ENTIDADE
MUNICÍPIO DE POMBAL
ORÇAMENTO DA RECEITA . . .
Pág.: 2
ORÇAMENTO DA DESPESA . . . .Pág.: 5
RESUMO DO ORÇAMENTO . . .
Pág.: 10
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS . . . .
Pág.: 11
RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO . . . .
Pág.: 12
RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS . . .
Pág.: 14
RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL . . .
Pág.: 15
EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO . . .
Pág.: 16
ANO DE 2013
ORÇAMENTO
ENTIDADE
DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICÍPIO DE POMBAL
DO ANO DE 2013
Códigos
Designação
Montante
R E C E I T A S C O R R E N T E S
30.017.589,00
01
IMPOSTOS DIRECTOS
8.949.789,00
01.02
OUTROS
8.949.789,00
01.02.02
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS
5.234.863,00
01.02.03
IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO
1.048.460,00
01.02.04
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANS. ONEROSAS DE IMÓVEIS
1.666.277,00
01.02.05
DERRAMA
957.412,00
01.02.07
IMPOSTOS ABOLIDOS
42.777,00
01.02.07.01
CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA
145,00
01.02.07.02
IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA
42.632,00
02
IMPOSTOS INDIRECTOS
155.161,00
02.02
OUTROS
155.161,00
02.02.06
IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS
LOCAIS
155.161,00
02.02.06.01
Mercados e Feiras
1.025,00
02.02.06.02
Loteamento e Obras
35.712,00
02.02.06.03
Ocupação de Via Pública
15.634,00
02.02.06.05
Publicidade
41.520,00
02.02.06.99
Outros
61.270,00
02.02.06.99.01
Tx Municipal de direitos de passagem
17.072,00
02.02.06.99.02
Tx de deposito da ficha técnica de habitação
8,00
02.02.06.99.99
Outros
44.190,00
04
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
510.950,00
04.01
TAXAS
461.279,00
04.01.23
TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS
461.279,00
04.01.23.02
Loteamento e Obras
339.696,00
04.01.23.05
Caça, Uso e Porte de Arma
669,00
04.01.23.99
Outras
120.914,00
04.01.23.99.01
Tx de deposito da ficha técnica de habitação
500,00
04.01.23.99.02
Taxa pela emissão do certificado de registo
137,00
04.01.23.99.99
Outras
120.277,00
04.02
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:
49.671,00
04.02.01
JUROS DE MORA
31.459,00
04.02.02
JUROS COMPENSATÓRIOS
3.060,00
04.02.04
COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES
12.042,00
04.02.99
MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS
3.110,00
05
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE
2.066.578,00
05.02
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS
16.515,00
05.02.01
BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
16.515,00
05.07
DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES
E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
6.849,00
05.07.03
EMPRESAS PRIVADAS
6.849,00
05.10
RENDAS
2.043.214,00
05.10.02
ACTIVOS NO SUBSOLO
91.903,00
05.10.04
EDIFÍCIOS
2.833,00
05.10.99
Outros
1.948.478,00
06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
12.610.604,00
06.01
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
19.765,00
06.01.02
PRIVADAS
19.765,00
06.02
SOCIEDADES FINANCEIRAS
21.889,00
06.02.02
COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
21.889,00
06.03
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
12.561.320,00
06.03.01
ESTADO
10.512.350,00
ENTIDADE
DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICÍPIO DE POMBAL
DO ANO DE 2013
Códigos
Designação
Montante
ORÇAMENTO DA RECEITA
06.03.01.01
Fundo de Equilíbrio Financeiro
8.768.970,00
06.03.01.02
Fundo Social Municipal
707.711,00
06.03.01.03
Participação variável no IRS
1.035.669,00
06.03.06
ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS
CO-FINANCIADOS
246.355,00
06.03.06.01
Fundo Social Europeu
246.355,00
06.03.07
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
1.791.407,00
06.03.09
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE
PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
11.208,00
06.08
FAMÍLIAS
7.630,00
06.08.01
FAMÍLIAS
7.630,00
07
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
5.465.487,00
07.01
VENDA DE BENS
2.576.440,00
07.01.02
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
490,00
07.01.06
PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS
125,00
07.01.07
PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS
59.488,00
07.01.10
DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS
1.831,00
07.01.10.01
Sucata
1.831,00
07.01.11
PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS
2.410.993,00
07.01.11.03
Agua
2.410.993,00
07.01.99
OUTROS
103.513,00
07.02
SERVIÇOS
2.738.371,00
07.02.07
ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO
43.254,00
07.02.08
SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE
DESPORTO
111.758,00
07.02.08.03
Serviços Culturais
10.923,00
07.02.08.03.99
Outros
10.923,00
07.02.08.04
Serviços Desportivos
100.835,00
07.02.09
SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS
2.583.359,00
07.02.09.01
Saneamento
619.276,00
07.02.09.02
Resíduos Sólidos
1.551.412,00
07.02.09.03
TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS
128.634,00
07.02.09.03.02
Transportes escolares
65.437,00
07.02.09.03.03
Transportes de pessoas e mercadorias
63.197,00
07.02.09.04
Trabalhos por Conta de Particulares
66.742,00
07.02.09.05
Cemitérios
74.251,00
07.02.09.06
Mercados e Feiras
111.213,00
07.02.09.07
Parques de Estacionamento
50,00
07.02.09.99
Outros
31.781,00
07.03
RENDAS
150.676,00
07.03.01
HABITAÇÕES
56.507,00
07.03.02
EDIFÍCIOS
94.169,00
08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
259.020,00
08.01
OUTRAS
259.020,00
08.01.99
OUTRAS
259.020,00
08.01.99.01
Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
49.016,00
08.01.99.02
Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em
quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais
4.482,00
08.01.99.03
IVA reembolsado
81.750,00
