Hotelaria -Transportes

(1)

RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES INTERNOS:

Cliente(s):

Saídas do processo acima:

Prestar atendimento com rapidez e segurança no processo de encaminhamento e retorno dos clientes às

instituições de saúde.

RESULTADO ESPERADO:

890 Hotelaria -Tran

Transporte Administrativo carro/moto mediante solicitações por e-mail e/ou telefone, o agendamento não poderá ser solicitado diretamente com o motoboy/motorista

No minimo duas horas de antecedência.

*

Prazo:

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Gestão de Suprimento - CRDF

Apoio ao Cliente Atendimento Cirúrgico Internação

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia Assistência Farmacêutica

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Processamento de Roupas

Assistência Nutricional Controle de Infecções Educação Continuada Esterilização de Materiais Gestão da Informação - SAME Gestão da Informação - TI Gestão de Pessoas

Gestão Financeira - Faturamento Gestão de Suprimentos - Compras Atendimento Obstétrico

Gestão Patrimonial Higienização

Apoio ao Cliente - Assistência Social Psicologia

Hotelaria Manutenção

Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Atendimento em Emergência

Reabilitação

Segurança e Saúde Ocupacional Tratamento Intensivo

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Gestão da Informação - Estatística Enfermagem - Auditoria de Prontuário Atendimento Neonatal

(2)

Transporte/ Remoção com Ambulancia Simples, UTI MÓVEL, Unidade Áerea intra-hospitalar, mediante necessidade, sob avaliação do médico assistente e plantonista do serviço do SOS.

De acordo com a necessidade imediata de urgencia/emergencia e/ou remoção simples conforme agendamento, com guias autorizadas para exames e pacientes pronto para remoção de alta imediata.

*

Prazo:

Atendimento Neonatal

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Tratamento Intensivo

Atendimento em Emergência Psicologia

Apoio ao Cliente - Assistência Social Atendimento Obstétrico

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter

Internação

Atendimento Cirúrgico

Táxi à serviço para os funcionários só quando não há disponibilidade de veiculos administrativo após consultar o setor de transporte.

Duas horas antes salvo as emergências.

*

Prazo:

Reabilitação

(3)

Transporte administrativo para localidades inter-municipal e inter- estadual previamente agendadas através de e-mail

No minimo três dias de antecedência, salvo as emergências

*

Prazo:

Hotelaria

Gestão de Suprimentos - Contratos Gestão de Suprimentos - Compras

Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica Gestão da Informação - TI

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Pessoas

Assistência Farmacêutica Manutenção

Enfermagem Gestão Patrimonial

Transporte Administrativo, após comunicado a disponibilidade do veiculo o funcionário deverá embarcar imediatamente.

Em até dez minutos.

*

Prazo:

Reabilitação

(4)

Ligações de telefone fixo p/celular após término dos créditos do celular setorial.

Sempre que necessário

*

Prazo:

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Gestão de Suprimento - CRDF

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório

Processamento de Roupas Assistência Nutricional Controle de Infecções Educação Continuada Esterilização de Materiais Gestão da Informação - SAME Gestão da Informação - TI Gestão de Pessoas

Assistência Farmacêutica Segurança e Saúde Ocupacional Tratamento Intensivo

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Enfermagem - Auditoria de Prontuário Atendimento Neonatal

Reabilitação

(5)

Ligação telefônica mediante informação do número, nome do contato, nome e ramal do solicitante da ligação.

Imediato

*

Prazo:

Reabilitação

Gestão Financeira - Caixa

Transporte/ Remoção com ambulância simples pela equipe SOS do paciente em alta hospitalar, devidamente preparado e com comanda de alta paga; através de contato telefonico com a base.

