Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
1 01.10.2012 000420 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 400,05 10.10.2012 40 ACF ROLANDIA PLAZA SHOPPING -CORREIOS 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 64 339039.47.01.00 SERVICOS POSTAIS 1 1,0000 Despesas postais competencia setem 400,05 400,05 bro/2012
1 000421 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 350,00 03.10.2012 43 ENCADOL - COPIAS E ENCADERNACOES LTDA. 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 59 339039.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 1,0000 Locacao de equipamento de fotocopi 350,00 350,00 as comp setembro/2012.
1 000422 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 15,00 03.10.2012 43 ENCADOL - COPIAS E ENCADERNACOES LTDA. 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 73 339039.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS 1 1,0000 Servicos de Fotocopias divesos. 15,00 15,00 Total do Dia : 765,05 ---
1 03.10.2012 000423 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 318,79 03.10.2012 458 Auto Posto Lemos Maia Ltda 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 32 339030.01.02.00 GASOLINA 1 1,0000 Abastecimento com combustivel veic 318,79 318,79 ulo oficial do legislativo placa a or-2976.
1 000424 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 155,75 03.10.2012 111 S.R. GAZZOTTO - LIVRARIA 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 33 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 1,0000 Material de escritorio/expediente 155,75 155,75 diversos.
1 03.10.2012 000425 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 828,67 30.10.2012 391 GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 58 339039.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 1 1,0000 1 Atualizacao da licenca de uso do s 828,67 828,67 oftware de contabilidade publica, gestao de pessoal, informacoes au tomatizadas , planejamento e orcam ento-LOA e Responsabilidade Fiscal ref. out/2012
1 000426 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 450,00 30.10.2012 391 GovernancaBrasil S.A Tec. e Gestao em Servicos 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 58 339039.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 1 1,0000 1 Atualizacao da licenca de uso do s 450,00 450,00 oftware integrado com a contabilid ade publica (PATROMONIO PUBLICO) r ef. outubro/2012
Total do Dia : 1.753,21 ---
1 04.10.2012 000427 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 525,00 04.10.2012 409 Ines Aparecida de Morais 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 34 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Pecas/materiais de processamento d 525,00 525,00 e dados diversos.
1 000428 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 500,00 04.10.2012 409 Ines Aparecida de Morais 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 65 339039.57.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Servicos em equipamentod de proces 500,00 500,00 samento de dados diversos.
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
1 04.10.2012 000429 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116,90 05.10.2012 150 LOJAS COLOMBO S.A 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 35 339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 1,0000 Aquisicao de aparelho liquidificad 116,90 116,90 or - arno.
Total do Dia : 1.141,90 ---
1 08.10.2012 000430 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 950,00 08.10.2012 556 Armazem da Festa Ltda 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 90 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 1 1,0000 1 79 fardos de agua mineral com e se 950,00 950,00 m gas para o legislativo.
1 000431 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 90,00 30.10.2012 388 SABER-Portaria, Monit. Eletronico e Equipam. Ltda. 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 71 339039.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 1 1,0000 Servico de alarme monitorado ref c 90,00 90,00 omp setembro/2012.
1 000432 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45,00 08.10.2012 158 ROMACO-Comercio e Transporte de Gas Ltda. 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 35 339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 1,0000 Aquisicao 01 de gas de cozinha 13K 45,00 45,00 g.
Total do Dia : 1.085,00 ---
1 09.10.2012 000433 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 56,50 09.10.2012 442 Deposito Rolandia Com. de Mat. p/ Constr. Ltda 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 37 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 1 1,0000 Uma telha de fibrocimento. 56,50 56,50
1 09.10.2012 000434 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 276,16 09.10.2012 532 J.A. LOPES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 35 339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 1,0000 MAterial de copa/cozinha/diversos. 276,16 276,16
1 000435 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 507,12 09.10.2012 532 J.A. LOPES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 36 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Aquisicao de produtos/materiais de 507,12 507,12 limpeza e higienizacao diversos.
Total do Dia : 839,78 ---
1 11.10.2012 000436 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 149,79 18.10.2012 562 SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 66 339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1 1,0000 servicos de telecomunicacao comp 1 149,79 149,79 0/2012.
Total do Dia : 149,79 ---
1 15.10.2012 000437 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 135,17 15.10.2012 545 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 66 339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1 1,0000 Servicos de telecomunicacao comp o 135,17 135,17 utubro/2012.
1 000438 Ordinario 28 0101.0103100012.001000.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00 15.10.2012 240 JOSE DANILSON ALVES DE OLIVEIRA 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 29 339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS 1 2,0000 1 Concessao de 02 (duas) diarias par 300,00 600,00 a cobertura de despesas de viagem para Curitiba-PR, dias 16 a 18/10/
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
2012, em prol de melhorias para o mun. de Rolandia, realizar contato s parlamentares na Assembleia Legi slativa do Parana e Secretarias de Estado do Parana.
