent i dades

Sub- Tot al 75 157. 920, 00 £

% S. Tot al Ger al 75 0, 00% 0, 19%

Sub- Tot al 76

1

0,00%j

(15)

SNC

1

Valor Estimado 2014 Valor Contratualizado

1

₂₀₁₅

_{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA}

% Var 2015 / 2014

Sul> Total T7

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% S.Total Geral 77 0,00,14

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0,00%

781-Rendim entos Suplem entares 145678,OOE 154310,OOE 5,93%

782-Descontos de Pronto Pagam ento Obtidos 695,OOE 680,OOE -2,16%

783-Recuperação de dívidas a receber 392.342,00 E -100,00%

784-Ganhos em lnventádos

785-Rendim en. ganhos em subsidiárias,assoc- e em preendi. conj. 786-Rendim entos e ganhos nos restantes investim entos

financeiros

787-Rendim entos e ganhos ern investim entos não financeiros

788-Outros 2.176 018,00 E

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.544.133,00 E -29,04%

789-Outros rendim entos de participações de capital

Sub-Total 78 2.714.733,00 f 1.699.123,00 £ -37,41%

% S.Total Geral 78 3,30% 2,090/ . -36,67%

Sub-Total 79 2.570,00£ 2.570,00£1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0,00 0/ 9

% S.Total Geral 79 0,00% 0,00

(16)

ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do Sistema de SuudE

APENDICE V

Demonstração Previsional de Resultados - Gastos e Perdas

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instituição:

Unidade Local de Saúde do Baixo Alenlejo, EPE SNC

611 -Mercadodas

Valor Estimado 2014 Valor Contratualizado 2015

Contratualização 2015

% Var 2015 12014

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

612-Matérias-- rimas, subsidiárias e de consumo 12.758.871,07 £ 11.965.609,56 £ -6,22%

6121 -Matérias de consumo 12.758.871,07 £ 11.965.609,56 E -6,22%

61211 -Produtos Farmacéuticos 9.522.530,50 £ 9.331.375,68 £ -2,01%

612111 -Medicamentos 8.140.735,00 E 7.905.025,68 E -2,90%

612112-Reagentes e produtos de diagnóstico rápido 1.373.012,15 E 1.417.372,00 E 3,23%

612118-Outros -rodutos Farmacêuticos 8.783,35E 8978.00E 2,22%

61212-Material consumo clínico 2 717 909,97 E 2.191.761,08 E -19,36%

61213-Produtos alimentares 3.373,12E 3.480,19E 3,17%

61214-Malerial consumo hoteleiro 208481.95E 195779.24E -6,09%

61215-Material consumo administrativo 155.608,16 E 109.761,05 E -29,46%

61216-Material manuten ão e conserva ão 147.701,33 E 127.324,65 E -13.80%

61217-Outro material de consumo 3.265,04E 6.127,67E 87.62%

613-Ativos biológicos (compras)

