Município de Rio Azul - PR EMPENHO

(1)

Histórico padrão

D013 - MATERIAL DE CONSUMO

Pregão 6 / 2009

Tipo Número Número Aditivo

48 / 2009

Fornecedor

IMBITUVA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP.

CNPJ

05.017.498/0001-19 Endereço

RUA JACOB BRENER , 719

Bairro CENTRO Cidade / UF

Imbituva / PR

CEP Matrícula Fone FAX

84430-000 19835-8 42 34364010 42 34364010

000850 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.10012.028 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire

Saldo anterior 217.265,80 Valor empenhado 780,00 Saldo atual 216.485,80 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

001394

Ordinário 20/04/2010 564 001394 Liquidação 001384 20/04/2010 780,00 Pagamento 001417 27/04/2010 780,00

Movimento Número Data Valor

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PNEU 175X70 R 13 PIRELLI UN 195,0000 4,0000 780,00

(2)

Histórico padrão

Convite 2 / 2010

18 / 2010

Fornecedor

CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

RUA DANIEL MOREIRA, 205

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001900 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C

Saldo anterior 132.624,74 Valor empenhado 1.975,00 Saldo atual 130.649,74 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

001395

Ordinário 20/04/2010 559 001395 Liquidação 001385 20/04/2010 1.975,00 Pagamento 001916 26/05/2010 1.975,00

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL REFORMA DE ESTOFAMENTO MO UN 765,0000 1,0000 765,00 ADAPTAR SISTEMA FREIO AR RODADO TRASEI MO UN 300,0000 1,0000 300,00 RO

TROCAR BORRACHAS PORTAS E VIDROS MO UN 160,0000 1,0000 160,00 FAZER INSTALAÇÃO ELETRICA SINALIZAÇÃO MO UN 350,0000 1,0000 350,00 TROCAR FECHADURAS E BATENTES DAS PORTA MO UN 300,0000 1,0000 300,00 S

TROCAR CANALETAS VIDROS E FECHADURAS C MO UN 100,0000 1,0000 100,00 APO

(3)

Histórico padrão

D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS

Convite 2 / 2010

18 / 2010

Fornecedor

CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

RUA DANIEL MOREIRA, 205

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001900 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Saldo anterior 130.649,74 Valor empenhado 5.890,00 Saldo atual 124.759,74 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

001396

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL RECUPERAR PÁRA CHOQUE TRASEIRO MO UN 300,0000 1,0000 300,00 SOLDAR CHASSIS TRAVESSAS MO UN 420,0000 1,0000 420,00 EMBUCHAR PINOS PORTAS MO UN 140,0000 1,0000 140,00 RECUPERAR PORTAS E ESTRIBOS MO UN 600,0000 1,0000 600,00 RECUPERAR CAPO E PÁRA CHOQUE DIANTEIRO MO UN 380,0000 1,0000 380,00 RECUPERAR CABINE MO UN 1.650,0000 1,0000 1.650,00 RECUPERAR TANQUE AGUA E GAVETAS MO UN 2.400,0000 1,0000 2.400,00

(4)

Histórico padrão

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

RUA TRAJANO GRACIA , 590

Irati / PR

84500-000 621-1 42-423-1325 42 3423-1325

001540 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.12012.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir

Saldo anterior 44.087,17 Valor empenhado 7.625,05 Saldo atual 36.462,12 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

