Município de Rio Azul - PR EMPENHO

(1)

Histórico padrão

D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS

Pregão 32 / 2011

Tipo Número Número Aditivo

92 / 2011

Fornecedor

FRANCIANY REGINA ALVES DE OLIVEIRA

CNPJ

12.530.707/0001-99 Endereço

RUA HONORIO PIRES, 612

Bairro CENTRO Cidade / UF

Rio Azul / PR

CEP Matrícula Fone FAX

84560-000 24323-0 42 91189771

001690 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.12012.063 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir

Saldo anterior 5.088,39 Valor empenhado 369,00 Saldo atual 4.719,39 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

001815

Ordinário 12/04/2012 1063 001815 Liquidação 001835 12/04/2012 369,00 Pagamento 002259 02/05/2012 369,00

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

MANUTENÇÃO CONSERTO DE QUADRO C/BARRAMENTO P/DISJUNTORES OLIVEIRA UN 189,50 1,00 189,50 MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PADRÃO COPEL OLIVEIRA UN 179,50 1,00 179,50

(2)

Histórico padrão

D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Processo dispensa 10 / 2012

48 / 2012

Fornecedor

COMERCIO DE ALARMES IRATI LTDA

CNPJ

05.612.166/0001-82 Endereço

RUA LINO ESCULAPIO, 278

Irati / PR

84500-000 20655-5 42 3422 7042

000920 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10011.038 PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire

Saldo anterior 200.000,00 Valor empenhado 3.985,00 Saldo atual 196.015,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

001816

Ordinário 12/04/2012 1064 001816 Liquidação 001836 12/04/2012 3.985,00 Pagamento 002005 24/04/2012 3.985,00

CENTRAL TELEFÔNICA UN 3.105,00 1,00 3.105,00

PLACA DE COMUNICAÇÃO UN 360,00 1,00 360,00

TERMINAL INTELIGENTE UN 520,00 1,00 520,00

(3)

Histórico padrão

Concorrência 4 / 2011

3 / 2011

Fornecedor

CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

RUA DANIEL MOREIRA, 205

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001950 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.26012.076 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C

Saldo anterior 535.613,45 Valor empenhado 680,85 Saldo atual 534.932,60 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

001817

VOLKSWAGEM VW24220 - PLACA AHW 3643 - ANO 1998

44,50 15,30 680,85

QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS POR VEICULO PARA PRÁTICA DO DESCONTO R$ 3300,00 DESCONTO UNITÁRIO MÍNIMO ADMITIDO: 10% SOBRE A TABELA AUDATEX PARA PEÇAS ORIGINAIS E MÃO DE OBRA PELA TABELA TEMPÁRIA.

QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE MÃO-DE-OBRA - HOMEM/HORA POR VEICULO :100 H/h

VALOR MÁXIMO ADMITIDO POR MÃO-DE-OBRA/HORA: R$ 50,00, A SEREM CALCULADOS SOBRE A TABELA TEMPÁRIA DO SINDICATO DA CATEGORIA NO ESTADO DO PARANÁ

HR

DESTINAÇÃO: VEÍCULO PLACA AHW-3643.

(4)

Histórico padrão

D013 - MATERIAL DE CONSUMO

148 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

26.782.26012.076 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 953.295,64 Valor empenhado 2.265,00 Saldo atual 951.030,64 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CENTRO

001818

Ordinário 12/04/2012 1066 001818

ROLAMENTO 9968276 NTN UN 54,00 1,00 54,00 ROLAMENTO 230885 NTN UN 18,00 3,00 54,00 ROLAMENTO 241819 NTN UN 189,00 1,00 189,00 ROLAMENTO 235763 NTN UN 184,00 1,00 184,00 ROLAMENTO 227881 NTN UN 6,90 1,00 6,90 ROLAMENTO 238885 NTN UN 74,00 1,00 74,00 ROLAMENTO 239742 NTN UN 164,00 1,00 164,00 PORCA 131-487 REX UN 27,00 2,00 54,00 PORCA 131-656 REX UN 3,45 2,00 6,90 PORCA 131-70 REX UN 1,95 6,00 11,70 ROLAMENTO 230829 NTN UN 41,50 1,00 41,50 ROLAMENTO 233389 NTN UN 41,00 1,00 41,00 ROLAMENTO 233065 NTN UN 137,00 2,00 274,00 ROLAMENTO 225843 NTN UN 164,00 1,00 164,00 ROLAMENTO PEQUENO NTN UN 84,00 1,00 84,00 RESPIRO 238535 ITR UN 64,00 1,00 64,00 PORCA 25-1010 REX UN 1,90 18,00 34,20 ROLAMENTO NTN UN 34,00 1,00 34,00