Sub-Total 61 12.758.871,07 < 11.965.609,56 £ -6,22%

% S.Total Geral 61 14,86% 14.45% -2,76%

621-Subcontratos 13.417.902,19 E 11.950.070,49 £ -10,94%

6211 -Assisténcia ambulatória 1.330,25E 1.072,OOE -19,41%

6212-Meios complementares diagnóstico 1.777.072,84 E 1.353.078,00 E -23,86%

62121 -Patologia clínica 1.344.170,94 E 1 -059 17 1,00 E -21,20%

62122-Anatomia patológica 13.911,54E 64.00E -99,54%

62123-lmagiologia 147.452,87 E 5.726,OOE -96,12%

62124-Cardiologia 239.496,96 E 259.925,00 E 8,53%

62125-Electroencefalografia 6.042,58E 5.802,OOE -3,98%

62126-Medicina nuclear 25.382,85E 21 331,OOE -15,96%

62127-Gastrenterologia 233,10E 396,OOE 69,88%

62128-Pneumologia/Imunoalergologia 282,OOE 563,OOE 99,65%

62129-Outros 100,OOE 100,OOE 0,00%

6213-Meios complementares terapéutica 3.251.453,53 £ 3.101.072,00 E -4,63%

62131 -Hemodiálise 3.172 514,49 E 3.017.547,00 E -4,88%

62132-Medicina física e reabilitação 78939,04E 83.525.00E 5,81%

62133-Litotrícia 62138-Outros

6214-Produtos vendidos por farmácias

6215-internamentos 44.524,51E 49328,OOE 10,79%

6216-Transporte de doentes 1 432 929,19 E 1.281.766,00 E -10,55%

complementares de terapéutica

.6217-Aparelhos 36.670,04E 45.124.00E 23.05%

6218-Trabalhos executados no exterior 6.703.659,42 E 6.053.430,49 E -9,70%

62181 -Em entidades do M. Saúde 2.721.827,05 E 1.312.170,00 E -51,79%

621811 -Assistência ambulatória 4.929,40E 2.1 11 11,00E -57.18%

621812-Meios complementares de diagnóstico 1 936.794,13 E 1.048 990,00 E -45,84%

621813-Meios complementares de terapéutica 751.008,34 E 245.845,00 E -67,26%

621814-Produtos vendidos por farmácias 28.144.39E 15.224.00E -45,91%

62181 S-Internamentos e transporte de doentes

621819-Outros trabalhos executados no exterior 950,79E -100,00%

62189-Em outras entidades 3.981.832,37 E 4.741.260,49 E 19,07%

621891 -Assistência ambulatória 2.167,72E 1.460.00E -32,65%

621892-Meios complementares diagnóstico 1.619.895,91 E 1.291.291,05 E -20,29%

621893-Meios complementares terapêutica 512700.79E 732123,OOE 42,80%

(17)

SNC

621895- I nterna m entos e transporte de doentes

Valor Estim ado 2014 1 625.639,78 E

Valor Contratualizado

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2015

1.523.724,00 E

1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% Var 2015 / 2014 -6,27%

621896-Aparelhos complementares de terapêutica 201.498,78 E 154.853,00 E -23.15%

621897-Assistência no estrangeiro 2.915,31E (3.246,00E 114,25%

621898-Termalismo social

621899-Outros trabalhos executados no exterior O,OOE 1.014.110,44 E

6219-Outros subcontratos 170.262,41 E 65.200,OOE -61,71%

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

622-Serviços Especializados 6.529.149,68

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E 5.285.439,00 £ -19,05%

6221 -Trabalhos especializados 4.414.803,23 E 3.473.112,00 £ -21.33%

6222-Publicidade e propaganda 21.947,31E 43972,OOE 100,35%

6223-Vigilância e segurança 258.081,52 E 256042,OOE -0,79%

6224-Honorários 508.361,99 E 402.837,00 E -20,76%

6225-Comissões O,OOE O,OOE

6226-Conservação e reparação 1.311.754,63 E 1 095286,OOE -16,50%

6227-Serviços Bancários 14.201,OOE 14.190,OOE -0,08%

6228-Outros

623-Materiais 35.614,74£ 11.421,00£ -67,93%

6231 -Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 132.29E 50,OOE -62,20%

6232-Livros de documentagão técnica 31.489,90E 9.960,OOE -68,37%

6233-Material de escritório 2.762,15E 1.411,OOE -48,92%

6234-ArÉigos de oferta 1.230,40E -100,00%

6238-Outros

624-Energia e Fluídos 1.492.626,21 £ 1.493.026,00 E 0,03%

6241-Eletricidade 826490,73E 733.000,00 E -11,31%

6242-Combustíveis 115.058,09 E 123.314,00 E 7,18%

6243-Agua 329652,86E 341 300,OOE 3,53%

6248-Outros 221.424,53 E 295.412,00 E 33,41%

625-Deslocações, estadas e transportes 196.166,66 E 190.624,00 £ -2,83%

6251-Deslocações e estadas 188.228,29 E 187051,OOE -0,63%

6252-TransporÉe de pessoal (3432,60E 2.494,OOE -61.23%

6253-Transportes de mercadorias 1.505,77E 11.079,00E -213,34%

6258-Outros

626-Serviços Diversos 1.345.101,56 £ 1.349.928,00 E 0,36%

6261-Rendas e alugueres

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1198753,72E 1198044,00E -0,36%