001397

PRODUTO MARCA UM ENGRENAGEM 4º/5º C:3212621835 ENGRENAGEM RÉ C:3222600725 ENGRENAGEM 4º C:3222601744 ENGRENAGEM 5º C:3222620034 ENGRENAGEM 5º C:32226300010 FLAGE PINHÃO C:01294C FILTRO LUBRIFICANTE C:PSL171 FILTRO COMBUSTÍVEL C:PSC73/1 FILTRO COM BUSTÍVEL C:AG68 ESPIGA DO CARDAN C:358.411.00 11 FLANGE OLHAL C;352.411.00 11 ESPELHO RETROVISOR FILTRO DE AR C:0 986 B03535 ENGRENAGEM RÉ M PEÇAS ENGRENAGEM DA 4º MOLA C:4671 ENGRENAGEM DA REÁ C:4681 ENGRENAGEM DA RÉ PEQUENA C:4680 ENGRENAGEM DA 1º MÓVEL C:4670 ENGRENAGM DA 5º FIXA C:4654 ENGRENAGEM DA 4º FIXA C:4636 ENGRENAGEM CARRETEL 2ªE 3ª C:4635 ESPELHO RODA C:2021 PRINCESA VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL M PEÇAS UN 261,4037 2,0000 522,81 M PEÇAS UN 239,9935 2,0000 479,99 M PEÇAS UN 316,3731 1,0000 316,37 M PEÇAS UN 196,8743 2,0000 393,75 M PEÇAS UN 225,8528 4,0000 903,41 MEC PAR UN 118,5030 1,0000 118,50 TECFIL UN 17,9248 1,0000 17,92 TECFIL UN 11,9499 2,0000 23,90 TECFIL UN 4,4812 2,0000 8,96 MEC PAR UN 206,1355 1,0000 206,14 MEC PAR UN 81,6575 1,0000 81,66 UNIVERSAL C:017 181 COFRAN UN 18,9206 1,0000 18,92 TECFIL UN 51,2849 2,0000 102,57 UN 239,9935 2,0000 479,99 M PEÇAS UN 207,9280 2,0000 415,86 M PEÇAS UN 294,1663 1,0000 294,17 M PEÇAS UN 216,5916 2,0000 433,18 M PEÇAS UN 340,7708 2,0000 681,54 M PEÇAS UN 251,1467 1,0000 251,15 M PEÇAS UN 216,7908 2,0000 433,58 M PEÇAS UN 376,1226 2,0000 752,25 UN 688,4128 1,0000 688,41

(5)

Histórico padrão

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42-423-1325 42 3423-1325

001960 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.26012.052 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

001398

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL JUNTA Nº 518603 MV UN 13,9403 1,0000 13,94 TRAVA C 96913086 NACIONAL UN 57,7528 12,0000 693,03

(6)

Histórico padrão

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42-423-1325 42 3423-1325

001399

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL Arruela96929027 CTP UN 4,9787 35,0000 174,25 Bucha de Aço94021658 FORTY UN 37,8380 14,0000 529,73 Bucha de Aço94021669 FORTY UN 32,0627 16,0000 513,00 Bucha de Aço92012910 FORTY UN 14,1395 22,0000 311,07 Bucha de Aço92012907 FORTY UN 30,3700 14,0000 425,18 Filtro Combustível211864 TECFIL UN 179,1332 12,0000 2.149,60 ISOLADOR Nº814510 NACIONAL UN 9,2604 4,0000 37,04 FILTRO SEPARADOR Nº2285190 TECFIL UN 211,0963 8,0000 1.688,77 JUNTA LÍQUIDA C 2215 MV UN 17,6246 1,0000 17,62 BUCHA DE AÇO C 87132577 FORTY UN 32,0627 6,0000 192,38 BUCHA DE AÇO C 94021745 FORTY UN 40,8252 5,0000 204,13

(7)

Histórico padrão

Pregão 8 / 2010

27 / 2010

Fornecedor

NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS

CNPJ

76.633.890/0026-99 Endereço

RUA DR. MARCELINO NOGUEIRA,, 1182

Bairro

AGUAS BELAS Cidade / UF

São José dos Pinhais / PR

83005-320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162

001530 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.042 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31110 Merenda Escolar - Ex. corrente

001400

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL SOPA DE LEGUMES COM CARNE E MACARRÃO NUTRIMENTAL K 5,8000 70,0000 406,00 MINGAU DE TAPIOCA C/COCO SABOR/ART. DE NUTRIMENTAL KG 7,3000 60,0000 438,00 LEITE CONDENSADO ENR. C/FERRO

RISOTO DE CARNE COM MILHO MOLHO DE TOM NUTRIMENTAL KG 5,9500 100,0000 595,00 ATE E QUEIJO

SOPA DE MACARRÃO COLORIDO COM CHARQUE NUTRIMENTAL KG 5,8000 70,0000 406,00 LEGUMES OVOS E QUEIJO C/FERRO

COMPOSTO LÁCTEO COM POLPA DE MORANGO 3 NUTRIMENTAL UN 9,5000 70,0000 665,00 CEREAIS SABOR IOGURTE

CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 13167200914001100 VALIDADE: 27/04/2010

(8)

