DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLS
REUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
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POOL DE RIBEIRÃO PRETO - PONTOS OBSERVADOS
•
8.344 dias sem acidentes com afastamento de funcionários e 6.428 dias com contratados (recordes);
•
845 dias sem derrame no carregamento de VTs e ATs;
•
Movimentação de 170.000 m
3
/mês; 12 vagões tanque/dia; 330 autos-tanque/dia;
•
Há mais de 18 anos em conformidade nos parâmetros de emissão de efluentes nas duas CSAOs;
•
CSAOs tipo API cobertas com liner atendendo novo padrão da CETESB, sem sinais de óleo nas
paredes e limpas dentro dos prazos (última em Outubro de 2012);
•
Obras em andamento para interligação dos efluentes das CSAOs com a rede pública de esgoto;
•
Pool em ótimo estado geral de manutenção e limpeza. Instalação abriga aves silvestres da região
como o quero-quero, corujas, garças, canários da terra, anum, etc..
•
Ausência de sinais de gotejamento nas áreas operacionais;
•
TQ 5 suspenso sobre macacos hidráulicos para instalação de liner;
•
100% de regularidade dos “permits”;
•
Evidência do forte envolvimento da alta gerência com SSMA (Gobbo, P. Ferri, Karin e Sara);
•
Grande motivação e comprometimento com SSMA do Superintendente (Douglas), Assistente de
SSMA (Wilson|) e equipe do Pool, gerando melhoria de 8% na efetividade do SGI-SSMA (2009 =
91% X 2012 = 98%);
POOL DE RIBEIRÃO PRETO - RECOMENDAÇÕES
Elemento
Recomendação
Responsável
Data Limite
5A
Alterar redação da pergunta 3, substituindo o termo
"perigos" por "fatores de risco" para atender a NBR-
18.801 (Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no
Trabalho - Requisitos), ficando a nova redação como a
seguir: "Os procedimentos existentes incluem os fatores
de risco em SSMA, precauções, medidas preventivas e
EPI requerido?"
Sindicom
28/02/13
9
Observar a frequência semestral para realização dos
Simulados do Plano de Emergência, conforme política
da administradora.
Douglas
24/04/13
11
Propor que as inspeções de SGI-SSMA sejam
realizadas não pelas Áreas Individuais mas que sejam
continuadas pelo Sindicom numa frequência variável em
função do índice de efetividade de cada Pool.
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POOL DE RIBEIRÃO PRETO - EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS
Elemento
#
Elemento - descrição
Nº Respostas
“Sim” (A)
Nº Respostas
Aplicáveis (B)
Efetividade dos
Elementos (%)
[(A/B) x 100]
ANO 2012
Memo.:
Efetividade dos
Elementos (%)
ANTERIOR (2009)
1
Liderança, Comprometimento e Responsabilidade
da Gerência
4
4
100
100
2
Avaliação e Gerenciamento de Riscos
7
7
100
100
3
Atendimento à Legislação, Informação e
Documentação
13
13
100
100
4
Pessoal e Treinamento
5
5
100
100
5A
Operações e Manutenção
14
14
100
100
5B
Procedimentos de Controle do Trabalho
11
11
100
91
6
Gerenciamento de Mudanças
5
5
100
100
7
Serviços de Terceiros
11
11
100
100
8
Investigação e Análise de Incidentes
7
7
100
100
9
Conscientização da Comunidade e Resposta à
Emergência
17
18
95
100
10
Gerenciamento de Projetos
12
12
100
100
11
Avaliação e Melhoria Contínua
3
4
75
0
POOL DE RIBEIRÃO PRETO – CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
1 Disposições gerais Sim - - -
2 Inspeção prévia Não
- Como o Pool não possui o Certificado de Aprovação de Instalações (CAI) ou um protocolo de entrega de uma Declaração das Instalações (DI), a recomendação para adequação à NR 2 é preparar e protocolar uma DI no Órgão Regional do MTE.
- OBS: A administradora avaliou que a Instrução Normativa por ter sido posterior à fundação do Pool, e o mesmo não ter sofrido modificações significativas em suas operações originais, decidiu que fará tal declaração sob demanda da fiscalização.
SSMA -
4 Serviços especializados em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT N/A
Avaliar o envio de um documento único informando o número de estabelecimentos e o número de empregados por estabelecimento da Administradora do Pool em cada estado, o que atenderá a todos os Terminais, uma vez que, conforme item 4.2, a necessidade de profissionais especializados é requerida somente a partir de 101 empregados no Estado.
SSMA 31/01/13 5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
- CIPA Sim - - -
6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim Retirar do texto da pergunta que o trabalhador reconhece ser indisciplina, sujeita a punições, caso
não use os EPI necessários transmitidos pelo Pool. Sindicom 31/03/13 7 Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO Sim Implementar carta de comunicação aos contratados sobre disponibilização do PCMSO da Raízen para auxiliá-los na preparação de seus programas;
Área Médica da Raízen /
SSMA 31/03/13 9 Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais - PPRA Sim
Implementar carta de comunicação aos contratados sobre disponibilização do PPRA da Raízen para auxiliá-los na preparação de seus programas;
Nota: O PPRA é um Ponto de Destaque de SSMA; SSMA 31/03/13 10 Segurança em instalações e serviços de
eletricidade Sim - - -
11 Transporte, movimentação, armazenagem e
manuseio de materiais Não
- Instalar sinalização indicativa de carga máxima em lugar visível junto às monotrilhos das praças de bombas;
- Verificar necessidade de rearranjar o material armazenado próximo às paredes do Almoxarifado da Oficina (antiga Casa de Caldeiras).
Douglas 31/12/12
12 Máquinas e Equipamentos Não
- Ampliar as proteções de acoplamentos, eixos, correias etc. cobrindo-os em toda a circunferência, eliminando a possibilidade de contato humano. (situação já apontada pelo MTE em outro Pool) - Revisar o Checklist para adequá-lo às modificações feitas na NR 12 (itens 12.18; 12.47; 12.56; 12.57; 12.58F; 12.63; 12.64 ao 12.76; 12.109 e 12.113)
Douglas
Sindicom
31/03/13
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POOL DE RIBEIRÃO PRETO – CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
13 Caldeiras e Vasos sob pressão Sim Rever a periodicidade de exame externo dos dois vasos de pressão. - -
15 Atividades e Operações Insalubres Sim - - -
16 Atividades e Operações Perigosas Sim - - -
17 Ergonomia Não - Dar prosseguimento ao plano de ação do Pool de estender a análise para as demais áreas do Poole adquirir os apoios de punho para o escritório;
- Verificar as características psicofísicas do trabalhador para as atividades operacionais. Douglas 31/03/13 18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na
indústria da construção - PCMAT Sim - - -
20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não
- Evidenciar a coordenação de um profissional habilitado e a elaboração por equipe multidisciplinar das análises de risco nos projetos das instalações para a identificação da necessidade de adoção de medidas complementares de proteção, conforme item 20.10.2.1;
- Garantir que os equipamentos e instalações atendam ao previsto na NR 26 e NBRs respectivas quanto à identificação e sinalização (placas de identificação de tanques, compressores etc.), conforme item 20.6.3.
- Estabelecer a responsabilidade de checar e assegurar a implementação e monitoramento do ambiente de trabalho para a CIPA e o Designado da CIPA. Quando formar a nova CIPA 2013, estabelecer o Plano de Trabalho Anual com definição de objetivos, metas, responsáveis e datas de execução tais como SIPAT, Simulados, Inspeção em EPIs, EPCs, locais de trabalho etc..
- Evidenciar a definição, fundamentação e registro da metodologia de análise de risco pelo profissional habilitado.
- Desenvolver treinamento, implementar, certificar e identificar funcionários e contratados atendendo os requisitos de conteúdo programático e carga horária dos cursos de capacitação de acordo com a NR 20 para implementação na vigência da Norma;
- Revisar procedimento incluindo a comunicação de outros tipos de acidentes;
- Desenvolver o Prontuário de Instalações indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário;
- Divulgar em reunião da CIPA o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Manual de Práticas de SSMA.
Douglas /
SSMA 31/03/13
POOL DE RIBEIRÃO PRETO – CONFOMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
25 Resíduos Industriais Sim - - -
26 Sinalização de Segurança Sim - - -
33 Segurança e Saúde nos trabalhos em
Espaços Confinados Não
- Designar um Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33, emitido pela administradora do Pool, com a assinatura deste profissional;
- Instalar sinalização de Espaço Confinado no castelo d’água.
- Avaliar internamente a necessidade / obrigatoriedade de se desenvolver antecipadamente análises de risco para a entrada em cada espaço confinado, (interpretação da Norma)
Douglas 31/03/13
35 Trabalho em Altura Não
- Desenvolver e implementar até 27/03/13 o treinamento de capacitação para trabalho em altura com carga horária mínima de oito horas, com o conteúdo programático desta NR, bem como o procedimento estabelecendo reciclagem bienal deste treinamento;
- Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados e incluir no registro do empregado a capacitação para Trabalho em Altura e/ou exigir o mesmo de contratados;
- Verificar se o procedimento para preenchimento das ASOs está evidenciando a “Aptidão para trabalho em altura”, mesmo que os exames indicados no PCMSO constem nas ASOs;