6262-Comunicação 259.147,85 E 252.254,00 E -2,66%

6263-Seguros 14.316,48E 16.826,OOE 17,53%

6264-Royalties

6265-Contencioso e notadado 11.885,OOE 11.885,OOE 0,00%

6266-Despesas de representação 505,26E 500,OOE -1,04%

6267-Limpeza, higiene e conforto 690608,86E 673.842,00 E -2,43%

6268-Outros Serviços 169.884,39 E 196.577,00 E 15,71%

Sub-Total 62 23.016.561,04 £ 20.280.508,49 f

% S.Total Geral 62 26.80% 24,50% -8,58%

631 -Remunerações dos orgãos directivos 2313845,711E 265.878,00 E 11,32%

632-Remunerações de pessoal 38.096.742,49 £ 37.959.588,57 E -0,36%

6321 -Remunerações base do pessoal 26.569.048,07 £ 26.692.540,88 E 0,46%

63211 -RCTFP por tempo indeterminado 16.326.381,58 E 15.944 179,56 E -2,34%

63212-Pessoal c/ contrato a termo resolutivo 1.678.174,85 E 1.679.032,00 E 0,05% 63213-Pessoal em regime Contrato Individual 8.536.530,72 E 9.063.109,32 E 6,17%

63214-Pessoal em qualquer outra situação 27960,92E 6.220,OOE -77,75%

6322-Subsidio de Férias 2.178.808,10 E 2 367.342,49 E 8,65% 6323-Subsídio de Natal 2 283.602,43 E 2.357 340,49 E 3,23% 6324-Suplementos de remunerações 6.372.440,56 £ 5.895.964,71 E -7,48% 63241 -Trabalho Extraordinário 3.021.317,76 E 2.313.052,57 £ -23,"% 632411 -Horas extraordinárias 2 523.455,72 E 1.830 966,00 E -27,44% 632412-Prevenções 497862,04E 482.086,57 E -3,17%

(18)

SNC

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

632421 -Noites e suplementos Valor Estimado 2014 1.190.185,51 E Valor Conlratualizado

1

2015 1.146.139,00 E % Var 2015 / 2014

1

_-3,70%

_{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA}

632422-Subsídio de turno

63243-Abono para falhas 1 793,67E 1.747,OOE -2,60%

63244-Subsidio de refeição 1.502.108,14 E 1.507.001,14 E 0,33%

63245-Ajudas de custo 81.158,51E 85.195,OOE 4,97%

63246-Vestuário e Art. Pessoais 63247-Alim . e Alojam ento

63248-Outros Suplem entos 575876,97E 842.830,00 E 46.36%

6325-Prestações sociais directas 58.828,17E 72.000,OOE 22,39%

6326-Prém ios de desem penho 634.015,16 E 574.400,00 E -9,40%

6328-Outras rem unerações

633-Benefícios Pós Em prego 340.487,30 E 253.169,00 E -25,65%

634-lndem nizações 120.380,49 E -100,00%

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

635-Encargos sobre remunerações 8.513.309,39 E 9.330.653,60

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£ 9,60%

6351 -Encargos s/ rem unerações - Doenga 307.753,18 E -100,00%

6352-Encargos s/ rem unerações - CGA 5.278.926,65 E 5.621.767,66 E 6,49%

6353-Segurança Social 2 926 629,56 E 3.708.885,94 E 26,73%

6358-Outros Encargos sobre rem unerações

636-Seguros de acid. trab. e doengas profissionais 46.291,913E -100.00%

637-Gastos de Ação Social 71.624,95E -100,00%

638-Outros gastos com pessoal 155.528,76 E 105.000,00 E -32,49%

Sub-Total 63 47.583.211,07 f 47.914.289,17 £ 0,70%

% S.Total Geral 63 55,411% _ 57,87% 4,44%

Sub-Total 64

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.987.896,00 'E 2.001.719,00 < 0,70%