Após a confirmação da entrega da comanda de alta

*

Prazo:

Atendimento em Emergência Atendimento Obstétrico

Apoio ao Cliente - Assistência Social Internação

Transporte/Remoção de paciente acamado pela Equipe do SOS UTI MÓVEL/SIMPLES para exames externos após verificação da condição do paciente poder aguardar o exame; juntamente com todas as guias autorizadas e confirmação da clinica de destino

duas horas antes do horário agendado com a clinica de destino

*

Prazo: Atendimento em Emergência Atendimento Neonatal Tratamento Intensivo Atendimento Obstétrico Internação

(6)

Transporte/Remoção de paciente em alta hospitalar após triagem criteriosa da necessidade do transporte e quando a equipe não estiver em atendimentos de urgencia/emergencia e apoio nos exames internos/externos.

duas horas de antecedencia

*

Prazo:

Atendimento em Emergência Internação

Atendimento Obstétrico

Apoio ao Cliente - Assistência Social

*

Apoio ao Cliente

Plano de ação mensal por setor 10º dia útil

*

Prazo:

Retorno dos setores das reclamações enviadas 3º dia útil após entrega da reclamação.

*

Prazo:

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

Solicitação de materiais no Almoxarifado Geral, através do sistema informatizado(MV). Caso ocorra algum problema no sistema, as solicitações deverão ser encaminhadas através de e-mail pelo coordenador/responsável do setor .

De segunda a sexta das 07:00 as 11:00h, exceto pedidos de urgência justificados pela coordenação do setor e EPIs. Solicitação realizada após as 11:00h será atendida no dia seguinte.

*

Prazo:

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia

Serviço de transporte(ambulância,t.administrativo ou táxi)para ida ao Hemocentro na busca de estoque de hemocomponentes

Ambulância - de acordo com a demanda

T.administrativo- na falta de ambulância

Táxi- em casos de urgência, não havendo ambulância e t.administrativo

*

Prazo:

Higienização

Residuos Comuns, Reciclados e Infectantes com segregação adequada Diariamente, 2 vezes por dia e sempre que socilitado

*

Prazo:

Manutenção

Ambientes de manutenção, shafts e casas de máquinas livres de materiais não pertinentes a estes setores.

Imediatamente após a solicitação

*

Prazo:

Disponibilização dos equipamentos para manutenção preventiva, conforme data estabelecida na planilha de manutenção preventiva.

Conforme planilha de manutenção preventiva

*

Prazo:

Orden de serviço (O.S.) devidamente assinada (legivel), carimbada ou informando o Nº da matrícula; como também assinalado o campo de avaliação.

Após a realização do conserto

*

Prazo:

Orden de serviço (O.S.) apenas uma única vez no sistema MV. Conforme demanda

*

Prazo:

Recolhimento do material reparado

Uma hora após o comunicado por telefone ou email

*

Prazo:

Solicitação de manutenção corretiva, predial e de equipamentos, através do sistema MV (Solicitação de serviços - OS). Em casos emergencias a solicitação poderá ser realizada via telefone porém, deve ser registrada no sistema.

De acordo com a demanda

*

(7)

Processamento de Roupas

Armários dos postos de enfermagem e demais setores, limpos e organizados.

Diariamente, 24h.

*

Prazo:

Segurança e Saúde Ocupacional

Comunicação de acidente de trabalho, pessoalmente, através de e-mail ou telefone.

24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido.

*

Prazo:

Liberação de funcionários para todas as atividades da CIPA e BRIGADA DE PREVENÇÂO DE INCÊNDIO.

No período em que for solicitado.

*

Prazo:

Solicitações de EPI´s, deverão ser feitas pessoalmente ou através de email para o GRUPO SESMT.

Sempre que necessário.

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Prazo:

Notas Fiscais ou Cupom Fiscal junto com os recibos, devidamete preenchidas e assinadas pelo gerente ou coordenador de cada area, sendo o valor máximo estabelicido R$ 300,00, Superior a este valor somente atraves de justificativa por e-mail.

No Máximo 72h após a retirada do vale.

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Prazo:

Relatório de custo enviado pelos setores para emissão de Oficio de cobrança detelhado.

Até 3º útil do Mês vigente

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Prazo:

Gestão da Informação - TI

Solicitação de desenvolvimento de novos sistemas e relatórios, através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de email.

A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo.

*

Prazo:

Solicitação de manutenção e suporte nos sistemas e equipamentos. A solicitação deverá ser realizada a qualquer tempo através do sistemas de chamado do setor de TI(SSDI). Esse sistema pode ser acessado através de um link que se encontra na intranet ou no programa de email.