REPARO E68545 APC UN 131,00 1,00 131,00

REPARO E95669 APC UN 23,00 2,00 46,00

PORCA 131064 REX UN 3,90 2,00 7,80

PLACA 396151 USCO UN 97,00 2,00 194,00

POLIA MOTOSSERA BEJOL UN 227,00 1,00 227,00

(5)

Histórico padrão

148 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001818

DESTINAÇÃO: CARREGADEIRA W 20 B.

(6)

Histórico padrão

148 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001819

Ordinário 12/04/2012 1067 001819

JUNTAS 236646 ADAMITE UN 64,00 1,00 64,00

JUNTAS 60K40104 ADAMITE UN 1,95 2,00 3,90

LONA E96337 FRASLE UN 44,00 1,00 44,00

JUNTA 60K40420 ADAMITE UN 4,90 1,00 4,90

JUNTA 219373 ADAMITE UN 21,00 1,00 21,00

MANGOTE E155808 BALFLEX UN 14,00 1,00 14,00

MANGUEIRA BALFLEX UN 47,00 1,00 47,00 MANGUEIRA BALFLEX UN 59,00 1,00 59,00 JUNTA 60K40026 ADAMITE UN 2,90 1,00 2,90 JUNTA 60K30022 ADAMITE UN 0,95 2,00 1,90 JUNTA 60K30114 ADAMITE UN 3,95 1,00 3,95 JUNTA 60K30016 ADAMITE UN 1,90 1,00 1,90 JUNTA 60K40508 ADAMITE UN 10,90 1,00 10,90 JUNTAS 234279 ADAMITE UN 64,00 1,00 64,00 LUVA N903 ITR UN 32,00 2,00 64,00 JUNTA 60K40026 ADAMITE UN 1,60 3,00 4,80 JUNTA 235283 ADAMITE UN 21,00 1,00 21,00 JUNTA 235297 ADAMITE UN 64,00 1,00 64,00 JUNTA 215169 ADAMITE UN 45,00 1,00 45,00

LUVA A18036 ITR UN 24,00 1,00 24,00

JUNTA 244002 ADAMITE UN 59,00 1,00 59,00

JUNTA D53692 ADAMITE UN 5,90 1,00 5,90

JUNTA L33476 ADAMITE UN 47,50 2,00 95,00

(7)

Histórico padrão

148 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001819

JUNTA 60K30018 ADAMITE UN 0,95 2,00 1,90

JUNTA E68953 ADAMITE UN 11,50 1,00 11,50

LOCK 234210 ITR UN 12,00 4,00 48,00

LOCK 234918 ITR UN 49,50 1,00 49,50

LOCK 664141 ITR UN 1,90 1,00 1,90

DESTINAÇÃO: CARREGADEIRA W 20 B.

(8)

Histórico padrão

148 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001820

ROLETE 76004903 MINUSA UN 1.509,50 1,00 1.509,50 SUPORTE 75287894 ITR UN 2.557,00 1,00 2.557,00 TAMBOR 79044327 ITR UN 1.415,00 1,00 1.415,00 SAPATA 76005295 ITR UN 310,00 4,00 1.240,00 ANEL 2P1487 ORION UN 7,50 4,00 30,00 ANEL 14467280 ORION UN 3,20 1,00 3,20

DESTINAÇÃO: TRATOR ESTEIRA F D 9.

(9)

Histórico padrão

148 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001821

VEDADOR L33485 SABO UN 14,20 2,00 28,40 TUBO E97671 CNH UN 45,00 1,00 45,00 TAMBOR E68932 CNH UN 6.145,00 1,00 6.145,00 TURBINA E105055 CNH UN 675,80 1,00 675,80 TAMBOR S113669 CNH UN 4.895,00 1,00 4.895,00 TURBO 75313125 BIAGIO UN 1.635,00 1,00 1.635,00 VEDADOR L33485 SABO UN 14,20 2,00 28,40 DESTINAÇÃO: CARREGADEIRA W 20 B.

(10)

Histórico padrão

3 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001822

FORD 13000 CAMINHÃO - PLACA AAF-3340 - ANO-1986

2.937,00 1,67 4.919,18

MES

DESTINAÇÃO: VEÍCULO PLACA AAF-3340.