% S.Total Geral 641 2,31% 2,42% 4,44%

Sub-Total 65

% S.Total Geral 65 0,00% 0,00%

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sub-Total 66 % S.Total Geral 66 0,00% 0,00% Sub-Total 67 130.215,00 £ 130.014,00 -0,15% % S.Total Geral 671 0,15%_ 0,16% 6,67-1. Sub-Total 68 277.761,88 £ % S.Total Geral 681 0,32% 386.968,00 f 39,32% 0,47% 46,88% Sub-Total 69 ' 116.310,41 £' 114.042,00 £ .1,95% % S.Total Geral 69 0,14% 0.14019 0,00%

(19)

APÊNDI CE

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vi

Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instituição:

Undade local de Saúde do Baixo Alenlejo, EPE

SNC

1

Valor Estimado 20,14

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fluxo de caixa das atividados o racionais - m étodo directo

Valor Contratualizado 2015

Contratualização 2 0 1 5

% Var 2015 /

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2014

Recebimentos de clientes AO

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Clientes - extem os 422.903,02 E 379.038,00 E -10,37%

Clientes - setor público 74 898.403,69 E 73.735.441,00 E -1,55%

Contdbuintes

Utentes 1.597.023,53 E 1.648.342,00 E 3,21%

I m posto sobre o rendim ento e contribuições sociais ( Recebim entos)

Transferências e subsídios ( Recebim entos)

Pagamentos a fornecedores ( AO)

Fornecedores - extem os -32.749.224,21 E -36.683.644,56 E 12,01%

Fornecedores - setor - úblico -1.413 506,95 E -1.427.838,00 E 1,01 %

Pagamentos ao pessoal -48.521.416,47

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E -48.405.014,00 E -0,24%

Out ros recebi mentos/ pag a m entos 1.341.279,92 E 841.636,00 £ -37,25%

Transferências e subsídios ( Pagarnentos)

Juros a receber 2.567,00 E

Juros a - a- ar -114 042,00 E

I m posto sobre o rendim ento e contribuições sociais ( Pagam entos) 2 .573,33E -24.032,00 E -201.95% Outros recebim entos

Outros pagam entos Fluxo de caixa ( AO)

Fluxos de caixa das at ividades o racionais

Fluxos de caixa das atividados de investimento Pagamentos (AI )

Ativos fixos tangíveis ( Pagam entos) -826.588,91 E -2.029.396,00 E 145.51%

Bens de dom ínio público ( Pagam entos)

Ativos intangíveis ( Pagam entos) -63.424,08 E - 5343,OOE -91,58%

I nvestimentos financeiros (Pagamentos) - 977,38E -510,OOE -47,82%

Outros ativos ( Pagam enios) -173.257,13 E -100,00%

Recebirnentos (AI )

Ativos fixos tangiveis ( Recebim entos) Bens de dom ínio público ( Recebim entos) Ativos intangíveis ( Recebim entos)

I nvestimentos financeiros (Recebimentos)

Outros ativos ( Recebim entos)

Subsídios ao investim ento 1. 112 917,00 E

Obdgações e outros titulos ( Recebim entos) Juros e rendim entos sim ilares

Dividendos (AI ) (Recebim entos) Fluxo de caixa ( AI )

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos ( AF)

Financiamentos obtidos ( Recebim entos)

Realizações de fundos 22 100 000,00 E -100,00%

Cobertura de prej uizos Doações

Outras operações de financiamento (Recebimentos) 115.575,07E -100,00%

(20)

i

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SNC Financiamentos obtidos (Pagamentos)

Valor Estimado 2014 Valor Conlratualizado ₂₀₁₅ % Var 2015 / 2014

-100,00%

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-5.585.925,77 E

Obdgações e outros títulos (Pagam entos)

Juros e gastos sim ilares - 76205,26E -100,00%

Dividendos (AF) (Pagam entos) Redução de fundos

Outras operações de financiam ento (Pagam entos)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fluxo de caixa (AF)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento Variação de caixa e seus equivalentes

Efeito das diferenças de cámbio

Caixa e equivalentes no início do período 268.312,16 £ 296.655,00 f 10,56%

Caixa e equivalentes no fim do período 11.256.544,56 £ 286.666,00 £ -97,45%

Caixa o equivalentes

Num erário 16.6111,87E 115.431,00E -7,11%

Conta no Tesouro 11.144.368,36 E 175.436,00 E -98,43%

Depósitos à ordem 95.564,43 E 95.799,OOE 0,25%

Outros depósitos bancários Outros activos financeiros Totais de Caixa e equivalentes

