Município de Rio Azul - PR EMPENHO

(1)

Histórico padrão

D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor

VICENTE POPOVICZ

CPF

124.634.269-34 Endereço

RUA ANTONIO FABRI, 305

Bairro

VILA PEDRO ABIB Cidade / UF

Rio Azul / PR

CEP Matrícula Fone FAX

84560-000 1353-6

001490 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.122.12012.041 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir

Saldo anterior 28.555,84 Valor empenhado 100,00 Saldo atual 28.455,84 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

000987

Ordinário 18/03/2010 000987 Liquidação 000982 18/03/2010 100,00 Pagamento 001202 07/04/2010 100,00

Movimento Número Data Valor

(2)

Pregão 41 / 2009

136 / 2009

Fornecedor

RAVATO DIESEL LTDA

CNPJ 02.578.240/0001-01 Endereço RODOVIA BR 476, KM 279, 560 Bairro SÃO JOAQUIM Cidade / UF

São Mateus do Sul / PR

83900-000 1874-1 42 3520-2102 42 3520-2101

002090 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.603.20012.055 MANUTENÇÃO DE FAXINAIS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C

Saldo anterior 81.991,75 Valor empenhado 2.270,01 Saldo atual 79.721,74 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento RODOVIA DO XISTO Liquidação 000983 18/03/2010 2.270,01 Pagamento 001210 08/04/2010 2.270,01

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ÓLEO DIESEL Br Petrobras L 1,8980 1.196,0000 2.270,01

(3)

Histórico padrão

D013 - MATERIAL DE CONSUMO

Pregão 41 / 2009

136 / 2009

Fornecedor

83900-000 1874-1 42 3520-2102 42 3520-2101

12.361.12012.043 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 105.005,39 Valor empenhado 7.292,12 Saldo atual 97.713,27 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RODOVIA DO XISTO

000989

Ordinário 18/03/2010 358 000989 Liquidação 000984 18/03/2010 7.292,12 Pagamento 001208 08/04/2010 7.292,12

(4)

Pregão 41 / 2009

136 / 2009

Fornecedor

83900-000 1874-1 42 3520-2102 42 3520-2101

000850 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.10012.028 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire

Saldo anterior 242.837,42 Valor empenhado 4.317,95 Saldo atual 238.519,47 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento RODOVIA DO XISTO Liquidação 000985 18/03/2010 4.317,95 Pagamento 001205 08/04/2010 4.317,95

(5)

Histórico padrão

Pregão 41 / 2009

136 / 2009

Fornecedor

83900-000 1874-1 42 3520-2102 42 3520-2101

001960 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.26012.052 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 529.801,46 Valor empenhado 10.793,92 Saldo atual 519.007,54 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento RODOVIA DO XISTO

000991

(6)

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

RUA TRAJANO GRACIA , 590

Bairro CENTRO Cidade / UF

Irati / PR

84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325

Saldo anterior 79.721,74 Valor empenhado 1.973,86 Saldo atual 77.747,88 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA Liquidação 000987 18/03/2010 1.973,86 Pagamento 001144 01/04/2010 1.973,86

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL CUBO RODA DIANTEIRA C:C9NN1104E VALFER UN 115,5070 2,0000 231,01 CALOTA CUBO RODA C:C5NN1130A DDS UN 6,9702 2,0000 13,94 CONEXÃO MACHO C:220088 HALTBAR UN 7,8664 2,0000 15,73 ASSENTO C;D5NN400DC SGT UN 186,2052 1,0000 186,21 BOMBA HIDRAULICA C:9540082518 BOSCH UN 741,8336 1,0000 741,83 BARRA DIREÇÃO C:CAR124889 TANAKA UN 125,4645 1,0000 125,46 BARRA DIREÇÃO C:CAR124888 TANAKA UN 125,9624 1,0000 125,96 DISCO FREIO C:C5NN2N315B UNITEC UN 17,4256 4,0000 69,70 BARRA TRAÇÃO C:C5NN805J METISA UN 217,0735 1,0000 217,07 DISCO FREIO C:C5NN2097B UNITEC UN 30,8682 8,0000 246,95

(7)

Histórico padrão

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325

Saldo anterior 77.747,88 Valor empenhado 219,86 Saldo atual 77.528,02 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA

000993

Ordinário 18/03/2010 360 000993 Liquidação 000988 18/03/2010 219,86 Pagamento 001143 01/04/2010 219,86

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL FILTRO COMBUSTÍVEL C:WK842/2 TECFIL UN 14,9362 2,0000 29,87 FILTRO AR C:E4NN9601BA TECFIL UN 129,2483 1,0000 129,25 FILTRO AR C:E4NN9NS500BA TECFIL UN 60,7407 1,0000 60,74

(8)

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ARRUELA Nº 94021730 NACIONAL UN 4,9994 50,0000 249,97 CALÇO Nº 9385558 NACIONAL UN 6,9991 30,0000 209,97 Anel Trava22181487 NACIONAL UN 8,9989 95,0000 854,90 Bucha de Aço96911414 FORTY UN 49,4940 20,0000 989,88 Anel Elástico94021741 SANTI UN 2,9996 100,0000 299,96 Anel Elástico94022131 SANTI UN 4,9994 33,0000 164,98 Bucha de Aço94021668 FORTY UN 57,9930 10,0000 579,93 Bucha de Aço94021657 FORTY UN 54,9933 22,0000 1.209,85 PONTA DE EIXO Nº 2584410 RIOSULENSE UN 3.226,1895 1,0000 3.226,19 ARRUELA Nº717028 NACIONAL UN 3,9995 50,0000 199,98 ANEL ELÁSTICO C 86357167 SANTI UN 2,8996 120,0000 347,95 BUCHA DE AÇO C 94021745 FORTY UN 40,8252 17,0000 694,03 ESPAÇADOR DE AÇO C 96912202 ITR UN 34,9957 15,0000 524,94

(9)

Histórico padrão

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325

Saldo anterior 509.455,00 Valor empenhado 3.016,41 Saldo atual 506.438,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA

000995

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL SUPORTE MOLA D. PART. TRAS C:CFM6009 CORFAL UN 147,6874 2,0000 295,37 SUPORTE MOLA D. DIANTEIRO C:CFM6026 CORFAL UN 44,9050 3,0000 134,72 SUPORTE MOLA DIANTEIRA TRAS. L.E. C:CF CORFAL UN 119,2476 2,0000 238,50 M60-15

SUPORTE MOLA TRASEIRA L.D.C:CFM60-12 CORFAL UN 108,2708 2,0000 216,54 SUPORTE C/ FEIXE C:CFM60-13 CORFAL UN 31,9324 4,0000 127,73 TERMINAL DIREÇÃO L.D. C:PD1014 DRIVEWAY UN 74,8416 1,0000 74,84 TERMINAL DIREÇÃO L.E. C:PD1015 DRIVEWAY UN 74,8416 1,0000 74,84 SAPATA FREIO C:LUS660/6 LUSAR UN 84,8205 8,0000 678,56 PARAFUSO RODA C:C150R RODAFUSO UN 20,9556 10,0000 209,56 RETENTOR RODA DIANT. C:00181 SABO UN 20,9556 4,0000 83,82 RETEMTPR RODA TRAS. C:01805 SABO UN 29,8369 2,0000 59,67 ROLAMENTO DIANT. INT. C:45220/284 TINKEM UN 202,5713 2,0000 405,14 ROLAMENTO TRAS. INT C:47620/686 TINKEM UN 208,5586 2,0000 417,12

(10)

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325

Saldo anterior 97.713,27 Valor empenhado 7.086,60 Saldo atual 90.626,67 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA

PRODUTO MARCA UM CABO VELOCIMETRO C:T9137 CENTRALIZADOR PATIM C:606418 CAIXA SATELITE C:66701 BUCHA ENGRENAGEM 1º C:3222621150 BUCHA EIXO ENTALHADO C:3222624050 BARRA DIREÇÃO C:N0586 CABO VELOCIMETRO C:MB425 BUCHA MANCAL C:R266 BUCHA BORRACHA C:R019 CAIXA SATELITE C:PH350 CABO VELOCITREMO C:MB423 ANEL SINCRONIZADO C:IMCE1504 CHAVE SETA C:IM11132 BUCHA TRAMBULHADOR C:AD014C BOMBA OLEO CAMBIO C:331100-7 BOIA TANQUE C:224001046R BRAÇO PITMAN HIDR. C:222I BARRA DIREÇÃO CURTA C:BD709 ANEL ROLMENTO EMBREAGEM C:362778 AMORTECEDOR SUSPENSSÃO C:45122 BUCHA MOLA DIANTEIRA C:10022 BUCHA MOLA DIANTEIRA C:6982 BORRACHA PORTA MALAS C:15241 BUCHA PAEDAL ACELEREADOR C:5206 BATENTE MOLEJO DIANTEIRO C:4708 BUCHA TAMPA CAIXA DIREÇÃO C:1636 ANEL SINCRONIZADO C:1504 ANILHA PONMTA LISA C:2101 BUCHA CAIXA DIREÇÃO C:1628 ANEL SINCRONIZADO 1º/5º C:1506 BUCHA ESTABILIZADORA C:970 VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL CABOVEL UN 51,7828 2,0000 103,57 PRINCESA UN 4,7800 4,0000 19,12 KL UN 1.284,6124 1,0000 1.284,61 M PEÇAS UN 118,3038 2,0000 236,61 M PEÇAS UN 106,5531 2,0000 213,11 NAKATA UN 396,3378 1,0000 396,34 CABOVEL UN 56,7619 2,0000 113,52 REI UN 11,4520 2,0000 22,90 REI UN 5,7758 2,0000 11,55 KL UN 2.370,0600 1,0000 2.370,06 CABOVEL UN 41,8246 1,0000 41,82 IMCE UN 57,7578 5,0000 288,79 KOSTAC UN 117,5072 1,0000 117,51 PRINCESA UN 2,4896 2,0000 4,98 ZF UN 91,9145 1,0000 91,91 VDO UN 71,8985 1,0000 71,90 PRINCESA UN 195,6793 1,0000 195,68 NAKATA UN 174,2691 1,0000 174,27 PRINCESA UN 42,3225 2,0000 84,65 COFAP UN 316,3731 2,0000 632,75 ENB UN 2,7883 2,0000 5,58 REI UN 2,7883 2,0000 5,58 DJ UN 23,1031 1,0000 23,10 PRINCESA UN 6,4729 1,0000 6,47 REIU UN 18,9206 1,0000 18,92 PRINCESA UN 16,9290 1,0000 16,93 IMCE UN 57,7578 2,0000 115,52 PRINCESA UN 1,7925 2,0000 3,59 PRINCESA UN 67,7160 3,0000 203,15 IMCE UN 67,7160 3,0000 203,15 REI UN 4,4812 2,0000 8,96

(11)

Histórico padrão

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325

(12)

Processo dispensa 21 / 2010

Fornecedor

VALERIO PASZCZUK

CNPJ

80.537.491/0001-43 Endereço

AV. MANOEL RIBAS, S/N

Rio Azul / PR

84560-000 19333-0 4234631480

001880 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Saldo anterior 467.644,23 Valor empenhado 843,50 Saldo atual 466.800,73 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 000992 18/03/2010 843,50 Pagamento 001128 01/04/2010 843,50

(13)

Histórico padrão

Fornecedor

VALERIO PASZCZUK

CNPJ

80.537.491/0001-43 Endereço

AV. MANOEL RIBAS, S/N

Rio Azul / PR

84560-000 19333-0 4234631480

000998

(14)

Tomada de preços 2 / 2007

4 / 2007

Fornecedor

AUTO POSTO PADROEIRA LTDA

CNPJ

02.978.181/0001-50 Endereço

RUA FELIPE MURAD ESQ. RUA BRONISLAU WRON, 1300

Rio Azul / PR

84560-000 18915-4 4234631414 42-34631995

10.301.10012.035 MANUT DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

31314 Saúde - PSF-Incentivo - Ex. corrente

Saldo anterior 32.559,11 Valor empenhado 2.809,62 Saldo atual 29.749,49 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento Liquidação 000998 19/03/2010 2.809,62 Pagamento 001085 01/04/2010 2.809,62

(15)

Histórico padrão

4 / 2007

Fornecedor

CNPJ

02.978.181/0001-50 Endereço

Rio Azul / PR

84560-000 18915-4 4234631414 42-34631995

002010 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.541.18012.053 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

001000

(16)

4 / 2007

Fornecedor

CNPJ

02.978.181/0001-50 Endereço

Rio Azul / PR

84560-000 18915-4 4234631414 42-34631995

12.122.12012.041 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

(17)

Histórico padrão

4 / 2007

Fornecedor

CNPJ

02.978.181/0001-50 Endereço

Rio Azul / PR

84560-000 18915-4 4234631414 42-34631995

000750 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

05.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. 08.243.08026.025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

001002

(18)

4 / 2007

Fornecedor

CNPJ

02.978.181/0001-50 Endereço

Rio Azul / PR

84560-000 18915-4 4234631414 42-34631995

002290 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.060 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

(19)

Histórico padrão

4 / 2007

Fornecedor

CNPJ

02.978.181/0001-50 Endereço

Rio Azul / PR

84560-000 18915-4 4234631414 42-34631995

Saldo anterior 466.800,73 Valor empenhado 1.259,07 Saldo atual 465.541,66 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

001004

Ordinário 18/03/2010 001004 Liquidação 001003 19/03/2010 1.259,07 Pagamento 001136 01/04/2010 1.259,07

(20)

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL MANGA EIXO C:E5NN3107GA PANEGOSI UN 286,4772 1,0000 286,48 MANGA EIXO C:E5NN3107FA PANEGOSI UN 286,4772 1,0000 286,48 MANGUEIRA HIDRAULICA C:12x2T BALFLEX UN 17,8239 2,0000 35,65 PARAFUSO RODA DIANTEIRA C:C5NN1107F REX UN 0,9957 16,0000 15,93 PARAFUSO ARO TRASEIRO C:828217 REX UN 3,9830 24,0000 95,59 FILTRO LUBRIFICANTE C:E5HN6714AA TECFIL UN 27,4827 1,0000 27,48 FILTRO HIDRAULICO C:D4NN486C TECFIL UN 21,0103 1,0000 21,01 PISTÃO HIDRAULICO C:C5NN541A VENTURI UN 213,4888 1,0000 213,49 PARAFUSO RODA TRASEIRA C:C5NN1N118J REX UN 5,0783 24,0000 121,88

(21)

Histórico padrão

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325

Saldo anterior 76.424,03 Valor empenhado 802,27 Saldo atual 75.621,76 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA

001006

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ROLAMENTO RODA DIANTEIRA C:11910949 FAG UN 17,4256 2,0000 34,85 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA C:48548510 FAG UN 26,4869 2,0000 52,97 RETENTOR RODA DIANTEIRA C:310019S SABO UN 5,7753 2,0000 11,55 PORCA RODA C:586160 REX UN 0,7468 16,0000 11,95 RETENTOR RODA TRASEIRA C:EONN4969AA SABO UN 32,0631 2,0000 64,13 SANGRADOR MANUAL C:E5NN9A384AA ORIGINAL UN 213,4888 1,0000 213,49 SILENCIOSO C:9575549 BAYER UN 168,0826 1,0000 168,08 TERMINAL DIREÇÃO C:E3NN3278AB TANAKA UN 79,2617 1,0000 79,26 TERMINAL DIREÇÃO C:E3NN3278AA TANAKA UN 77,5689 1,0000 77,57 PORCA RODA C:D3NN1120B REX UN 3,6843 24,0000 88,42

(22)

Convite 27 / 2009

64 / 2009 Fornecedor EURIDES DUNICE ME CNPJ 05.021.310/0001-06 Endereço

RUA DR. CAMPOS MELLO, 1130

Rio Azul / PR

84560-000 19516-2 (42) 3463-1740 (42) 3463-1740

Saldo anterior 506.438,59 Valor empenhado 242,00 Saldo atual 506.196,59 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CASA Liquidação 001006 19/03/2010 242,00 Pagamento 001161 01/04/2010 242,00

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL ROLAMENTO RODA DIANTEIRA GM UN 64,0000 1,0000 64,00 ROLAMENTO TENSOR UN 70,0000 1,0000 70,00 TAMPA RADIADOR UN 6,0000 5,0000 30,00 TUBOS DE COLA DIVERSOS UN 6,5000 4,0000 26,00 VELA IGNIÇÃO GOL UN 13,0000 4,0000 52,00

(23)

Histórico padrão

D016 - CONTRIBUICOES

Sem licitação

Fornecedor

BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ

00.000.000/0001-91 Endereço

SETOR BANCÁRIO SUL, BLOCO C, LOTE 32, 24, LOTE 32

Brasília / DF

70040-250 129-5 61-33107474

002380 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28.845.00000.062 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

001008

(24)

Sem licitação

Fornecedor

BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ

00.000.000/0001-91 Endereço

SETOR BANCÁRIO SUL, BLOCO C, LOTE 32, 24, LOTE 32

Brasília / DF

70040-250 129-5 61-33107474

002380 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28.845.00000.062 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

(25)

Histórico padrão

Fornecedor

UNIVERSO ONLINE S/A

CNPJ

01.109.184/0001-95 Endereço

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA , 1384

Bairro

Cidade / UF São Paulo / SP

05426-200 23941-1 (11)3038-8100

000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

001010

(26)

Sem licitação

Fornecedor

JAIR DA SILVA PINTO

CPF 732.006.899-00 Endereço INVERNADA, S/N Bairro ZONA RURAL Cidade / UF Rio Azul / PR

84560-000 19114-1

Saldo anterior 144.097,21 Valor empenhado 300,00 Saldo atual 143.797,21 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CASA 000079 Estorno de empenho 19/04/2010 185,00 Liquidação 001010 19/03/2010 300,00 Estorno Liquidação 000074 19/04/2010 185,00 Pagamento 001046 31/03/2010 300,00 Estorno Pagamento 000039 19/04/2010 185,00

(27)

Histórico padrão

Pregão 16 / 2009

83 / 2009

Fornecedor

CNPJ

02.978.181/0001-50 Endereço

Rio Azul / PR

84560-000 18915-4 4234631414 42-34631995

001012

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL FILTRO MERCEDES MOTORES OM 321, OM324, TECFIL PL 519 UN 33,0000 10,0000 330,00 OM326

CERTDÃO NEGATIV FGTS: 2010022415524996456090 VALIDADE: 25/03/2010 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 00182200919024820 VALIDADE: 21/04/2010

(28)

Pregão 6 / 2010

15 / 2010

Fornecedor

CNPJ

02.978.181/0001-50 Endereço

Rio Azul / PR

84560-000 18915-4 4234631414 42-34631995

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL OLEO LUBRIFICANTE 140 API GL-5 BALDE 2 IPIRANGA UN 228,0000 5,0000 1.140,00 0 LITROS

OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE 20 LITR IPIRANGA UN 186,0000 5,0000 930,00 OS

(29)

Histórico padrão

Pregão 16 / 2009

83 / 2009

Fornecedor

CNPJ

02.978.181/0001-50 Endereço

Rio Azul / PR

84560-000 18915-4 4234631414 42-34631995

001014

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL FILTRO COMBUSTIVEL CATERPILLAR MANN WK950/13 UN 40,0000 2,0000 80,00 FILTRO AR GOL MOTO AP TECFIL AR 9620 UN 29,0000 2,0000 58,00 FILTRO MERCEDES AR OM447LA TECFIL AP9835 UN 133,0000 4,0000 532,00 FILTRO INJETORA 1 LITRO TECFIL FC 165 UN 19,5000 5,0000 97,50

(30)

Pregão 6 / 2010

15 / 2010

Fornecedor

CNPJ

02.978.181/0001-50 Endereço

Rio Azul / PR

84560-000 18915-4 4234631414 42-34631995

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL OLEO LUBRIFICANTE 68 BALDE DE 20 LITRO IPIRANGA UN 194,0000 20,0000 3.880,00 S

OLEO LUBRIFICANTE 10W BALDE DE 20 LITR IPIRANGA UN 224,0000 20,0000 4.480,00 OS

OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE 20 LITR IPIRANGA UN 186,0000 15,0000 2.790,00 OS

(31)

Histórico padrão

Pregão 17 / 2009

87 / 2009

Fornecedor

GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA

CNPJ

97.389.589/0001-01 Endereço

AV. VICENTE MACHADO, 795

Irati / PR

84500-000 521-5 42 3422-2140

000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

001016

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL FOLHA OFÍCIO TIMBRADA 4X0 COM FOTOLITO UN 0,1900 3.000,0000 570,00 SULFITE 90 G

PASTAS CARTOLINA 180g - TAMANHO 475x33 UN 0,6000 500,0000 300,00

(32)

Pregão 17 / 2009

87 / 2009

Fornecedor

GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA

CNPJ

97.389.589/0001-01 Endereço

AV. VICENTE MACHADO, 795

Irati / PR

84500-000 521-5 42 3422-2140

10.301.10012.035 MANUT DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31314 Saúde - PSF-Incentivo - Ex. corrente

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL CARTEIRA DO HIPERTENSO UN 0,1900 1.000,0000 190,00 PAPEL CARTÃO, TAMANHO 16,5 X 10,5 CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

FICHA DE ATENDIMENTO FGA UN 0,1600 3.000,0000 480,00 PAPEL OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

ENVELOPE PSF AMARELO UN 0,4200 500,0000 210,00 PAPEL AMARELO, TAMANHO 25 X 18,5 CM, COR DE IMPRESSÃO PRETA.

ENVELOPE PSF AZUL UN 0,4200 1.000,0000 420,00 PAPEL AZUL, TAMANHO 25 X 18,5 CM, COR DE IMPRESSÃO PRETA.

FORMULÁRIO DE MARCADORES DO CONSUMO AL UN 0,1600 1.000,0000 160,00 IMENTAR/MENORES DE 5 ANOS

PAPEL A4, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

(33)

Histórico padrão

Convite 2 / 2010

18 / 2010

Fornecedor

CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

RUA DANIEL MOREIRA, 205

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

Saldo anterior 143.797,21 Valor empenhado 1.290,00 Saldo atual 142.507,21 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

001018

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL SERVIÇO MONTAGEM CAMBIO MO UN 430,0000 1,0000 430,00 SERVIÇO SUSPENSÃO MO UN 385,0000 1,0000 385,00 SERVIÇO TROCA BOMBA ÓLEO MO UN 140,0000 1,0000 140,00 SERVIÇO SOLDA CHASSIS MO UN 220,0000 1,0000 220,00 SERVIÇO ALINHAMENTO MO UN 25,0000 1,0000 25,00 SERVIÇO CAMBAGEM MO UN 90,0000 1,0000 90,00

CERTDÃO NEGATIV FGTS: 201002208225341711512 VALIDADE: 23/03/2010

(34)

Convite 2 / 2010

18 / 2010

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

Saldo anterior 494.279,09 Valor empenhado 487,90 Saldo atual 493.791,19 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CENTRO Liquidação 000996 18/03/2010 487,90 Pagamento 001131 01/04/2010 487,90

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL PNEU GP 165/70/13 GOODYEAR UN 208,0000 2,0000 416,00 OLEO MOTOR 15W40 IPIRANGA UN 13,9000 4,0000 55,60 FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL UN 16,3000 1,0000 16,30

(35)

Histórico padrão

Pregão 27 / 2009

109 / 2009

Fornecedor

CNPJ

86.787.892/0001-38 Endereço

Irati / PR

84500-000 621-1 42 3423-1325 42 3423-1325

Saldo anterior 493.791,19 Valor empenhado 3.491,90 Saldo atual 490.299,29 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento LOJA

001020

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL FEIXE MOLAS C:VW3 COFAP UN 147,5731 1,0000 147,57 CABO VELAS C:STV13 NGK UN 97,5179 1,0000 97,52 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO C:SP37BX FABRAÇO UN 163,9258 1,0000 163,93 CILINDRO RODA TRAZEIRA C:RCCR00767 VARGA UN 39,6852 1,0000 39,69 CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO C:RCCD0050 VARGA UN 138,5991 1,0000 138,60 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO HORIZONTAL C:FP13 FABRAÇO UN 177,1874 1,0000 177,19 92

AMORTECEDOR DIANTEIRO C:B47568 COFAP UN 54,2431 4,0000 216,97 BARRA DIREÇÃO CENTRAL C:BD1659 DRIVEWAY UN 134,6106 1,0000 134,61 BARRA DIREÇÃO L.D. C:BD1657 DRIVEWAY UN 71,9917 1,0000 71,99 BARRA DIREÇÃO L.E. C:DB1655 DRIVEWAY UN 98,7144 1,0000 98,71 DISCO EMBREAGEM C: 320 000 112 LUK UN 94,1277 1,0000 94,13 DISCO FREIO C:RPDI00222 MDS UN 90,8372 2,0000 181,67 CABO VELOCIMETRO CABOVEL UN 14,9567 2,0000 29,91 DISTRIBUIDOR MOTOR C:92008103 BOSCH UN 436,5372 1,0000 436,54 JUNTA DESLIZANTE C:156169 SPICER UN 134,6106 1,0000 134,61 CAVALETRE FREIO ESQUERDO C:5897/5263 ATE UN 259,2500 2,0000 518,50 BUCHA PINO MESTRE C:1081 ORIGINAL UN 5,9827 3,0000 17,95 BOBINAS UNIVERSAL C:9220081077 BOSCH UN 100,7087 2,0000 201,42 ENGRENAGEM 1º C:2113112511 ORIGINAL UN 271,4148 2,0000 542,83 AMORECEDOR DIREÇÃO C:22002 COFAP UN 47,5624 1,0000 47,56

(36)

Convite 2 / 2010

18 / 2010

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

Saldo anterior 465.541,66 Valor empenhado 5.113,42 Saldo atual 460.428,24 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CENTRO Liquidação 000995 18/03/2010 5.113,42 Pagamento 001159 01/04/2010 5.113,42

PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL DISCO FREIO DS UN 39,7500 2,0000 79,50 PASTILHAS FREIO SYL UN 62,0000 1,0000 62,00 COIFA HOMOCINETICA ORIGINAL UN 63,9000 2,0000 127,80 CONJUNTO DIFERENCIAL ORIGINAL UN 1.609,0400 1,0000 1.609,04 COXIM AMORTECEDOR SAMPEL UN 27,9000 2,0000 55,80 BOMBA OLEO DE MOTOR ANROI UN 234,0000 1,0000 234,00 KIT ESTABILIZADOR KITECIA UN 10,9600 4,0000 43,84 KIT AMORTECEDOR SAMPEL UN 26,4000 2,0000 52,80 COXIM MOLA KITECIA UN 19,6000 2,0000 39,20 SEDE AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL UN 34,6000 2,0000 69,20 BUCHA BRAÇO SAMPEL UN 12,3000 2,0000 24,60 COXIM BRAÇO TENSOR SAMPEL UN 7,2000 2,0000 14,40 COXIM MOTOR SAMPEL UN 79,6000 1,0000 79,60 COXIM BARRA ESTABILIZADORA SAMPEL UN 6,3000 2,0000 12,60 TRIZETA SPICER UN 80,9000 2,0000 161,80 KIT EMBREAGEM SACHS UN 389,3000 1,0000 389,30 AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP UN 186,0000 2,0000 372,00 CARTER MOTOR DHF UN 156,0000 1,0000 156,00 SILENCIOSO TRASEIRO SICAP UN 142,9000 1,0000 142,90 CARCAÇA CAMBIO ORIGINAL UN 1.387,0400 1,0000 1.387,04