(11)

Histórico padrão

3 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001823

FORD F-140000 CAMINHÃO - PLACA AAF 3308 - ANO:

2.937,00 2,08 6.096,62

MES

DESTINAÇÃO: VEÍCULO PLACA AAF-3308.

(12)

Histórico padrão

3 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001824

FORD 13000 CAMINHÃO - PLACA AAF-3340 - ANO-1986

2.937,00 2,93 8.599,24

MES

(13)

Histórico padrão

3 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001825

FORD - F14000 CAMINHÃO - PLACA AAF 3341 - ANO:

2.937,00 3,77 11.084,24

MES

(14)

Histórico padrão

3 / 2011

Fornecedor

CNPJ

07.099.006/0001-07 Endereço

Irati / PR

84500-000 20180-4 42 34228797 42 34228797

001826

VOLKSWAGEM VW24220 - PLACA AHW 3643 - ANO 1998

2.937,00 1,50 4.401,98

MES

DESTINAÇÃO: VEÍCULO PLACA AHW-3643.

(15)

Histórico padrão

1 / 2011

Fornecedor

ANGAI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP

CNPJ

81.896.789/0001-02 Endereço

ALAMEDA VIRGILIO MOREIRA, 255

Irati / PR

84500-000 37-0 42 3423-1218 42 3423-1218

000880 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.10012.037 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo anterior 212.344,03 Valor empenhado 105,92 Saldo atual 212.238,11 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

001827

VOLKSWAGEM GOL PLACA - ALY -3711 -ANO - 2003/2004

1.463,55 0,07 106,84

QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS POR VEICULO PARA PRÁTICA DO DESCONTO R$ 1650.00 DESCONTO UNITÁRIO MÍNIMO ADMITIDO: 10% SOBRE A TABELA AUDATEX PARA PEÇAS ORIGINAIS E MÃO DE OBRA PELA TABELA TEMPÁRIA.

MES

(16)

Histórico padrão

1 / 2011

Fornecedor

CNPJ

81.896.789/0001-02 Endereço

Irati / PR

84500-000 37-0 42 3423-1218 42 3423-1218

000880 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.10012.037 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

001828

RENAUT MASTER PLACA: ALT:4512 -ANO: 2003

1.463,55 0,94 1.372,66

QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS POR VEICULO PARA PRÁTICA DO DESCONTO R$ 1650.00 DESCONTO UNITÁRIO MÍNIMO ADMITIDO: 10% SOBRE A TABELA AUDATEX PARA PEÇAS ORIGINAIS E MÃO DE OBRA PELA TABELA TEMPÁRIA.

MES

DESTINAÇÃO: VEÍCULO PLACA ALT-4512.

(17)

Histórico padrão

Pregão 11 / 2012

30 / 2012

Fornecedor

CNPJ

81.896.789/0001-02 Endereço

Irati / PR

84500-000 37-0 42 3423-1218 42 3423-1218

001829

PNEU 18.4 -R26, C/ CAMARA PIRELLI/GOODYEAR UN 2.820,00 1,00 2.820,00

DESTINAÇÃO: RETRO FB 80.

(18)

Histórico padrão

Pregão 4 / 2012

21 / 2012

Fornecedor

SUDMERCATO COM. E REP. DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ

00.697.150/0001-04 Endereço

AV. ROCHA POMBO, 2255

São José dos Pinhais / PR

83005-280 1404-4 41 3035-4035 (41)3283-2162

001550 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.059 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31110 Merenda Escolar - Ex. corrente

001830

Ordinário 12/04/2012 1078 001830

BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE ENR C/VITAMINAS A,C,D E FERRO

NUTRIMENTAL 8,80 80,00 704,00

MISTURA PARA BEBIDA LACTEA CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINA A,C,D E FERRO CONTENDO NO MINIMO AÇUCAR, LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, CACAU, FARINHA DE SOJA MICRONIZADA, FÉCULA DE MANDIOCA PRÉ-GELATINIZADA, LEITE DESNATADO, SORO DE LEITE, GORDURA DE PALMA, SAL , VITAMINA C,A E D, FERRO E AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA. EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, PESANDO 1KG, VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA, COM RENDIMENTO DE 23 PORÇÕES DE 200 ML.

KG

MINGAU DE TAPIOCA C/COCO SABOR/ART. DE LEITE CONDENSADO ENR. C/FERRO

NUTRIMENTAL 7,50 120,00 900,00

MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE TAPIÓCA COM COCO SABOR ARTIFICIAL DE LEITE CONDENSADO ENRIQUECIDO COM FERRO.

CONTENDO NO MÍNIMO: AÇUCAR, LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, TAPÍOCA, AMIDO, COCO, FERRO, AROMATIZANTES E CORANTES CARAMELO E URUCUM.eMBALADO EM PACOTE DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, PESANDO 1KG, VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA, COM RENDIMENTO DE 35 PORÇÕES DE 100G/100ML.

KG

RISOTO DE CARNE COM MILHO MOLHO DE TOMATE E QUEIJO ENR/FERRO

NUTRIMENTAL 5,90 100,00 590,00

MISTURA PARA RISOTO DE CARNE COM MILHO, MOLHO DE TOMATE E QUEIJO ENRIQUECIDO COM FERRO. CONTENDO: ARROZ PARBOLIZADO, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SAL, FARINHA DE ARROZ, PRÉ-GELATINIZADA, GORDURA DE PALMA, MILHO CANJICADO DESIDRATADO, VEGETAIS DESIDRATADOS (TOMATE, CEBOLA, SALSA E ORÉGANO) AÇÚCAR,AMIDO, CARNE BOVINA DESIDRATADA, QUEIJO, FERRO, CONDIMENTO SABOR QUEIJO, AROMATIZANTES E CORANTE NATURAL URUCUM. EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, PESANDO 1KG, VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA, COM RENDIMENTO DE 17 PORÇÕES DE 200ML.

KG

VITAMINA/LEITE/AVEIA/BANANA/MAÇA ENRIQ VIT A,C,D,FERRO.

NUTRIMENTAL 8,90 90,00 801,00

MISTURA PARA VITAMINA COM LEITE, AVEIA, BANANA E MAÇA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A,C,D E FERRO.CONTENDO: AÇÚCAR, LEITE INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS, FÉCULA DE MANDIOCA PRÉ GELATINIZADA, LEITE DESNATADO, FARINHA DE SOJA MICRONIZADA, BNANA E MAÇA DESIDRATADAS, GORDURA DE PALMA, SORO DE LEITE, SAL, VITAMINAS A,C,D, FERRO, ESPESSANTES CARBOXIMETILCELULOSE, CARRAGEMA E GOMA GUAR, AROMA NATURA BANANA E CORANTE NATURAL URUCUM. EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO PESANDO 1KG, VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA, COM RENDIMENTO DE 23 PORÇÕES DE 200 ML.

KG

COMPOSTO LÁCTEO/3

CEREIAS/MALTE/CHOCOLATE ENRIQ. COM VIT. A,C,D/FERRO

NUTRIMENTAL 10,30 80,00 824,00

CONTENDO: AÇUCAR, LEITE INTEGRAL, LEITE DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, FLOCOS FINOS DE CEREAIS (FARINHA DE TRIGO RICA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CEVADO E AVEIA, AÇUCAR, MALTO DEXTRINA, SAL (CLORETO DE SÓDIO) E ESTABILIZANTE CARBONATO DE CÁLCIO E FOSFATO DISSÓDICO), CACAU EM PÓ SOLÚVEL, FÉCULA DE MANDIOCA, EXTRATO DE MALTE, VITAMINAS C,A E D, FERRO AROMATIZANTE E ESPESSANTES CARBOXIMETICELULOSE, CARRAGENA E GOMA

GUAR.EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, PESANDO 1KG, VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA, COM RENDIMENTO DE 28 PORÇÕES DE 200ML.

(19)

Histórico padrão

Pregão 4 / 2012

21 / 2012

Fornecedor

SUDMERCATO COM. E REP. DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ

00.697.150/0001-04 Endereço

AV. ROCHA POMBO, 2255

São José dos Pinhais / PR

83005-280 1404-4 41 3035-4035 (41)3283-2162

001550 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.059 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31110 Merenda Escolar - Ex. corrente

001830

SOPA DE LEGUMES C/ GALINHA, MACARRÃO E OVOS ENRQ. C/ FERRO

NUTRIMENTAL 5,70 80,00 456,00

MISTURA PARA SOPA DE LEGUMES COM GALINHA, MACARRÃO E OVOS ENREQUICIDA COM FERRO.CONTENDO: MACARRÃO, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, AMIDO, SAL, GORDURA DE PALMA, CANJICA DESIDRATADA GRÃO, AÇÚCAR, VEGETAIS DESIDRATADOS (CEBOLA, MANDIOQUINHA, CENOURA, ALHO, SALSA E TOMATE) CARNE DE FRANGO DESIDRATADA, OVO DESIDRATADO, FERRO, CONDIMENTO SABOR GALINHA, PROTEÍNA VEGETAL HIDROLISADA, REALÇADOR DE SABOR E CORANTES NATURAIS DE CURCUMA E URUCUM. EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, PESANDO 1KG, VEDADO ETIQUETA

SOBREPOSTA, COM RENDIMENTO DE 32 PORÇÕES DE 200ML.

KG

SOPA DE LEGUMES C/ CARNE, MACARRÃO ENRQ. COM FERRO

NUTRIMENTAL 6,00 80,00 480,00

MISTURA PARA SOPA DE LEGUMES COM CARNE, MACARRÃO E OVOS ENRIQUECIDA COM FERRO CONTENDO: MACARRÃO, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, AMIDO, SAL, GORDURA DE PALMA, CANJICA DESIDRATADA GRÃO, AÇUCAR, VEGETAIS DESIDRATADAS (CEBOLA, MANDIOQUINHA, CENOURA, ALHO, SALSA E TOMATE), CARNE BOVINA DESIDRATADA, FERRO, CONDIMENTO SABOR GALINHA, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, REALÇADOR DE SABOR E CORANTES NATUARAIS DE CURCUMA E URUCUM.EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, PESANDO 1KG, VEDADO ETIQUETA AOBREPOSTA, COM RENDIMENTO DE 31 PORÇÕES DE 200ML.

KG

CANJICA COM LEITE DE COCO , CASTANHA DO PARÁ, ENRIQUECIDA COM FERRO

NUTRIMENTAL 9,60 120,00 1.152,00

MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO. CONTENDO NO MINIMO: AÇUCAR, LEITE INTEGRAL, MILHO CANJICADO DESIDRATADO, AMIDO, CASTANHA DO PARA, MALTO DEXTRINA, PREPARADO ALIMENTICIO DEDIDRATADO EM PÓ SABOR LEITE DE COCO (LEITE DE COCO, DEXTRINA, AROMATIZANTE, ANTIOXIDANTES BHA E ERITORBATO DE SÓDIO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO) FERRO AROMATIZANTES E CORANTES CARAMELO E URUCUM. EMBALADO EM PACOTE DE FILME DE POLIESTER METALIZADO LAMINADO, PESANDO 1KG, VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA, COM RENDIMENTO DE 35

PORÇÕES DE 100G/100ML.

KG

CERTIDÃO INSS: 199572011-14001100 VALIDADE: 13/06/2012

(20)

Histórico padrão

Processo dispensa 3 / 2012

Fornecedor

IMPRENSA NACIONAL

CNPJ

04.196.645/0001-00 Endereço

SIG - QUADRA 6 LOTE, 800

Brasília / DF

70610-460 18888-3 0800-61-9900

000220 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.010 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL

Saldo anterior 52.649,68 Valor empenhado 121,48 Saldo atual 52.528,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CX POSTAL 30000

001831

Ordinário 12/04/2012 001831 Liquidação 001851 12/04/2012 121,48 Pagamento 001855 13/04/2012 121,48

(21)

Histórico padrão

Sem licitação

Fornecedor

MARLENE BONI PAVAN

CPF

582.907.109-68 Endereço

RUA GETULIO VARGAS, 395

Rio Azul / PR

84560-000 23793-1

000420 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.001 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.08012.020 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo anterior 14.552,42 Valor empenhado 1.000,00 Saldo atual 13.552,42 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento CASA

001832

Ordinário 12/04/2012 001832 000289 Estorno de empenho 15/05/2012 206,94 Liquidação 001852 12/04/2012 1.000,00 Estorno Liquidação 000055 15/05/2012 206,94 Pagamento 001856 13/04/2012 1.000,00 Estorno Pagamento 000036 15/05/2012 206,94

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Histórico padrão

Processo inexigibilidade 16 / 2012

Fornecedor

SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE REBOUÇAS PARANÁ

CNPJ 10.660.179/0001-67 Endereço CENTRO, 0 Bairro Cidade / UF Rebouças / PR

84500-000 23940-2

000260 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.011 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

001833

Ordinário 12/04/2012 001833 Liquidação 001853 12/04/2012 1.092,98 Pagamento 001924 23/04/2012 1.092,98