(21)

APÊNDI CE Vil

Balanço

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

Ativo

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do Sislema de Sdude

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I nst it uição: Cont rat ualização 2015

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentej o, EPE SNC Ativo AL - Activo Liquido (2014) AL - Activo Líquido (2015) AL - Activo Líquido (2016)

Ativo Não Corrente

Ativos fixos tangiveis 23.727.525,51 E 23.745.971,51 E 22.165.241,51 E

Bens de dom ínio público

Propdedades de investim ento 110.853,57 E 109.435,00 E 108.142,00 E

Goodwili

Ativos intangíveis 72.497,03E 113.886,00 E 103.362,00 E

Ativos biológicos (Ativo Não Corrente)

Participações financeiras - m étodo da equivalência patrim onial Participações financeiras - outros m étodos

Tutela lacionistas / sócios (Ativo Não Corrente)

Outros ativos financeiros (Ativo Não Corrente) 1.735,117E 11.892,00E 1.928,OOE

Ativos por im postos diferidos

Ativo Corrente

I nventários 2.442.566,58 E 2 775.980,58 E 2 727.644,50 E

Ativos biológicos (Ativo Corrente)

Clientes 3.890 161,97 E 4.772.356,97 E 4 649.144,00 E

Adiantam entos a fornecedores 29.891,83E 26.475,OOE 27.9811,00E

Estado e outros entes públicos 392216,47E 398.796,00 E 399.925,00 E

Tutela lacionistas / sócios (Ativo Corrente)

Outras contas a receber 7 667.633,74 E 7.258 844,00 E 7 1193.1333,00 E

Diferim entos 57.1167,59E 65.783,OOE 65.628,OOE

Ativos financeiros detidos para negociação Outros ativos financeiros (Ativo Corrente) Ativos não correntes detidos para venda

Caixa e depósitos bancádos 11. 256.544,56 E 286666,OOE 280.389,00 E

(22)

APÊNDI CE

Vi l

Bal anço

-

Passi vo

ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de Si st ema de Saude

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instituição:

EPE

Fundos Pr ópr i os e

1

Passi vo ( 201 4) Fundos Pr ópr i os e

P

ai ss

1\

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

Contratualização

2015

SNC

Capi t al Pr ópr i o

o

Passi vo do Bal anço

SNC

( t í t ul o)

Fundos Pr ópr i os e Passi vo

(2016)

Capi t al Pr ópr i o SNC ( t í t ul o)

Capi t al 81 508.063,00 E 81.508.063,00 E 81.508.063,00 E

Out r os f undos pat dmoni ai s

Reser vas l egai s 7285,63E 7286,OOE 7.286,OOE

Reser vas decor r ent es da t r ansf er ênci a de at i vos

Out r as r eser vas 17 626.508,64 E 17.626.508,64 E 17.626.508,64 E

Resul t ados t r ansi t ados -111.190.116,36 E -114. 841. 191, 83 E -116 520 955,05 E

Aj ust ament os em at i vos f i nancei r os Excedent es de r eval or i zação

Out r as vadações nos f undos pat r i moni ai s 10.208 051, 48 E 10 208.051,48 E 10.208.051,48 E

Resul t ado l í qui do do per í odo -3.651.075,47 E -1.679.763,22 E -1 835.601,29 E

Tot al do Capi t al Pr ópr i o -5.491.283,08 < -7.171.045,93 £ -9.006.647,22 £

Passi vo ( t í t ul o)

Passi vo Não Cor r ent e SNC ( t i t ul o)

Pr ovi sões 184.863,46 E 185.439,00 E 186.928,00 E

Fi nanci ament os obt i dos ( Passi vo Não Cor r ent e) Responsabi l i dades por benef í ci os pós- empr ego Passi vos por i mpost os di f er i dos

Out r as cont as a pagar ( Passi vo Não Cor r ent e) 59.997,42E 59.997,42E 59997,42E

Passi vo Cor r ent e SNC ( t í t ul o)