08.01.99.99
Diversas
123.772,00
R E C E I T A S D E C A P I T A L
35.863.379,00
ENTIDADE
DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICÍPIO DE POMBAL
DO ANO DE 2013
Códigos
Designação
Montante
ORÇAMENTO DA RECEITA
09.01
TERRENOS
1.003.000,00
09.01.01
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
1.003.000,00
10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
34.860.379,00
10.03
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
34.860.379,00
10.03.01
ESTADO
2.192.242,00
10.03.01.01
Fundo de Equilíbrio Financeiro
2.192.242,00
10.03.07
ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS
CO-FINANCIADOS
32.294.870,00
10.03.07.01
Feder
5.541.646,00
10.03.07.03
Fundo de Coesão
26.684.769,00
10.03.07.04
FEADER
68.455,00
10.03.08
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
373.267,00
TOTAL DAS RECEITAS
65.880.968,00
ÓRGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _______________ de _____
________________________________
ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _______________ de _____
________________________________
ORÇAMENTO DA DESPESA
DOTAÇÕES INICIAIS
(POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA)
DO ANO DE 2013
Orgânica
Económica
01
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
21.000,00
D E S P E S A S C O R R E N T E S
21.000,00
01
DESPESAS COM O PESSOAL
20.000,00
01.02
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
20.000,00
01.02.13
OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
20.000,00
01.02.13.02
Outros
20.000,00
02
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
1.000,00
02.01
AQUISIÇÃO DE BENS
500,00
02.01.21
OUTROS BENS
500,00
02.02
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
500,00
02.02.25
OUTROS SERVIÇOS
500,00
02
CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS
65.859.968,00
D E S P E S A S C O R R E N T E S
17.809.461,00
01
DESPESAS COM O PESSOAL
7.166.529,00
01.01
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
5.565.531,00
01.01.01
TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS
155.000,00
01.01.04
PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO
INDIVIDUAL DE TRABALHO
3.808.416,00
01.01.04.01
Pessoal em Funções
3.770.366,00
01.01.04.02
Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
50,00
01.01.04.04
Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho
38.000,00
01.01.06
PESSOAL CONTRATADO A TERMO
89.418,00
01.01.06.01
Pessoal em Funções
14.418,00
01.01.06.04
Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho
75.000,00
01.01.07
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA
230.000,00
01.01.08
PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO
12.000,00
01.01.09
PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO
55.697,00
01.01.11
REPRESENTAÇÃO
80.000,00
01.01.13
SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO
400.000,00
01.01.14
SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL
615.000,00
01.01.15
REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE /
PATERNIDADE
120.000,00
01.02
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
197.700,00
01.02.01
GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
100,00
01.02.02
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
130.000,00
01.02.04
AJUDAS DE CUSTO
12.500,00
01.02.05
ABONO PARA FALHAS
20.000,00
01.02.12
INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES
30.000,00
01.02.13
OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
5.000,00
01.02.13.02
Outros
5.000,00
01.02.14
OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE
100,00
01.03
SEGURANÇA SOCIAL
1.403.298,00
01.03.01
ENCARGOS COM A SAÚDE
200.000,00
01.03.02
OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE
100,00
01.03.03
SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS
36.558,00
01.03.04
OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES
8.500,00
01.03.05
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL
938.040,00
01.03.05.01
Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)
114.064,00
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE POMBAL
CLASSIFICAÇÕES
MONTANTE
Códigos
ORÇAMENTO DA DESPESA
DOTAÇÕES INICIAIS
(POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA)
DO ANO DE 2013
Orgânica
Económica
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE POMBAL
CLASSIFICAÇÕES
MONTANTE
Códigos
Designação
Orgânica
Económica
01.03.05.02
SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE
CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS
(RCTFP)
823.876,00
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações
505.633,00
01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral
318.243,00
01.03.05.03
Outros
100,00
01.03.06
ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS
50.000,00
01.03.08
OUTRAS PENSÕES
40.000,00
01.03.09
SEGUROS
100.000,00
01.03.09.01
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
100.000,00
01.03.10
OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL
30.100,00
01.03.10.01
Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção
30.000,00
01.03.10.99
Outras despesas de segurança social
100,00
02
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
7.359.920,00
02.01
AQUISIÇÃO DE BENS
1.234.100,00
02.01.01
MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS
10.000,00
02.01.02
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
670.000,00
02.01.02.01
Gasolina
30.000,00
02.01.02.02
Gasóleo
610.000,00
02.01.02.99
Outros
30.000,00
02.01.03
MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS
100,00
02.01.04
LIMPEZA E HIGIENE
25.000,00
02.01.05
ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS
500,00
02.01.06
ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR
40.000,00
02.01.07
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS
10.000,00
02.01.08
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
50.000,00
02.01.09
PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
100,00
02.01.11
MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO
2.000,00
02.01.12
MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS
50.000,00
02.01.14
OUTRO MATERIAL - PEÇAS
10.000,00
02.01.15
PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS
25.000,00
02.01.16
MERCADORIAS PARA VENDA
45.000,00
02.01.16.01
Água
10.000,00
02.01.16.03
Outras
35.000,00
02.01.17
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
5.000,00
02.01.18
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
500,00
02.01.19
ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO
1.000,00
02.01.20
MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO
5.000,00
02.01.21
OUTROS BENS
284.900,00
02.02
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
6.125.820,00
02.02.01
ENCARGOS DE INSTALAÇÕES
1.505.000,00
02.02.02
LIMPEZA E HIGIENE
260.000,00
02.02.03
CONSERVAÇÃO DE BENS
100.000,00
02.02.04
LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS
14.320,00
02.02.05
LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
50.000,00
02.02.08
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
3.000,00
02.02.09
COMUNICAÇÕES
145.000,00
02.02.10
TRANSPORTES
520.500,00
02.02.10.01
Transportes Escolares
500.000,00
02.02.10.02
Apoio Social Escolar
10.500,00
02.02.10.03
Portagens e Outros
10.000,00
02.02.11
REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
21.000,00
ORÇAMENTO DA DESPESA
DOTAÇÕES INICIAIS
(POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA)
DO ANO DE 2013
Orgânica
Económica
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE POMBAL
CLASSIFICAÇÕES
MONTANTE
Códigos
Designação
Orgânica
Económica
02.02.13
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
2.500,00
02.02.14
ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E
CONSULTADORIA
62.300,00
02.02.15
FORMAÇÃO
3.500,00
02.02.16
SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES
7.500,00
02.02.17
PUBLICIDADE
47.000,00
02.02.18
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
28.000,00
02.02.19
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
50.000,00
02.02.20
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
697.000,00
02.02.22
SERVIÇOS DE SAÚDE
32.000,00
02.02.24
ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS
350.000,00
02.02.25
OUTROS SERVIÇOS
2.077.200,00
03
JUROS E OUTROS ENCARGOS
101.000,00
03.01
JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA
100.000,00
03.01.03
SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
90.000,00
03.01.03.02
Empréstimos de Médio e Longo Prazos
90.000,00
03.01.06
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
10.000,00
03.02
OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA
500,00
03.02.01
DESPESAS DIVERSAS
500,00
03.05
OUTROS JUROS
500,00
03.05.02
OUTROS
500,00
04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
2.771.512,00
04.03
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
11.000,00
04.03.05
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
11.000,00
04.05
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
381.512,00
04.05.01
CONTINENTE
381.512,00
04.05.01.02
Freguesias
283.987,00
04.05.01.04
Associações de municípios
97.525,00
04.07
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
791.500,00
04.07.01
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
791.500,00
04.08
FAMÍLIAS
1.587.500,00
04.08.02
OUTRAS
1.587.500,00
05
SUBSÍDIOS
195.000,00
05.01
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
185.000,00
05.01.01
PÚBLICAS
185.000,00
05.01.01.01
Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais
60.000,00
05.01.01.02
Outras
125.000,00
05.08
FAMILIAS
10.000,00
05.08.03
Outras
10.000,00
06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
215.500,00
06.02
DIVERSAS
215.500,00
06.02.01
IMPOSTOS E TAXAS
50.000,00
06.02.03
OUTRAS
165.500,00
06.02.03.01
Outras Restituições
100.000,00
06.02.03.02
IVA Pago
500,00
06.02.03.04
Serviços Bancários
15.000,00
06.02.03.05
Outras
50.000,00
D E S P E S A S D E C A P I T A L
48.050.507,00
07
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
46.630.900,00
ORÇAMENTO DA DESPESA
DOTAÇÕES INICIAIS
(POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA)
DO ANO DE 2013
Orgânica
Económica
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE POMBAL
CLASSIFICAÇÕES
MONTANTE
Códigos
Designação
Orgânica
Económica
07.01.01
TERRENOS
10.000,00
07.01.02
HABITAÇÕES
5.000,00
07.01.02.03
Reparação e Beneficiação
5.000,00
07.01.03
EDIFÍCIOS
6.826.000,00
07.01.03.01
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
2.223.000,00
07.01.03.02
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
1.320.000,00
07.01.03.05
ESCOLAS
1.396.000,00
07.01.03.07
OUTROS
1.887.000,00
07.01.04
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
14.664.500,00
07.01.04.03
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
8.594.500,00
07.01.04.06
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
11.000,00
07.01.04.07
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.526.000,00
07.01.04.13
OUTROS
2.533.000,00
07.01.06
MATERIAL DE TRANSPORTE
25.000,00
07.01.06.01
RECOLHA DE RESÍDUOS
15.000,00
07.01.06.02
OUTRO
10.000,00
07.01.07
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
28.000,00
07.01.08
SOFTWARE INFORMÁTICO
77.000,00
07.01.09
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
64.000,00
07.01.10
EQUIPAMENTO BÁSICO
490.500,00
07.01.10.01
EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS
10.000,00
07.01.10.02
OUTRO
480.500,00
07.01.11
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
1.500,00
07.01.12
ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR
5.000,00
07.01.15
OUTROS INVESTIMENTOS
74.500,00
07.03
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
24.359.900,00
07.03.01
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS
200.000,00
07.03.03
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS
23.885.900,00
07.03.03.01
VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS
COMPLEMENTARES
1.006.500,00
07.03.03.02
SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
7.762.000,00
07.03.03.04
ILUMINAÇÃO PUBLICA
482.000,00
07.03.03.05
PARQUES E JARDINS
125.000,00
07.03.03.07
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
11.100.000,00
07.03.03.08
VIAÇÃO RURAL
2.905.900,00
07.03.03.09
SINALIZAÇÃO E TRANSITO
1.000,00
07.03.03.13
OUTROS
503.500,00
07.03.05
BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E
CULTURAL
274.000,00
08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
409.107,00
08.03
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
500,00
08.03.06
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
500,00
08.05
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
363.607,00
08.05.01
CONTINENTE
363.607,00
08.05.01.02
Freguesias
337.607,00
08.05.01.04
Associações de municípios
26.000,00
08.07
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
45.000,00
08.07.01
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
45.000,00
09
ACTIVOS FINANCEIROS
500,00
09.07
ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES
500,00
09.07.01
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
ORÇAMENTO DA DESPESA
DOTAÇÕES INICIAIS
(POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA)
DO ANO DE 2013
Orgânica
Económica
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE POMBAL
CLASSIFICAÇÕES
MONTANTE
Códigos
Designação
Orgânica
Económica
09.07.02
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
- PÚBLICAS
400,00
10
PASSIVOS FINANCEIROS
1.010.000,00
10.06
EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS
1.010.000,00
10.06.03
SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
930.000,00
10.06.06
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
80.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
65.880.968,00
ÓRGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _______________ de _____
________________________________
ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _______________ de _____
________________________________
ENTIDADE
DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICÍPIO DE POMBAL
DO ANO DE 2013
RECEITAS
MONTANTE
DESPESAS
MONTANTE
Correntes ………
30.017.589,00
Correntes ………
17.830.461,00
De capital ………
35.863.379,00
De capital ………
48.050.507,00
Total
65.880.968,00
Total
65.880.968,00
Serviços Municipalizados
Serviços Municipalizados
Total Geral
65.880.968,00
Total Geral
65.880.968,00
RESUMO DO ORÇAMENTO
ÓRGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _______________ de _____
________________________________
ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _______________ de _____
________________________________
ENTIDADE
MUNICÍPIO DE POMBAL
RECEITAS
Montante
%
DESPESAS
Montante
%
RECEITAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
01 IMPOSTOS DIRECTOS
8.949.789,00
13,6
01 DESPESAS COM O PESSOAL
7.186.529,00
10,9
02 IMPOSTOS INDIRECTOS
155.161,00
0,2
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
7.360.920,00
11,2
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
510.950,00
0,8
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS
101.000,00
0,2
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE
2.066.578,00
3,1
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
2.771.512,00
4,2
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
12.610.604,00
19,1
05 SUBSÍDIOS
195.000,00
0,3
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
5.465.487,00
8,3
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
215.500,00
0,3
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
259.020,00
0,4
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES
30.017.589,00
45,6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
17.830.461,00
27,1
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO
1.003.000,00
1,5
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
46.630.900,00
70,8
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
34.860.379,00
52,9
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
409.107,00
0,6
11 ACTIVOS FINANCEIROS
09 ACTIVOS FINANCEIROS
500,00
0,0
12 PASSIVOS FINANCEIROS
10 PASSIVOS FINANCEIROS
1.010.000,00
1,5
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL
35.863.379,00
54,4
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
48.050.507,00
72,9
TOTAL GERAL
65.880.968,00 100,0
TOTAL GERAL
65.880.968,00 100,0
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
DOTAÇÕES INICIAIS
DO ANO DE 2013
ÓRGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _______________ de _____
________________________________
ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _______________ de _____
________________________________
Realiz. Total
Até Previsto
1 Out. Total Definido Não Definido 2014 2015 2016 Outros
1. FUNÇÕES GERAIS 564.755,49 3.425.300,00 3.425.300,00 2.686.300,00 1.076.300,00 781.300,00 8.533.955,49 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA 306.987,37 3.180.800,00 3.180.800,00 2.372.300,00 972.300,00 702.300,00 7.534.687,37 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 306.987,37 3.180.800,00 3.180.800,00 2.372.300,00 972.300,00 702.300,00 7.534.687,37 1.1.1.1. EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 29.329,41 2.933.000,00 2.933.000,00 1.375.000,00 475.000,00 275.000,00 5.087.329,41 1.1.1.2. MATERIAL DE TRANSPORTE 65.253,41 25.000,00 25.000,00 645.000,00 165.000,00 95.000,00 995.253,41 1.1.1.3. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 194.395,81 122.500,00 122.500,00 252.000,00 207.000,00 207.000,00 982.895,81 1.1.1.4. EQUIPAMENTO BÁSICO 5.871,34 55.000,00 55.000,00 55.000,00 80.000,00 80.000,00 275.871,34 1.1.1.5. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOVAS TECNOLOGIAS 7.896,10 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 69.096,10 1.1.1.6. COMUNICAÇÃO, EVENTOS MUNICIPAIS E
ACTIVIDADES PROTOCOLARES 4.241,30 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 124.241,30 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 257.768,12 244.500,00 244.500,00 314.000,00 104.000,00 79.000,00 999.268,12 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA
INCÊNDIOS 257.768,12 244.500,00 244.500,00 314.000,00 104.000,00 79.000,00 999.268,12 1.2.1.1. SEGURANÇA PÚBLICA 32.695,65 31.000,00 31.000,00 296.500,00 71.500,00 71.500,00 503.195,65 1.2.1.3. BOMBEIROS 225.072,47 209.000,00 209.000,00 10.000,00 444.072,47 1.2.1.4. PROTECÇÃO CIVIL 4.500,00 4.500,00 7.500,00 32.500,00 7.500,00 52.000,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 9.365.534,63 57.945.420,00 42.400.420,00 15.545.000,00 31.534.420,00 15.493.420,00 9.393.420,00 123.732.214,63 2.1. EDUCAÇÃO 2.299.500,26 9.309.000,00 3.584.000,00 5.725.000,00 7.725.500,00 6.029.500,00 3.729.500,00 29.093.000,26 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 480.648,69 7.229.000,00 1.504.000,00 5.725.000,00 5.341.000,00 3.645.000,00 1.345.000,00 18.040.648,69 2.1.1.1. ENSINO PRÉ-ESCOLAR 48.815,89 35.000,00 35.000,00 78.000,00 583.000,00 83.000,00 827.815,89 2.1.1.2. ENSINO BÁSICO-1º CICLO 65.077,27 212.000,00 212.000,00 147.000,00 146.000,00 146.000,00 716.077,27 2.1.1.3. MANUTENÇÃO CORRENTE DOS
EDIFICIOS ESCOLARES 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 124.000,00 2.1.1.4. ENSINO TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 31.000,00 2.1.1.5. ENSINO INTEGRADO JI/EB 326.222,37 6.920.000,00 1.195.000,00 5.725.000,00 5.040.000,00 2.840.000,00 1.040.000,00 16.166.222,37 2.1.1.6. ACTIVIDADES DA EDUCAÇÃO 40.533,16 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 175.533,16 2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.818.851,57 2.080.000,00 2.080.000,00 2.384.500,00 2.384.500,00 2.384.500,00 11.052.351,57 2.1.2.2. APOIO SOCIAL ESCOLAR 1.158.152,16 1.570.000,00 1.570.000,00 1.674.500,00 1.674.500,00 1.674.500,00 7.751.652,16 2.1.2.3. TRANSPORTES ESCOLARES 660.699,41 510.000,00 510.000,00 710.000,00 710.000,00 710.000,00 3.300.699,41 2.2. SAÚDE 92.842,69 2.030.000,00 30.000,00 2.000.000,00 600.000,00 45.000,00 45.000,00 2.812.842,69 2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 92.842,69 2.030.000,00 30.000,00 2.000.000,00 600.000,00 45.000,00 45.000,00 2.812.842,69 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 660.772,07 82.820,00 82.820,00 114.320,00 69.320,00 69.320,00 996.552,07 2.3.1. SEGURANÇA SOCIAL 27.381,01 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 187.381,01 2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 633.391,06 42.820,00 42.820,00 74.320,00 29.320,00 29.320,00 809.171,06 2.3.2.2. PARTICIP.EM PARCERIA, CANDID.E
APOIOS A ASSOC.C/E FINS SOCIAIS 4.240,00 7.820,00 7.820,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 41.520,00 2.3.2.3. APOIO Á CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE
I.P.S.S. 601.249,24 10.000,00 10.000,00 40.000,00 651.249,24
2.3.2.4. SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL 27.901,82 24.000,00 24.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 107.401,82 2.3.2.8. DEFESA DO CONSUMIDOR 1.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 5.126.845,58 43.878.100,00 36.258.100,00 7.620.000,00 18.698.100,00 7.513.100,00 4.763.100,00 79.979.245,58 2.4.1. HABITAÇÃO 26.520,76 5.000,00 5.000,00 11.000,00 16.000,00 16.000,00 74.520,76 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 872.440,62 8.315.000,00 3.990.000,00 4.325.000,00 5.927.500,00 1.317.500,00 817.500,00 17.249.940,62 2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANÍSTICO 13.037,99 62.000,00 62.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 195.037,99 2.4.2.2. VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA 859.402,63 8.253.000,00 3.928.000,00 4.325.000,00 5.887.500,00 1.277.500,00 777.500,00 17.054.902,63 2.4.3. SANEAMENTO 2.899.420,04 19.601.500,00 16.446.500,00 3.155.000,00 7.491.000,00 3.461.000,00 1.961.000,00 35.413.920,04 2.4.3.1. BACIAS E REDES DE SANEAMENTO 2.899.420,04 19.601.500,00 16.446.500,00 3.155.000,00 7.491.000,00 3.461.000,00 1.961.000,00 35.413.920,04 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 545.152,04 15.036.500,00 14.896.500,00 140.000,00 2.661.500,00 461.500,00 461.500,00 19.166.152,04 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 409.140,90 205.500,00 205.500,00 736.500,00 736.500,00 736.500,00 2.824.140,90 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E
CONSERV. DA NATUREZA 374.171,22 714.600,00 714.600,00 1.870.600,00 1.520.600,00 770.600,00 5.250.571,22 2.4.6.1. JARDINS E ARBORIZAÇÃO 25.541,61 139.000,00 139.000,00 366.000,00 66.000,00 66.000,00 662.541,61 2.4.6.2. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 336.274,18 257.600,00 257.600,00 858.600,00 558.600,00 58.600,00 2.069.674,18 2.4.6.3. HIGIENE PÚBLICA 4.855,43 318.000,00 318.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 2.194.855,43 2.4.6.4. CEMITÉRIOS E EDIFÍCIOS CEMETERIAIS 7.500,00 22.000,00 272.000,00 22.000,00 323.500,00 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS 1.185.574,03 2.645.500,00 2.445.500,00 200.000,00 4.396.500,00 1.836.500,00 786.500,00 10.850.574,03 2.5.1. CULTURA 614.394,90 667.500,00 667.500,00 2.959.000,00 999.000,00 549.000,00 5.788.894,90 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 531.666,26 1.930.500,00 1.730.500,00 200.000,00 1.406.500,00 806.500,00 206.500,00 4.881.666,26 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E
RELIGIOSAS 39.512,87 47.500,00 47.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 180.012,87 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.283.442,38 12.031.400,00 5.161.400,00 6.870.000,00 13.641.000,00 4.216.000,00 3.066.000,00 36.237.842,38 3.1. AGRICULTURA, PECUARIA,
SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 116.272,13 145.500,00 145.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 575.272,13 3.1.1. FOMENTO AGRÍCOLA 43.651,84 51.000,00 51.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 124.651,84 3.1.2. PLANEAMENTO E PREVENÇÃO
FLORESTAL 72.620,29 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 450.620,29 3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 29.253,35 628.000,00 513.000,00 115.000,00 2.161.000,00 1.241.000,00 241.000,00 4.300.253,35 3.2.1. GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 24.792,59 597.000,00 482.000,00 115.000,00 380.000,00 210.000,00 210.000,00 1.421.792,59 3.2.2. PARQUES INDUSTRIAIS 4.460,76 31.000,00 31.000,00 1.776.000,00 1.026.000,00 26.000,00 2.863.460,76
3.2.3. FOMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 3.011.166,12 8.205.900,00 4.250.900,00 3.955.000,00 10.437.000,00 2.692.000,00 2.542.000,00 26.888.066,12 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 3.011.166,12 8.205.900,00 4.250.900,00 3.955.000,00 10.437.000,00 2.692.000,00 2.542.000,00 26.888.066,12 3.3.1.1. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 2.502.870,98 5.398.900,00 3.193.900,00 2.205.000,00 10.222.000,00 2.682.000,00 2.532.000,00 23.337.770,98 3.3.1.2. PARQUES DE ESTACIONAMENTO 508.295,14 2.807.000,00 1.057.000,00 1.750.000,00 215.000,00 10.000,00 10.000,00 3.550.295,14
ENTIDADE
RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013
Objec-tivo Descrição
Despesas de Investimento (PREVISÃO) Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes
Realiz. Total
Até Previsto
1 Out. Total Definido Não Definido 2014 2015 2016 Outros ENTIDADE
RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013
Objec-tivo Descrição
Despesas de Investimento (PREVISÃO) Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes
3.4. COMERCIO E TURISMO 126.750,78 3.052.000,00 252.000,00 2.800.000,00 938.500,00 178.500,00 178.500,00 4.474.250,78 3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 1.766,21 6.000,00 6.000,00 216.000,00 66.000,00 66.000,00 355.766,21 3.4.2. TURISMO 124.984,57 3.046.000,00 246.000,00 2.800.000,00 722.500,00 112.500,00 112.500,00 4.118.484,57 4. OUTRAS FUNÇÕES 2.174.536,19 2.196.119,00 2.196.119,00 1.995.200,00 1.994.200,00 1.859.200,00 10.219.255,19 4.1. OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTÁRQUICA 771.231,57 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 976.000,00 5.080.231,57 4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES 1.403.304,62 1.084.619,00 1.084.619,00 883.200,00 883.200,00 883.200,00 5.137.523,62 4.2.1. PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS 411.401,90 555.094,00 555.094,00 966.495,90
4.2.2. OUTROS APOIOS CONCEDIDOS 425.333,32 185.000,00 185.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 2.005.333,32 4.2.3. COMPARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES
INTERMUNICIPAIS, PARCERIAS E
QUOTIZAÇÕES 104.190,91 123.525,00 123.525,00 112.200,00 112.200,00 112.200,00 564.315,91 4.2.4. TRANSFERÊNCIAS P/ A ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL 109.458,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 733.458,00 4.2.5. APOIOS E TRANSFERÊNCIAS PARA AS
FREGUESIAS 352.920,49 65.000,00 65.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 867.920,49
4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00
4.3.1. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES,
ASSOCIAÇÕES E S.EMPRESARIAL LOCAL 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00
Realiz. Total
Até Previsto
1 Out. Total Definido Não Definido 2014 2015 2016 Outros
1. FUNÇÕES GERAIS 327.545,62 3.169.500,00 3.169.500,00 2.630.500,00 1.030.500,00 735.500,00 7.893.545,62 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA 294.849,97 3.135.500,00 3.135.500,00 2.327.000,00 927.000,00 657.000,00 7.341.349,97 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 294.849,97 3.135.500,00 3.135.500,00 2.327.000,00 927.000,00 657.000,00 7.341.349,97 1.1.1.1. EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 29.329,41 2.933.000,00 2.933.000,00 1.375.000,00 475.000,00 275.000,00 5.087.329,41 1.1.1.2. MATERIAL DE TRANSPORTE 65.253,41 25.000,00 25.000,00 645.000,00 165.000,00 95.000,00 995.253,41 1.1.1.3. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 194.395,81 122.500,00 122.500,00 252.000,00 207.000,00 207.000,00 982.895,81 1.1.1.4. EQUIPAMENTO BÁSICO 5.871,34 55.000,00 55.000,00 55.000,00 80.000,00 80.000,00 275.871,34 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 32.695,65 34.000,00 34.000,00 303.500,00 103.500,00 78.500,00 552.195,65 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA
INCÊNDIOS 32.695,65 34.000,00 34.000,00 303.500,00 103.500,00 78.500,00 552.195,65 1.2.1.1. SEGURANÇA PÚBLICA 32.695,65 31.000,00 31.000,00 296.500,00 71.500,00 71.500,00 503.195,65 1.2.1.4. PROTECÇÃO CIVIL 0,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00 32.000,00 7.000,00 49.000,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 5.512.223,41 54.003.000,00 38.458.000,00 15.545.000,00 27.025.500,00 11.144.500,00 5.044.500,00 102.729.723,41 2.1. EDUCAÇÃO 440.115,53 7.168.000,00 1.443.000,00 5.725.000,00 5.275.000,00 3.579.000,00 1.279.000,00 17.741.115,53 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 440.115,53 7.168.000,00 1.443.000,00 5.725.000,00 5.275.000,00 3.579.000,00 1.279.000,00 17.741.115,53 2.1.1.1. ENSINO PRÉ-ESCOLAR 48.815,89 35.000,00 35.000,00 78.000,00 583.000,00 83.000,00 827.815,89 2.1.1.2. ENSINO BÁSICO-1º CICLO 65.077,27 212.000,00 212.000,00 147.000,00 146.000,00 146.000,00 716.077,27 2.1.1.4. ENSINO TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL 0,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 31.000,00 2.1.1.5. ENSINO INTEGRADO JI/EB 326.222,37 6.920.000,00 1.195.000,00 5.725.000,00 5.040.000,00 2.840.000,00 1.040.000,00 16.166.222,37 2.2. SAÚDE 75.906,00 2.000.000,00 2.000.000,00 515.000,00 15.000,00 15.000,00 2.620.906,00 2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 75.906,00 2.000.000,00 2.000.000,00 515.000,00 15.000,00 15.000,00 2.620.906,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 4.665.323,49 43.155.500,00 35.535.500,00 7.620.000,00 17.130.500,00 5.955.500,00 3.205.500,00 74.112.323,49 2.4.1. HABITAÇÃO 26.520,76 5.000,00 5.000,00 11.000,00 16.000,00 16.000,00 74.520,76 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 872.440,62 8.315.000,00 3.990.000,00 4.325.000,00 5.917.500,00 1.317.500,00 817.500,00 17.239.940,62 2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANÍSTICO 13.037,99 62.000,00 62.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 195.037,99 2.4.2.2. VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA 859.402,63 8.253.000,00 3.928.000,00 4.325.000,00 5.877.500,00 1.277.500,00 777.500,00 17.044.902,63 2.4.3. SANEAMENTO 2.899.420,04 19.541.500,00 16.386.500,00 3.155.000,00 7.431.000,00 3.401.000,00 1.901.000,00 35.173.920,04 2.4.3.1. BACIAS E REDES DE SANEAMENTO 2.899.420,04 19.541.500,00 16.386.500,00 3.155.000,00 7.431.000,00 3.401.000,00 1.901.000,00 35.173.920,04 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 472.599,74 14.891.000,00 14.751.000,00 140.000,00 2.476.000,00 276.000,00 276.000,00 18.391.599,74 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 25.128,01 5.000,00 5.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 138.128,01 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E
CONSERV. DA NATUREZA 369.214,32 398.000,00 398.000,00 1.259.000,00 909.000,00 159.000,00 3.094.214,32 2.4.6.1. JARDINS E ARBORIZAÇÃO 25.541,61 139.000,00 139.000,00 366.000,00 66.000,00 66.000,00 662.541,61 2.4.6.2. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 335.413,18 244.000,00 244.000,00 855.000,00 555.000,00 55.000,00 2.044.413,18 2.4.6.3. HIGIENE PÚBLICA 759,53 15.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 63.759,53 2.4.6.4. CEMITÉRIOS E EDIFÍCIOS CEMETERIAIS 7.500,00 22.000,00 272.000,00 22.000,00 323.500,00 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS 330.878,39 1.679.500,00 1.479.500,00 200.000,00 4.105.000,00 1.595.000,00 545.000,00 8.255.378,39 2.5.1. CULTURA 107.350,22 129.500,00 129.500,00 2.718.000,00 808.000,00 358.000,00 4.120.850,22 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 223.528,17 1.545.000,00 1.345.000,00 200.000,00 1.382.000,00 782.000,00 182.000,00 4.114.528,17 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E
RELIGIOSAS 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.139.257,92 11.873.400,00 5.003.400,00 6.870.000,00 13.451.000,00 4.051.000,00 2.901.000,00 35.415.657,92 3.1. AGRICULTURA, PECUARIA,
SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 43.651,84 52.000,00 52.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 128.651,84 3.1.1. FOMENTO AGRÍCOLA 43.651,84 51.000,00 51.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 124.651,84 3.1.2. PLANEAMENTO E PREVENÇÃO
FLORESTAL 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 29.253,35 628.000,00 513.000,00 115.000,00 2.141.000,00 1.236.000,00 236.000,00 4.270.253,35 3.2.1. GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 24.792,59 597.000,00 482.000,00 115.000,00 380.000,00 210.000,00 210.000,00 1.421.792,59 3.2.2. PARQUES INDUSTRIAIS 4.460,76 31.000,00 31.000,00 1.761.000,00 1.026.000,00 26.000,00 2.848.460,76 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 3.011.166,12 8.205.900,00 4.250.900,00 3.955.000,00 10.437.000,00 2.692.000,00 2.542.000,00 26.888.066,12 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 3.011.166,12 8.205.900,00 4.250.900,00 3.955.000,00 10.437.000,00 2.692.000,00 2.542.000,00 26.888.066,12 3.3.1.1. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 2.502.870,98 5.398.900,00 3.193.900,00 2.205.000,00 10.222.000,00 2.682.000,00 2.532.000,00 23.337.770,98 3.3.1.2. PARQUES DE ESTACIONAMENTO 508.295,14 2.807.000,00 1.057.000,00 1.750.000,00 215.000,00 10.000,00 10.000,00 3.550.295,14 3.4. COMERCIO E TURISMO 55.186,61 2.987.500,00 187.500,00 2.800.000,00 862.000,00 112.000,00 112.000,00 4.128.686,61 3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 1.766,21 6.000,00 6.000,00 216.000,00 66.000,00 66.000,00 355.766,21 3.4.2. TURISMO 53.420,40 2.981.500,00 181.500,00 2.800.000,00 646.000,00 46.000,00 46.000,00 3.772.920,40 TOTAL GERAL . . . . 8.979.026,95 69.045.900,00 46.630.900,00 22.415.000,00 43.107.000,00 16.226.000,00 8.681.000,00 146.038.926,95 ENTIDADE
RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013
Objec-tivo Descrição
Despesas de Investimento (PREVISÃO)
Realiz. Total
Até Previsto
1 Out. Total Definido Não Definido 2014 2015 2016 Outros
1. FUNÇÕES GERAIS 237.209,87 255.800,00 255.800,00 55.800,00 45.800,00 45.800,00 640.409,87 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA 12.137,40 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 193.337,40 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.137,40 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 193.337,40 1.1.1.5. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
NOVAS TECNOLOGIAS 7.896,10 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 69.096,10 1.1.1.6. COMUNICAÇÃO, EVENTOS MUNICIPAIS E
ACTIVIDADES PROTOCOLARES 4.241,30 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 124.241,30 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 225.072,47 210.500,00 210.500,00 10.500,00 500,00 500,00 447.072,47 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA
INCÊNDIOS 225.072,47 210.500,00 210.500,00 10.500,00 500,00 500,00 447.072,47
1.2.1.3. BOMBEIROS 225.072,47 209.000,00 209.000,00 10.000,00 444.072,47
1.2.1.4. PROTECÇÃO CIVIL 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00
2. FUNÇÕES SOCIAIS 3.853.311,22 3.942.420,00 3.942.420,00 4.508.920,00 4.348.920,00 4.348.920,00 21.002.491,22 2.1. EDUCAÇÃO 1.859.384,73 2.141.000,00 2.141.000,00 2.450.500,00 2.450.500,00 2.450.500,00 11.351.884,73 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 40.533,16 61.000,00 61.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 299.533,16 2.1.1.3. MANUTENÇÃO CORRENTE DOS
EDIFICIOS ESCOLARES 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 124.000,00 2.1.1.6. ACTIVIDADES DA EDUCAÇÃO 40.533,16 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 175.533,16 2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.818.851,57 2.080.000,00 2.080.000,00 2.384.500,00 2.384.500,00 2.384.500,00 11.052.351,57 2.1.2.2. APOIO SOCIAL ESCOLAR 1.158.152,16 1.570.000,00 1.570.000,00 1.674.500,00 1.674.500,00 1.674.500,00 7.751.652,16 2.1.2.3. TRANSPORTES ESCOLARES 660.699,41 510.000,00 510.000,00 710.000,00 710.000,00 710.000,00 3.300.699,41 2.2. SAÚDE 16.936,69 30.000,00 30.000,00 85.000,00 30.000,00 30.000,00 191.936,69 2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 16.936,69 30.000,00 30.000,00 85.000,00 30.000,00 30.000,00 191.936,69 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 660.772,07 82.820,00 82.820,00 114.320,00 69.320,00 69.320,00 996.552,07 2.3.1. SEGURANÇA SOCIAL 27.381,01 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 187.381,01 2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 633.391,06 42.820,00 42.820,00 74.320,00 29.320,00 29.320,00 809.171,06 2.3.2.2. PARTICIP.EM PARCERIA, CANDID.E
APOIOS A ASSOC.C/E FINS SOCIAIS 4.240,00 7.820,00 7.820,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 41.520,00 2.3.2.3. APOIO Á CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE
I.P.S.S. 601.249,24 10.000,00 10.000,00 40.000,00 651.249,24
2.3.2.4. SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL 27.901,82 24.000,00 24.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 107.401,82 2.3.2.8. DEFESA DO CONSUMIDOR 1.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 461.522,09 722.600,00 722.600,00 1.567.600,00 1.557.600,00 1.557.600,00 5.866.922,09
2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 10.000,00 10.000,00
2.4.2.2. VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA 10.000,00 10.000,00
2.4.3. SANEAMENTO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
2.4.3.1. BACIAS E REDES DE SANEAMENTO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 72.552,30 145.500,00 145.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 774.552,30 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 384.012,89 200.500,00 200.500,00 700.500,00 700.500,00 700.500,00 2.686.012,89 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E
CONSERV. DA NATUREZA 4.956,90 316.600,00 316.600,00 611.600,00 611.600,00 611.600,00 2.156.356,90 2.4.6.2. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 861,00 13.600,00 13.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 25.261,00 2.4.6.3. HIGIENE PÚBLICA 4.095,90 303.000,00 303.000,00 608.000,00 608.000,00 608.000,00 2.131.095,90 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E
RELIGIOSOS 854.695,64 966.000,00 966.000,00 291.500,00 241.500,00 241.500,00 2.595.195,64 2.5.1. CULTURA 507.044,68 538.000,00 538.000,00 241.000,00 191.000,00 191.000,00 1.668.044,68 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 308.138,09 385.500,00 385.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 767.138,09 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E
RELIGIOSAS 39.512,87 42.500,00 42.500,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 160.012,87 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 144.184,46 158.000,00 158.000,00 190.000,00 165.000,00 165.000,00 822.184,46 3.1. AGRICULTURA, PECUARIA,
SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 72.620,29 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 446.620,29 3.1.2. PLANEAMENTO E PREVENÇÃO
FLORESTAL 72.620,29 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 446.620,29
3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 20.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
3.2.2. PARQUES INDUSTRIAIS 15.000,00 15.000,00
3.2.3. FOMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
3.4. COMERCIO E TURISMO 71.564,17 64.500,00 64.500,00 76.500,00 66.500,00 66.500,00 345.564,17 3.4.2. TURISMO 71.564,17 64.500,00 64.500,00 76.500,00 66.500,00 66.500,00 345.564,17 4. OUTRAS FUNÇÕES 2.174.536,19 2.196.119,00 2.196.119,00 1.995.200,00 1.994.200,00 1.859.200,00 10.219.255,19 4.1. OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTÁRQUICA 771.231,57 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 976.000,00 5.080.231,57 4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE
ADMINISTRAÇÕES 1.403.304,62 1.084.619,00 1.084.619,00 883.200,00 883.200,00 883.200,00 5.137.523,62 4.2.1. PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS 411.401,90 555.094,00 555.094,00 966.495,90
4.2.2. OUTROS APOIOS CONCEDIDOS 425.333,32 185.000,00 185.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 2.005.333,32 4.2.3. COMPARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES
INTERMUNICIPAIS, PARCERIAS E
QUOTIZAÇÕES 104.190,91 123.525,00 123.525,00 112.200,00 112.200,00 112.200,00 564.315,91 4.2.4. TRANSFERÊNCIAS P/ A ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL 109.458,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 733.458,00 4.2.5. APOIOS E TRANSFERÊNCIAS PARA AS
FREGUESIAS 352.920,49 65.000,00 65.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 867.920,49
4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00
4.3.1. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES,
ASSOCIAÇÕES E S.EMPRESARIAL LOCAL 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00
TOTAL GERAL . . . . 6.409.241,74 6.552.339,00 6.552.339,00 6.749.920,00 6.553.920,00 6.418.920,00 32.684.340,74 ENTIDADE
RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013
Objec-tivo Descrição
Despesas de Investimento (PREVISÃO) Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes
