Histórico padrão
D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS
Processo inexigibilidade 2 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00 Endereço
SIG - QUADRA 6 LOTE, 800
Bairro CENTRO Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70610-460 18888-3 0800-61-9900
000200 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.006 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 23.540,01 Valor empenhado 273,33 Saldo atual 23.266,68 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CX POSTAL 30000
001981
Ordinário 12/05/2011 001980 Liquidação 002104 12/05/2011 273,33 Pagamento 001918 18/05/2011 273,33Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
83 / 2011
Fornecedor
SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA
CNPJ
81.723.462/0001-39 Endereço
RUA GETULIO VARGAS, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 223-2 34631363 04234631363
000220 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 32.830,27 Valor empenhado 211,95 Saldo atual 32.618,32 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001982
Ordinário 12/05/2011 928 001981 Liquidação 002105 12/05/2011 211,95 Pagamento 002038 23/05/2011 211,95Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DETERGENTE 1litro TOP MAX UN 1,99 3,00 5,97
PAPEL HIGIÊNICO , PACOTE C/ 08 ROLOS DE 30 METROS
KARINO - STAR FAR 3,60 8,00 28,80
PANO DE CHÃO 60 X 80 CM UN 2,85 3,00 8,55
DESINFETANTE LUCY UN 2,35 6,00 14,10
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO
ILHA L 1,48 6,00 8,88
ÓLEO NATURAL DE EUCALIPTO CONCENTRADO
8,45 2,00 16,90
UN
AMACIANTE DE ROUPA, 02 LITROS ZAVASKI - GIOCA UN 3,25 2,00 6,50
LUSTRA MÓVEIS GIOCA UN 2,85 4,00 11,40
ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE BRILUX UN 0,95 3,00 2,85
DETERGENTE DE LIMPEZA PROFUNDA C/ BRILHO, LIMPA ALUMINIO 500 ml
5,40 20,00 108,00
UN
CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 04232201014024020 VALIDADE: 09/06/2011
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
83 / 2011
Fornecedor
SUPERMERCADO HRINCZUK LTDA
CNPJ
81.723.462/0001-39 Endereço
RUA GETULIO VARGAS, S/N
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560-000 223-2 34631363 04234631363
000220 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 32.618,32 Valor empenhado 238,98 Saldo atual 32.379,34 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001983
Ordinário 12/05/2011 929 001982 Liquidação 002106 12/05/2011 238,98 Pagamento 002039 23/05/2011 238,98Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MARGARINA COM VITAMINAS MESA KG 3,25 6,00 19,50
CHÁ MATE SAQUINHO COM 40 GRAMAS, CAIXA COM 25 UNIDADES
REAL - REAL CX 2,20 10,00 22,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª QUALIDADE
TROPEIRO PCT 7,50 25,00 187,50
DOCE EM PASTA CIA FRIOS UN 4,99 2,00 9,98
CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 04232201014024020 VALIDADE: 09/06/2011
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 5 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
18 / 2011 Fornecedor PREMIER LTDA - ME CNPJ 00.071.521/0001-30 Endereço ALAMEDA 01, 75 Bairro NHAPINDAZAL Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500-000 833-8 42 3422-5451 42 3422-5969
002260 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 11.853,07 Valor empenhado 3.197,97 Saldo atual 8.655,10 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CONDOMINIO INDUSTRIAL
001984
Ordinário 12/05/2011 936 001983 Liquidação 002107 12/05/2011 3.197,97 Pagamento 002501 06/06/2011 3.197,97Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
TROFÉU ESPORTIVO PERSONALIZADO 40X20
PREMIER 12,89 61,00 786,29
ALTURA: 25 CM
UN
TROFÉU ESPORTIVO PERSONALIZADO 30X20
PREMIER 16,61 54,00 896,94
ALTURA: 30CM
UN
TROFÉU ESPORTIVO PERSONALIZADO 45X23
PREMIER 22,54 15,00 338,10
ALTURA: 40 CM
UN
TROFÉU ESPORTIVO PERSONALIZADO TIPO 5
PREMIER 50,80 1,00 50,80
ALTURA: 80 CM
UN
TAÇA ESPORTIVA TIPO 2 PREMIER 64,73 1,00 64,73
ALTURA: 60 CM
UN
TAÇA ESPORTIVA TIPO 3 PREMIER 47,17 1,00 47,17
ALTURA: 40 CM
UN
MEDALHAS PERSONALIZADAS PREMIER UN 1,31 774,00 1.013,94
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
115 / 2010
Fornecedor
PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA
CNPJ
05.879.866/0001-38 Endereço
RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523
Bairro CENTRO Cidade / UF
Prudentópolis / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993
001930 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.053 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
Saldo anterior 80.598,29 Valor empenhado 8.350,31 Saldo atual 72.247,98 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001985
Ordinário 12/05/2011 930 001984Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RETENTOR RODA DIANT 00181 SABO UN 139,59 2,00 279,18
ROSCA SEM FIM 10643001 TRW UN 214,68 1,00 214,68
EIXO SETOR 10644005 TRW UN 749,87 1,00 749,87
HIDROVACUO FREIO 22695041HD BOSCH UN 1.466,60 1,00 1.466,60
KIT CAIXA 40150056 TRW UN 381,93 1,00 381,93
ROLAMENTO DIANT INT 45220/284 TINKEN UN 202,20 2,00 404,40
CUBO RODA TRAS 528 FRUM UN 201,70 2,00 403,40
PARAFUSO RODA C150R RODAFUSO UN 20,97 20,00 419,40
PARAFUSO RODA C151L. RODAFUSO UN 20,97 20,00 419,40
SUPORTE MOLA D. PART. TRAS CFM6009
CORFAL UN 154,77 2,00 309,54
SUPORTE MOLA TRAS L.D. CFM60-12 CORFAL UN 117,32 2,00 234,64
SUPORTE C/FEIXE CMF60-13 CORFAL UN 32,45 2,00 64,90
SUPORTE MOLA D. DIANT CMF6026 CORFAL UN 46,43 2,00 92,86
MOLA 2º C/FEIXE FO-14-2 OBNAUS UN 71,89 2,00 143,78
MOLA 3º C/FEIXE FO-14-3 OBNAUS UN 56,91 2,00 113,82
MOLA 11º TRAS FO-27-11 OBNAUS UN 119,32 2,00 238,64
MOLA 3º TRAS FO-27-3 OBNAUS UN 122,32 2,00 244,64
AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12755 COFAP UN 853,72 2,00 1.707,44
SAPATA FREIO LUS660/6 LUSAR UN 85,67 3,00 257,01
PINO MOLA PCO-40106L AESA UN 10,88 5,00 54,40
TERMINAL DIREÇÃO L.D. PD1014 DRIVEWAY UN 74,89 1,00 74,89
TERMINAL DIREÇÃO L.E. PD1015 DRIVEWAY UN 74,89 1,00 74,89
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
115 / 2010
Fornecedor
PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA
CNPJ
05.879.866/0001-38 Endereço
RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523
Bairro CENTRO Cidade / UF
Prudentópolis / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993
001930 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.053 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
Saldo anterior 80.598,29 Valor empenhado 8.350,31 Saldo atual 72.247,98 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001985
Ordinário 12/05/2011 930 001984 Liquidação 002108 12/05/2011 8.350,31 Pagamento 002348 30/05/2011 8.350,31Movimento Número Data Valor
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
115 / 2010
Fornecedor
PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA
CNPJ
05.879.866/0001-38 Endereço
RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523
Bairro CENTRO Cidade / UF
Prudentópolis / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993
000870 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 162.212,33 Valor empenhado 134,51 Saldo atual 162.077,82 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001986
Ordinário 12/05/2011 931 001985 Liquidação 002109 12/05/2011 134,51 Pagamento 002137 25/05/2011 134,51Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DE RODA TRAS 2TA598319
TINKEN UN 134,51 1,00 134,51
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
115 / 2010
Fornecedor
PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA
CNPJ
05.879.866/0001-38 Endereço
RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523
Bairro CENTRO Cidade / UF
Prudentópolis / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993
001650 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12012.046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 150.000,00 Valor empenhado 2.396,93 Saldo atual 147.603,07 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001987
Ordinário 12/05/2011 932 001986 Liquidação 002110 12/05/2011 2.396,93 Pagamento 002130 25/05/2011 2.396,93Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS 2R0599173
AESA UN 40,85 1,00 40,85
LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO Nº 3 2RD51167
OBNAUS UN 196,99 1,00 196,99
ANTENA 4 ESTAGIOS UNIVERSAL CROMADA
COFAP UN 134,51 1,00 134,51
LAMINA DO FEIXE DE MOLAS DIANT Nº 1
OBNAUS UN 944,29 1,00 944,29
LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO Nº 2 2TA511165
OBNAUS UN 430,64 1,00 430,64
AMORTECEDOR TRAS DIR TAP513031 COFAP UN 164,90 1,00 164,90
AMORTECEDOR TRAS ESQ. TAP513031 COFAP UN 166,40 1,00 166,40
ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO TAP 5999191
CORFAL UN 318,35 1,00 318,35
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
115 / 2010
Fornecedor
PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA
CNPJ
05.879.866/0001-38 Endereço
RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523
Bairro CENTRO Cidade / UF
Prudentópolis / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993
001930 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.053 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
Saldo anterior 72.247,98 Valor empenhado 1.078,72 Saldo atual 71.169,26 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001988
Ordinário 12/05/2011 933 001987 Liquidação 002111 12/05/2011 1.078,72 Pagamento 002128 25/05/2011 1.078,72Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MANCAL DO EIXO 2RD521203 MASTER UN 26,45 1,00 26,45
MANGUEIRA SUP RADIADOR 2RH121115A
GATES UN 39,68 1,00 39,68
ELEMENTO FILTRO AR 2S0129620 TECFIL UN 177,18 1,00 177,18
MANGUEIRA INF. RADIADOR 2VH121073 GATES UN 52,01 1,00 52,01
GRAMPO MOLA E6HT5705CA AESA UN 68,38 8,00 547,04
GRAMPO MOLA TN5411129 AESA UN 26,15 6,00 156,90
MANGUEIRA SUP RADIADOR XC358260AB
GATES UN 79,46 1,00 79,46
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
115 / 2010
Fornecedor
PRUDENPECAS - COMERCIO DE AUTO PECAS LTA
CNPJ
05.879.866/0001-38 Endereço
RUA DR OZORIO GUIMARAES - 1523, 1523
Bairro CENTRO Cidade / UF
Prudentópolis / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84400-000 19911-7 42 3446-1993 42 3446-1993
001650 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12012.046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
Saldo anterior 147.603,07 Valor empenhado 566,43 Saldo atual 147.036,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001989
Ordinário 12/05/2011 934 001988 Liquidação 002112 12/05/2011 566,43 Pagamento 002129 25/05/2011 566,43Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SEM FIM DIREÇÃO 20111 AMPRI UN 349,14 1,00 349,14
VARÃO COLUNA VOLANTE 4805 SPICER UN 217,29 1,00 217,29
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
113 / 2010
Fornecedor
IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CNPJ
86.787.892/0001-38 Endereço
RUA TRAJANO GRACIA , 590
Bairro CENTRO Cidade / UF
Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325
001930 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.053 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
Saldo anterior 71.169,26 Valor empenhado 6.857,33 Saldo atual 64.311,93 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
001990
Ordinário 12/05/2011 935 001989 Liquidação 002113 12/05/2011 6.857,33 Pagamento 002122 25/05/2011 6.857,33Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BOMBA INJETORA 036504 bosch UN 6.857,33 1,00 6.857,33
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
113 / 2010
Fornecedor
IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CNPJ
86.787.892/0001-38 Endereço
RUA TRAJANO GRACIA , 590
Bairro CENTRO Cidade / UF
Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325
001930 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.053 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
Saldo anterior 64.311,93 Valor empenhado 5.222,63 Saldo atual 59.089,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
001991
Ordinário 12/05/2011 937 001990Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ROLAMENTO EXT CUBO RODA TRAS T14501285
ntn UN 207,24 1,00 207,24
ROLAMENTO L30387 spicer UN 526,54 1,00 526,54
PORCA SEXTAVADA 58" rex UN 0,85 20,00 17,00
CORRENTE 1G0395 daico UN 517,66 1,00 517,66
SUP DENTE 1G2131 ctp UN 63,16 5,00 315,80
ROLAMENTO 2B3184 ntn UN 297,14 1,00 297,14
PRISIONEIRO 2D5238 ctp UN 2,49 16,00 39,84
ROLAMENTO 28042600 ntn UN 58,67 2,00 117,34
JUNTA UNI CONJ 2Y1523 adamite UN 137,40 1,00 137,40
SUPORTE 2Y5180 ctp UN 658,15 1,00 658,15
CORREIA 73159031 goodyear UN 52,38 2,00 104,76
PRISSIONEIRO 3D8669 ctp UN 9,88 1,00 9,88
BUCHA 587908 forty UN 21,15 1,00 21,15
RETENTOR ARVORE PRIMARIA 00505BR sabo UN 10,88 1,00 10,88 RETENTOR 8320601 sabo UN 3,49 1,00 3,49 BUCHA D149725 forty UN 16,66 1,00 16,66 BUCHA 8320204 forty UN 1,90 1,00 1,90 BUCHA 79022799 forty UN 4,49 1,00 4,49
SEM FIM 5H0284 itr UN 739,77 1,00 739,77
SAPATA 6B3158 ctp UN 93,99 4,00 375,96
SEM FIM 6B6912 itr UN 690,68 1,00 690,68
SILENCIOSO 7S8301 sicap UN 201,76 1,00 201,76
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
113 / 2010
Fornecedor
IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CNPJ
86.787.892/0001-38 Endereço
RUA TRAJANO GRACIA , 590
Bairro CENTRO Cidade / UF
Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325
001930 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.053 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
Saldo anterior 64.311,93 Valor empenhado 5.222,63 Saldo atual 59.089,30 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
001991
Ordinário 12/05/2011 937 001990 Liquidação 002114 12/05/2011 5.222,63 Pagamento 002123 25/05/2011 5.222,63Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RETENTOR 8D2327 sabo UN 28,84 1,00 28,84
REPARO 8S3642 apc UN 161,84 1,00 161,84
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 26 / 2010
Tipo Número Número Aditivo
113 / 2010
Fornecedor
IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CNPJ
86.787.892/0001-38 Endereço
RUA TRAJANO GRACIA , 590
Bairro CENTRO Cidade / UF
Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325
001930 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.053 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
Saldo anterior 59.089,30 Valor empenhado 6.357,06 Saldo atual 52.732,24 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA
001992
Ordinário 12/05/2011 938 001991 Liquidação 002115 12/05/2011 6.357,06 Pagamento 002124 25/05/2011 6.357,06Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SUPORTE 70079507 cnh UN 61,81 25,00 1.545,25
RETENTOR 70653820 sabo UN 14,66 4,00 58,64
SEDE ESFÉRICA 70683870 cnh UN 94,22 4,00 376,88
PORCA 70911029 rex UN 0,95 7,00 6,65
PISTÃO 73110566 cnh UN 33,20 10,00 332,00
TUBO E68889 usco UN 76,77 1,00 76,77
ROLAMENTO 73124679 ntn UN 23,23 4,00 92,92
ROLAMENTO 73124684 ntn UN 92,02 2,00 184,04
TAMPA 73134355 usco UN 491,02 2,00 982,04
CRUZETA 73149202 spicer UN 2.589,91 1,00 2.589,91
RETENTOR 75213501 sabo UN 12,86 2,00 25,72
RETENTOR TAMPA DIST 038041 sabo UN 86,24 1,00 86,24
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 12 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
61 / 2011
Fornecedor
NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
CNPJ
76.633.890/0026-99 Endereço
RUA DR. MARCELINO NOGUEIRA,, 1182
Bairro
AGUAS BELAS Cidade / UF
São José dos Pinhais / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83005-320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162
001560 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.043 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31110 Merenda Escolar - Ex. corrente
Saldo anterior 89.308,44 Valor empenhado 2.528,00 Saldo atual 86.780,44 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001993
Ordinário 12/05/2011 939 001992 Liquidação 002116 12/05/2011 2.528,00 Pagamento 002051 23/05/2011 2.528,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MINGAU DE TAPIOCA C/COCO SABOR/ART. DE LEITE CONDENSADO ENR. C/FERRO
NUTRIMENTAL KG 7,30 100,00 730,00
COMPOSTO LÁCTEO/03
CEREAIS/MALTE/ ABACAXI ENRIQ. COM VIT. A,C,D/FERRO.
NUTRIMENTAL 10,85 80,00 868,00
A,C, D E FERRO
KG
CANJICA COM LEITE DE COCO , CASTANHA DO PARÁ, ENRIQUECIDA COM FERRO
NUTRIMENTAL KG 9,30 100,00 930,00
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 12 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
61 / 2011
Fornecedor
NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
CNPJ
76.633.890/0026-99 Endereço
RUA DR. MARCELINO NOGUEIRA,, 1182
Bairro
AGUAS BELAS Cidade / UF
São José dos Pinhais / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83005-320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162
001560 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.043 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31110 Merenda Escolar - Ex. corrente
Saldo anterior 86.780,44 Valor empenhado 4.701,00 Saldo atual 82.079,44 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento
001994
Ordinário 12/05/2011 940 001993 Liquidação 002117 12/05/2011 4.701,00 Pagamento 002050 23/05/2011 4.701,00Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
RISOTO DE FRANGO COM LEGUMES OVOS E QUEIJO ENRIQUECIDO C/ FERRO
NUTRIMENTAL KG 5,75 100,00 575,00
MINGAU DE TAPIOCA C/COCO SABOR/ART. DE LEITE CONDENSADO ENR. C/FERRO
NUTRIMENTAL KG 7,30 200,00 1.460,00
COMPOSTO LÁCTEO/03
CEREAIS/MALTE/ ABACAXI ENRIQ. COM VIT. A,C,D/FERRO. NUTRIMENTAL 10,85 80,00 868,00 A,C, D E FERRO KG COMPOSTO LÁCTEO/3 CEREIAS/MALTE/CHOCOLATE ENRIQ. COM VIT. A,C,D/FERRO
NUTRIMENTAL 10,85 80,00 868,00
A,C,D E FERRO
KG
CANJICA COM LEITE DE COCO , CASTANHA DO PARÁ, ENRIQUECIDA COM FERRO
NUTRIMENTAL KG 9,30 100,00 930,00
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 9 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
28 / 2011
Fornecedor
RAVATO DIESEL LTDA
CNPJ 02.578.240/0001-01 Endereço RODOVIA BR 476, KM 279, 560 Bairro SÃO JOAQUIM Cidade / UF
São Mateus do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83900-000 1874-1 42 3520-2102 42 3520-2101
000870 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Saldo anterior 162.077,82 Valor empenhado 1.696,47 Saldo atual 160.381,35 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RODOVIA DO XISTO
001995
Ordinário 12/05/2011 941 001994 Liquidação 002118 12/05/2011 1.696,47 Pagamento 002127 25/05/2011 1.696,47Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO DIESEL L 1,93 879,00 1.696,47
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 9 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
28 / 2011
Fornecedor
RAVATO DIESEL LTDA
CNPJ 02.578.240/0001-01 Endereço RODOVIA BR 476, KM 279, 560 Bairro SÃO JOAQUIM Cidade / UF
São Mateus do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83900-000 1874-1 42 3520-2102 42 3520-2101
001570 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12012.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
33122 TRANSPORTE ESCOLAR - Ex. ant.
Saldo anterior 15.166,65 Valor empenhado 10.171,10 Saldo atual 4.995,55 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RODOVIA DO XISTO
001996
Ordinário 12/05/2011 942 001995 Liquidação 002119 12/05/2011 10.171,10 Pagamento 002145 25/05/2011 10.171,10Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO DIESEL L 1,93 5.270,00 10.171,10
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 9 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
28 / 2011
Fornecedor
RAVATO DIESEL LTDA
CNPJ 02.578.240/0001-01 Endereço RODOVIA BR 476, KM 279, 560 Bairro SÃO JOAQUIM Cidade / UF
São Mateus do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83900-000 1874-1 42 3520-2102 42 3520-2101
002060 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.603.20012.056 MANUTENÇÃO DE FAXINAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Saldo anterior 6.783,10 Valor empenhado 2.854,47 Saldo atual 3.928,63 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RODOVIA DO XISTO
001997
Ordinário 12/05/2011 943 001996 Liquidação 002120 12/05/2011 2.854,47 Pagamento 002118 25/05/2011 2.854,47Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO DIESEL L 1,93 1.479,00 2.854,47
Histórico padrão
D013 - MATERIAL DE CONSUMO
Pregão 9 / 2011
Tipo Número Número Aditivo
28 / 2011
Fornecedor
RAVATO DIESEL LTDA
CNPJ 02.578.240/0001-01 Endereço RODOVIA BR 476, KM 279, 560 Bairro SÃO JOAQUIM Cidade / UF
São Mateus do Sul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83900-000 1874-1 42 3520-2102 42 3520-2101
001930 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.053 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios
Saldo anterior 52.732,24 Valor empenhado 10.367,96 Saldo atual 42.364,28 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RODOVIA DO XISTO
001998
Ordinário 12/05/2011 944 001997 Liquidação 002121 12/05/2011 10.367,96 Pagamento 002119 25/05/2011 10.367,96Movimento Número Data Valor
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ÓLEO DIESEL L 1,93 5.372,00 10.367,96