For necedor es 27.985.220,62 E 20.970.897,91 E 21.247.807,15 E

Adi ant ament os de cl i ent es 5 568.620,55 E 5 718 935,00 E 5.609 435, 00 E

Est ado e out r os ent es públ i cos ( Passi vo Cor r ent e) 1.746.118,23 E 1 695 433, 00 E 1.677 205,00 E

Tut el a l aci oni st as / sóci os ( Passi vo Cor r ent e) Fi nanci ament os obt i dos ( Passi vo Cor r ent e)

Out r as cont as a pagar ( Passi vo Cor r ent e) 18. 848. 150, 64 E 17.365.321,48 E 17. 204. 946, 48 E

Di f er i ment os ( Passi vo Cor r ent e) 747.106,18 E 731.108,18 E 743546,18E

Passi vos f i nancei r os det i dos par a negoci ação Out r os passi vos f i nancei r os

Passi vos não cor r ent es det i dos par a venda

Tot al do Passi vo 55.140.077,10 £ 46.727.131,99 £ 46.729.865,23 £

(23)

de

Sisterga de

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sude

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

411ni l i s11400 cemj 3

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

ACSS

APÈNDICE

Vi i i

(24)

AdminisiraGan f.Rpiral

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do Sislema de Saudo

B.l. Indicadores Contrato-Programa

2015

I ndi cador es Obj ect i vos Naci onai s

indicador

A. 1

Tipo de Indicador

Percentagem de 1@s

Objectivo contraio-prog rama 201

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

consultas rnédicas no total de consultas médicas

Entidade Gestora Hospital. Centro Hospitalar, Unidade Local de Saúde

Tipo de talha

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acesso Periodo aplicável Ano 2015

Objectivo Aferir o acesso a Consulta Externa (lOs consultas) de especialidade.

Descrição do Indicador Indicador que exprime a percentagem de 1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~s consultas rnédicas'. no total de consultas rnédicas', ocorridas no periodo er -n análise

Cláusula CP

Acordo Modificativo 2015 - Hospitais/ Ceiitros Hospitalares: Ciâusula 5 1 do Anexo (Apêndice 11)

Acordo Modificativo 2015 - ULS Cláusula 4" do Anexo (Apendice 11)

Unidade de medida % (uma casa décimal)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequência de rnonitorização Mensal Fonte dos dados/ Base di _{monitorização} SI da Institu~ção

Responsãvel pela

monitorização Instituição 1 ARS Fórrnula (NI de 1 Is consultas médicas /Total de consultas médicas) X 100

Prazo Entrega Reporting D,a 20 do mês n.1 Valor de Referência (Meta)

Definido no Acordo Modificativo 2015

Hospitais 1 Centros Hospitalares: Clãusula 5 1 (Apendice 11). ULS: Cláusula 4" do Anexo (Apendice 11)

(estabelecido em negociação com as ARS)

Orgão liscalizador ARS Valor de base valor histórico da Instituição (opcional)

Observações

Valor acumulado

'

Consideram-se consultas com ou sem a presença do utente e consultas de telemedicina. quer para i ~s consultas quer para total de consultas-Não são consideradas as consultas de Medicina do Trabalho

Variáveis Definição Fonte Informação/ Si Unidade de niedida

1 us consultas médicas Ng de 14s consuilas' realizadas por profissionais médie(is SI da Iristituição nl lls consultas Total consultas médicas Total de consultas' (incluindo lls) realizadas por profissionais _médicos SI da Inst,tuição n- total de consultas

(25)

íçdmiiiisiracan CRniuil

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de Sisigma de Salido

B. l . I ndi cador es Cont r at o- Pr ogr ama 2015

indicadores Objectivos Nacionais

Indicador

A.2 Percentagem de utentes referenciados para consulta externa

(CTH)

atendidos em tempo adequado

Tipo de Indicador _{Objectivo contrato}- programa 2015 Entidade Gestora Hospital. Centro Hospitalar, Unidade Local de Saúde

Tipo de falha

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acesso Periodo aplicável Ano 2015

Objectivo Prornover as boas práticas da relerenciação para acesso a 1 2 CE.

Descrição do Indicador _{Resposta Garantido (TMRG)}Indicador que exprime em valor percentual a proporção de utentes referenciados (CTH) para _,_{no total de}₁_Os_CE_prestadas_(CTH)._{no periodo ern analise} 1 0 Consulta Externa, com CE prestada dentro do Tempo Máximo de

Cláusula CP

Acordo Madificativo 2015 - Hospitaisi Centros Hospitalares: Cláusula 5 0 do Anexo (Apêndice 11)

Acordo Modificativo 2015 - ULS - Cláusula 40 do Anexo (Apendice 11)

Unidade de medida % (uma casa décimal)

Frequência de monitorização Mensal _{rnonitorização}Fonte dos dad~ Base da ADW-CTH

Responsável pela

monitorização lnslituição 1 ARS Fórmula

(NI de lls CE (CTH) deniro do TMRG 1 N- dL- lgs CE (CTH» X

100

Prazo Enlrega Reporting Dia 20 do rnês n + 1 Valor de Referència (Meta)

Definido no Acordo Modificativo 2015

Hospitais 1 Centros Hospitalares: Cláusula 51 (Apend(ce 11), ULS: Cláusula 40 do Anexo (Apendice 11)

Orgão fiscalizador ARS Valor de base valor histórico da Instituição (opcional)

Observações

CE - Consulta Externa ( só são coiisideradas CE registadas no CTH).

variaável com fonte de integraçao ADW-CTH

TMRG - eslipulado na Portaria nQ 152912008. de 26 de Dezembro

Não são consideradas no total de CE as consultas de especialidade de medicina do Irabalho

Variáveis Definição Fonte lnforrnação/ Si Unidade de rnedida

lls CE (CTH)TMRG _dentroValor acurnulado de _dQ_{tempo maximo}CE, com registo no _de_{resposta gafantdo. no periodo.}Si CTH, realizadas ADW-CTH nl 1 Is consultas externas lls CE (CTH) Valor acumulado de CE, _{no período.}com registo no Si CTH, realizadas ADW-CTH nl 1 ~s consultas externas

(26)

Adriinistiawn ranir21

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Ir

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

de Sistema de Saiide

B. l . I ndi cador es Cont r at o- Pr ogr ar na 2015

i ndi cador es Obj ect i vos

Nacionais

Indicador

A.3

Peso das consultas externas rnédicas corn registo de alta no total de consultas externas

Tipo de Indicador _{Objectivo contrato-programa 201}

_{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA}

₅ Entidade Gestora Hospital, Centro Hospitalar. Unidade Local de Saúde Tipo cie falha

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acesso Periodo aplicável Ano 2015

Objectivo Incentivar a referenciação de doentes dos cuidados hospitalares para os cuidados de saúde prirnários.

Descrição do Indicador Indicador que exprime em valor percentual a proporção de consultas externas médicas com registo de alta clínica no total de consultas externas.

Cláusula CP

Acordo Modificativo 2015 -

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hospitais/ Centros Hospilaiares

Clausula 5 ~ do Anexo (Apêndice 11)

Acordo Modificativo 2015 - ULS: Clausula 4

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ do Anexo

(Apendice 11)

Unidade de medida % (uma casa décimal)

Frequência de monitorização Mensal Fonte dos dados/ Base da

monitorização Si da Instituição

Responsável pela

rnonitorização Instituição 1 ARS Fórmula

(NQ de consultas externas médicas com registo de alta Toial consultas externas médicas) X 100

Prazo Entrega Reporting Dia 20 do mês n~1 Valor de Referência (Meta)

Definido no Acordo Modificativo 2015

Hospitais / Centros Hospitalares: Cláusula W (Apendice 11), ULS: Cláusula 4 1 do Anexo (Apendice 11)

Orgão fiscalizador ARS Valor de base valor histórico da Instituição (opcional)

Observações

Valor acumulado

. _{Consideram-se consultas com ou sern a presença do utente e consultas de}

telemedicina-Não são consideradas as consultas de Medicina do Trabalho.

Variáveis Definição Fonte Informação/ Si Unidade de niedida

N- de consulias externas médicas com registo de alla

Consultas externas realizadas por profissionais médicos, para

as quais existe registo de alta clínica Si da Instituição nQ de consultas com registo de alta clínica Total consultas externas

médicas

Total de consultas externas realizadas por profissionais