*

Prazo:

Solicitação de treinamento para novos usuários. Esse solicitação deve ser realizada através de email para a coordenação e para a gerência do setor de TI.

Pelo menos 1 semana de antecedência.

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Prazo:

Solicitação e cancelamento de senhas para usuários. Essa solicitação deve ser realizada através de email para a coordenação e para a gerência do setor de TI.

Sempre que necessário ou imediatamente após o desligamento.

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Prazo:

Educação Continuada

Informações sobre seus processos: novos processos, mudança de processos e desempenho de processos.

Sempre que houver necessidade.

*

Prazo:

Solicitações de Ações de Treinamento. Sempre que houver necessidade.

*

Prazo:

(8)

Nota Fiscal de Serviço, com prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência da data do vencimento e Assinada pelo gestor solicitante

Horário Comercial

*

Prazo:

Nota Fiscal de Serviço, com prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência da data do vencimento e Assinada pelo gestor solicitante

Horário Comercial

*

Prazo:

Solicitação de compra de serviços, renovação, aditamento ou rescisão contratual através de e-mail, com as especificações necessárias e sugestões de fornecedor.

Horário comercial

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Prazo:

Gestão Patrimonial

Comunicado de transferência de bens entre setores atraves da

INTRANETcom seu respectivo tombamento e local de envio com o nome do responsável pela transferência.

Até 01 dia após realização da transferência

*

Prazo:

Termo de responsabilidade devidamente assinado dos setores inventariados pelo responsável do setor

Até 03 dias úteis

*

Prazo:

Gestão de Pessoas

Ausências Justificadas, através de formulário próprio e documento em anexo.

Até 48 Horas do ocorrido.

*

Prazo:

Avaliação do período de experiência de 45 dias e 90 dias, preenchida em 2 formulários, contendo critérios de avaliação e rescisão ou não do contrato.

Até 7 dias antes do vencimento do período.

*

Prazo:

Confirmação de Férias através de documento de programação de férias mensal .

Até 60 dias antes da vigência das férias agendadas.

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Prazo:

Contratação de Pessoal ( aumento do quadro funcional ), conforme perfil e atribuições solicitados pelos gerentes e coordenadores.

Quando necessário e aprovação da Diretoria.

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Prazo:

Entrega de Atestados devidamente homologadas pelo Médico do Trabalho. Informação de atestado via telefone à gerência/coordenação e entrega do mesmo até 48h do início do afastamento.

*

Prazo:

Entrega de Escalas de Trabalho e Troca de Horário. Até o dia 20 do mês anterior.

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Prazo:

Exclusão / Inclusão de Convênios Consignados. Até o dia 30 do Mês.

*

Prazo:

Programação Anual de Férias.

Devolvendo até o dia 10 de Dezembro.

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Prazo:

Solicitação de Advertência / Suspensão Disciplinar.

Até 24 Horas após o ocorrido, exceto ocorrências do final de semana.

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Prazo:

Solicitação de Alteração Contratual ( Transferências de Setor/Promoções ). Até o dia 30 do Mês Anterior à Transferência / Promoção..

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Prazo:

Solicitação de Desligamento de Colaborador, através de Formulário Próprio do Sistema de Folha de Pagamento.

Até o dia 10 de cada mês.

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Prazo:

Solicitação de Empréstimo Consignado Unibanco.

Período de 01 a 10 do mês e 20 a 31 do mês corrente.

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(9)

Fornecedores(s):

Entradas no processo acima:

Comunicação por escrito da troca de plantão do funcionário escalado para plantão de sobreaviso .

24h antes do plantão trocado

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Prazo:

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter

Telefonia/Comunicado via e-mail e/ou telefonema do término dos créditos dos celulares setoriais pelos coordenadores das áreas, para que as ligações necessárias sejam realizadas pela telefonia.

imediato

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Prazo:

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia Gestão de Suprimento - CRDF

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório

Processamento de Roupas Assistência Nutricional Controle de Infecções Educação Continuada Esterilização de Materiais Gestão da Informação - SAME Gestão da Informação - TI Gestão de Pessoas

Assistência Farmacêutica Segurança e Saúde Ocupacional Tratamento Intensivo

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Contratos Enfermagem - Auditoria de Prontuário Atendimento Neonatal

Reabilitação

Solicitação de Salário Substituição. Até o dia 10 de cada Mês.