1 000439 Ordinario 28 0101.0103100012.001000.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 750,00 15.10.2012 402 Jose de Paula Martins 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 29 339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS 1 1,0000 1 Concessao de 02,5 (duas e meia) di 750,00 750,00 arias para cobertura de despesas d e viagem para Curitiba-PR, dias 1 6 a 18/10/2012, em prol de reivind icacoes e melhorias para o mun. de Rolandia, realizar contatos parla mentares na Assembleia Legislativa do Parana e Secretarias de Estado do Parana.
1 000440 Ordinario 28 0101.0103100012.001000.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 750,00 15.10.2012 496 LUIZ CESAR DE ARAUJO JAYMES 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 29 339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS 1 1,0000 Concessao de 02,5 (duas e meia) di 750,00 750,00 arias para cobertura de despesas d e viagem para Curitiba-PR, dias 1 6 a 18/10/2012, em prol de reivind icacoes e melhorias para o mun. de Rolandia, realizar contatos parla mentares na Assembleia Legislativa do Parana e Secretarias de Estado do Parana.
1 15.10.2012 000441 Ordinario 28 0101.0103100012.001000.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 750,00 15.10.2012 16 ENEIAS GALVAO 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 29 339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS 1 1,0000 Concessao de 02,5 (duas e meia) di 750,00 750,00 arias para cobertura de despesas d e viagem para Curitiba-PR, dias 1 6 a 18/10/2012, em prol de reivind icacoes e melhorias para o mun. de Rolandia, realizar contatos parla mentares na Assembleia Legislativa do Parana e Secretarias de Estado do Parana.
1 000442 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 751,59 15.10.2012 131 SYSMAR INFORMATICA LTDA 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 58 339039.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 1 1,0000 1 Locacao do sistema legislador-cama 751,59 751,59 ras (controle de processo legislat ivo) ref. ao mes de out/2012.
1 000443 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 403,53 15.10.2012 562 SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICACOES 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 66 339039.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1 1,0000 Servicos de telecomunicacao ref ou 403,53 403,53 t/2012.
1 000444 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 360,00 15.10.2012 590 V. Tonchiche - Suprimentos para Informatica - ME 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 33 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 1,0000 Material de expediente diversos. 360,00 360,00
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
1 15.10.2012 000445 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 158,92 19.10.2012 456 DETRAN-PR Departamento de Transito Parana 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 69 339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL 1 1,0000 Serguro obrigatorio DPVAT 2012 e t 158,92 158,92 axa de licenciamento 2012 veiculo oficial do legislativo AOR-2976
Total do Dia : 4.659,21 ---
1 19.10.2012 000446 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 73,00 19.10.2012 402 Jose de Paula Martins 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 88 339030.01.01.00 ETANOL 1 1,0000 1 Reembolso de valor referente abast 73,00 73,00 ecimento do veiculo oficial do leg islativo placa AOR-2976, em viagem realizada dias 16 a 18/10/2012 pa ra Curitiba-PR.
Total do Dia : 73,00 ---
1 22.10.2012 000447 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 451,02 30.10.2012 277 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 62 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLICA 1 1,0000 Consumo de energia eletica ref com 451,02 451,02 p outubro/2012.
1 000448 Ordinario 11 0101.0103100012.001000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 7.865,68 30.10.2012 74 FOLHA DE PAGAMENTO 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 12 319011.47.00.00 LICENCA-PREMIO 1 1,0000 1 Pagamento vencimentos servidores e 7.865,68 7.865,68 statutarios ref. mes out/2012.
1 22.10.2012 000449 Ordinario 11 0101.0103100012.001000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 13.228,11 30.10.2012 74 FOLHA DE PAGAMENTO 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 15 319011.31.02.00 VENC. COMISS. - OCUP. CARGO PERMANENTE 1 1,0000 Pagamento vencimentos servidores e 13.228,11 13.228,11 statutarios ocupantes de cargos co missionados ref. mes out/2012.
1 000450 Ordinario 11 0101.0103100012.001000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 32.577,75 30.10.2012 74 FOLHA DE PAGAMENTO 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 14 319011.31.01.00 VENC. COMISS. - NAO OCUPANTE CARGO EFET. 1 1,0000 Pagamento vencimentos servidores c 32.577,75 32.577,75 omissionados ref. mes out/2012.
1 000451 Ordinario 11 0101.0103100012.001000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 56.837,85 30.10.2012 74 FOLHA DE PAGAMENTO 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 13 319011.01.05.00 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMARA 1 1,0000 Pagamento subsidios vereadores ref 56.837,85 56.837,85 . mes out/2012.
1 000452 Ordinario 2 0101.0103100012.001000.319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO 3.686,28 30.10.2012 74 FOLHA DE PAGAMENTO 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 3 319001.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 1 1,0000 Pagamento vencimento servidor apos 3.686,28 3.686,28 entado ref. mes out/2012.
1 000453 Ordinario 28 0101.0103100012.001000.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 900,00 22.10.2012 492 PAULO RENATO SARTORI DE OLIVEIRA 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 29 339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS 1 3,0000 1 Concessao de diarias para cobertur 300,00 900,00 a de despesas de viagem para Curit iba-PR, dias 23 a 26/10/2012, para tratar de assuntos de interesse d o municipio de Rolandia, realizar
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
contatos parlamentares na Assemble ia Legislativa do Parana e Secreta rias de Estado do Parana.
1 000454 Ordinario 28 0101.0103100012.001000.339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 900,00 22.10.2012 15 PAULO SANTIS 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 29 339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS 1 3,0000 1 Concessao de diarias para cobertur 300,00 900,00 a de despesas de viagem para Curit iba-PR, dias 23 a 26/10/2012, para tratar de assuntos de interesse d o municipio de Rolandia, realizar contatos parlamentares na Assemble ia Legislativa do Parana e Secreta rias de Estado do Parana.
1 000455 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 71,51 22.10.2012 155 Companhia de Saneamento do Parana-SANEPAR 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 63 339039.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 1 1,0000 Consumo de agua e taxa de esgoto r 71,51 71,51 ef outubro/2012.
1 000456 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.309,99 22.10.2012 554 Bortolassi e Bortolassi Ltda 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 68 339039.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 1 1,0000 Capas de projeto - cartoes de visi 2.309,99 2.309,99 ta envernizados - papel timbrado o ficio tinta ouro - pastas cromia.
1 000457 Ordinario 23 0101.0103100012.001000.319034.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC.CONT.TERC 1.761,96 30.10.2012 574 R S S SILVA E CIA LTDA 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
1 1,0000 Servicos terceirizados de limpeza 1.761,96 1.761,96 e conservacao ref outubro/2012.
Total do Dia : 120.590,15 ---
1 23.10.2012 000458 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 866,00 23.10.2012 565 RAAB E ROCHA LTDA 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 33 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 1,0000 Material de escritorio/expediente 866,00 866,00 diversos.
Total do Dia : 866,00 ---
1 29.10.2012 000459 Ordinario 17 0101.0103100012.001000.319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.594,59 30.10.2012 196 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 20 319013.05.03.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA 1 1,0000 INSS Patronal sobre subsidio de pr 1.594,59 1.594,59 esidente da camara ref outubro/201 2.
1 000460 Ordinario 17 0101.0103100012.001000.319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.341,36 30.10.2012 196 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 21 319013.05.04.00 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES 1 1,0000 INSS Patronal sobre subsidio dos v 10.341,36 10.341,36 ereadores ref outubro/2012.
1 000461 Ordinario 17 0101.0103100012.001000.319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.841,32 30.10.2012 196 INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 19 319013.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 1 1,0000 INSS Patronal sobre vencimentos do 6.841,32 6.841,32 s servidores comissionados ref out ubro/2012.
Total do Dia : 18.777,27 ---
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
1 30.10.2012 000462 Ordinario 85 0101.0103100012.001000.319113.03.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RP 1.628,06 30.10.2012 546 FUNDO DE APOS. PENS. E BEN. SERV. DO MUN. ROLANDIA 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 86 319113.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENC.RPPS/ATIVOS 1 1,0000 Contribuicao patronal ao FUNDO de 1.628,06 1.628,06 PREVIDENCIA ref outubro/2012
1 000463 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 94,36 30.10.2012 492 PAULO RENATO SARTORI DE OLIVEIRA 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 32 339030.01.02.00 GASOLINA 1 1,0000 1 Reembolso de valor referente abast 94,36 94,36 ecimento do veiculo oficial do leg islativo placa AOR-2976, em viagem realizada dias 23 a 26/10/2012 pa ra Curitiba-PR.
1 000464 Ordinario 31 0101.0103100012.001000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 154,31 30.10.2012 375 P. G. E. Com. Varejista de Mat. Elet. Ltda. 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 38 339030.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1 1,0000 Materiais eletricos diversos. 154,31 154,31
1 000465 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1,00 30.10.2012 226 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 72 339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS 1 1,0000 Taxas de servicos bancarios period 1,00 1,00 o outubro/2012.
Total do Dia : 1.877,73 ---
1 31.10.2012 000466 Ordinario 76 0101.0103100012.001000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.461,00 31.10.2012 409 Ines Aparecida de Morais 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 81 449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Monitor AOC Led 18.5". 350,00 350,00
I3, placa mae p8H61-mlx; hd 500gb; mem 4gb; gravador dvd+rw; teclado e mouse.
1 000467 Ordinario 53 0101.0103100012.001000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 33,00 31.10.2012 226 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 1001 Recursos do Tesouro (descentralizad
Desdobramento da Despesa : 72 339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS 1 1,0000 Servicos bancarios ref periodo out 33,00 33,00 ubro/2012 Total do Dia : 1.494,00 Total do Mes : 154.072,09 --- Total Geral .: 154.072,09