Histórico padrão

Processo dispensa 1 / 2010

2 / 2010 Fornecedor GILMAR JUNGES CPF 520.369.109-63 Endereço

AV. MANOEL RIBAS, 0

Bairro

Cidade / UF Rio Azul / PR

84560-000 23828-7 42 3463 1557

000630 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.020 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

001401

Ordinário 20/04/2010 001401 Liquidação 001391 20/04/2010 452,00 Pagamento 001556 30/04/2010 452,00

(9)

Histórico padrão

Pregão 39 / 2009

131 / 2009

Fornecedor

LCCP AGENCIA DE EMPREGOS LTDA

CNPJ

08.630.420/0001-63 Endereço

RUA FRANCISCO DE RAMOS CABRAL, 510

Rebouças / PR

84550-000 23826-1 4234571318 4234571318

001170 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.10012.035 MANUT DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire

Saldo anterior 114.230,00 Valor empenhado 37.873,34 Saldo atual 76.356,66 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento SALA 01

001402

Ordinário 20/04/2010 001402 Liquidação 001392 20/04/2010 37.873,34 Pagamento 001445 28/04/2010 37.873,34

(10)

Histórico padrão

Fornecedor

SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ

76.564.624/0006-08 Endereço

RUA FIORAVANTE SLAVIEIRO, 97

Irati / PR

84500-000 20048-4 04234216000 4234231004

000130 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.04012.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 4.790,29 Valor empenhado 322,42 Saldo atual 4.467,87 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA

001403

(11)

Histórico padrão

D016 - CONTRIBUICOES

Sem licitação

Fornecedor

BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ

00.000.000/0001-91 Endereço

SETOR BANCÁRIO SUL, BLOCO C, LOTE 32, 24, LOTE 32

Brasília / DF

70040-250 129-5 61-33107474

002380 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28.845.00000.062 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

001404

(12)

Histórico padrão

D016 - CONTRIBUICOES

Sem licitação

Fornecedor

BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ

00.000.000/0001-91 Endereço

SETOR BANCÁRIO SUL, BLOCO C, LOTE 32, 24, LOTE 32

Brasília / DF

70040-250 129-5 61-33107474

002380 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28.845.00000.062 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

001405

(13)

Histórico padrão

Fornecedor

MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA

CNPJ 78.932.589/0001-53 Endereço BR 277 - KM 238, S/N Bairro Cidade / UF Irati / PR

84500-000 1863-5 42-3422-1660

12.361.12012.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

001406

Ordinário 20/04/2010 001406 Liquidação 001396 20/04/2010 4.350,00 Pagamento 001554 30/04/2010 4.350,00

(14)

Histórico padrão

Processo inexigibilidade 4 / 2010

Fornecedor

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

CNPJ

00.703.157/0001-83 Endereço

HIGS - 706 BLOCO D CASA, 28

Brasília / DF

70350-750 19129-9 014 61 244 6494

000140 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.04012.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

001407

(15)

Histórico padrão

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42-423-1325 42 3423-1325

12.361.12012.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

001408

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ENGRENAGEM 4ª C:322630514 M PEÇAS UN 197,6710 2,0000 395,34 ENGRENAGEM 3º C:3222600644 M PEÇAS UN 390,2632 2,0000 780,53 ENGRENAGEM 2º C:3222620112 M PEÇAS UN 290,1830 2,0000 580,37 ENGRENAGEM 1º C:3222620211 M PEÇAS UN 460,0705 2,0000 920,14 ENGRENAGEM 2º/3º C:3222620435 M PEÇAS UN 263,2957 3,0000 789,89 ENGRENAGEM 2º/3º C:3222630313 M PEÇAS UN 363,9735 2,0000 727,95 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO C:FP1383R FABRAÇO UN 349,7332 8,0000 2.797,87 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO C:FP1384 FABRAÇO UN 160,8255 2,0000 321,65 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO C:FP1380 FABRAÇO UN 263,8932 1,0000 263,89

(16)

Histórico padrão

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42-423-1325 42 3423-1325

001409

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL LONA PATM C:2264160 BOSCH UN 197,5067 1,0000 197,51 PROTETOR CARTER C:DHF2010 DHF UN 40,2568 1,0000 40,26 MOLA TRAZEIRA C:EVW36 COFAP UN 70,5736 2,0000 141,15 MOLA DIANTEIRA C:IVW0404 COFAP UN 108,3454 2,0000 216,69