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Prazo:

Solicitação de Troca de Plantão Através de Formulário Próprio.

Até 72 horas de Antecedência a contar da primeira data de troca.

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Prazo:

Solicitação para Preenchimento de Vaga, preenchido em formulário próprio do sistema de folha de pagamento.

Imediatamente após verificação da necessidade.

*

(10)

*

Apoio ao Cliente

Análise qualitativa mensal por setor 5º dia útil

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Prazo:

Enviar as reclamações registradas pelos clientes aos setores responsáveis No 1º dia útil após o recebimento da reclamação

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

Atendimento às solicitações de materiais no Almoxarifado Geral. Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira . Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente.

*

Prazo:

Atendimento às solicitações de materiais no Almoxarifado Geral. Libera materiais das 15:00 às 17:00h de segunda a sexta-feira . Exceto solicitações de emergência justificadas pelo coordenador que deverão ser disponibilizadas imediatamente.

*

Prazo:

Higienização

Atendimento de chamados extras

até 30 min. Após comunicado por telefone

*

Prazo: Limpeza terminal Conforme cronograma.

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Prazo: Manutenção

Manutenção preventiva, conforme IT's especificas, da manutenção predial na data estabelecida na planilha de manutenção.

Conforme planilha de manutenção preventiva

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Prazo:

Retorno sobre solicitações de serviço, após a emissão da OS, de forma presencial.

04 horas após a emissão da OS

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Prazo:

Processamento de Roupas

Enxoval hospitalar higienizados e embalados, conforme ITs (n° 002,003,004 e 005).

Diariamente, das 07:00 às 19:00.

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Prazo:

Segurança e Saúde Ocupacional

Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's. Imediatamente após admissão ou solicitação.

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Prazo:

Encaminhamento de colaboradores para exames periódicos. Conforme PCMSO.

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Prazo:

Gestão da Informação - TI

Desenvolvimento de novos sistemas e relatórios.

O prazo para o desenvolvimento da nova ferramenta será acordado com a área solicitante baseado nos requisitos solicitados.

*

Prazo:

Suporte ao usuário (software e hardware).

O atendimento será realizado em até 30 minutos para os casos de urgência e em até 1 hora e 20 minutos para as solicitações normais.

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Prazo:

Educação Continuada

Telefonia/Comunicado diário dos plantonistas, como também das alterações ocorridas nas escalas durante o turno(manhã, tarde, noite).

07:30/13:30/19:30

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Prazo:

Apoio ao Cliente

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Formulário Diagnóstico de Necessidades de Treinamento. Conforme data sugerida no documento.

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Prazo:

Informações prévias sobre os treinamentos que serão realizados no setor para programação e liberação dos colaboradores.

Até cinco dias antes do treinamento, salvo exceções analisadas pelo gerente ou coordenador

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Prazo:

Informações sobre o número de participantes de cada setor nos treinamentos realizados, via impresso.

Até 24 horas após a solicitação

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Prazo:

Informações sobre treinamentos realizados, temas abordados,

ministrantes, números de participantes, listas de presença, via impresso. Até 3 dias após o evento..

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Prazo:

Solicitações de Serviços, contendo dados sobre eventos de capacitação. Sempre que houver necessidade.

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Prazo:

Treinamento conforme a necessidade e deficiência do setor, mediante solicitação, por meio do Formulário Solicitação de Treinamento..

Conforme prioridade e caracteristicas do treinamento.

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Prazo:

Viabilização de estrutura para realizações deTreinamentos internos,Treinamentos externos e Visitas técnicas após aprovaçaõ.

Sempre que necessario.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Contratos

Contrato Firmado de acordo com o que foi solicitado. Variável de acordo com o tipo de processo

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Prazo:

Gestão Patrimonial

Cadastro de produtos (bens) requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV

Até 01 dia útil após a solicitação

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Prazo:

Cadastro de produtos de aplicação direta requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV

Até 02 dias úteis após recebimento

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Prazo:

Instalação ou substituição de bens solicitados na INTRANET Até 01 dia útil após recebimento

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Prazo:

Realização da retirada de bens para conserto Até 01 dia útil após a solicitação

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Prazo:

Realização do levantamento da movimentação de bens patrimoniais, solicitados através da INTRANET

Até 01 dia útil após a solicitação

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Prazo:

Gestão de Pessoas

Aplicação de Advertência / Suspensão Disciplinar. Até 24 Horas após o recebimento.

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Prazo:

Informações do Vencimento do Período de Experiência de Colaboradores (45 e 90 dias), através de formulários protocolados.

Até 10 dias antes do vencimento do contrato de Experiência.

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Prazo:

Margem Consignável para Aprovação da Gerência Imediata. Até 72 Horas após entrega.

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Prazo:

Pedido de Declaração.

Até 72 Horas após o recebimento.

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Prazo:

Programação Anual de Férias.

Entrega no Mês de Outubro para programação anual do ano seguinte.

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Prazo:

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Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas acima na relação de clientes e fornecedores

internos.

Não há documentos complementares.

Não há revisões.

REFERÊNCIAS:

HISTÓRICO DE REVISÕES:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

ASSINATURA DO CONTRATO:

Solicitação de Ticket Refeição para os colaboradores. Até o dia 10 de cada mês.

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Prazo:

Hotelaria -Transportes Processo Principal:

Processos Relacionados:

MARIA DAS NEVES R MARQUES

Apoio ao Cliente LUCIENE MONICA VIEIRA ALVES

Apoio ao Cliente - Assistência Social MARIA DE FATIMA DE LIMA SERRA

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Cardiocenter SÔNIA DE ÁVILA LINS QUEIROZ

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Diagnóstico por Imagem SUILANE ALVES FARIAS

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Endoscopia SUILANE ALVES FARIAS

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Hemoterapia GERMANA DE FATIMA PAIVA DE AR

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório ROSSANA KARLLA AMADOR NUNE

Assistência Farmacêutica MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE

Assistência Nutricional VERA MARIA GOMES MIRANDA

Atendimento Cirúrgico ALESSANDRA LIMA GUIMARAES

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Atendimento Neonatal JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE

Atendimento Obstétrico JOSIANE DE FATIMA VENANCIO FE

Controle de Infecções THEREZA SYBELLE DA SILVA LIMA

Educação Continuada JOSILMA OLIVEIRA BELTRAO

Enfermagem OSLYEUDESON DOS SANTOS BATI

Enfermagem - Auditoria de Prontuário ANA KARINA VASCONCELOS DA N

Esterilização de Materiais ALESSANDRA LIMA GUIMARAES

Gestão da Informação - Estatística ALESSANDRO ASSUNÇÃO POTTER

Gestão da Informação - SAME ANA LIGIA COELHO ARAUJO

Gestão da Informação - TI LUIZA VIEGAS GABINIO MOTA

Gestão de Equipamentos - Engenharia Clínica LUCIANO MONTENEGRO DE ALBU

Gestão de Pessoas LEONARDO PAIVA CAVALCANTI

Gestão de Suprimento - CRDF PRICYLLA NATALLYA RIBEIRO M AL

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados MARIA MARGARETH NASCIMENTO

Gestão de Suprimentos - Compras ADILSON DA CRUZ DOS SANTOS

Gestão de Suprimentos - Contratos JUBERLITA SOUZA MOURA

Gestão Financeira - Caixa NINA ROSA BORGES DE ALENCAR

Gestão Financeira - Faturamento ENEIDA RAIMUNDO DA SILVA

Gestão Patrimonial FABIO JOSE SALVIANO DA SILVA

Higienização JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR

Hotelaria JOSE RONALDO DE SOUZA JUNIOR

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Manutenção JOSE ALBERTO DE LIMA

Processamento de Roupas LUCIA CRISTIANE MATOS DE ALBU

Psicologia LUSINETE DE MELO CANTISANI

Reabilitação MARCELO EDUARDO O UGULINO D

Segurança e Saúde Ocupacional DANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA